审核改善计划书
内部审核计划书模板
内部审核计划书模板
编号：QES-QR17
质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖的所有部门
审核方法:
1.集中式审核交流问询;
2.检查资料（记录）；
3.现场查看。
审核实施计划
编号：QES-QR-18审核目的：检查本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性和运行的有效性，进一步提升内审员发现问题能力，识别体系运行中存在的问题，采取有效的纠正和纠防措施，规范内部质量体系运行过程。
2.质量环境职业健康安全管理手册与程序文件。
3.与质量环境职业健康安全管理体系有关的管理标准、工作标准、销售规程、验收规范、作业指导书以及应用到的所有相关的法律法规。
4. 顾客的投诉和要求及公司的有关合同。
年度审核整改计划书
年度审核整改计划书年度审核整改计划书为了进一步加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司的稳定发展，我们制定了年度审核整改计划书，以便全面检查公司的各项工作，发现问题并及时解决。
一、审核范围本次审核范围包括公司的各个部门和业务，主要涉及人力资源管理、财务管理、市场营销、生产管理等方面。
二、审核目的1.发现问题：通过审核，发现公司在各个方面存在的问题，包括制度不健全、管理不规范、流程不畅等方面的问题。
2.解决问题：针对发现的问题，制定相应的整改措施，及时解决问题，提高公司的管理水平和工作效率。
3.提高管理水平：通过审核和整改，提高公司的管理水平，为公司的长期发展打下坚实的基础。
三、审核方法1.文件审核：对公司的各项制度、规章制度、工作流程等进行审核，发现问题并提出整改意见。
2.现场审核：对公司的各个部门进行现场审核，了解各个部门的工作情况，发现问题并提出整改意见。
3.数据分析：对公司的各项数据进行分析，发现问题并提出整改意见。
四、审核计划1.文件审核：对公司的各项制度、规章制度、工作流程等进行审核，时间为3天。
2.现场审核：对公司的各个部门进行现场审核，时间为5天。
3.数据分析：对公司的各项数据进行分析，时间为2天。
五、整改措施1.制定整改方案：针对发现的问题，制定相应的整改方案，明确整改责任人和整改时间。
2.落实整改措施：按照整改方案，落实整改措施，确保整改工作的顺利进行。
3.跟踪整改情况：对整改工作进行跟踪，及时发现问题并解决，确保整改工作的有效性。
六、审核报告1.审核报告：对本次审核的情况进行总结，包括发现的问题、整改措施、整改情况等方面的内容。
2.审核报告的意义：审核报告是对公司管理水平的一次全面检查，可以发现问题并及时解决，提高公司的管理水平和工作效率。
七、结语本次年度审核整改计划书是公司管理工作的一次全面检查，旨在发现问题并及时解决，提高公司的管理水平和工作效率。
我们相信，在全体员工的共同努力下，公司的发展一定会更加稳健和有序。
不良质量成本控制程序文件
1.目的降低产品成本，提高经济效益，并为评定质量管理体系的有效性提供依据2.范围本公司不良质量成本的管理工作。
3.职责3.1总经理负责不良质量成本月报表、不良质量成本分析报告、持续改善计划书的审核。
3.2管理者代表负责组织相关部门分析不良质量成本，制定持续改善计划并监督实施。
3.3财务部负责收集、汇总、核算各部门的不良质量成本数据，编制不良质量成本统计表、不良质量成本月报表、不良质量成本分析报告。
3.4相关部门负责收集、汇总不良质量成本数据并定期交财务部。
3.5技质部负责持续改善计划实施情况的跟踪验证与记录。
4.定义4.1预防成本：用于预防不合格品与故障所需的各项费用;4.2鉴定成本：用于评估产品是否满足规定要求所需各项费用;4.3内部失败成本：产品出厂前因不满足要求而支付的费用或产生的费用;4.4外部失败成本：产品出厂后因不满足要求，导致索赔、修理、更换或信誉损失而支付的费用。
5.程序5.1不良质量成本的分类：5.1.1预防成本5.1.2鉴定成本5.1.3内部失败成本5.1.4外部失败成本5.3不良质量成本计算方法5.3.1预防成本率=预防成本/不良质量总成本×100%5.3.2鉴定成本率=鉴定成本/不良质量总成本×100%5.3.3内部损失成本率=内部损失成本/不良质量总成本×100%5.3.4外部损失成本率=外部损失成本/不良质量总成本×100%5.3.5不良质量成本率=不良质量总成本/产品总成本×100%5.3.6产品销售收入不良质量成本率=不良质量总成本/产品销售收入总额×100%5.3.7利润不良质量成本率=不良质量总成本/总利润×100%5.4不良质量成本计划的制定每年年初，财务部负责编制“年度不良质量成本计划”，经总经理审核，总经理批准后发放给相关部门收集数据。
5.5不良质量成本数据的收集5.5.1相关部门负责按财务部的要求收集、统计本部门不良质量成本数据。
QIP(质量改进计划)
QIP规范手册第4次发行2014年04月25日修正：刘英日期：25/04/2014 O E：伍景彤日期：08/05/2014页脚内容0V P: 李锦洪日期：08/05/2014CEO：ST. Lei 日期：09/05/2014手册大纲一、QIP定义二、适用范围三、规范手册的制定及修改权限四、QIP活动特点五、公共信息六、团队组建与职责七、QIP立项八、QIP项目运行九、QIP项目关闭十、QIP项目审核页脚内容1十一、QIP项目评选十二、QIP激励制度十三、总流程十四、附件页脚内容2文件修订总览表页脚内容3更新激励制度：一等奖由500元/份变更为600元/份二等奖由300元/份变更为400元/份页脚内容4前言：为充分鼓励雇员参与QIP改善活动，明确QIP活动的运行流程和奖励制度，以及持续的改善流程，改善公司管理，提高经营效益。
体现公司优无止境的核心文化，特制定本条例。
一.QIP活动定义1.QIP：Quality Improvement Planing，质量改进计划。
此处的质量含义还包括：效率、成本、交期和相关的活动等，亦即覆盖了公司各个层面、各个流程中所有存在改善机会的活动。
QIP与持续改进的关系可以这样理解：以持续改进的方式进行质量绩效改进；2.QIP项目必须是跨部门的项目，可以是解决的问题牵涉到多个部门, 且其预期改善成果也是影响到多个部门的；3.QIP改善的问题不能只是解决单个的问题, 而是对一系列的问题进行解决, 这些问题往往是长期存在的, 系统性的, 而非突发性的问题；4.一个典型的QIP项目, 时间跨度一般在1-3个月间, 个别项目可申请更长或更短的时间；5.进行QIP项目，应预先制订项目的目标和范围和行动计划, 采用PDCA/DMAIC的方法,并在项目实施过程中予以监控和修正；6.QIP项目着重的是方法, 工艺及流程的改善, 或设备的改造, 尽量避免大量的资金投放或昂贵设备的增加, 具有明显的直接/间接收益(以一年为期计算)；页脚内容57.项目成员在3人以上；8.属于本部门的工作职责范围内的改善不能列为QIP；9.与Kaizen的区别：属于跨部门的改善，改善周期更长，参与人员更多，一般投入更大，有专家的专业指导，用项目管理的方法来进行。
关于XXX事项的计划书的审核意见范本
关于XXX事项的计划书的审核意见范本我们经过认真研究和评估后，对于关于XXX事项的计划书提出以下审核意见：一、总体评价根据我们的评估，该计划书在整体上具备了实施可行性和合理性，但还需进一步完善细节和深化一些关键内容，以确保计划的成功实施。
二、目标设定与战略定位1.目标明确性：计划书中的目标设定较为明确，但建议对目标进行更加具体和具备可衡量性的描述，以便后续进度执行和评估。
2.战略定位：计划书对于项目的战略定位和市场定位判断合理且明晰。
然而，建议进一步加强对于竞争对手和市场需求的分析，以制定更加有效的市场营销策略。
三、项目组织与人员配置1.项目组织架构：计划书中对于项目组织架构的描述详实清晰，但建议进一步强调各岗位职责和团队协作机制，确保项目执行的高效性和协调性。
2.人员配置：考虑到项目需求和任务分工，建议项目组成员的背景与经验与所负责的职责相匹配，以达到最佳的绩效和团队协作效果。
四、预算及资金计划1.预算合理性：计划书对于项目预算的制定较为准确和合理。
但我们建议进一步考虑风险管理和应急预案，并在预算中增加相应的准备金，以应对可能出现的不可预知情况。
2.资金筹措计划：计划书中缺乏对于资金筹措计划的详细说明，我们建议对于资金来源、筹措方式和时间计划进行具体规划和描述，以确保项目运行过程中的资金供应和流转。
五、风险管理和评估1.风险识别：计划书中缺乏对于风险识别和评估的详细阐述。
我们建议在计划书中明确列出可能的风险因素，并提供相应的风险应对措施，以减少潜在风险对项目目标的影响。
2.风险评估和控制：计划书中需进一步完善对于风险评估的方法和标准，以及相应的控制措施，以提高项目执行和管理的可靠性和稳定性。
六、时间计划和落地实施1.时间安排：计划书中已经初步设定了项目的时间计划，但建议进一步具体细化各阶段的时间节点，以确保项目的按时完成。
2.实施措施：计划书中需进一步完善对于实施措施的描述和执行方式，以确保项目的顺利实施和目标的顺利达成。
整改计划书范文
整改计划书范文尊敬的领导：感谢您对我们工作的关注与支持。
我司通过此次自查，发现存在一些工作中的不足和问题，现制定整改计划，以期进一步优化内部管理、提升服务质量、保障客户权益，达到稳步发展的目标。
一、问题及原因分析1. 问题：公司流程不够规范，各业务之间协调不够，管理混乱。
原因：快速发展造成管理体系跟不上。
2. 问题：服务质量下降，客户投诉增多。
原因：人员素质不高、服务意识薄弱。
3. 问题：资金管理不规范，财务状况不清晰。
原因：财务管理人员素质不高，缺乏有效的财务管理制度和控制措施。
4. 问题：员工缺乏职业规划和提升机会，导致团队凝聚力不足。
原因：人事管理不够规范，企业文化建设不健全。
二、整改措施1. 建立流程管理制度，规范各项工作流程，明确职责和权限，做好内部协调。
2. 加强培训，提高员工综合素质和服务意识。
3. 加强财务管理，建立规范的财务管理制度和数据核算系统。
4. 建立职业规划制度，为员工提供晋升机会，加强人事管理，积极推进企业文化建设。
三、落实计划1.流程管理制度制定：由专业人员负责制定和完善，经过内部审核和公示后执行。
2.员工培训：制定培训计划和课程，邀请专业培训机构开展培训，落实培训成果。
3.财务管理制度建设：对财务管理制度进行梳理、完善和执行，制定汇算、账务核对等制度。
4.职业规划制度建设：制定职业规划制度、年度考核方案和晋升机制，维护员工的职业发展积极性。
5.落实情况监督：成立专门的整改小组，每月开展排查和检查，确保整改措施的执行和落实。
四、预计效果1. 建立规范的流程管理制度，提高工作效率和管理水平，发挥团队优势，实现生产效能的提高。
2. 提高员工的服务质量和服务能力，降低客户投诉比率。
3. 加强财务管理，提高财务安全和风险控制能力。
4. 提升员工的职业技能和素质，增强团队凝聚力和执行力，实现企业文化建设和企业价值的提升。
感谢您对我们的关注，我们将以整改计划为指导，积极落实整改效果，不断提高企业的管理水平和服务质量，为客户提供更好的服务。
品质改善项目申报流程
品质改善项目申报流程一、项目立项阶段1.确定改善需求（1）收集质量问题反馈①客户投诉②内部质量审核（2）分析问题根源①进行数据统计②召开问题分析会议2.制定项目目标（1）明确改善目标①提高产品合格率②缩短交货周期（2）确定成功标准①量化指标设定②设定时间限制二、项目计划阶段1.制定项目计划书（1）项目背景（2）项目范围（3）项目实施步骤①计划阶段②执行阶段③评估阶段2.确定项目团队（1）成员选拔①选择相关部门人员②确定项目负责人（2）团队培训①项目管理培训②质量改善工具培训三、项目申报阶段1.准备申报材料（1）项目计划书（2）预算说明①项目成本估算②经费来源说明（3）风险分析报告2.提交申报材料（1）提交至相关部门①质量管理部门②高层管理审批（2）确认申报接收①获取接收回执②记录提交日期四、审批阶段1.进行项目评审（1）评审会议组织①邀请相关专家②准备评审材料（2）收集评审意见①记录专家反馈②汇总评审结果2.进行审批决策（1）高层管理审批①提交评审报告②进行决策讨论（2）通知审批结果①发送正式通知②解释审批意见五、项目实施阶段1.启动项目（1）召开项目启动会①确定实施时间表②明确角色和责任2.执行项目计划（1）按计划开展工作①进行数据收集②实施改善措施（2）定期进度检查①召开项目进展会议②记录实施情况六、项目评估阶段1.整理项目数据（1）收集实施前后的数据①质量指标对比②客户反馈汇总2.评估项目成果（1）对比预设目标①是否达成改善目标②成果分析（2）撰写评估报告①总结成功经验②提出后续改进建议七、项目总结阶段1.组织项目总结会（1）邀请相关人员参加（2）分享项目经验2.完成项目文档归档（1）保存所有申报材料（2）记录项目实施过程3.提出持续改进建议（1）针对发现的新问题（2）制定后续改善计划。
精益改善项目计划书
机加工事业部精益改善管理办法一、目的：为了充分调动广大员工的积极性，有效开展精益管理，实现满足客户需求，消除浪费，推动参与，持续改善，鼓励员工为提高公司产品质量，降低消耗，推动管理和业务等方面不断进行改善。
二、适用范围：本办法适用于潍坊谷合传动技术有限公司各部门及各个岗位员工。
三、定义：精益改善项目：以满足客户需求，消除各种浪费、提高费用使用效率为出发点，对公司运营各个环节提出的改进项目，均为精益改善项目。
四、分类：1、项目改善：①定义：需要复杂的工具和步骤、实施周期长（一个月以上）、投入资源多（成本投入大于5000元，团队成员多）;或者需要跨系统或跨部门合作、分阶段性的提案项目。
②特点:项目改善多用于完成难度较大，需要采用阶段性工作并设立阶段性目标，对安全、环保、质量、效率、消耗、交付等业务及经济效益有明显改善，并需通过设立各个项目改善小组完成的改善项目。
2、日常改善：①定义：日常工作中，由各个部门员工提出并参与的持续改善活动，不需要复杂的工具、步骤，实施周期短、投入资源少、易于操作实施的改善项目。
②特点:由基础员工牵头和基础以及中层管理人员支持的方式进行，并快速进行改善，通过基层员工对现场的改善，日积月累，以量变到质变的效果。
五、精益改善项目的范围：受理范围：①有关提高生产效率、提升产品质量和节能降耗的项目。
②生产工艺、生产设备的维护与保养、检验方法、仪器装备、备品配件的管理与制造等的改进。
③各种提升维修技能、提升工作效率、提升服务质量的优良方法等。
④废弃能源、废料的回收与利用。
⑤废旧设备、配件、零件的再修理和利用。
⑥减少或消除安全隐患，减少公司用工、资产、环保风险。
⑦有助于提高工作效率和改善现场管理、卫生条件、安全条件、职工身心健康等方面的方法和措施。
⑧有利于提升公司形象的。
⑨企业管理方法、管理制度、管理流程的完善及优化。
⑩小发明、小创造、小革新、小设计、合理化建议。
⑾新材料、新技术、新配方、新工艺等研发及推广。