公司采购业务流程和管理制度
采购业务流程和管理制度
采购业务流程和管理制度采购业务流程和管理制度一、采购业务流程采购业务的流程主要包括需求确认、招标或询价、比选、评标和合同签订等环节。
下面对采购业务流程的每个环节进行详细的介绍。
（一）需求确认需求确认是采购业务流程的第一步，也是最为重要的一步。
在需求确认阶段，采购人员需要明确采购的物品或服务的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、供货商等信息，确保采购计划符合公司的战略规划和目标，同时还需确认采购计划的合理性和可行性。
（二）招标或询价招标或询价是采购业务流程的第二步。
在这一阶段，采购人员需要通过招标或询价寻找合适的供货商。
招标是在公开的条件下，采用书面形式邀请潜在供应商参加竞标，通过竞标找到最佳供应商。
询价是直接向供应商询价，对比不同的报价和服务，找到最合适的供应商。
（三）比选比选是采购业务流程的第三步。
在这一阶段，采购人员需要比较不同供应商的报价、产品质量、交货期等条件，综合考虑选择最佳的供应商并进行筛选。
（四）评标评标是采购业务流程的第四步。
在这一阶段，采购人员需要对参与招标或询价的供应商进行综合评估，评估的因素包括供应商的信誉、资质、产品质量、交货期等，最终选定最佳供应商供货。
（五）合同签订合同签订是采购业务流程的最后一步。
在合同签订阶段，采购人员需要和供应商签订合同，明确合同价格、交货期、产品规格、质量要求等关键条件，确保双方的权益得到保障。
二、采购管理制度采购管理制度是规范企业采购行为的法律依据，旨在保障采购过程的公平、透明和规范。
下面就采购管理制度的重要性、建立和实施进行详细的介绍。
（一）采购管理制度的重要性采购管理制度的建立和实施，对于营造公正、公平、透明的采购环境，维护企业的形象和声誉，保障企业的经济利益具有重要的意义。
此外，采购管理制度的建立和实施能够规范采购流程、明确采购规则、提高采购效率，以及保证采购质量和稳定供应。
（二）建立采购管理制度制定采购管理制度需要结合公司实际情况进行，考虑到不同的业务特点和采购类别，采用针对性强的制度措施。
企业采购管理制度及流程
企业采购管理制度及流程
企业采购管理制度及流程一般包括以下内容：
1. 采购管理制度：明确企业采购的基本原则、流程、责任和权利，并规定采购活动需要符合的规定和要求。
制度内容包括采购目标、采购程序、采购计划、采购文件、供应商评价、合同管理等。
2. 采购流程：采购流程是指从采购需求确认到供应商选择、合同签订、物品验收、付款等一系列环节的操作流程。
一般包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商选择、报价谈判、合同签订、供应商管理等环节。
3. 采购需求确认：内部部门提出采购需求，明确采购物品或服务的规格、数量、质量要求、交付时间等。
4. 采购计划编制：根据采购需求，制定采购计划，包括采购物品清单、采购数量、采购预算等。
5. 采购公告发布：根据采购计划，发布采购公告，邀请供应商参与竞争，公示采购需求。
6. 供应商选择：对报名参与采购的供应商进行评审和筛选，确定中标供应商。
7. 报价谈判：与中标候选供应商进行报价谈判，商议采购物品或服务的价格、交付条件、质量标准等细节。
8. 合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
9. 供应商管理：对供应商进行评价和监督，定期对供应商的服务质量、交付能力等进行评估，并与供应商进行有效的沟通和协商。
10. 物品验收：对采购的物品或服务进行验收，确保其符合合同约定的要求。
11. 付款管理：按照合同约定，及时支付供应商的费用，确保采购资金的合理使用。
以上仅为一般企业采购管理制度及流程的基本内容，具体的制度和流程会因不同企业的规模、行业特点、管理需求而有所差异，需要根据实际情况进行定制。
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
公司采购管理制度及采购流程
公司采购管理制度及采购流程公司采购管理制度及采购流程（精选篇1）一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三、采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。
企业采购管理制度及流程7篇
企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度？企业管理制度是对企业管理活动的制度安排，包括公司经营目的和观念，公司目标与战略，公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程（精选10篇）在充满活力，日益开放的今天，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程（精选10篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
采购业务流程及管理制度
采购业务流程及管理制度1. 概述采购是企业运营中重要的环节之一。
采购业务流程及管理制度是指在采购活动中，制定并执行的一套标准化、规范化的管理制度。
通过明确采购业务流程和管理制度，可以优化采购流程，确保采购过程的透明度和规范性，降低采购成本，提高采购效率。
本文将对采购业务流程及管理制度进行详细介绍。
2. 采购业务流程采购业务流程是指企业采购活动的各个环节和步骤。
下面是一个典型的采购业务流程：2.1 需求确定根据业务需要和预算情况，确定采购的产品或服务以及数量和质量要求。
2.2 寻找供应商寻找符合要求的供应商，并与他们进行沟通，了解其供货能力、产品质量、价格等信息。
2.3 发布采购公告如果采购金额超过国家或企业规定的门槛，需要发布采购公告，吸引更多供应商参与竞标。
2.4 竞标及评选供应商根据招标要求提交投标书。
采购人员根据评审标准进行评选，选择最符合要求的供应商。
2.5 签订采购合同确定供应商后，与其签订采购合同。
合同内容应明确采购商品或服务的数量、质量、价格、交货期限、付款方式等详细条款。
2.6 发货及验收供应商按照合同要求进行发货。
采购人员收到货物后进行验收，确保货物符合合同要求。
2.7 付款验收合格后，按照合同约定的付款方式进行付款。
3. 采购管理制度采购管理制度是指在采购活动中的各个环节和步骤中，执行的规范化、标准化的管理制度。
下面是采购管理制度的主要内容：3.1 采购政策和规定明确企业采购的政策和规定，包括采购标准、采购流程、采购范围、合同管理等方面。
3.2 供应商管理对供应商进行全面管理，建立供应商档案，涵盖供应商基本信息、合作时间、供货质量评价等方面。
对于长期合作供应商，要建立长期协议，统一约定品质、交期、售后等条款。
3.3 采购授权管理建立采购授权管理制度，对采购工作进行授权管理，确保采购工作的合规性和规范性。
3.4 采购流程管控确立采购流程中各个环节的初、终审机制，加强对采购过程的管控和监督，避免违规操作。
公司采购业务流程和管理制度
公司采购业务流程和管理制度一、采购业务流程公司的采购业务流程是指从确定采购需求到最终采购完成的一系列操作和流程。
以下是一个常用的采购业务流程：1.采购需求识别：由业务部门或项目团队提出采购需求，确定采购的物品、数量和质量要求。
2.采购计划编制：采购部门根据采购需求，制定采购计划，确定采购物品的采购策略和采购数量。
3.采购供应商筛选：采购部门根据采购物品的特点和采购策略，从供应商数据库中筛选出合适的供应商，并邀请供应商参与投标。
4.投标评审和供应商选择：采购部门对供应商提交的投标文件进行评审，根据评审结果选择供应商。
5.采购合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订采购合同。
6.采购执行和跟踪：采购部门与供应商共同执行采购合同，跟踪供应商的交货进度和质量。
7.采购验收和付款：采购部门对供应商交货的物品进行验收，确认质量符合要求后进行支付。
8.采购记录和统计：采购部门对每一笔采购进行记录和统计，包括采购物品、供应商、采购金额等信息。
二、采购管理制度为了确保采购业务的规范和有效进行，公司需要建立相应的采购管理制度。
以下是一些常见的采购管理制度：1.采购授权制度：明确采购决策的权限和流程，避免采购活动中的权限滥用和个人偏差。
2.采购合同管理制度：规范采购合同的签订和履行过程，包括合同审批、合同条款、合同变更等内容。
3.供应商管理制度：建立供应商评估和监控机制，定期对供应商的质量、交货时间、服务等进行评估。
4.采购成本控制制度：全面控制采购成本，通过制定采购预算和采购定价规则来控制采购支出。
5.采购质量控制制度：建立采购物品的验收标准和程序，确保采购的物品符合质量要求。
6.采购风险管理制度：识别和评估采购活动中的风险，并制定风险应对策略，减少采购风险。
7.采购信息管理制度：建立采购信息库，对供应商、采购合同、采购记录等信息进行管理和存档。
8.采购员培训和考核制度：对采购员进行培训，提升其采购管理能力，并通过考核激励优秀绩效。
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采购业务流程及管理制度
（讨论稿）
为规范公司采购工作，提供公司采购工作的计划性、科学性，保障公司生产和经营活动的正常进行，特制定本《采购业务流程和管理制度》。
1.目的
为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。
2.范围
各部门工作所需的生产资料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、材等.
3.职责
3.1 供应部负责对各类物资的采购工作.
3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作.
4.程序
4.1各部门每月5日前将所需常规或急购物料按照品名、数量、规格、型号等项填列于《月度采购申请表》内，报部门经理初审签字后，转报分管领导签字核准，再经总经理签署批示后，由供应部及时与相关的业务单位联系,落实物料、质量和价格, 并进行比较后，再及时组织物品的购入,物料到位后,及时发放有关部门或现场或通知有关部门领用，接收或领用人员必须签字；需入库的及时入库，并办理入库手续。
4.2对急购物品,使用部门可提出并填写《临时采购申请表》，供应部要按使用部门《临时采购申请表》要求的时间及时采购.(特殊情况可先购后批，并按采购流程补办手续),确保公司及各现场的正常运转.
4.3 对一些规格、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买,可请示总经理批准,委派工程、技术人员共同外出配合购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.
4.4 严格选择采购渠道,无论是否采用招标方式，均应选择至少三家以上供应单位，进行生产资质、质量、价格及供货期限等比较，不得擅自变更.
4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供应意向,以保证长期稳定的关系.
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.
4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,并由财务部安排一人参与，从询价到落实,从质量到价格均由三人共同负责完成.
4.9供应部采购员要负责对物料使用随时回访,了解物料的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.
4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.
4.11库管员要对物资质量把关,对手续、证件不齐或不合格的产品，有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况，确保对不合格物品的退换起到监督作用.
4.12供应部采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.
4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.
4.14采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,把握市场脉搏，做到心中有数、业务熟练，以保证最大限度的降低采购单价和成本.
4.15 采购员要认真填报《物料结算统计表》.
4.16 库管员应认真填写《物料入库单》，并经采购员、库管部门负责人三方签字交由供应部，作为报销依据。
4.17 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.
4.18杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误呵和经济损失者,由当事人负责赔偿,并处罚款,同时申报企管部立即与其解除劳动合同.
5.实施
5.1本流程和制度自公布后实施.
5.2公布实施后，由供应部和生产保障中心领导监督执行。
库房管理制度
.目的
为了加强对物资的管理、核算、监督物资的入库验收、在库养护、出库复核,特制定本管理规程.
2.范围
本规程对库房物资管理作了具体规定,适用于物资库管员.
3.职责
3.1 库管员负责库房物资的验收、养护、复核工作.
3.2.物资调拨员协助工作.
3.3.部门经理负责监督.
4.程序
4.1物资的验收入库
4.1.1采购员购回所需的物资后,应及时地把《采购申请单》、发货票和必要的规格型号数据、质量合格证、保修卡等连同物资一并交于库管员进行把关验收.
4.1.2库管员应从数量、规格、型号、质量包装、产地及价格等方面详细核对,对一些贵重物品,质量要求系数严、规格型号细的物品,可由库管员直接请工程技术人员验物.
4.1.3对一些确实无法提供合格证的产品,为了确保产品质量,库管员应填写《产品质量检验合格证明》,经技术员或使用人认可,部门经理核准方可入库.
4.1.4物资验收合格后,把发货票转交物资调拨员填写《入库单》.
4.1.5 库管员在办理完入库手续后,应及时反馈于请购部门,以备及时领用.
4.2 在库养护
4.2.1库管员应熟悉掌握物资的性能、特性、分类情况,妥善保管各种物资,并要分类上架存放,做到摆放整齐,仓位通畅,对不宜架存的物资要堆垛整齐,并采取防潮措施,便于发放.
4.2.2 对所管物资要熟悉存放位置,经常检查,防止霉变、生锈、虫蛀、鼠咬及差错事故. 4.2.3 实行物卡管理制度,卡物相符对位.
4.2.4 每天上班后要清扫库房卫生,做到物架、物资、地面无尘土、无污迹、无杂物.
4.2.5 对返回的废旧物资及时填《废旧物资回收清单》,以便统一处理.
对库存的物资,要经常分析库存结构,掌握库存动态,对超储积压物资要定期填列《超储积压物资报告单》,注明原因,呈报大厦总经理酌情处理.
4.2.6 对库存短缺的常规备用物品,按月列出《请购单》,补充库存.
4.3 出库核实
4.3.1 物资出库必须凭物资调拨员开据的《出库单》,凭票发物.
4.3.2 物品出库时,应对品名、数量、规格、型号再次核实,防止错发.
4.3.3因工作急需,对“物到票未到”的无价格物品,经经理认可后,可由对方打欠条,暂领走,待办理入库手续后及时转办出库手续.
4.3.4 库管员对逐项业务票据,对照核实无误后及时记入保管明细帐,如发现差错及时找有关人员纠正处理.
4.3.5 每月25日为月终结帐盘点日,必须逐类逐项实际盘查,物资调拨员协助并监督执行,如发生差错,,及时查找原因,落实纠正.
4.3.6 物资出入库单据,按月分类装订成册、编制号码,妥善保存备查.
5.监督执行
部门经理监督执行。