供应商管理
1 目的为规范本单位的外部提供过程、产品和服务，确保外部提供的过程、产品和服务符合管理体系及规定的要求，根据本单位的实际情况，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用于本单位外部供方提供的相关过程和输出实施控制。
3 职责供应管理部负责统筹管理和指导,负责组织相关部门识别外部提供的过程，并明确各外部提供过程的责任部门。
各外部提供过程、产品、服务的责任部门根据对应要求编制管理方法及实施细则。
4术语和定义（无）5 工作流程6内容总则外部提供包括过程、产品和服务。
对以下三种情况，公司应对外部供方的相关过程和输出实施控制：a)采购类：外部供方的产品和服务构成公司自身产品和服务的一部分。
例如：原材料、零部件采购。
b)代售类：产品和服务不是由公司直接提供给顾客，而是由外部供方代表公司提供给顾客。
如：在硬件产品提供方面，品牌授权制造和销售等。
本公司不涉及这方面的产品和服务。
c)外包类：公司决定由外部供方提供过程或过程的一部分。
如单工序外包；在设备销售中，将设备的安装和后期的维保分包给外包方；在产品的交付过程中将运输外包；在布线或装配过程中，将测试环节外包等。
各类外部提供过程、产品和服务分类原则 采购类产品分类原则采购类的原材料及电装所需的零部件产品根据其重要程序分类，分类原则见下表1。
设备及其配件的分类原则由设备部另行制定相关规定。
表1 采购类产品分类外包类产品分类外包类性质又分外包产品和外包过程服务两类。
a) 外包产品类根据影响重要程度分类，分类原则见下表2。
表2 外包产品类分类原则说明：军品、汽车产品原则上不允许外包。
b) 外包过程服务类根据其重要程度分类，分类原则如下表3。
表3 外包过程服务类分类原则外部供方初次选定提供过程、产品和服务的外部供方初次选定时，负责采购和外包管理的人员应调查和收集外部供方的相关信息，调查信息重点为考察外部供方的综合实力，至少包括：a) 企业相关资质；b)质量管理体系、环境管理、安全生产管理水平；c)质量保证能力水平；d)资源配备及生产制造能力状况（生产机检测设备、人力资源、财务等状况）；e)交货周期、产品定位及市场占有率；f)产品相关性能鉴定、有害物质检测、及安全性认证（如UL）情况等。
调查时可以以发放外部供方调查表方式开展调查，必要时可以到供方现场进行考察和调查，结果填写外部供方调查表。
根据调查结果，初步选定供方。
应保持外部供方调查、选定供方过程相关成文的信息。
供方评价供方评价责任供应管理部应组织相关部门制定供方评价准则，成立供方评价小组执行供方评价。
评价小组组成：由主管供应管理负责人担任组长，组长根据供方类型指定评价人员：a)采购类供方：评价参与人至少应包括采购、质量、研发（或工艺）、仓库、财务等部门/工序负责人或其代表；b)外包类供方：评价人至少应包括负责计划外包的部门、质量、研发（或工艺）、财务等负责人或其代表。
选择和评价供方时，应有效地识别、分析和控制与采购或外包相关的风险。
对于顾客要求控制的外部提供过程、产品和服务，应在有关的专项采购和外包的文件中予以明确，并邀请顾客参加对外部供方的评价，同时保留相关邀请记录（包括已邀请但顾客因故未参与的记录）。
若需对外部供方实施降级管理或取消其合格供方资格，事前应征得顾客的同意，并保留相关记录。
新供方评价时机条件新供方初次认定评价，重点考察供方的综合实力，必要时进行现场考察。
新外部供方满足以下条件下时，方进行初次认定评价：a) 采购类供方：已经过样品检测试用及至少两批次小批量试用合格。
b) 外包类供方（包括外包产品和外包过程服务）：在同一供方已进行2次(含)以上验证，各项可靠性、安全性性能指标均已做了全面鉴定。
每年年初对已被评为合格的，且后续有持续提供过程、产品或服务的供方，进行年年度再评价。
评价项目新供方评价（初次评价）和年度考核评价的项目如下表4。
表4 外部供方评价项目各外部供方管理部门根据以上评价项目要求编制外部供方评价表，开展供方评价工作。
顾客度对供方有要求时，应邀请顾客参加其关注的外部供方评价和选择。
合格供方分级管控合格供方分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级，基本分级标准如下表5 。
表5 合格供方分级标准注：1）表中“▲”和“●”表示必须要有；“△”表示可有、可无。
2）括号“[”、“]”表示包含，小括号“（”表示不包含。
3）I级为最优合格供方， II级次之，Ⅲ级为最低级。
评分低于60分为不合格供方。
评价评分规则由各类采购产品/外包的管理部门负责组织制定并实施。
合格供方名单的编制和应用外部供方管理责任部门根据外部供方评定结果，按“供方属性”进行排序编制合格外部供方名录，由各责任部门的主管副总经理批准。
顾客有要求时并报顾客代表认可。
除非特殊原因，否则应从现行有效的合格外部供方名录中选取相应的外部供方。
A、B类外部提供过程、产品和服务需首选Ⅰ级合格供方实施采购，Ⅰ级不能满足才选Ⅱ级合格供方，如果Ⅰ级或Ⅱ级都不能满足时，方能选择Ⅲ级合格供方。
A、B类外部提供的过程、产品和服务至少应有两家合格供方，除非量极少、或不能短期内随意更换的物料（电镀、沉铜药水等）、或仅有唯一合格供方的特殊情况。
供方风险分析和评价选择和评价A类采购物料和A类外包类外部供方时，各外部供方管理责任部门人员应组织工艺、质量等相关部门对各个风险区、风险点进行风险辨识、分析和评价，具体按《风险和机遇控制程序》执行。
供方年度考核和动态管理各外部供方的管理责任部门应对供方的绩效进行年度统计和考核，并编制“外部供方年度绩效考核表单”。
对绩效不良者发出书面整改通知，限期整改，整改不到位或无效的，将降级或取消合格供方资格。
公司评价小组、部门或顾客均可提出合格外部供方取消建议；如为顾客指定外部供方，取消合格外部供方资格应征求顾客意见。
若因绩效考核结果而需调整外部供方的合格分类，各外部提供过程、产品和服务的责任部门应填办“外部供方评价表”进行重新认定，作为更新“合格外部供方名单”的依据。
若平时发现在册合格外部供方存在偏离原合格认定条件的情况，各部门应及时进行处理，包括书面警告、限期改正、重新评价等。
针对超过六个月不合作的外部供方，不进行年度合格供方评价。
若重新合作，则按新外部供方进行重新评价。
新供方或合格供方年度评价后，应及时更新合格外部供方名录，并按原名录的审批手续进行审批。
外部供方现场审核各外部提供过程、产品和服务的责任部门人员每年初根据更新后的“合格供方名单”，必要时制订“合格供方年度稽核计划”并按计划实施现场审核。
各外部提供过程、产品和服务的责任部门，根据实际情况，确定是否需要现场审核以及现场审核内容。
外部供方现场审核人员应至少包括以下资格和能力：a）了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；b）了解适用的顾客和公司特定要求；c）了解ISO9001和IATF 16949中适用的与审核范围有关的要求；d）了解适用的待审核的制造过程，包括制造过程风险分析（如PFMEA）和控制计划；e）了解审核范围有关的过程技术、产品技术以及适用的核心工具要求；f）了解如何计划审核、实施审核、编制审核报告以及关闭审核发现。
g）若有客户对外部供方审核人员资质有特定要求，应满足客户要求。
各外部提供过程、产品和服务的责任部门人员每年初根据更新后的“合格供方名单”，必要时制订“合格供方年度稽核计划”并按计划实施现场审核。
a) 供方风险评估；b) 供方监视；c) 供方质量管理体系开发；d) 产品审核；e) 过程审核。
公司可基于风险分析，包括产品安全/法规要求、供方绩效和质量管理体系认证水平，对供方审核的需求、类型、频率和范围的确定准则，制定供方管理规定予以明确。
供应管理部保留供方审核报告的记录。
对于评估供方质量管理体系的审核，审核方法需与汽车过程方法相符。
外部提供过程、产品和服务的实施外部提供过程、产品和服务实施审批各外部供方责任部门执行相关采购或外包活动时，需求部门应填写“申请审批单”，根据外部提供过程、产品和服务活动要求编制并实施报批流程。
外部提供过程、产品和服务应综合考虑产品质量、价格、交货期等，优先选择合格等级较高的外部供方，按照内部要求填写“采购单”或“外协加工单”。
因故不能或不适合向该类外部供方提供过程、产品和服务的，应在申请时说明。
若遇特殊原因需在“合格外部供方名单”之外的外部提供过程、产品和服务，应填写“非合格供方采购审批单”或“非合格供方外包审批单”，报分管副总经理批准。
对于顾客有特殊要求的外部提供过程、产品和服务，需要时可在外部提供过程、产品和服务申请单予以标识。
军品和汽车产品原则上不允许外包。
若因内部原因不能按顾客要求完成生产交付产品时，在外包前应经过主管工艺或质量的副总经理审批，并明确外包过程的管控要求。
必要时，应征得顾客同意。
提供给外部供方的信息在各外部提供过程、产品和服务活动过程开展前，应确保与外部供方沟通之前所确定的要求时充分和适宜的。
在进行采购或外包时，应制定订单或合同，经双方签订确认后实施。
外部提供过程、产品和服务的合同/订单应符合相关文件的规定，充分保证合同在质量、经济、技术、法律等条款的完备性。
与外部供方签订的合同/订单应充分和准确地表述各方面要求：a)外部提供过程、产品的名称、具体内容、数量、型号规格、产品标准、检验准则等。
b)与提供服务的外部供方签订的合同应涵盖服务内容、方法、人员资质、技术服务、售后保障的要求、服务验收标准或准则等。
根据外部供方提供的过程、产品和服务符合性的影响程度以及外部供方的自身质量控制能力，合同/订单中应酌情对外部供方提出质量约定（必要时质量部负责签订质量协议），以保证外部供方最终交付的过程、产品和服务能满足我方要求。
合同/订单中还应包括环境、安全控制和知识产权控制要求。
外部提供过程、产品和服务的合同/订单须按照内部规定的程序和权限审批，以确保外部供方选取的正当性、合同内容的适宜性和完整性。
需要时，各外部供方的管理责任部门应参与合同审查，以避免合同内容偏离其需求原意。
对于军品的外部提供过程、产品和服务，在技术协议或合同中，还应明确以下信息：a)外部供方提供产品的功能和性能要求、质量保证要求和保障要求，充分保证其技术质量条款和质量保证条款的完备性；b)对于顾客要求参与控制的外部提供过程、产品和服务，相关合同应经顾客代表审查；c)外部供方提供过程、产品和服务的技术质量问题及处理结果报告；d)外部供方供方需提供产品的技术状态变更、其生产线和工艺或设备发生变化的信息；e)外部供方生产和保持的成文信息（文件、记录）的控制要求；f)外部供方应提供的其他信息。
外部提供过程、产品和服务跟进各外部提供过程、产品和服务的责任部门应制定并遵循相关规定的管理流程，严格按外部提供过程、产品和服务合同的约定执行，密切跟进外部提供过程、产品和服务的实施进程。
供应商管理的八大方法
供应商管理的八大方法供应商管理是企业管理中非常重要的一环，好的供应商管理可以帮助企业降低成本，提高效率，保证产品质量。
下面将介绍供应商管理的八大方法，希望能够帮助您更好地进行供应商管理。
第一，建立供应商评估体系。
建立供应商评估体系是供应商管理的基础，通过对供应商的能力、信誉、质量、交货准时性等方面进行评估，可以帮助企业选择合适的供应商，确保产品质量。
第二，制定供应商管理规章制度。
企业应当建立完善的供应商管理规章制度，明确供应商的管理流程、责任、权利和义务，规范供应商的行为，提高管理效率。
第三，建立供应商绩效考核体系。
通过对供应商的绩效进行考核，可以及时发现问题，促使供应商改进，提高供应商的整体水平。
第四，加强供应商沟通与协作。
与供应商保持良好的沟通与协作，可以及时了解供应商的情况，协调解决问题，共同提高效率，实现互利共赢。
第五，建立供应商风险管理机制。
供应商管理中难免会出现各种风险，企业应当建立供应商风险管理机制，及时应对各种风险，保障供应链的稳定。
第六，积极开展供应商培训与指导。
为了提高供应商的整体水平，企业可以积极开展供应商培训与指导，帮助供应商提升管理水平和技术能力。
第七，建立长期稳定的合作关系。
与供应商建立长期稳定的合作关系，可以减少合作中的摩擦，提高双方的信任度，实现供应链的稳定和持续发展。
第八，不断优化供应商管理流程。
企业应当不断优化供应商管理流程，及时调整管理策略，提高管理效率和管理水平。
总之，供应商管理是企业管理中至关重要的一环，通过以上八大方法的实施，可以帮助企业更好地进行供应商管理，提高供应链的整体水平，实现持续发展。
希望以上方法对您有所帮助，谢谢阅读！。
供应商管理功能内容
供应商管理功能内容
供应商管理功能内容可能包括以下内容：
1. 供应商信息录入：将供应商的基本信息录入系统，包括供应商名称、联系信息、地址、企业类型、注册资金等。
2. 供应商资质管理：记录和管理供应商的资质证书和认证文件，如ISO认证、营业执照、质量管理体系认证等。
3. 供应商评估与选择：根据一定的评估标准和指标，对供应商进行评估，并根据评估结果选择合适的供应商。
4. 供应商合同管理：管理与供应商签订的合同，包括合同的签订、变更与终止等。
5. 供应商绩效评估：对供应商的供货质量、交货准时率、服务水平等进行定期评估，以确保供应商的良好表现。
6. 供应商风险管理：对供应商的经营情况、资金状况等进行监控，及时发现和处理潜在的风险。
7. 供应商关系管理：建立和维护与供应商的良好合作关系，包括定期沟通、洽谈合作条件等。
8. 供应链协同管理：与供应商共享信息、协同规划和生产，以降低供应链成本、提高运营效率。
9. 供应商培训与支持：提供必要的培训和支持，帮助供应商提升管理水平和技术能力。
10. 供应商投诉与纠纷处理：处理供应商投诉和纠纷，保护自身权益，维护供应商合作关系的稳定。
供应商管理办法(精选10篇)
供应商管理办法随着市场的全球化和竞争的日益激烈，供应商管理成为企业赖以生存的重要环节之一。
企业与供应商之间的关系，不仅关系到企业的生产效率和产品质量，更与企业的形象、声誉和市场占有率息息相关。
因此，制定一套合理的供应商管理办法对企业来说显得尤为重要。
一、供应商管理办法的必要性1、提高采购效率供应商管理办法的制定，可以帮助企业提高采购过程的效率。
在采购过程中，管理办法可以规范采购程序，将采购流程化、标准化，从而有效地降低企业采购成本和时间成本。
2、保证采购的质量企业的产品质量与供应商的质量直接相关。
制定供应商管理办法，可以遵循一定的标准和流程，从供应商的整体实力、管理水平及过往业绩等方面进行评估，避免选错供应商带来的质量问题。
3、提高供应商管理水平供应商管理办法的制定，可以要求供应商提供相应的管理证书，并从供应商的质量、安全、环保、价格等多个角度进行考核，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，从而提高供应商的管理水平，确保企业的稳定运营。
4、降低采购风险采购过程中存在不同的风险，如信用风险、质量风险、交期风险、价格风险等。
通过制定供应商管理办法，可以降低采购风险，避免潜在的风险和损失。
二、供应商管理办法的制定1、明确目标和原则企业在制定供应商管理办法时，需要明确企业的管理目标和原则，如公司的法律规定、行业标准、行业惯例等，可确保管理办法的合理性、公正性和有效性。
2、建立供应商资料和评估体系建立供应商资料和评估体系，将供应商资料建立档案，收集和记录供应商的信息，如供应商的实力、经营范围、质量管理、环境保护、安全管理等方面的信息。
通过对供应商的分析和评估，确定供应商的可靠性和合法合规性。
3、对供应商进行筛选和管理运用三择一原则对供应商进行筛选，从供应商的实际状况和管理水平综合评估，最终确定适合企业需要的供应商。
4、建立合作机制和协议与供应商建立合作机制和协议，明确双方的权利和义务，对供应商的采购、交付、售后服务等事项进行约束。
供应商管理的方法
供应商管理的方法供应商管理是企业内部重要的供应链管理环节，涉及到采购、合作、沟通等诸多方面。
下面是50条关于供应商管理的方法，并对每个方法进行详细描述：1. 建立供应商评估体系：建立一套供应商评估体系，根据供应商的质量、交货准时性、服务水平等指标对供应商进行评估。
2. 确定供应商策略：根据企业的采购需求和战略目标，确定供应商的选择和开发策略。
3. 定期供应商审查：定期对供应商进行审查，评估其绩效并确定是否需要继续合作。
4. 建立长期合作关系：与供应商建立长期稳定的合作关系，提高供应链的稳定性和可靠性。
5. 持续改进合作：与供应商共同制定改进计划，不断提升供应商的绩效和服务水平。
6. 多元化供应商来源：建立多元化的供应商来源，降低对单一供应商的依赖，减少风险。
7. 规范供应商合作协议：与供应商签署合作协议，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。
8. 精细化采购计划：根据生产需求和销售预测，制定精确的采购计划，避免过多或过少的采购。
9. 加强供应商沟通：与供应商保持密切的沟通，及时传递需求和反馈信息，促进合作的顺利进行。
10. 培养优秀供应商：通过培养、引导和奖励优秀供应商，提升整个供应链的绩效。
11. 严格质量控制：对供应商提供的产品进行严格的质量控制，确保产品符合企业的要求和标准。
12. 加强供应商风险管理：识别和评估供应商的风险，制定相应的风险管理措施，降低不可控风险。
13. 采用物联网技术：利用物联网技术监控供应商的仓储和运输过程，实时追踪货物的流向和状态。
14. 建立供应商培训计划：向供应商提供相关培训，提升供应商的专业素质和服务水平。
15. 制定供应商绩效评估标准：制定供应商的绩效评估标准，对供应商进行绩效评估和排名。
16. 推行供应链协同：与供应商共享信息和资源，实现供应链协同和优化。
17. 确定合理的采购价格：与供应商进行谈判，确定合理的采购价格，达到双方的利益最大化。
18. 建立供应商数据库：建立供应商数据库，及时记录和更新供应商的信息和绩效数据。
供应商管理办法
供应商管理办法
一、总则与适用范围
本管理办法旨在规范公司的供应商管理行为，确保供应链的稳定、高效与可持续发展。
本办法适用于公司所有与供应商合作相关的业务部门及管理人员。
二、供应商选择与评估
选择供应商时，应综合考虑其技术能力、质量保障、交货周期、价格成本等多方面因素。
建立供应商评估体系，定期对供应商进行综合评估，确保供应商符合公司的发展需求。
三、供应商合同管理
供应商合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于产品质量、交货期限、付款方式等。
合同签订前，需经过法务部门审核，确保合同条款的合法性和有效性。
四、供应商开发与培育
积极寻求有潜力的新供应商，不断优化供应商结构。
对现有供应商进行定期培训和指导，提升其业务能力和合作意愿。
五、供应商关系维护
建立供应商沟通机制，定期与供应商进行业务交流，了解供应商的需求和困难。
及时处理供应商投诉和反馈，维护良好的合作关系。
六、供应商绩效评价
建立供应商绩效评价体系，对供应商的供货质量、交货期、服务态度等进行量化评价。
根据绩效评价结果，对供应商进行奖惩，激励供应商持续改进。
七、供应商违规处理
对存在违规行为的供应商，应依据公司规定进行严肃处理，包括警告、罚款、解除合作关系等。
建立供应商黑名单制度，对严重违规的供应商进行公示和限制合作。
八、供应商档案管理
建立完善的供应商档案管理制度，确保供应商信息的准确性和完整性。
定期对供应商档案进行更新和维护，为公司决策提供有力支持。
本管理办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司管理层解释并制定补充规定。
供应商管理的名词解释
供应商管理的名词解释供应商管理是指企业在采购和供应链管理活动中对供应商进行筛选、选择、评估、合作和监督的一系列综合管理措施。
通过供应商管理，企业可以确保供应链的高效运作，提高产品质量和降低成本，从而增强企业的竞争力。
一、供应商管理的概念供应商管理是企业与供应商之间的一种合作关系，旨在确保供应链的顺畅运作和企业业务的正常开展。
在面对日益复杂和竞争激烈的市场环境下，企业需要选择和保持一批优秀的供应商，以确保供应链的高效和稳定。
供应商管理的核心目标是建立稳定的供应链合作关系，通过优化供应商资源，实现共同发展和共享利益。
二、供应商管理的重要性1. 保证产品质量：合格的供应商能够提供高质量的原材料和零部件，确保产品的质量达到标准要求。
2. 降低成本：与优秀的供应商建立长期合作关系，可以获得更优惠的价格和条件，并通过供应链协同管理降低库存和物流成本。
3. 提高供应灵活性：灵活的供应商能够根据企业需求及时调整供应量和供应周期，提高市场反应速度和灵活性。
4. 优化供应链管理：通过供应商管理，企业可以对供应商进行评估和选择，优化供应链的资源配置和管理流程，提高供应链的整体效率和效果。
5. 降低风险：供应商管理可以通过对供应商的监督和评估，减少合作风险和损失，确保供应链的稳定和可持续性发展。
三、供应商管理的核心内容1. 供应商筛选：通过对市场上潜在供应商进行调研、评估和筛选，并与其进行沟通和交流，最终确定供应商名单。
2. 供应商评估：建立供应商评估体系，对已合作供应商进行绩效考核，评估其产品质量、交货准时率、售后服务等关键指标。
3. 供应商合作：与优秀供应商签订供应协议或合作协议，明确双方的权责和利益分配，并建立长期稳定的供应链合作关系。
4. 供应商监督：对合作供应商进行现场检查和监督，确保其生产过程符合质量标准和合规要求。
5. 供应商培训：为供应商提供相关培训，包括质量管理、技术支持、供应链协同等方面，提高供应商的管理水平和竞争力。
供应商质量管理流程
以下是一般的供应商质量管理流程：
1.制定质量标准：明确采购物品的质量要求，包括技术规格、性能
指标、检验标准等。
2.选择供应商：根据质量标准选择合适的供应商，可以通过招标、
评估、审核等方式进行。
3.签订合同：与供应商签订合同，明确质量要求、交货期、价格、
售后服务等条款。
4.质量检验：对采购物品进行检验，包括进货检验、生产过程检验、
成品检验等，确保符合质量标准。
5.建立质量档案：记录供应商的质量表现，包括检验结果、投诉处
理、质量改进等信息。
6.供应商评估：定期评估供应商的质量表现，根据评估结果采取相
应的措施，如奖励优秀供应商、督促改进不足之处、淘汰不合格供应商等。
7.持续改进：与供应商合作，共同改进质量，提高采购物品的质量
水平。
供应商管理制度
供应商管理制度供应商管理制度范本（精选3篇）供应商管理制度11、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。
4、内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2采购部分进行初步调查，填写《供应商基本材料表》。
调查内容包括供应商的供货程度、产物质量状况、价格程度、生产技术程度、财务状况、信用状况和管理程度等。
4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3管理评审4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
2)对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要构造采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。
供应商管理制度(通用15篇)
供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
进入公司《已评估供应商名录》。
待有合作项目时优先试用进行合作。
'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。
供应商管理制度(15篇)
供应商管理制度(15篇)供应商管理制度1一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。
二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。
集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。
（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。
（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。
被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。