公司销售管理制度(确定版)
销售部管理规章制度范文（通用10篇）
销售部管理规章制度范文（通用10篇）销售部管理规章制度范文（通用10篇）在日常生活和工作中，制度使用的情况越来越多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的销售部管理规章制度，欢迎大家分享。
销售部管理规章制度篇1一、总则为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。
本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。
全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。
员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归梦之屋手创公司销售部。
本制度自制定之日起开始执行。
二、着装规定：1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。
2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。
三、仪容要求：1、工作期间，员工应注意自己仪容。
女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。
2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。
3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。
4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。
四、考勤制度1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。
2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤时间标准：以标准时间为准。
要求每位销售人员均核对自己的时间。
4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。
5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。
6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。
3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。
请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。
月底核算，扣发请假日工资。
公司销售人员管理制度(6篇)
公司销售人员管理制度一、制定目的：为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员工作职责：销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：1)负责完成公司所制定的年度销售目标。
2)对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
3)对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
4)严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
5)货款处理：①收到货款应当日交到公司财务。
②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
7)定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。
收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。
用心发展新客户。
8)及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
9)执行公司所交付的相关事宜。
三、统计人员职责：1)及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
2)设立单独的合同台账，包括：a、合同名称b、沥青混合料型号、单价c、付款方式d、合同签订人信息。
3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
4)针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。
5)次月____日前上交单月工地各统计报表。
销售人员考核办法及奖励办法一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。
2023公司销售管理制度最新版
2023公司销售管理制度最新版前言销售管理制度是企业在销售活动中的一系列规范化管理方法和程序的集合，它能为企业的销售活动提供有效支持，提高销售团队的整体水平，确保企业健康稳定快速发展。
本文将对2023公司销售管理制度进行最新版更新，以适应公司发展需求。
一、销售管理机构1.销售管理机构应由公司领导班子成员、总经理、市场营销部门主管等共同组成；2.市场营销部作为销售管理机构与市场营销工作联系最为密切，需协调各部门的合作协作。
二、销售目标管理1.公司销售目标由市场营销部门根据指导方针拟定，并在每个季度进行调整和评估；2.各部门应做好市场调研工作，并将其结果纳入销售目标评估体系中。
三、销售渠道管理1.销售渠道应根据市场的准确分析、市场规律和成本效益状况等，合理策划销售渠道；2.建立多种销售渠道并将其整合，以提高销售效益；3.尽可能地缩短销售渠道，提高销售速度和分配效率。
四、销售程序管理1.在销售流程中建立高效率的程序管理制度，并落实销售工作标准及相关责任人员、操作流程等；2.每个销售过程要有负责人，并有相应的流程研究和改进，并形成数据汇总和分析，以便更好的进行销售及市场预测。
五、销售人力资源管理1.建立完整的销售人力资源管理制度与流程；2.确保高素质销售人员的招聘，并根据业务规模进行相应的培训和管理；3.鼓励销售人员进行创新和个人发展。
六、销售绩效管理1.建立完善的销售绩效评价体系，通过制定计划、分析数据，提高销售绩效；2.对于业绩不达标的销售人员进行帮助指导；3.对于高绩效销售人员进行奖励，以持续推动销售工作的进展。
七、销售信息管理1.建立完备的销售信息管理系统与查询体系，以便高效整合和分析数据；2.在销售过程中建立完善的问卷调查留言反馈机制，以便及时获取客户反馈，为后续销售工作提供支持。
八、销售风险管理1.销售风险单独列出并设置保障措施，以便在销售活动中尽可能地避免或减小风险；2.设立缓冲期，以便在销售风险突发时有足够的时间和资金进行处理。
公司销售管理规章制度规章规章制度
公司销售管理规章制度规章规章制度
公司销售管理规章制度。
第一条为了规范公司销售管理行为，提高销售业绩，保障公
司利益，制定本规章制度。
第二条公司销售人员应当遵守国家法律法规，遵循商业道德，诚实守信，严守公司机密，维护公司形象。
第三条销售人员应当严格执行公司销售政策，不得私自改变
价格、折扣等销售条件，不得擅自签订超出权限的合同。
第四条销售人员应当积极开拓市场，拓展客户资源，提高客
户满意度，努力实现销售目标。
第五条销售人员应当定期向公司提交销售报表、销售计划等
相关资料，配合公司对销售情况进行监督和评估。
第六条销售人员应当不断提升自身销售技能，参加公司组织
的培训和考核，不断提高自身综合素质。
第七条公司销售人员不得利用职务之便，向客户索取回扣、红包等不正当利益，不得参与与公司利益相冲突的交易。
第八条对于违反本规章制度的销售人员，公司将给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等处理。
第九条公司销售管理部门负责监督和执行本规章制度，对于销售人员的违规行为应当及时处理并报告公司领导。
第十条本规章制度自发布之日起正式执行，公司销售人员应当严格遵守，如有违反，将受到相应的处罚。
销售部管理制度范本（三篇）
销售部管理制度范本一、绩效管理制度1. 目标设定销售部门每年根据公司整体发展计划确定销售目标，并向销售人员明确传达。
销售目标应具体、可衡量，并分解到每个销售人员。
目标的设定应考虑市场潜力、竞争态势等因素，并与销售人员进行充分沟通，确保目标的合理性和可达性。
2. 绩效评估销售部门将定期对销售人员的绩效进行评估，以评估标准为依据进行量化评估，并结合个人销售贡献、客户满意度、销售额增长等指标进行综合评估。
评估结果将作为绩效奖励、晋升和岗位调整的依据。
3. 奖励制度销售部门将设立奖励制度，对销售人员的绩效进行激励。
奖励可以采取货币奖励、福利待遇、荣誉表彰等形式，根据销售人员的绩效等级进行差异化奖励。
同时，销售人员可以参与销售部门的销售竞赛活动，获得额外的奖励。
4. 发展规划销售部门将为销售人员制定个人发展规划，根据个人的能力、表现、发展意愿等因素进行评估，并提供培训、学习机会，帮助销售人员提升职业能力。
同时，销售部门鼓励销售人员积极参与行业交流、学习，不断提升销售技巧和行业知识。
二、销售流程管理制度1. 客户开发销售部门将建立完善的客户开发流程，包括市场调研、潜在客户挖掘、客户关系建立等环节。
销售人员需按照流程规定积极寻找潜在客户，并建立有效的沟通和合作关系。
2. 销售洽谈销售部门将制定统一的销售洽谈流程，包括初步洽谈、需求分析、方案提出等环节。
销售人员需根据客户需求制定符合客户期望的销售方案，并在洽谈过程中及时跟进客户意见和反馈。
3. 合同签订销售部门将建立规范的合同签订流程，包括商务条款协商、合同起草、法务审核等环节。
销售人员在合同签订过程中需遵守公司的合规政策，并确保合同的合规性和真实性。
4. 售后服务销售部门将建立完善的售后服务流程，包括产品交付、投诉处理、客户满意度调查等环节。
销售人员需积极跟进客户的售后需求，及时协调解决问题，并持续关注客户的满意度和反馈。
三、团队建设制度1. 团队目标销售部门将设立明确的团队目标，并向全体销售人员传达和明确。
销售管理制度管理制度(3篇)
销售管理制度管理制度一、制定目的：为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围：本制度适合公司的一切营销活动和营销人员三、制度总述：本营销制度具体分为1、管理制度细则;2、营销人员岗位责任;3、营销人员绩效考核制度;三个部分。
四、制度细则1、管理制度细则：1、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
1、2营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
1、3服从领导安排，不搞特殊化,做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。
1、4听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
1、5销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。
1、6在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。
1、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
1、8做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
1、9以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。
1、10学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。
1、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。
如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
1、12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权（决定权归技术部），销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。
公司销售部管理规章制度
公司销售部管理规章制度第一章总则第一条为了规范公司销售部的管理行为，提高销售绩效，推动公司销售业务的发展，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司销售部全体员工，销售部员工必须严格遵守本规章制度的各项规定。
第三条公司销售部的工作目标是完成公司销售任务，提高市场份额，增加销售额和客户满意度。
第四条公司销售部根据具体业务需要设立销售团队，负责市场拓展、业务洽谈和销售管理等工作。
第二章销售流程第五条销售部门根据产品特点和市场需求制定销售计划，并将销售计划上报至公司市场部审批。
第六条销售团队在得到销售计划批准后，制定销售策略和销售方案，并落实到具体销售行动中。
第七条销售人员在与客户接触时，需了解客户需求，提供专业的产品咨询与解决方案，并与客户签订销售合同或订单。
第八条销售部门应及时跟进销售进度，做好售前和售后服务，保证客户的满意度和产品质量。
第三章市场拓展第九条销售部门负责市场调研和竞争情报的收集，了解市场需求和竞争对手的动态。
第十条销售团队根据市场需求和竞争情报，制定市场拓展计划和推广方案，并积极开展市场推广活动。
第十一条销售部门与合作伙伴建立良好的合作关系，共同开展市场推广和销售活动，实现互利共赢。
第四章业务洽谈第十二条销售人员在洽谈业务时，必须了解客户需求，确保所提供的产品和服务符合客户期望。
第十三条销售人员要积极配合公司的价格政策，合理定价，并与客户进行价格谈判，以达成双方的利益最大化。
第十四条销售人员在洽谈过程中，要确保信息的保密性，不得泄露公司的商业机密和客户的相关信息。
第五章销售管理第十五条销售部门建立健全客户档案，记录客户信息和历史交易记录，便于销售人员日常管理和市场分析。
第十六条销售部门定期组织销售例会，总结经验，解决问题，提高销售人员的业务水平和团队协作能力。
第十七条销售部门要建立考核制度，定期对销售人员的业绩进行评估，并根据评估结果进行激励和奖惩。
第十八条销售人员在工作中遇到的问题和困难，应及时向销售部门汇报，并寻求上级领导的支持和指导。
销售管理制度完整版
海南创康建筑工程有限公司管理制度为了更好地配合公司的销售战略要求，顺利开展销售部工作。
明确销售部工作人员的岗位职责，充分调动销售部职员工的工作参与积极性和提高工作效率。
帮助职员工尽快提高自身销售素质，特制定以下管理规章制度。
本制度由九部分组成（1考勤管理制度、2出差制度、3工作责任制度、4淘汰制度、5奖惩制度、6业绩考核制度、7请假制度、8保密制度、9提成结算制度）。
一、销售部考勤管理制度依照公司要求，销售部工作人员，每周工作六天，严格按照公司考勤制度上下班打卡（此上下班时间只可以提前：如果外出造访较早，无法赶到公司打卡者，应电话或者提前一天书面申请通知总办人员，或回公司后必须补办无法打卡情况说明报告或手续，如果出差在外地，必须每天向总办人员汇报，每周礼拜一和礼拜六用 1 小时时间召开部门会议。
1.工作制依据公司的具体情况以及销售的特殊性，实行以每周工作六日（星期日为周休息日）的标准工作制为主，同时实行换休制，以不定时工作制、综合计算工时工作制相结合的工时制度。
作息时间上下班时间为：8：20～12：00，12:40 ～18：00。
2.定义1）. 迟到：比预定上班时间晚到。
2）. 脱岗：工作途中无故脱离工作岗位。
3）. 早退：比预定下班时间早走或中途离岗。
4）. 旷工：无故缺勤，迟到、早退、脱岗每次超过30分钟的视为旷工半天；迟到、早退、脱岗每月累计三次视为旷工一天。
不假擅离工作岗位、未征得主管领导同意, 私自延假或以假病假证明欺骗公司者视为旷工。
公司员工因公外出或有特殊原因不能按时到岗，应请示公司领导，有正当理由或经公司领导特许的不视为旷工、迟到。
3.请假。
1）. 假期的种类分事假和病假。
2）. 销售人员填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由、交接事项，接手人签字（请假超过两天的须做书面交接，双方签字，确保工作连续性），报经主管领导审批，并报相关部门备案。
3）.请假时间在1天以内由副总经理自行审批，2天及2天以上由公司总经理审批。
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公司销售管理制度一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
二、岗位职责：2.1销售副总a.负责总公司各项销售政策的制定、实施及各项制度的执行。
b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。
c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。
d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。
e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。
f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2.2销售部及销售经理岗位职责a.负责企业产品的宣传、销售、售后服务工作。
b.负责编制“销售合同”，“管控协议”及“优惠方案”。
c.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。
d.严格执行销售制度，维护销售市场。
e.负责对各经销点监督、检查、反馈工作。
f.负责资金回笼工作。
g.负责联系储运业务。
h.负责本部门的业务培训工作。
2.3销售员岗位职责a．负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍；b．负责市场调查及客户考核的初步工作；c．负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系；及售后服务等销售内务工作；d．负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理；e．销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做；f．负责所有销售合同的跟踪；g．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
2.4开单员岗位职责a.负责与财务、仓储对接，开具产品《销售单》；b.负责销售台帐的登记，每月25日与财务、仓储对帐；c.每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作；d．并于每年12月28日会同成品仓库管员进行年终盘仓；e．负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作；三．客户服务细则：3.1．客户意见调查及处理所有客户的经销情况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。
3.2．客户投诉a．客户质量投诉公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉内容的相关票据、品名、规格、数量、编码、购买日期等予以登记备档，并必须通知有关部门立即查明原因。
对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。
同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。
b．客户对非质量的投诉客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或总经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理建议。
销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
c．客户对串货、乱价的投诉销售部接到客户对产品串货、乱价的投诉时，销售部应及时根据客户提供的资料调查、取证、记录及备案。
根据《市场管控协议》做出处理意见，并将处理结果上报总经理并告知客户。
四．对客户投诉的有关处理办法:4.1无论大小所有质量投诉、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际情况对表内相关内容进行如实填报，并做出相关处理。
处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
4.2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉责任人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
4.3对客户投诉的有关内容的处罚规定：a.凡属于服务质量引起投诉的，经查实责任人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。
b.凡属于质量问题引起投诉的，对相关责任人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。
五．要货发货要求:5.1各区域经销商需货时,由销售部根据客户需求直接开单发货.如为大宗订货需求,而公司无库存时,销售部应根据客户实际情况要求直接反馈至生产部,以便据情排产.5.2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之品种,销售部应在最短时间内安排并完成生产，销售部交付至客户。
5.3销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付公司总经理审批签认，通知生产部门确认《生产排产计划表》并安排生产。
5.5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出,，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关责任人直接负责，公司将根据情节予以处罚。
5.6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行沟通，并做好记录，便于调货。
5.7所有要货、开单、发货均按销售操作规程予以执行。
六、货款管理办法:6．1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。
6．2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。
6．3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后,保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的情况下，在确保公司利益的基础上,销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务,财务以此传真件为准予以先提货。
6．4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部担保并提出申请，总经理批准签认，财务确认备档。
直至客户将所欠货款完全支付此担保结结束。
七．销售档案的管理：7．1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
7．2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
7．3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对内容记录备档。
八．销售部操作程序：8.1为完善公司销售程序，整体操作运作规范，以实现公司统一管理，特制定本操作程序。
8.2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
8.3销售部在接到订单后，须掌握仓库的存货情况，并在开单前将存货的情况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单，同时做好销售台帐记录。
8.4销售人员根据客户要货计划开具一式五联的销售单（黄联营销、蓝联仓管、红联客户、绿联保安、白联财务），销售人员签字确认所购的品种、数量无误；销售区域经理签字同意发货后，开单员将销售单送到出纳员处，出纳确认是否收款，款项收取后出纳在销售单上签字并加盖款项收讫章及财务专用章。
客户（或销售部）拿到上述签字后的销售单到仓库办理提货，仓管人员认真核对经客户、分管营销区域经理、出纳均已签字及加盖鲜章的发货单进行发货；8.5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《销售单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
8.6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
10.7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
8.8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
8.9调货产品操作规程：8.9.1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品编码同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认后并回传后方可发货。
8.9.2销售部安排好调货产品的储运后，将《销售单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。
8.9.3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损情况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。
8.10因产品质量问题或其他问题存在销售退回的，仓管人员检查验收确属本公司的产品，开具顾客退货单一式四份（白联财务、蓝联库房、红联客户、黄联销售），客户、仓管、营销签字确认退货的品种、数量无误后，传递给财务结算办理公司与客户每年货物的收款、退款、返利等相关手续。
九．销售部内务管理办法：11．1引销员必须热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵；11．2所有运做程序必须严格依照销售部操作程序运行；11．3不得擅自提供公司有关产品质检标准；11．4所有《销售合同》的签定均必须按合同管理规定实施执行；11．5未经公司财务许可不得私自欠款发货；11．6对客户投诉必须做到百分之百的解决。
十.销售合同管理12.1销售部在接受合同前应对每一份销售合同进行审核,旨在保证本企业产品能满足合同要求.12.2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字.12.3销售合同必须加盖公司合同章方为有效。
12.4销售合同必须统一由电脑管理,电脑打印。
12.5所有《销售合同》必须以公司统一蓝本,任何人及部门不得私自改动.如确需做出修改,需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。
12.6大宗销售合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，。
12.7大宗合同的签定均以《合同评审》为蓝本。
如遇特殊情况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
12.8所有处理产品包销合同的价格需经公司总经理及销售副总批准，销售经理签字方可生效。
12.9所有《销售合同》均须建立严格的销售档案并填写《客户管理表》12.9.1营业执照复印件；12.9.2法定代表人身份证复印件12.9.3需方公司住所和经营地址，需方公司主要负责人手提电话、住宅电话、办公电话，家庭住址；12.9.4《销售合同》复印件；12.9.5所有产品销售往来明细、本公司代办运输的发票、货票等财务有效凭证复印件。
12.9.6有关产品库存经双方确认的库存盘点表及往来帐核对清单。