医院内审管理制度汇编7则
医院质量管理内审制度范本
医院质量管理内审制度范本第一章总则第一条为了加强医院质量管理，提高医疗服务水平，保障患者安全，根据《医疗机构管理条例》、《医疗质量管理办法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部的质量管理内审工作，包括医疗、护理、医技、药剂、行政管理等各个部门。
第三条医院质量管理内审工作应当坚持以下原则：（一）依法依规，切实可行；（二）全面覆盖，重点突出；（三）持续改进，不断提高；（四）注重实效，避免形式。
第二章组织机构与职责第四条医院应当设立质量管理委员会，负责医院质量管理内审工作的领导与协调。
质量管理委员会由院长、副院长、相关部门负责人及专家组成。
第五条质量管理委员会下设内审部门，负责具体实施内审工作。
内审部门应当具备独立性、权威性和专业性，确保内审工作的客观、公正和有效。
第六条内审部门的主要职责包括：（一）制定和修订医院质量管理内审制度；（二）制定内审工作计划，组织开展内审活动；（三）对内审发现的问题进行调查分析，提出改进措施；（四）跟踪督促改进措施的落实，评估改进效果；（五）定期向质量管理委员会报告内审工作情况和改进情况；（六）其他与质量管理内审相关的职责。
第三章内审内容与程序第七条内审内容主要包括：（一）医疗质量安全管理体系的有效性；（二）各项医疗质量安全核心制度的执行情况；（三）医疗质量安全事件的调查与处理；（四）医疗质量安全持续改进措施的落实；（五）其他与医疗质量安全相关的内审内容。
第八条内审程序主要包括：（一）制定内审计划：根据医院实际情况，确定内审主题、范围、时间等；（二）开展内审活动：按照内审计划，收集资料、实地查看、访谈相关人员等；（三）分析内审发现：对内审过程中发现的问题进行归纳、分析、总结；（四）提出改进措施：针对内审发现的问题，制定具体的改进措施；（五）跟踪督促改进：对改进措施的实施情况进行跟踪、督促、评估；（六）定期报告内审工作：向质量管理委员会报告内审工作情况和改进情况。
医院内审内部管理制度
第一章总则第一条为加强医院内部审计工作，提高审计质量，确保审计工作依法、依规、依制度进行，根据《中华人民共和国审计法》等相关法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部审计部门及其工作人员，以及其他参与审计工作的人员。
第三条内部审计工作应遵循以下原则：（一）依法审计原则：审计工作应严格遵守国家法律法规和医院内部规章制度，确保审计结果的合法性和有效性。
（二）独立审计原则：内部审计部门应独立行使审计职能，不受其他部门和个人的干预。
（三）客观公正原则：审计人员应保持客观、公正的态度，对审计事项进行全面、客观、公正的评价。
（四）保密原则：审计过程中，应严格保守国家秘密、商业秘密和医院内部秘密。
第二章内部审计机构及职责第四条医院内部审计部门为医院审计工作的专门机构，负责组织实施医院内部审计工作。
第五条内部审计部门的主要职责：（一）制定内部审计工作计划，组织实施审计项目。
（二）对医院财务收支、预算执行、内部控制等进行审计。
（三）对医院重大投资项目、专项资金、专项资金使用情况进行审计。
（四）对医院各部门、各科室的内部管理、业务活动进行审计。
（五）对医院领导干部经济责任进行审计。
（六）对医院内部控制制度执行情况进行评价。
（七）提出审计意见和建议，促进医院内部管理水平的提升。
第三章审计程序第六条内部审计部门应按照以下程序进行审计：（一）立项：内部审计部门根据审计计划，对审计项目进行立项。
（二）准备：审计组在审计项目立项后，制定审计方案，明确审计目标、范围、方法、时间等。
（三）实施：审计组按照审计方案，对审计事项进行现场审计。
（四）报告：审计组对审计情况进行汇总、分析，形成审计报告。
（五）整改：审计部门将审计报告提交医院领导，督促相关部门和责任人进行整改。
第四章审计纪律第七条审计人员应遵守以下纪律：（一）严格遵守国家法律法规和医院内部规章制度。
（二）恪守职业道德，廉洁自律，保守秘密。
（三）公正无私，客观公正地评价审计事项。
医院内审工作日常管理制度
第一章总则第一条为加强医院内部审计工作，规范医院内部控制，提高医院管理水平，保障医院资产的安全、完整和有效使用，根据《中华人民共和国审计法》、《内部审计准则》等相关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我院内部审计部门及其工作人员，以及涉及内部审计工作的其他部门和人员。
第三条内部审计工作应当遵循独立、客观、公正的原则，以事实为依据，以法律、法规、规章和政策为准绳，对医院财务收支、经济活动、内部控制等进行监督和评价。
第二章内部审计部门职责第四条内部审计部门是医院内部审计工作的主体，负责组织实施医院内部审计工作。
第五条内部审计部门的主要职责：（一）制定医院内部审计工作计划，并组织实施；（二）对医院财务收支、经济活动、内部控制等进行审计；（三）对医院各部门、各单位的财务报告、专项审计报告等进行审核；（四）对医院内部控制制度进行评估，提出改进建议；（五）对医院重大投资项目、重大经济决策等进行审计监督；（六）对医院各部门、各单位的内部审计工作进行指导和监督；（七）对医院内部审计工作中发现的问题进行跟踪整改；（八）完成医院领导交办的其他审计工作。
第三章内部审计工作程序第六条内部审计部门根据年度审计工作计划，制定审计项目方案，报医院领导审批后组织实施。
第七条内部审计部门在审计过程中，应当遵循以下程序：（一）制定审计方案，明确审计目标、范围、内容、方法、时间安排等；（二）收集审计证据，包括财务报表、会计凭证、业务合同、会议记录、相关文件等；（三）对审计证据进行分析、评价，形成审计结论；（四）出具审计报告，对审计发现的问题提出整改建议；（五）跟踪整改情况，确保审计整改到位。
第八条内部审计部门在审计过程中，应当加强与被审计单位、相关人员的沟通，充分了解审计事项的实际情况，确保审计结论的准确性。
第四章内部审计工作要求第九条内部审计人员应当具备以下条件：（一）遵守国家法律法规，具有良好的职业道德；（二）具备会计、审计、经济、管理等相关专业知识；（三）具备较强的分析、判断和沟通能力；（四）具有内部审计工作经验者优先。
医疗项目内审制度汇编模板
医疗项目内审制度汇编模板一、总则1.1 为了加强医疗项目内部审计工作，规范审计行为，保证审计质量，根据国家有关法律法规和内部审计相关规定，制定本制度。
1.2 本制度适用于医疗项目内部审计工作的各个方面，包括审计计划、审计程序、审计报告等。
1.3 医疗项目内部审计工作应遵循独立、客观、公正、保密的原则。
二、组织结构2.1 医疗项目内部审计工作由审计部门负责，审计部门应具备独立性、权威性和专业性。
2.2 审计部门应设立审计委员会，负责审计工作的决策、监督和评价。
2.3 审计部门应设立审计组，负责具体实施审计工作。
三、审计计划3.1 审计部门应根据医疗项目的实际情况，制定年度审计计划，并报审计委员会审批。
3.2 审计部门应根据年度审计计划，制定具体审计项目的工作方案，并组织实施。
3.3 审计部门应根据医疗项目的进展情况，及时调整审计计划和工作方案。
四、审计程序4.1 审计部门应根据审计项目的要求，组成审计组，指定审计组长，并通知被审计单位。
4.2 审计组应向被审计单位送达审计通知书，被审计单位应予以配合。
4.3 审计组应根据审计计划和工作方案，收集相关资料，进行现场审计。
4.4 审计组应根据审计结果，编制审计报告，并对审计报告进行审核、审批。
4.5 审计部门应将审计报告送达被审计单位，被审计单位应予以反馈。
五、审计报告5.1 审计报告应包括审计目的、审计范围、审计方法、审计发现、审计结论等内容。
5.2 审计报告应真实、准确、完整地反映审计结果，并提出改进措施和建议。
5.3 审计部门应建立审计档案，归档审计报告及相关资料。
六、后续整改6.1 被审计单位应根据审计报告，制定整改计划，并组织实施。
6.2 审计部门应跟踪检查被审计单位的整改情况，并对整改结果进行评价。
6.3 被审计单位应定期向审计部门报告整改进展情况。
七、考核与评价7.1 审计部门应建立审计工作考核制度，对审计工作的质量、效率进行评价。
7.2 审计部门应建立审计工作激励制度，对优秀审计工作人员进行奖励。
科室内部审计制度汇编范本
科室内部审计制度汇编范本一、总则第一条为了加强科室内部审计工作，规范审计行为，提高科室管理水平，根据《中华人民共和国审计法》等相关法律法规，结合科室实际情况，制定本制度。
第二条科室内部审计工作应遵循独立、客观、公正、合法的原则，确保审计结果的真实性、准确性和有效性。
第三条科室内部审计工作的主要任务是对科室财务收支、经济活动、内部控制等方面进行监督、评价和咨询，以促进科室规范运作，防范风险，提高效益。
二、组织机构与人员配备第四条科室应设立内部审计机构，负责组织开展内部审计工作。
内部审计机构应在科室主要负责人的直接领导下开展工作。
第五条内部审计机构应配备具备相关专业背景、经验和能力的审计人员。
审计人员应保持独立性，不受其他部门和个人的干扰。
三、审计范围与内容第六条科室内部审计范围包括：财务收支、经济活动、内部控制、项目执行、资产负债等方面。
第七条科室内部审计内容主要包括：（一）财务收支的合规性、合理性和准确性；（二）经济活动的合法性、合规性和效益性；（三）内部控制制度的健全性、有效性和执行情况；（四）项目执行的进度、质量和效益；（五）资产负债的真实性、合规性和安全性；（六）其他需要审计的事项。
四、审计程序与方法第八条内部审计工作应按照计划、准备、实施、报告和后续整改的程序进行。
第九条审计计划应根据科室实际情况和需求制定，确保审计工作的全面性和针对性。
第十条审计准备阶段，审计人员应收集相关法律法规、规章制度、财务报表等资料，了解科室业务和内部控制情况。
第十一条审计实施阶段，审计人员应采用现场审计、资料审查、访谈等方式，获取审计证据，确保审计结果的真实性和准确性。
第十二条审计报告应明确审计发现的问题和建议，提出改进措施，并提供详细的审计依据和证据。
第十三条科室应根据审计报告，对存在的问题进行整改，确保整改措施的落实和效果。
五、审计结果运用与考核第十四条审计结果应作为科室管理层决策的重要依据，对存在的问题及时进行纠正和改进。
医院内部审计制度（5篇）
医院内部审计制度第一章总则第一条为加强医院内部管理，提高工作效率和服务质量，确保医院财务的正确性和可靠性，根据国家相关法律法规和规章，制定本制度。
第二章审计机构第二条本医院设立审计机构，负责医院内部审计工作。
第三条审计机构由医院负责人根据需要设立，业务由专业审计人员负责。
第三章审计范围第四条医院内部审计的范围包括：1. 财务收支及其合法性、合规性的审计；2. 资产使用情况的审计；3. 内部控制的审计；4. 人员配置与使用的审计；5. 信息系统的审计；6. 经营绩效评价的审计。
第四章审计任务第五条掌握医院财务收支情况，确保财务管理的合法性和合规性。
第六条审计资产的使用情况，确保资产的安全和合理利用。
第七条审计医院内部控制，防止经费浪费和滥用。
第八条审计人员的配置与使用情况，确保人员的合理分配和高效运作。
第九条审计信息系统，保证医院信息系统的安全和可靠。
第十条经营绩效评价的审计，确保医院的经营目标的实现。
第五章审计程序第十一条审计机构按照有关程序和技术要求进行审计工作。
第十二条审计机构应当在审计范围内进行充分的实地调查和核实，采用适当的调查方法和技术手段。
第十三条审计机构应当及时向医院负责人和相关部门报告审计情况，提出审计意见和建议。
第十四条审计机构应当根据需要向上级审计机构报告审计情况。
第六章审计结果的运用第十五条医院负责人应当结合审计结果进行调整和改进，提升医院的管理水平。
第十六条医院负责人应当根据审计结果采取相应的纠正措施，消除审计中发现的问题和隐患。
第十七条相关部门应当根据审计结果加强内部控制，提高工作效率和服务质量。
第十八条审计机构应当根据审计结果及时总结经验，完善和改进审计工作。
第七章审计保密第十九条审计工作涉及的信息和文件应当保密，不得泄露外传。
第二十条审计机构和审计人员应当严守工作纪律和职业道德，保守机密。
第二十一条审计机构和审计人员不得利用审计结果牟利或泄露给他人，如有违法行为将承担相应的法律责任。
医院审计管理制度
第一章总则第一条为加强医院内部审计工作，提高医院管理水平，确保医院资产的安全、完整和有效利用，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》等法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部审计工作的组织实施、审计程序、审计结果处理等方面。
第三条医院内部审计工作应遵循客观公正、独立监督、科学严谨的原则。
第二章组织机构与职责第四条医院设立内部审计委员会，负责领导、协调和监督医院内部审计工作。
第五条内部审计委员会由以下人员组成：（一）院长或其授权的副院长担任主任；（二）财务总监或其授权的财务负责人；（三）纪检监察部门负责人；（四）其他相关部门负责人。
第六条内部审计委员会的主要职责：（一）制定医院内部审计工作计划，并组织实施；（二）审批内部审计项目，监督审计过程；（三）审议审计报告，提出处理意见和建议；（四）督促审计发现问题的整改落实；（五）其他与内部审计工作相关的职责。
第七条医院内部审计部门负责具体实施内部审计工作，其主要职责：（一）根据内部审计委员会的工作计划，组织实施审计项目；（二）对审计项目进行跟踪、监督和评估；（三）收集、整理和分析审计资料，撰写审计报告；（四）提出审计发现问题的整改建议；（五）其他与内部审计工作相关的职责。
第三章审计程序第八条内部审计部门应根据医院内部审计工作计划，制定审计方案，明确审计目标、范围、方法、时间等。
第九条审计项目实施前，内部审计部门应向被审计单位发送审计通知书，明确审计范围、时间、要求等。
第十条审计过程中，内部审计部门应遵循以下程序：（一）查阅相关资料，了解被审计单位的基本情况；（二）采取访谈、调查、抽样等方法，获取审计证据；（三）对审计发现的问题进行核实、分析，形成初步结论；（四）与被审计单位进行沟通，确认审计发现的问题；（五）撰写审计报告，提出审计意见和建议。
第十一条审计报告经内部审计委员会审议后，提交院长或其授权的副院长审批。
医院的内部审计管理制度
第一章总则第一条为了加强医院内部审计工作，规范审计行为，提高医院内部管理水平，根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条医院内部审计工作以依法、独立、客观、公正为原则，对医院财务收支、经济活动、内部控制和风险管理等方面进行监督和评价。
第三条医院内部审计工作应遵循以下原则：（一）坚持依法审计，严格执行国家法律法规和政策。
（二）坚持独立审计，保证审计工作的独立性和客观性。
（三）坚持实事求是，客观公正地反映审计结果。
（四）坚持服务医院，促进医院健康发展。
第二章组织机构及职责第四条医院设立内部审计机构，负责组织实施内部审计工作。
第五条内部审计机构的主要职责：（一）贯彻执行国家有关内部审计的法律法规和政策。
（二）制定医院内部审计工作计划和年度审计项目。
（三）组织实施内部审计项目，对审计中发现的问题提出整改建议。
（四）协助有关部门建立健全内部控制制度，提高医院管理水平。
（五）对医院内部审计工作进行监督和指导。
第三章审计范围及内容第六条医院内部审计范围包括：（一）财务收支审计：对医院财务收支的真实性、合规性进行审计。
（二）经济活动审计：对医院经济活动的合法性、效益性进行审计。
（三）内部控制审计：对医院内部控制制度的健全性、有效性进行审计。
（四）风险管理审计：对医院风险管理的有效性进行审计。
（五）其他审计事项：根据医院实际情况，对其他需要审计的事项进行审计。
第七条内部审计内容主要包括：（一）医院财务报表的真实性、合规性。
（二）医院各项经济活动的合法性、效益性。
（三）医院内部控制制度的健全性、有效性。
（四）医院风险管理的有效性。
第四章审计程序第八条内部审计程序包括以下步骤：（一）审计计划：根据年度审计工作计划，确定审计项目。
（二）审计通知：向被审计部门发出审计通知书，明确审计目的、范围、时间等。
（三）审计实施：对被审计部门进行现场审计，收集审计证据。
（四）审计报告：对审计中发现的问题进行分析、评价，提出整改建议。
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医院内审管理制度汇编7则
1.内审工作制度
2.内部审计工作的主要程序
3.内部计事项
4.内部审计机构权限
5.基建、维修工程预(决)算审计
6.内审人员职业道德规范
7.内部审计工作制度
内审工作制度
为加强单位的财务会计内部控制，维护国有资产的安全与完整，堵塞管理漏洞，确保内部控制制度的有效执行, 根据《国家审计法》、《卫生系统内部审计工作规定》和《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》精神,制定本单位内部审计工作制度。
（一)在单位领导的直接领导下;依照国家法律、法规和政策，对本单位的财务支出及其经济效益进行内部审计监督。
独立行使内部审计职权，对本单位领导人负责，并报告工作。
（二）有权审计单位会计账簿、凭证、报表和资金等，查阅有关文件的资料.被审计科室应当积极配合,如实提供资料，不得拒绝和隐匿。
（三）监督财务计划或者单位预算的执行和决算。
(四)监督财务收支有关的经济活动。
(五)监督内部控制制度的建立及评价其有效性。
（六)监督国家财经法纪执行情况。
(七)监督单位资产的管理情况。
（八)对阻挠破坏审计工作及拒绝提供有关审计所需资料的，报主管领导处理。
(九)对审计中发现的问题，要及时向有关科室或有关人员提出改进意见。
内部审计工作的主要程序
(一)根据上级部署和本单位的具体情况，拟定审计项目计划，报经本单位负责人批准后实施;
(二)实施审计前，应提前3日以书面形式通知被审计科室；
(三)对审计事项实施审计,应取得审计证据,编制审计工作底稿,由被审计科室相关人员签字确认；
（四)审计终结、编制审计报告,并征求被审计科室的意见，被审计科室接到审计报告十日内提出书面意见，送交内审部门。
（五)内审部门将审计报告和被审计科室的书面意见一并送领导审批。
经批准的审计决定和审计意见,送达被审计科室，被审计科室必须执行；
（六)检查督促被审计科室在规定的期限内落实审计意见和
执行审计决定的情况;并书面报告执行结果;
(七)对主要项目进行后续审计。
内部计事项
（一）财务计划或者预算的执行和决定;
（二）财政、财务收支及其有关的经济活动；
（三）国家有关法律法规和部门、单位财经规章制度的执行;
（四）内部控制制度的建立健全;
（五）国有资产购置、使用和管理;
（六）经济效益评价和所属单位主要负责人的经济责任;
（七）建设项目、修缮工程的预(概)算、决算；
（八）经济合同签订和执行；
（九）其他审计事项。
内部审计机构权限
（一）根据内部审计工作的需要, 要求有关科室按时报送计划、预算、决算、报表和有关文件、资料等。
（二）审核凭证、帐表、决算、资金和财产，查阅有关文件和资料。
（三）参加与经济事项有关会议。
（四）对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件丶资料等证明材料。