公司生产经营流程图
公司运营流程图
先进微电子科技（ASM）——企业运营流程企业运营流程：即企业管理部门的日常作业流程，是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。
比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。
一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。
运营流程（Operations Process）执行力三大核心流程：人员流程——用正确的人；战略流程——做正确的事；运营流程—用正确的方法。
一、各部门配置合格人员（人力资源）1.1用人需求1.2人员招聘1.3入职培训1.4试用期考核1.5转正1.6平时绩效考核、年度考核二、营销2.1挖掘、寻找目标客户2.2与目标洽谈2.3样品确认2.4营销合同2.5评审2.6客户确认2.7产品交付2.8质量追踪、贷款回收三、采购3.1根据市场预测、营销计划、物料库存3.2采购申请单3.3采购合同3.4审批3.5交货跟踪3.6供应商送货3.7产品验收3.8入库3.9交付考核四、质量管理（质量管理检验）五、仓库工作5.1供应商来料5.2进货检验5.3入库商品的存放、编码5.4出货通知5.5出库5.6仓库销账六、产品交付客户七、质量追踪工程服务先进微电子科技（ASM）管理：推行TQM（全面优质管理）、5S（良好厂房管理）﹐贯彻ISO9001质量体系，并着手引进ISO14000.2.健全的安全生产保证体系，从组织、制度、教育及硬件设施方面为员工和企业提供安全保障。
3.建立高速局域网及广域网，全面实行计算机化管理。
4.全面运行SAP企业资源筹划（ERP）系统，提升资源利用水平及工作效率。
公司经营运作流程图国际体系认证ISISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。
ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，是指“由ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。
食品经营操作流程图
名称
经营地址
负责人
联系电话
食品经营、操作流程
审验供货商的经营资格，验明产品合格的证明文件和产品标识---清点、检查产品，建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容---上货架或贮存，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品---销售食品---批发销售的如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、购货者名称及联系方式、销货日期等内容。
经营设施空间布局图
说明：描绘经营设施的具体方位，标年月日
4.经营平面布局流程图
1
操作流程及经营设施平面布局图
操作流程
审验并索要供货商的营业执照和生产（流通）许可证，验明产品合格的证明文件和产品标识→清点、检查产品，建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容→上货架或贮存，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品→销售食品。
经营平面布局流程图
说明：描绘经营设施的具体方位，标明设备的名称。
北 ↑
货
架
货 架
货
架
收
银台
货
架。
公司年度生产经营计划流程图模板
总经理 生产厂
02.科室负责人拟定年销售计划方案
业绩合同管理
年度生产经营计划
企管部
经营部门
01.部门主管下发年度生产经营计划
制定通知
不通过
03.部门主管审
通过
核
不通过
不通过
07.总经理召集总经理办公会
讨论
06.部门主管汇总 通过
年度生产经营计划
05.生产厂长审
核
通过
不通过
08.部门主管分解
全年任务
产品销售/采购任务分解计划
生产任务分解计划
11.总经理审批
10.部门主管汇总
通过
结束
09.部门主管分解
全年任务
流程名称： 流程编号： 最后更新时间： 版本：
12.企管员留存下
发
04.生技科负责人拟定年度生产计划。
食品经营操作流程图(完整可编辑)
清点、检查产品
(检查是否破损、 变质、发霉)
资料分类装订存档
(将供货商提供的营业执 照、食品流通许可证、 产品合格证明复印件和 购进食品票据分类装订 成册存档。)
销毁处理 或退回供 货商
不合格产品
合格产品
贮存
①食品标签标明的温度贮存、保管食品 ②各类食品成品应按品种、进库日期分类,分 开存放，离地不少于20CM-30CM，离墙不 少于30CM ③定期检查库存食品，及时清理变质或者超 过保质期的食品。
不合格产品
合格产品
销售食品 ①按规定做好售后服务 ②接受消费者投诉
上货架
（各类食 品成品要 分开摆放 按品种分 类）
单位名称：某某单位 许可申请人签名或盖章：
年月Biblioteka 日食品经营操作流程图
经营者采购、经营
审验供应商的经营资质 （向供货单位索取加盖企业印章的，有效《食品流 通许可证》、《食品生产许可证》、《营业执照》 和产品合格等证明文件 ）
验明产品合格的证明文件 （查验产品出厂合格证、查验产品检验 检疫报告等）
验明产品标识 （生产日期、有效期等）
建立并登记购（销）台账 建立食品进货台帐、批发企业建 立销货台帐（如实记录食品的名 称、规格、数量、生产批号、保 质期、供货者名称及联系方式、 进（销）货日期等内容），保存 期限不得少于2年。
(BPM业务流程管理)业务流程操作流程图.
（BPM业务流程管理)业务流程操作流程图·风险控制部业务流程图：·风险控制业务流程操作细则：1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。
2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基本信息与从属行业相关信息。
3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。
4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方的实际贷款用途；◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力及信誉程度）；◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况；◆第三方保证情况等相关的资料的核证5、风险控制部论证风险：风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括：◆担保申请人的基本资料A、法人1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单；2、公司简介、验资报告、公司章程；3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书；4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本；5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）；6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单；7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明；8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等；9、反担保人\物\企业的有关资料；10、其他有关资料。
服装生产工艺流程图
服装生产工艺流程图验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│（一）面辅料进厂检验面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。
在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。
面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。
（二）面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。
通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。
面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。
外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。
经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。
影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。
面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。
在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。
同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。
（三）技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。
技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。
技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。
工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。
服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。
样板制作要求尺寸准确，规格齐全。
相关部位轮廓线准确吻合。
样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。
食品经营(销售)操作流程图
清点、检查产品 （检查是否破 损、变质）
资料分类装订存档 （将供货商提供的营业 执照、食品经营许可证、 产品合格证明复印件和 购进食品票据分类装订 成册存档。）
销毁处理 或退回供 货商
不合格食品
合格食品
贮存 ① 食品标签标明的温度贮存、保管食品 ②各类食品成品应按品种、进库日期分类， 分开存放，③定期检查库存食品，及时清 理变质或者超过保质期的食品。）
操作流程图
经营者采购、经营
审验供货商的经营资格 （向供货单位索取加盖企业印章的，有效的《食品 经营许可证》、《食品生产许可证》、《营业执照》和 产品合格等证明文件）
验明产品合格的证明文件 （查验产品出厂合格证、查验产品检验 检疫报告等）
验明产品标识 （生产日期、保质期等）
建立并登记购（销）台帐 建立食品进货台帐、销货台帐 （如实记录食品的名称、规格、 数量、生产批号、保质期、供货 者名称及联系方式、进（销）货 日期等内容），保存期限不得少 于 2 年。
上货架（各类 食品成品要分 开摆放按品种 分 类）
不合格食品
合格食品
销售食品 ① 按规定做好售后服务 ② 接受消费者投诉
Байду номын сангаас
申请人（签字或盖章）：
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公 司 生 产 经 营 管 理 流 程 图
公 司 生 产 经 营 管 理 流 程 图 说 明
一、设计部门根据公司销售合同设计该销售合同的项目结构图、图号、结构件的规格型号，设计结构图完成后提交生产部门；
二、生产部门根据项目结构图汇总编制对应的物料清单，编制完成后提交财务、采购部门；
三、采购部根据生产部送交的物料清单，对该物料清单上的材料进行分类汇总，通过各家供应商的报价及我方询价情况编制并与供应商订立采购合同；采购人员在订立采购合同后根据采购合同在公司采购系统中做采购订单,“采购订单”完成后，采购人员把“采购订单号”填写在采购合同上；采购部门负责审核的人员在采购系统中对采购订单进行相应的审核，同时向公司财务部提供一份相对应的带有“采购订单号”的采购合同；
四、供应商根据双方订立的采购合同向我公司提供符合采购合同规定的材料；2供应商送货时，需在送货单上填上相应的“采购订单号”； 供应商开增值税发票时，在发票右下角的“备注栏”内填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”；4供应商开的是普通发票的，在发票右上角用铅笔填上我公司与其签订合同时相对应的“采购订单号”；提高双方的对账效率和结算速度。
五、质检部门根据材料的性质进行相应的检验，经质检不符合采购合同规定的，退货；经质检材料符合采购合同标准的，通知仓库办理收货及入库手续；
六、根据采购订单、物料清单及供应商的送货单点验数量，办理入库并在送货单上签字确认；验收完毕，在公司采购系统中对相应的采购订单做外购入库处理，并打印外购入库单；打印完毕后，将外购入库单的财务联、采购联（即第一联与第二联）及送货单原件送交采购部门，
七、采购部门相关人员收到仓库部门送来的外购入库单及供应商的送货清单后在公司采购系统中对与之对应的外购入库单进行审核；审核无误的，将外购入库单财务联（第一联）与供应商送货单一起粘贴在报销单上，送交财务部材料会计处；
八、材料会计根据采购部门提交的外购入库单与相对应的供应商合同进行复核，无误的进行暂估入库处理；发票回来也一并进行相应的会计处理；具体会计分录如下：
借：原材料－暂估入库 XX元 借：原材料－暂估入库 XX元（红字）
贷：应付账款－XX供应商 XX元 贷：应付账款－XX供应商 XX元（红字）
借：原材料－发票上材料金额 XX元（蓝字）
应交税金—应交增值税－进项税 XX元（蓝字）
贷：应付账款－XX供应商 XX元（蓝字价税合计）九、车间根据生产部门安排的生产计划，根据具体的销售合同到仓库领取相应的原材料，进行相应的生产；生产完毕的产品，办理相应的入库手续；
十、仓库根据车间的领料及产品的完成情况，在公司仓库系统中做相对应的领料手续及产品入库手续；并打印相对应的领料单据及产品入库单据；然后送交成本会计处；
十一、成本会计根据车间提交的领料单据及产品入库单据，进行相应的会计处理，具体会计分录如下：
借：生产成本－销售合同号 XX元 借：库存商品－销售合同号 XX元 贷：原材料 XX元 贷：生产成本－销售合同号 XX元
十二、传动部及自动化部出差的费用，能够分清具体销售合同项目的，具体会计分录如下：不能够购分清具体销售合同项目的；具体会计分录如下：
借：生产成本－销售合同号 XX元 借：制造费用－调试费（部门、职员 ） XX元
贷：现金/其他应收款 XX元 贷：现金/其他应收款 XX元
十三、市场部报销的运费发票，能够分清出销售合同项目的，具体会计分录如下：不能够购分清具体销售合同项目的；具体会计分录如下：
借：生产成本－销售合同号 XX元 借：营业费用－运费（部门、职员 ） XX元
贷：现金/其他应收款 XX元 贷：现金/其他应收款 XX元十四、销售部门根据公司与客户签订的销售合同，在公司销售系统中做销售订单，经部门负责审核的人审核后，予以保存并审核；同时将与之相对应的销售合同提交财务部门销售会计一份；销售合同中规定的产品车间生产完成后，销售部到仓库办理出库及发货手续；市场部相关人员发货完毕时，应于当天或者次日（双休日发货的于下周一）向财务部提交相对应的“发货单”；货物到现场验收后，由业主在公司的“验收单”上签字验收，市场部收到“验收单”后，由市场部提交验收单的复印件给公司财务部
十五、财务部成本会计根据每月车间统计人员统计的生产工时及车间销售合同的生产数量，按各个销售合同工时占总工时的比例分配制造费用，具体会计分录如下：
借：生产成本－销售合同号 XX元
贷：制造费用-明细科目 XX元
十六、根据公司客户的要求，开具发票的，财务部销售会计进行相应的收入及成本结转，具体会计分录如下：
借：应收账款/预收账款－客户名称 XX元(价税合计） 借：主营业务成本—销售合同号 XX元 贷：主营业务收入—销售合同号 XX元（发票不含税价) 贷：库存商品—销售合同号 XX元 应交税金—应交增值税—销项税 XX元 （根据开票收入占总收入的比例分摊成本）。