外出和外派人员报销、补贴标准规定
外派人员费用报销制度
唯晶外派人员费用报销制度目的明确报销程序及要求，确保支出合理、真实1范围适用公司全体人员。
2定义3.1 审批：指在审批人权限范围内，未违反公司制度情况下的复核（审）作用，有权对有争议的费用提出质疑，并提请更高一级领导裁决。
3.2 签批：是指对该项费用有最终决定权利签字。
3.3 合法凭证：指有效的发票及签认的单据。
3职责与权限3.1申请人：索取真实、合法凭证；整理、粘贴、填写相关凭证交部门负责人审核；3.2部门负责人：审核并确认申请人凭证的真实性及合理性3.3管理部负责人：负责如办公场地的租金、水电费、管理费、后勤人员交通费、电话费等；非业务类员工工资、业务类员工基本底薪等定额工资、五险一金。
3.4财务部负责人：根据公司财务制度、公司费用报销制度及相关规定，复核费用、报销申请和支付费用的审批。
3.5总经理：费用额度、标准的核准审批，预算外、额度外费用的签批和特殊经费的签批。
4费用报销标准、额度4.1个人电话费补贴；1、员工因工出差省（广东省）外，可向公司申请个人电话费补贴人民币200元/月。
2、审批通过后由部门助理统一填写报销单并负责在每月10日前收集话费发票，经管理部主管审核，交财务部门复审，每月一次以补贴形式定期统一发放。
3、通讯补贴要求提供有效发票，无发票不予报销，超额部分不报销。
4.2当地市内交通补贴车辆费用报销标准及相关规定1)原则上当月报销上月的费用，每月报销一次，最迟在费用发生后的两个月内报销完毕，否则过期不予报销。
2)为方便管理，报销单交到管理部的时间为每月15日、25日，其他时间不受理。
3)所有报销必须在OA系统录入报销单或邮件抄送，同步于线下也走纸质报销单，报部门负责人审批，交管理部部进行审核，由管理部统一交给财务部进行报销。
4)路桥费、停车费等，凭出车记录及真实、合法票据报销，财务部负责核查票据日期及加油情况是否与出车记录相符；司机填报出差补贴支付证明单时需经用车人员签名，经车辆调配负责人审批。
外派人员补贴标准暂行办法
外派人员补贴标准暂行办法公司外派人员补贴标准暂行办法为了适应公司发展需求，保证公司驻外人员和出差人员的基本工作生活需要，规范公司管理，现制定本暂行办法。
适用范围及定义：本办法适用于公司委派的长期驻外人员和短期出差人员。
长期驻外指被公司派往国外工作。
短期出差指单次出差时间不超过5天，当日出差超过8小时以上的人员。
第一部分：员工差旅费补贴一、差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费及出差奖励费等。
二、审批权限：一）出差审核权限1、期限核定：由派遣负责人视情况需要予以核定。
2、出差核准：1）当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。
2）远途国内出差：普通员工出差2日内往返的，由部门经理核准；2日至10日的由副总核准，10日以上的由总经理核准；经理出差2日内往返由副总核准，2日以上由总经理核准；副总级以上人员出差一律由总经理核准。
3）国外出差的，一律由总经理核准。
二）交通工具选择标准1、短途出差：可酌情选择汽车作为交通工具。
2、远途出差：员工一般选择火车作为交通工具；公司副总以上人员可选择飞机作为交通工具。
3、如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
三、差旅费管理办法一）出差申请与报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由，并将“出差申请表”送人力资源管理中心留存，作为记录考勤之依据。
2、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内向部门经理汇报工作，提交“出差报告”。
于一周内凭有效日期证明（如机票、车票、住宿等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
差旅费报销规定公司要求员工在出差前必须按照规定的手续办理出差手续并经过审批，否则公司不予报销所发生的费用。
差旅费补贴标准根据员工职务级别和出差地的级别，公司制定了不同的差旅费补贴标准。
公司员工外勤和出差补贴规定
公司员工外勤和出差补贴规定为规范公司出差管理，明确差旅费报销标准，制定本规定。
一、外勤（1）落地接待（或者合同中注明对方负责食宿的），每人工作补贴35元/天（含市内交通费），通讯补贴15元/天；（2）由公司负责食宿的标准为：伙食补贴75元/天（早餐15元，中餐35元，晚餐35元），住宿费用按照公司规定的标准报销（见下表），取消住宿补贴；（3）国家法定假日、休息日加班的，按国家相关规定执行。
但必须经总经理办公室书面批准同意，报行政部备案。
无总经理办公室加班批准手续，或未报行政部备案的，不计加班费用。
（4）非公司专职驾驶人员严禁驾驶公司车辆，取消长途车驾驶人员补贴（特殊情况根据总经理办公室指令执行）。
二、因公出差人员部门经理（含部门经理）以下人员出差，途中伙食补贴55元/人，到达出差地后（对方有食宿安排的，不享受住宿、伙食补贴），报销（补助）标准如下：（见下表）A类区：AA、BB、CC、DD等XX地区及直辖市；B类区：除A类外，省会城市及地级市；C类区：所有县级城市及地区。
三、相关规定1、员工已享受出差伙食补贴的，按实际出差天数扣除公司每人10元/天的午餐补助。
如已按标准报销出差餐费的，不得再享有出差伙食补贴。
2、员工出差住宿费用凭正规有效发票报销（住宿费用标准见上表），取消出差住宿补贴，住宿费超出标准部分自理，不足标准则按发票实际发生金额报销。
3、员工报销餐费、住宿费、交通费（含市内交通）时，必须经行政部专人审核后，按审批程序到财务报销，杜绝重复报销或重复享受补贴的现象。
4、单个赛事项目所有费用，只能在规定时间内报销一次（具体报销时间按财务部有关规定执行）。
5、为提高工作效率，节约运营成本，培养员工高效率、高质量完成本职工作的能力和素养，除国家法定假日因工作需要加班计取加班工资外，取消所有其它加班补贴（特殊情况按照总经理办公室指令执行）。
如以上规定和以前相关规定有冲突，以此规定为准。
以上规定自2023年8月1日起执行。
外出和外派人员报销、补贴标准规定
外出和外派人员报销、补贴标准规定外出报销、补贴标准注：一、地区解释1.特区指深圳、珠海、北京、上海、广州；2.江苏分公司所在地无锡、浙东分公司所在地宁波及各直辖市参照省会标准执行。
3.地级市指市区；省会级以上城市的郊县按地级市标准报销；4.地级市所辖郊区县按县市标准报销；5.对于一天在多个城市出差的,按住宿地核定标准报销。
二、级别界定A、总裁级：总裁B、副总裁级：副总裁、审计监察委员会主任、总会计师C、总监级：各职能中心总监（含主持工作的副总监）、分公司总经理、总裁办主任、审计监察委员会副主任D、副总监及以上：各职能中心副总监、分公司副总经理、总裁办副主任、总裁助理、总审计师、副总审计师E、经理级：副总裁助理、各品类经理、职能中心及分公司部门经理、门店经理、分公司总经理助理、审计师、监察师、产业项目经理、实施经理、系统分析师F、副经理及专员级：总部及分公司职能部门副经理、总干事、审计员、监察员、职能中心专员、科长、门店财务主管、楼面主管、物流主管、软件开发工程师G、行政人员/业务员：管理员、干事、文员、业务员H、其他：后勤保障工作人员、营业员、门店信息录入员、800接线员、回访员、搬运工、保安、保洁员等三、住宿费报销办法1.出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
2.员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3.公司负责人住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访，会见地方政府官员和知名人士或影响到公司整体形象的特殊业务情况，在分管副总裁或总裁允许的前提下，可按实报销。
4.总部到分公司长期工作的人员住宿按《外派人员各项费用补贴标准》由所到分公司安排。
5．住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总监级（含）以上人员出差，可单独住宿。
6．不同级别员工同时出差，交通工具及住宿标准在征得上级主管（同出差的）同意后，可享受上级的标准。
软件公司出差报销和外派补贴制度
出差报销和外派补贴13.1员工出差补贴标准1、出差地点区分为一类区，二类区，即：一类区：为北京、上海、杭州、南京、苏州、无锡、济南、青岛、广州、深圳及下属地区；二类区：除一类区以外的其他地区。
地区类别将按照各地经济发展情况，逐年调整。
2、出差住宿房间标准：（元/房/天）双人出差，不得各开单人间，双人标准间房价允许在单人基础上上浮20%；如三人以上合开一个房间，房价标准可在双人标间基础上再适当增加。
在超出标准的20%以内的，按实报销，超过标准20%以外的部分，自理50%。
有特殊商务原因住宿超标的，事前报上一级领导批准，事后按实报销。
3、出差补助标准误餐补贴：员工出差，午餐、晚餐误餐补贴各为20元，中午1点后回公司驻地支付午餐补贴，晚六点后回公司驻地的支付晚餐补贴。
如领取午餐误餐补贴，不再补贴工作午餐费用。
过夜补贴：出差住宿舍或者在车上过夜者，另加20元/夜的过夜补贴。
市内外出离驻地15公里以内，不以出差计；15公里以外，作为出差。
4、员工出差交通费报销标准员工出差原则上不得乘坐出租车、飞机、火车软卧、轮船二等舱以上标准的交通工具，特殊情况，须经领导批准。
市内交通费按实申报，确因工作需要经部门经理同意可以购买市内公交月票。
鼓励乘坐公交汽车，报支市内公交车费用，无须车票，申报即可。
长途交通费实报实销。
5、通讯费报销标准通讯费用根据不同的部门、不同的岗位按不同标准报支，特殊情况可根据实际需要另行解决。
原则上公司支付员工因工使用的通讯费用。
员工必须保证公司在需要的时候能及时取得联系，保证正常的业务需要。
报支的通讯费用指手机、住宅、IC卡等费用的总和。
通讯费用凭正式的税务发票报销。
报支标准为：公司部门副经理级别以上干部按实报销。
其它人员根据部门、岗位的实际情况，按照公司费用由公司承担、个人费用由个人承担的原则，由部门核定个人每月或每年的通讯费用，报公司办公会议通过后实行。
13.2办事处当地员工补贴标准1、办事处当地员工：即公司在当地招聘的员工，在当地工作，无论是否是本地员工。
出差、外派福利标准
出差、外派福利标准总则总则为了进一步规范公司员工出差管理工作，保证出差人员工作与生活的需要，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，根据公司情况特制定本制度。
本制度适用于办公室职能部门、仓库、直营店铺员工因公被委派到其他地区工作的人员。
第二章审批程序和权限因公出差人员，须事先填写OA出差表，副经理以下人员部门经理批准；各部门经理出差由主管领导批准；0></a>高层管理人员出差报总经理批准，方可出差，否则不予报销差旅费。
审批流程：OA申请出差——经理/主管签名——行政人事部确认——行政人事部存档员工出差时限由派遣领导予以核定。
因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前以通讯方式请示，出差后补办手续。
除公司高层经营管理人员外，其他员工出差前应到公司人力资源部或相应管理部门办理备案手续，返回后及时报到。
第三章出差费用标准出差费用包括以下内容：交通费：交通工具，旅途时间6小时以上的，外住宿的，可乘火车硬卧，轮船票不超过三等舱位，6小时以下乘客车。
特殊原因需要，由上级领导与总经理批示后，可乘飞机。
员工往/返的交通费，只报销机场大巴费用，超过自理。
预定机票时，应尽可能提前预定，以便争取更多折扣。
非紧急情况出差的，应提前一周以上通知行政人事部预定火车票或飞机票。
因本人疏忽忘记通知的，机票折扣差价由员工自行负责。
因员工本人原因延误航班，或虽需要因公退票，但未及时通知行政人事部办理退票手续的，所造成的退票损失由员工自负。
差旅补贴标准公司员工出差按以下标准报销费用，超出规定标准上限的，由员工自行垫付。
名目出差补贴等级标准市区内一级城市二级城市三级城市出差补贴10元/天（不含地铁可到达区域及市区公交线路范围）25元/天15元/天10元/天住宿标准无员工：150元以下员工：120元以下员工：80元以下主管：180元以下主管：150元以下主管：120元以下经理以上：210元以下经理以上：180元以下经理以上：150元以下有公司宿舍的区域，员工要留宿员工宿舍防暑降温10元/天10元/天10元/天10元/天防暑降温费每年6-9月发放交通费用根据公司《外出出差证明（签到）表》记录，实报实销公交/地铁省内：城际客运、火车（所有员工）省外：飞机、高铁（主管级以上享受，不含主管级）备注：1、“以下”的定义为不得超出参考价格；2、防暑降温补贴为每年6月~10月发放。
出差外派补贴制度
出差外派补贴制度
一、出差外派补贴制度定义
二、出差外派补贴制度的内容
1、出差补贴报销：随着出差意向书的报销，公司将支付出差人员的食宿补助，报销外出费用，以及旅行礼节费用等；
2、出差补贴奖励：出差外派完成任务后，公司将根据出差人员的表现，给予一定数额奖励；
3、出差外派行权：出差外派期间，出差人员可享受有假期、婚假、丧假等休假权利；
4、出差特殊补贴：公司可根据出差外派的预算额度，给予出差人员特殊补贴
三、出差外派补贴制度的实施
1、由公司组织责任人负责：出差外派补贴制度由公司组织责任人负责实施，统一研究、制定出差外派补贴制度以及出差外派补贴预算，并记录出差补贴报销情况；
2、出差责任人负责报告：出差责任人需负责报告出差外派补贴的使用情况，并全面审核公司报销的出差费用；。
外派人员费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范外派人员费用报销行为，保障外派人员合理合法的权益，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外派人员，包括因公出差、项目执行、业务拓展等原因被派往公司外地的员工。
第三条本制度遵循合法、合理、真实、准确、及时的原则。
第二章报销范围第四条外派人员费用报销范围包括：1. 交通费：包括机票、火车票、汽车票等往返交通费用。
2. 住宿费：包括在外住宿产生的房费。
3. 餐饮费：包括在外就餐产生的餐费。
4. 市内交通费：包括在外期间产生的市内交通费用。
5. 通讯费：包括在外期间产生的通讯费用。
6. 差旅费：包括因公出差产生的各项费用。
7. 其他因公产生的费用。
第三章报销流程第五条外派人员费用报销应按照以下流程进行：1. 外派人员填写《外派人员费用报销单》，详细列出各项费用及金额。
2. 外派人员将《外派人员费用报销单》提交给所在部门负责人审核。
3. 部门负责人审核通过后，将《外派人员费用报销单》提交给财务部门。
4. 财务部门审核通过后，按照公司财务制度规定进行报销。
5. 外派人员收到报销款项后，应在《外派人员费用报销单》上签字确认。
第四章报销标准第六条外派人员费用报销标准如下：1. 交通费：根据公司规定和实际路程，按照实际产生的交通费用报销。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准，按照实际住宿天数报销。
3. 餐饮费：按照公司规定的餐饮标准，按照实际餐饮费用报销。
4. 市内交通费：按照公司规定的市内交通标准，按照实际市内交通费用报销。
5. 通讯费：按照公司规定的通讯标准，按照实际通讯费用报销。
6. 差旅费：按照公司规定的差旅标准，按照实际差旅费用报销。
7. 其他因公产生的费用：按照实际情况和公司规定报销。
第五章监督与管理第七条公司设立专门的费用报销审核小组，负责对外派人员费用报销进行审核。
第八条外派人员费用报销必须真实、准确、合法，严禁虚报、冒领费用。
第九条对违反本制度的外派人员，公司将按照公司相关规定进行处理。
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第一节外出和外派人员报销、补贴标准规定摘自《2003人（规）字第64号》
外出报销、补贴标准
餐费补贴标准
一、地区解释
1.特区指深圳、珠海、北京、上海、广州；
2.江苏分公司所在地无锡、浙东分公司所在地宁波及各直辖市
参照省会标准执行。
3.地级市指市区；省会级以上城市的郊县按地级市标准报销；
4.地级市所辖郊区县按县市标准报销；
5.对于一天在多个城市出差的,按住宿地核定标准报销。
二、级别界定
A、总裁级：总裁
B、副总裁级：副总裁、审计监察委员会主任、总会计师
C、总监级：各职能中心总监（含主持工作的副总监）、分公司总
经理、总裁办主任、审计监察委员会副主任
D、副总监及以上：各职能中心副总监、分公司副总经理、总
裁办副主任、总裁助理、总审计师、副总审计师
E、经理级：副总裁助理、各品类经理、职能中心及分公司部门
经理、门店经理、分公司总经理助理、审计师、监察师、产业项目经理、实施经理、系统分析师
F、副经理及专员级：总部及分公司职能部门副经理、总干事、审
计员、监察员、职能中心专员、科长、门店财务主管、楼面主管、物流主管、软件开发工程师
G、行政人员/业务员：管理员、干事、文员、业务员
H、其他：后勤保障工作人员、营业员、门店信息录入员、800
接线员、回访员、搬运工、保安、保洁员等
三、住宿费报销办法
1.出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际
住宿天数计算报销。
2.员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家的，一律不予报
销住宿费。
3.公司负责人住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻
媒介采访，会见地方政府官员和知名人士或影响到公司整体
形象的特殊业务情况，在分管副总裁或总裁允许的前提下，
可按实报销。
4.总部到分公司长期工作的人员住宿按《外派人员各项费用补
贴标准》由所到分公司安排。
5．住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，总监级（含）以上人员出差，可单独住宿。
6．不同级别员工同时出差，交通工具及住宿标准在征得上级主管（同出差的）同意后，可享受上级的标准。
7. 外地员工出差到总部或分公司，在总部或分公司行政部可安
排住宿的情况下，不得外出借宿（总监级以上除外）。
四、市外餐费补贴报销办法
1.总部和各分公司出差人员按标准报销市外餐费补贴；市外补贴
按实际出差天数及出差时间计发。
（餐费报销时间为早餐8：
00前或后，午餐12：00前或后，晚餐6：00前或后）出差者
应按实际出差时间填报餐费补贴。
2.上述享受市外补贴者，不得再享有市内补贴额；
3.经理级（含）以下总部人员市外补贴必须提供出差申请单及饭
票作为附件。
4.员工外出参加会议，会议举办单位安排免费食宿的，或享有
分公司午餐或招待餐等，应减去相应的餐费补贴。
5.至外地出差，时间不满12小时者，一律不享受出差补贴，由
部门负责人严格把关。
五、交通费报销办法
1、乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，且在火车上过夜6小
时以上或连续乘车时间超过12小时的，可按规定标准购特快硬席卧铺票。
2、员工出差，一般情况下不得乘坐飞机。
属于预申请的人员出差，如需乘坐飞机，应提前三天按程序申请，如不能获批准，应按本规定乘坐相应交通工具。
因特殊情况乘飞机者，属预算内由各对口总监批准，预算外（含未执行预算制的）由总裁或分管总裁批准。
未经批准乘坐飞机者，按标准报支。
3、员工出差原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外:
a)出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
b)携有巨款或重要文件须确保安全的；
c)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
d)陪同重要客人外出的；
e)执行特殊业务或夜间办事不方便的；
f)到达新目的地当天，因旅途辛苦可乘坐出租车；
乘坐出租车，需经部门主管同意方可报销。
4、员工出差应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。
如出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
5、交通费必须明确填写所属日期及业务内容，交通费写明出差地点、时间、乘坐线路和车费，对于统一票价的车票，写明核报金额。
六、受训人员报销办法
1．新招聘受训人员一律按“其他人员”级别标准。
2．应聘录用人员到公司，应聘前所发生的费用自理，经总部招聘录用后派到分公司的人员，可按人事部派遣通知单
注明的出发地点报销到分公司的车船费和规定的补助费
用。
3．受训人员费用由最终派出部门承担，受训人员至派出部门申请报销。
a)以上费用均由总部人力资源管理中心及分公司行政管
理部按相关规定进行管理。
b)上述特殊情况，需经人力资源总监批准方可报销。
本制度从二00三年十二月一日起实施，试行期三个月。