销售签约回款管理制度
酒店销售回款管理制度
第一章总则第一条为加强酒店销售回款管理，提高资金使用效率，确保酒店财务状况的稳健，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有销售部门及相关部门。
第三条本制度遵循诚实守信、规范操作、及时回款的原则。
第二章回款流程第四条销售合同签订1. 销售部门在签订销售合同时，应明确合同款项的支付方式、支付期限及违约责任。
2. 合同签订后，销售部门应及时将合同副本报送财务部门备案。
第五条回款通知1. 财务部门在收到销售合同副本后，应及时通知销售部门合同款项的支付期限。
2. 销售部门在合同款项支付期限前，应向客户发送回款通知，明确回款金额、支付方式及支付时间。
第六条回款操作1. 客户按照回款通知要求，将款项支付至酒店指定的账户。
2. 财务部门在收到款项后，应及时核对款项金额，确认无误后办理入账手续。
3. 财务部门在办理入账手续后，应将回款信息反馈给销售部门。
第七条回款确认1. 销售部门在收到财务部门的回款确认信息后，应及时将回款信息录入销售系统。
2. 销售部门在回款信息录入销售系统后，应将回款确认单报送财务部门存档。
第三章回款监督第八条财务部门负责对销售回款进行监督，主要内容包括：1. 检查回款是否按合同约定时间到账；2. 检查回款金额是否与合同金额相符；3. 检查回款账户是否为酒店指定账户；4. 检查回款是否及时入账。
第九条销售部门应积极配合财务部门的监督工作，及时提供相关资料。
第四章违规处理第十条对于未按合同约定时间回款的客户，销售部门应采取以下措施：1. 联系客户了解原因，督促其尽快回款；2. 如客户无正当理由未回款，可暂停向其提供服务；3. 如客户严重违约，可采取法律手段维护酒店权益。
第十一条对于违反本制度规定的部门或个人，酒店将根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、辞退等处理。
第五章附则第十二条本制度由酒店财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如需修改，由酒店财务部门提出修改意见，经酒店管理层批准后实施。
销售人员回款管理制度
销售人员回款管理制度1. 引言销售回款是企业运营中至关重要的环节，对于维持企业资金流动和现金流的稳定起着关键性的作用。
为了提高销售回款的效率和管理，制定一套完善的回款管理制度是必要的。
本文档旨在规范销售人员回款管理流程，提高回款的及时性和准确性。
2. 目标和范围2.1 目标•提高销售回款的及时性和准确性•简化回款管理流程，提高工作效率•加强销售人员对回款管理的重视和主动性2.2 范围本制度适用于公司所有销售人员，包括外勤销售人员和内勤销售人员。
3. 回款管理流程3.1 销售人员回款责任销售人员是回款的主要责任人，需要按照以下步骤进行回款管理：1.销售人员在与客户签订销售合同时，明确付款方式和周期，并在合同中注明回款时间和金额。
2.销售人员及时记录销售订单和回款情况，确保回款信息的准确性和完整性。
3.销售人员在收到客户回款时，及时核对回款金额和时间，并更新回款记录。
4.若客户未按时回款或回款有误，销售人员应及时与客户沟通解决问题，并及时通知财务部门。
3.2 财务部门回款管理财务部门是回款管理的配合部门，负责核对回款信息和进行相应的核算和记录。
1.财务部门定期核对销售人员提供的回款记录和实际入账情况，确保回款数据的准确性和真实性。
2.财务部门在确认回款后，及时进行入账，并将回款信息更新到财务系统中。
3.财务部门负责与销售人员及时沟通回款情况，协助解决回款的问题。
3.3 回款报告和分析为了监控和分析回款情况，及时发现问题并采取措施，需要定期编制回款报告和进行回款分析。
1.销售人员需要按照公司规定的时间和格式，提交回款报告给财务部门。
2.财务部门负责汇总回款报告，并及时进行分析和报告。
3.相关部门根据回款报告和分析结果，进行问题排查和解决，提出相应的优化方案。
4. 附加规定4.1 信用风险评估销售人员在与客户签订销售合同之前，应进行客户的信用评估，并将评估结果报告给财务部门。
4.2 回款奖励制度为鼓励销售人员积极回款，公司设立回款奖励制度，具体奖励措施由公司内部规定。
销售人员回款管理制度范本
销售人员回款管理制度销售人员回款管理制度范本在社会发展不断提速的今天，制度起到的作用越来越大，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的销售人员回款管理制度范本，希望对大家有所帮助。
销售人员回款管理制度1一、目的：1.进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达90%；2.激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。
二、适用范围：本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
三、奖惩细则：1.业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。
2.货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。
3.货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。
4.逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。
5.对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。
6.销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。
7.凡属业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。
四、财务人员奖惩1.应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。
2.销售部门应收账款回收率达90%的，给予应收账款主管0.1%的奖励。
3.因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款.01%的.处罚。
五、法律顾问奖励1.企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。
2.法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款5%的奖励。
销售人员回款管理制度2根据公司内部管理制度化、规范化建设的要求，鉴于目前营销部销售量及欠款量较大的状况，为保证公司资金正常运转，营销管理中心制定本规定，以使营销人员遵照执行。
一、销售欠款报表1、营销中心项目部销售内业、财务部销售会计于每周周报前核对项目欠款情况。
销售回款全流程管理制度
销售回款全流程管理制度一、总则为了规范公司销售回款全流程管理，加强财务风险管控，提高应收回款效率，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有涉及销售回款的部门和人员，包括销售部门、财务部门及相关经营管理人员。
三、销售回款全流程管理流程1. 销售合同签订阶段（1）销售人员在签订销售合同过程中，应仔细核对客户的资质和信用情况，确保客户的付款能力和意愿。
（2）销售合同应明确约定双方的付款方式、账期及相关付款条款，以确保回款的及时性和规范性。
（3）销售人员应在签订合同后及时将合同信息传达给财务部门，并协助财务部门进行账款的登记和提醒工作。
2. 销售应收款催收阶段（1）财务部门应按照合同约定的账期，及时向客户发送账单或催款函，提醒客户按时履行付款义务。
（2）销售人员和客户服务人员应积极配合，与客户保持良好的沟通，催促客户按时付款，解决客户付款遇到的问题。
（3）对于长期未付款或有风险的客户应及时进行风险评估，并采取适当的措施，如提高预付款、延长账期等。
3. 销售回款核销阶段（1）财务部门应及时核对客户的回款信息，并按照公司的财务制度进行核销记录。
（2）财务部门应定期汇总回款数据，编制回款报表，反馈给销售部门及经营管理人员，以便掌握回款情况，及时调整营收预测和经营计划。
4. 销售回款风险管控（1）财务部门应对回款的风险进行评估，并根据客户的信用情况、历史缴款情况等因素，建立客户信用评估体系，制定不同的付款方式及账期。
（2）对于风险较高的客户或长期拖欠付款的客户，财务部门应及时向销售部门及经营管理人员报告，并提出风险排查意见和应对措施。
5. 销售回款管理绩效考核（1）公司应建立完善的销售回款管理绩效考核机制，包括考核销售人员的回款率、应收账款周转率等指标。
（2）对于回款率较低或回款滞后严重的销售人员，公司应及时进行调整、培训或奖惩措施，以激励销售团队提高回款效率。
四、责任分工1. 销售部门应负责客户的拓展和销售合同的签订工作。
公司销售回款管理制度
公司销售回款管理制度一、背景与目的销售回款对于企业的现金流管理以及财务稳定起着至关重要的作用。
为了规范销售回款的管理流程，提高公司的回款率，确保企业资金的正常流转和运营，制定本销售回款管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员以及相关财务人员。
三、回款管理流程1.销售订单确认阶段：销售人员在与客户确认订单后，应将销售订单及时归档并交给财务部门备查。
2.开票和发货阶段：销售人员在客户确认付款方式及发票抬头后，应将发票信息及时转交给财务部门开票，并与仓库协调发货事宜。
3.回款核对阶段：财务部门将销售订单与实际回款进行核对，确保金额一致。
如有差异，需要及时与销售人员沟通并解决。
4.回款登记阶段：财务部门将回款金额按照不同客户进行登记，并建立回款账户，记录客户回款情况。
5.跟踪和催收阶段：财务部门将定期对未回款的客户进行跟踪和催收，在催收过程中应保持良好的沟通和协调，确保回款事宜得到及时解决。
6.回款分配阶段：财务部门根据公司内部成本费用的分配规则，将收到的回款按照比例进行分配，并将分配结果及时通知相关部门。
7.结算及报表阶段：财务部门根据回款情况进行结算，并编制回款报表，定期向公司管理层汇报回款情况和相关数据。
四、回款政策和措施1.按时回款：要求销售人员与客户签订明确的合同和付款协议，明确回款时间和金额。
如果客户未按时支付，销售人员应及时与客户沟通并催促付款。
3.拖欠款项处罚：对于经常拖欠款项的客户，应采取相应措施进行处罚，如暂停与其合作、追究法律责任等。
4.定期回款考核：公司将对销售人员进行回款考核，以激励销售人员提高回款率和回款速度，同时也可对回款工作进行监督和指导。
五、违约及处罚1.对于故意拖欠款项的客户，公司有权向相关单位或法院提起诉讼，并追究其法律责任。
2.对于销售人员未按照回款管理流程操作，导致资金流转延迟或损失的，将按公司规定进行相应处罚，包括扣减绩效奖金、调整薪资等。
六、制度宣导和培训公司应定期组织回款管理制度培训，提高销售人员和财务人员的回款管理意识和能力，并向全体员工宣传本制度，确保制度得到有效执行。
销售部回款管理制度
销售部回款管理制度第一章总则为了规范销售部的回款管理工作，加强对回款情况的监督和控制，提高资金利用效率，特制定本制度。
第二章回款目标1. 销售部门应根据年度销售计划和预算制定相应的回款目标，确保实现销售收入和回款计划的一致性。
2. 回款目标包括总体回款目标、客户回款目标和个人回款目标，以确保每个销售人员都有明确的回款责任。
第三章回款管理流程1. 销售部门应建立完善的回款管理流程，确保回款工作的有序进行。
2. 销售人员与财务部门应及时沟通回款情况，及时更新回款信息，并提供及时、准确的回款数据。
3. 销售部门应建立回款跟进制度，定期对应收账款进行核对，及时跟进回款进展。
第四章回款控制1. 销售部门应建立客户信用评估制度，对客户的信用情况进行评估，保证与信用良好的客户开展业务。
2. 销售人员应加强与客户的沟通，及时了解客户的付款意愿和能力，提前预警可能出现的回款风险。
3. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定回款期限和方式，以减少回款风险。
第五章回款奖惩制度1. 对于按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的奖励，鼓励其积极回款。
2. 对于未能按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的处罚，激励其加强回款管理工作。
3. 对于频繁出现回款问题的客户，销售部门应与客户进行沟通，对其进行信用额度限制或停止合作。
第六章回款监督1. 销售部门领导应对回款情况进行实时监测和分析，及时发现回款问题，并采取相应的措施加以解决。
2. 销售部门应建立回款情况报告制度，定期向上级领导和相关部门报告回款情况。
3. 销售部门应加强与财务部门的合作，建立回款信息畅通共享机制，确保回款情况的准确记录和报告。
第七章回款信息管理1. 销售部门应建立完善的回款信息管理制度，对回款数据进行及时、准确的记录和整理。
2. 销售部门应建立回款信息归档管理制度，确保回款信息资料的安全、完整和可查询。
3. 销售部门应建立回款信息共享平台，以便于各部门之间的信息共享和协作。
房地产销售回款管理制度及执行细则
房地产销售回款管理制度及执行细则引言1. 回款管理制度1.1 回款目标明确回款的总体目标，例如保证销售款项的及时回收、降低回款逾期率等。
1.2 回款流程规定回款的流程和环节，包括销售合同签订、客户付款、收款确认等。
1.3 回款责任明确回款各环节的责任人，例如销售人员、财务人员等。
同时规定回款责任人的权力和职责。
1.4 回款监督和考核建立回款的监督机制，通过定期检查和报告，对回款工作进行考核和评价，激励相关人员提高回款效率和质量。
2.1 销售合同签订确保销售合同的合法性和有效性，包括合同内容、格式、签署等。
规定客户在签订合同时付款的方式和金额。
2.2 客户付款明确客户付款的方式和期限，可以包括银行转账、支票等，同时设置合理的付款期限，以确保及时收款。
2.3 收款确认在收到客户付款后，及时进行收款的确认。
可以通过银行对账、收款凭证等方式确认收款，避免回款漏查和错误。
2.4 回款跟进建立回款跟进制度，及时与客户沟通催款事宜，确保回款进度和金额的准确性。
可以通过电话、短信、邮件等方式与客户进行沟通。
2.5 回款逾期处理对于回款逾期的客户，及时采取措施进行催收，可以通过电话通知、邮件提醒、法律手段等方式进行处理。
定期分析回款数据，评估回款情况，发现问题并及时进行改进。
可以通过报表、图表等形式展示回款数据，辅助决策和管理。
2.7 回款审核对于大额回款或特殊情况的回款，进行审核和确认。
确保回款的合规性和准确性，防止风险和损失。
3. 实施和监督3.1 培训和宣传对回款管理制度和执行细则进行培训和宣传，确保相关人员熟悉并理解制度和细则。
3.2 监督和督促建立监督机制，对回款工作的执行情况进行监督和督促。
可以通过内部检查、外部审计等方式进行监督。
3.3 定期评估定期评估回款管理制度和执行细则的有效性和适应性，根据评估结果及时进行调整和改进。
结论建立房地产销售回款管理制度及执行细则对于企业的可持续发展至关重要。
通过规范和优化回款流程，加强回款监督和考核，提高回款效率和质量，企业可以实现资金的及时回收，保持财务的稳定，为企业的发展打下坚实的基础。
销售回款管理制度
销售回款管理制度一、制度背景为保证公司销售回款的及时支付和资金的流转迅速，确保销售业务的顺利开展，特制定本制度。
二、制度目的1.确保销售回款及时到账，保证公司资金的流转。
2.避免销售回款过程中出现的问题和风险，提高回款效率和准确性。
3.建立完善的销售回款管理制度和流程，提高公司销售管理水平。
三、制度适用范围本制度适用于公司内部所有销售回款相关的业务操作，以及与回款相关的人员。
四、制度主要内容1.销售回款流程（1）销售人员与客户确认订单并签署合同。
（2）销售人员将销售订单和合同交给财务部门。
（3）财务部门进行订单和合同的审批。
（4）财务部门生成并发送发票给客户。
（5）财务部门跟进回款进度，及时发送回款提醒。
（6）客户将款项汇入公司指定的账户。
（7）财务部门核对回款金额，并及时更新系统数据。
（8）财务部门通知销售人员回款已到账。
2.销售回款风险控制（1）建立客户信用评估制度，对客户进行信用评估，明确信用额度和付款方式。
（2）定期对客户进行回款情况的跟进和分析，发现问题及时采取措施。
（3）建立回款提醒机制，确保及时提醒客户进行回款。
（4）及时更新订单和合同状态，确保准确反映回款情况。
（5）对超期未回款的客户采取相应的措施，如限制供货、催款等。
3.销售回款报表和分析（1）财务部门定期生成回款报表，包括回款金额、回款时间、回款比例等指标。
（2）与销售和财务部门定期进行回款情况的分析和讨论，发现问题并提出解决方案。
（3）及时向管理层汇报回款情况，并提供有关数据和分析。
五、制度执行1.进行定期培训，确保所有相关人员清楚了解和理解制度要求。
2.设立制度实施的检查机制，定期进行回款流程的审核和整改，确保制度的落地和执行。
3.发现违反制度的行为，进行相应的纠正和惩罚，并进行追责。
六、制度评估和完善定期对制度的执行效果进行评估和分析，及时发现问题并进行完善和改进。
以上就是关于销售回款管理制度的一份示例，不同公司的具体情况会有所不同，可以根据实际情况进行调整和修改。
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销售签约回款管理制度
一、目的
为加强大定转签约和应收款的管理，加快销售回款速度，提高资金周转速度和使用效
率，防范资金风险，明确各相关单位与人员在销售签约工作上的具体职责和考核办法，特制定本管理制度。
二、适用范围
适用于财务管理部、营销中心。
三、术语定义
1．大定：付清大定金并签订大定合同。
2．签约：付清首付款并签订商品房买卖合同，方可视为签约。
3．付款方式：客户购房的付款方式分为三种：一次性付款、按揭贷款和分期付款。
其中一次性付款必须于签约当日付清全额房款；按揭贷款包括纯商业贷款、纯公积金贷款和组合贷款三种情况，其首付款必须于签约当日付清；分期付款必须当日付清规定款项以及相关税费。
4．大定转签约逾期：大定后7天内未转签约，视为逾期，逾期天数从第8天开始计算。
5．应收款（商业贷款）逾期：原则上签约后30日内应收款（商业贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第31天开始计算。
公司另有按揭回款规定时限的，则从其规定。
6．应收款（公积金贷款）逾期：原则上签约后60日内应收款（公积金贷款）未到帐，视为逾期，逾期天数从第61天开始计算。
四、开盘前准备阶段
1．确定贷款银行流程
1.1财务部负责人应在营销、财务、配套等相关部门的协助下，进行贷款银行选择，并明确抵押解除、贷款政策、放款周期等所有相关流程。
1.2应在开盘前尽早选定贷款的主办银行及辅助银行，形成互补，原则上以一个主办银行、两到三个辅助银行为宜。
1.3所有贷款银行均由公司指定，采用审批制，由财务部总监上报主管财务董事、副总经理或董事、总经理审批后执行。
1.4与按揭贷款银行签订的合作协议中，必须约定正常放款周期，原则上以不得超过7个工作日为宜。
2．明确按揭贷款办理流程
2.1营销中心及财务部应事先了解银行贷款和公积金贷款办理的全部流程、涉及的政府机关、银行的相关政策及具体经办人员，避免因我司的工作人员业务不熟悉影响到回款速度；
3．培训与考核
3.1财务部、营销中心应邀请相关银行和政府公积金部门的工作人员为涉及贷款的各职能部门员工培训；
3.2营销中心切实加强对营销人员的培训，培训内容应包括客户办理贷款流程、签约须知、催款说辞、销售回款制度、佣金发放制度等，且置业顾问、按揭人员的岗前考核中必须包含上述培训内容，未通过者不得上岗。
五、大定转签约阶段
1．客户签订大定合同之前或当天，置业顾问应收齐客户进行资信审查的所有相关资料，由按揭专员（或主管）委托银行进行客户资信查证和银行初审。
2．客户签订大定合同当天，应客户了解《客户签约须知》，并在规定时间内提交办理按揭所需材料和相关证明；按揭主管（或者专员）应与银行约定客户签订按揭贷款合同的时间；
3．客户签订大定合同的当天，销售秘书、按揭组应在明源销售管理系统内录入大定信息，以防一房二卖。
4．客户签订大定合同的当天，合同管理员应开设客户专属档案袋，采用统一格式，一户一档。
该档案袋记录客户从认购到交房的全过程，包括大定合同、商品房买卖合同、优惠申请单、往来文件、个人材料、按揭所需提供材料、交款单据、催款函等。
档案袋由合同管理员管理，调用或移交必须有台帐记录。
5．客户签订大定合同的原则上7天之内必须签约，否则公司有权将该套房屋另行销售且定金不予退还；大定合同中应包含此条款，置业顾问应在大定前向客户说明。
6．如果客户在准备签约时不具备充分的签约条件，包括资信未通过、资料缺失、首付
款不全、产权登记人未到齐等，则不予签约。
7．营销业务周报和营销业务月报中，应用汇报大定转签约的情况及对应策略，具体格式如下：
_____项目大定转签约逾期明细表
序号楼号客户合同总价大定日期应签约日期逾期天数业务员逾期原因
1
2
六、应收款阶段
1．原则上申请贷款的客户应在签约当天同时签订贷款合同。
2．客户签约当天，置业顾问应在明源管理系统中录入签约信息，包括付款方式及时间，财务人员收取首付款并录入明源管理系统。
3．案场每日例会应分析应收帐产生的原因，项目经理（或销售经理）应协助置业顾问和按揭人员针对客户情况采取不同的催款策略。
具体应收款催款流程如下：
逾期第3日：置业顾问电话催款。
逾期第7日：置业顾问再次电话催款，告知滞纳金金额。
逾期第14日：案场用挂号信的方式向客户寄送第一份催款函，注明滞纳金金额。
逾期第21日：案场再次向客户寄送催款函，督促配合办理按揭，注明滞纳金金额。
逾期第31日：营销中心将客户名单及材料移交法务部处理，并将处理意见上报人
力行政中心。
具体详见附件《催款函模板》
4．提交的营销业务周报和营销业务月报中，应用专章汇报应收款的产生原因及对应策
略，具体格式如下：
5．由于非客户因素影响到应签约或应收款速度的，如在建工程抵押、银行或公积金中心额度不足、供应商款项抵房款等，须向营销副总经理备案，必要时可请财务部负责人或董事、副总经理等出面协调。
6、在客户签约时，应要求客户签署代办产证的委托书，以避免客户延期办理小产证带来的质保金风险。
七、考核办法
1．营销人员的奖金与提成均与销售回款进度挂钩，其中营销负责人和项目经理的年度销售业绩奖金必须与年初制定的回款目标挂钩，其他置业顾问必须在单套房款全额到帐后，方可申请该套房源的各项提成和奖金。
2．未经公司审批，客户不得采用公司非指定银行自行办理贷款。
如客户申请自办贷款未获我司批准或尚在申请过程中未最终确认是否可以自办的，营销人员不得私自提供我司资料或协助客户自办贷款。
3．关于大定转签约逾期和应收款逾期的具体考核措施见下表。
其中由于外部因素导致应收款逾期的，如贷款政策发生重大变化、在建工程抵押、银行或公积金中心额度不足、供应商款项抵房款、客户资信问题需要增加资料等，对营销人员可免予处罚。
以上均从相关人员的奖金或提成中扣除，代理公司置业顾问、销售经理则从其公司代理费中扣除或者开发商给予的奖金中扣除。
4．签订合同后，若相关税费由公司代收代缴，财务部应在3天内缴纳相关税费。
考核措施见下表。
逾期影响后续放款，时间顺延，并对经办按揭人员可免予处罚。
八、其他
本制度由财务部、营销中心共同制定，总经理审批后实施，自下发之日起执行。
二零一六年一月二十六日
附件：催款函模版
催款函
尊敬的女士/先生：
您好！依照您与我司于年月日就《________》幢
室（下称“该房屋”）买卖事宜订立的《_______商品房买卖合同》（下称“该合同”）的约定，您应于年月日向我司支付房款计人民币（大写）元。
但至今您已逾期日未完全履行合同中关于付款的约定。
现我司正式通知您，请您在接到本通知之日起日内(即年月日前)履行合同，向我司缴纳：①房款，计人民币（小写）￥元（注：大写元）；②违约金，计人民币（小写）￥元（注：大写元）；共计人民币（小写）￥元（注：大写元）。
注：违约金具体金额按买卖合同第______条规定：
“_________________________________________________________________
______”。
本着“以客为尊”的服务理念并为保持双方长期、友好的合作关系，现我司特致此函，以期敦请您依约履行应尽的法律义务。
如果接到此信的时候，您已经向我司支付了应支付的款项，那么请您忽略此信，打扰之处敬请谅解！
置业顾问：
联系电话
______________有限公司
2016年月日。