原料仓作业指导书
货仓收发作业指导书
货仓收发作业指导书1．目的规范货仓收、发作业流程，使本部门收、发运作处于受控状态。
2．范围本公司与生产有关之原材料、半成品、成品及辅料、副料等。
3．引用文件3.1 QB-19 《不合格品控制程序》3.2 QB-13 《进料检验与试验控制程序》3.3 QB-17 《产品防护控制程序》3.4 QC2-QA-29 《物料报废作业流程》4．职责4.1 PMC部负责生产性物料《材料请购单》和半成品、成品《生产计划》的编制。
4.2 各物料申购、需求部门负责填写其它类物料的《请购单》和报批。
4.3 采购部负责将经批核之《请购单》在ERP系统转采购订单，后物料的采购与跟催。
4.4 货仓部负责依据规定接受、发放物料和登记帐务。
5．程序5．1外购收料5.1.1 供应商送货到厂，货仓责任仓管员将供应商送货单与ERP系统核对采购订单，核对无误后收货，如所送货品无采购订单时，货仓拒绝收货。
5.1.2 责任仓管员将送货单与有关收料依据核对其P.O.、品名、规格、物料编号、单位、数量等无误后，安排供应商将货品卸下送到指定的位置。
5.1.3 责任仓管员据核对无误之《送货单》清点实物，大数清点无误签署《送货单》并留取相应联单。
5.1.4 仓管员将已签署的《送货单》交货仓文员，货仓文员据此在ERP系统中做收料动作，然后打印《进料验收单》，仓管据《进料验收单》登记手工台帐后，将《进料验收单》交IQC检验；同时，填写、张贴《产品标识纸》，清点细数。
5.1.5 IQC检验完毕，将已签署之《进料验收单》传回货仓。
IQC依《进料验收单》上所注明之检验结果在ERP系统做相应动作。
对判“合格”项目转入系统中相应良品仓。
“拒收”项做“验退”作业，以冲销P.O已交数；同时，开出《退货报告》知会相关部门，货仓文员凭《退货报告》打印《退货单》，仓管凭《退货单》冲销手工台帐良品收料数。
将待退不良品物料摆放于不良品区域或（标识好），供应商收退料时退供应商。
材料库保管员作业指导书（食品企业）
材料库保管员作业指导书（食品企业）材料库管员作业指导书一、工作准备上岗前要更换工作服，然后认真清扫仓库卫生，物品上的灰尘，四周墙壁都要保持清洁，保持室内通风干燥。
二、工作流程1．原料及物资的订货申请、接收、验证、入库。
（1）每日根椐库存量填报《库存日报表》，参考库存的上、下限以及销售每日计划订单填报所需采购原材料数量，并手写一份上报给主管领导。
各部门日常使用的材料及劳保用品等每月月末盘点，低于库存下限时，应在当月月末前填写《采购申请单》，经主管、董事长批复后上报采购副总。
有非计划内的急需原材料可以直接给主管领导打电话订购，做好记录，过后补齐手续。
（2）当原辅材料到货，接到门卫的到货通知时，应首先通知装卸班工人到场，做好原料卸车前的各项准备工作（如在卸货现场码放托盘等），等待质检员检测结果合格通知后，与复核员共同核对数量后方可入库，未经检验合格不准入库，更不准投入使用。
（3）材料经质管员验收合格后，应立即指挥装卸班工人卸车，在卸车过程中根据货物特点（如易摔碎、怕压）等情况，按合理的高度码垛。
在黄豆到货验收合格后，应立即通知装卸班人员进行筛选入仓，筛选后的杂物碎料交与供应商运回。
（4）保管员与交货人办理入库手续，在办理手续的过程中应认真据实填写《入库单》，电脑入账，并找复核员签字确认后及时送至财务部。
2．物资的储存保管(1) 入库时应对每批次的原料及物资进行分类保管，生产原材料与非生产原料分开放置，避免交叉混放，并作好标识(物资标识卡的内容应包括：名称、入厂日期、数量、厂家、生产日期等)。
(2)对于大批量需码放物资的码垛原则：码放合理，方便叉运，做好标识，并把标识放于醒目位置。
(3)保管过程中，每日对质量、数量检查核对一次，确保帐物数量一致。
(4)仓库中若出现变质、超期、鼠磕等不合格品时，应单独码放做好标记，并及时上报主管领导。
(5)生产物资应有相应的防护措施，包括：a 防火（经常检查各种消防设备的是否完好并随时可以使用）；b 防盗（经常检查门、窗及门上锁具等是否损坏，并且下班后应关好门窗）；c 防压（控制堆码高度）；d 防摔（易碎物品应轻拿轻放）；e 防鼠（除叉运期间门口必须放置挡鼠板，必要时放置鼠夹）d 防潮、防霉（离地存放）f 防尘、防污染（保持库房内的环境卫生，食品用原料上层应苫盖）。
仓库作业指导书
仓库作业指导书标题：仓库作业指导书引言概述：仓库作业是指对仓库内货物的存储、拣选、包装、装卸等操作。
正确的仓库作业能够提高工作效率、减少错误率，保证货物的安全和准确性。
本文将从仓库作业的流程、注意事项、工具设备、安全规范和常见问题等方面进行详细介绍。
一、仓库作业流程1.1 货物接收：接收货物时要核对货物清单，确认货物种类和数量是否一致。
1.2 货物存储：根据货物的特性和大小进行合理存放，确保货物不受损坏。
1.3 货物拣选：按照定单要求，准确拣选货物，并进行验货确认。
二、仓库作业注意事项2.1 保持仓库整洁：保持仓库的清洁整齐有利于货物的存储和操作。
2.2 严格执行作业规程：遵守作业规程能够减少错误和事故的发生。
2.3 注意货物安全：货物存放时要注意防止受潮、受损等情况，确保货物的完好性。
三、仓库作业工具设备3.1 叉车：用于货物的搬运和装卸，提高作业效率。
3.2 手推车：适合于小件货物的搬运，减少人力劳动。
3.3 货架：用于货物的存储，提高仓库空间利用率。
四、仓库作业安全规范4.1 安全防护：操作人员要佩戴安全帽、手套等防护用具，确保人身安全。
4.2 防火措施：仓库内禁止吸烟，防止火灾发生，保障仓库和货物的安全。
4.3 紧急应急预案：建立健全的紧急应急预案，应对突发情况，保障人员和货物的安全。
五、仓库作业常见问题及解决方法5.1 货物堆放不整齐：及时整理货物，保持货物的整洁有序。
5.2 货物遗漏或者错发：加强作业的核对环节，减少遗漏和错发情况。
5.3 设备故障：定期对仓库设备进行检查和维护，确保设备的正常运转。
结语：仓库作业是一个细致且重要的工作环节，惟独严格按照规程操作，保持仓库的整洁和安全，才干确保货物的准确性和安全性。
希翼通过本文的介绍，能够匡助读者更好地了解仓库作业的流程和规范，提高工作效率和质量。
原料仓作业指导书
原料xx作业指导书6.1收货6.1.1供应商送货：仓管员根据《送货单》对供应商所送货物的品名、规格、数量进行核对，查明实物与单据是否相符。
相符则验收；不相符则拒收，或根据情况按实物验收并更改单据签名。
6.1.2数量验收后再对供应商货物进行质量检验（钢材类、气体、镁磷板、泡沫、化工等）并将检验结果填写于《物料检测报告》交本部门主管复核，生产部质量确认，最后交部门经理审核，确以无数量、质量问题后方可签字验收入库。
螺丝类向供应商索取品质保证书。
6.1.3供应商送货物料包装必须符合我厂要求，对不符合要求的应要求供应商改正。
6.2入库6.2.1根据仓管员签字确认以后的《送货单》打印入库单。
入库单打印后交相关仓管员签字，作为原始单据最后入库记帐。
6.2.2物料入库仓务员在仓管员的指引下按产品的品种、规格等分区、分类、整齐堆放在指定区域。
在保证安全及产品质量的前提下，堆放高度应符合要求，不要倾斜，以确保安全。
6.2.3对于易爆、易燃、有毒等危险物品，要求独立存放于危险品仓，并保证危险品仓的空气干燥与流通。
6.2.4入库物料必须做好标识(品名、规格、供应商、进料日期、编号、数量)并及时登记物料管制卡或标识牌。
6.3出库6.3.1车间领料凭《领料单》、仓管员发料严格按照《领料单》的品名、规格、数量、发料、严禁多发、少发、错发、漏发等现象。
6.3.2工地螺丝配送、调拨、由调度室发出发货指令。
仓库按照《生产任务书》开单、备料，最后由承运司机签字验收、装卸工装车。
6.3.3发料后及时对物料管制卡、标识牌进行登记，确保卡（牌）实物相符。
6.4退料6.4.1生产部退料，必须填写《物料退料单》，仓管员按《物料退料单》点数签收并整理入库。
6.4.2工地退回物料,仓管员对其整理、清点，按实物填写《物料退料单》交主管确认，按实物入帐。
6.4.3对所有退回物料、仓管员必须用红笔在出库栏记录，同时登记物料管制卡、标识牌。
6.4.4所有退库物料,都必须为合格物料。
仓储作业指导书(WI-WD-03)
版次 B1 更新日期编号 WI-WD-03 仓储管理作业指导书 规 范 文 件第 1 页 共 1 页 1.0目的规范仓库的管理，确保产品物流过程有序、规范。
2.0范围使用于对原辅材料、过程产品、成品控制的仓储管理。
3.0职责3.1仓库负责按规定程序收货、发货和盘点。
3.2生产部负责按规定领用原辅材料，办理产品的入库手续。
4.0定义无。
5．0操作指引5.1收货：按《仓库收货作业指导书》（WI-WD-01）执行。
5.2发货：按《仓库发货作业指导书》（WI-WD-02）执行。
5.3保管5.3.1盘点5.3.1.1每天盘点：收发员必须在当天将原料、辅料、成品及备品备件发货后，根据帐上结存数与库存 实物数盘点，盘点范围为仓库里所有当天发过的原料、辅料、成品和备品备件。
5.3.1.2每月盘点：每月月底由仓库统计员拟定盘点计划，由收发员、仓库统计员和财务人员负责盘点。
5.3.1.3半年盘点：仓库应拟定年终盘点计划，呈财务部及生产副总经理核准后执行，仓库人员和财务 人员依据盘点计划进行整理，盘点各项材料数据填写《盘点表》，报财务部审核。
5.3.1.4年终盘点：仓库应拟定年终盘点计划，呈财务部及生产副总经理核准后执行，仓库人员和财务 人员依据盘点计划进行整理，盘点各项材料数据填写《盘点表》，报财务部审核。
5.3.2储存周期管理5.3.2.1原料、辅料、成品入库时在<<物料标签>>上注明入库存日期及到期日期,物料收料日期不一致的 应进行分开摆放,防止不同日期产品发生混放.版次 B1 更新日期编号 WI-WD-03 仓储管理作业指导书 规 范 文 件第 2 页 共 2 页 5.3.2.2所有仓库库存物料入库及到期日期必须在电脑台帐上进行注明,且每月盘点时要对物料的保质 期进行核对,对超过有效安全储存期的产品应立即知会品质部进行确认,开立退料单(退料单 必须注明退料原因),退至进料检验待检区进行二次检验确认,对重检不合格产品由品质部进 行红色不合格标签识别.免检产品超期直接转入不合格品处理,复检合格产品重新进行标识, 安全储存周期缩短致3个月.5.3.2.3安全储存周期定为:纸张,纸箱类:24个月、普通油墨类:36个月.UV 油墨类:24个月胶水,光油 类:6个月.光/哑膜类:12个月.彩盒类产成品24个月.不干胶类产成品12个月.5.3.3先进先出及追溯管理5.3.3.1原材料及辅料发料时应先对进出库电脑台帐进行查询,按材料的进料日期显示,履行先进先出管 理原则,严禁乱发.5.3.3.2产品成出货时先查询产成品进出库电脑台帐,按产品的生产日期先后,履行先进先出管理原则.5.3.3.3原材料及辅料在入库明以送货单号对来料进行编号,并在物料标签上注明来料批号.发料时领料 单必须注明进料批号及施工单号.同时在发料台帐登记所发物料的进料批号.明确所有施工单 所用物料的进料批号,予以追溯.5.3.3.4产成品于入库产品合格证上注明产品的生产施工单号,出货时于发货台帐注明发料施工单号,明 确出货批号予以追溯.5.3.4报废品、呆滞品、不良品及其他损坏现象的产品处理5.3.4.1仓库将要报废的成品、物料、按其规格、料号、品名填写报废申请单，并传至相关部门进行报废处理。
原材入库作业指导书
原材料及半成品入库作业指导书页次1/6生效日期目录章节内容页次目录 11 目的 22 适用范围 23 职责 24 定义 25 作业内容 2-56 记录表单 67 参考文件 68 附件 6核准审核制定发行原材料及半成品入库作业指导书页次2/6生效日期一、目的:为保证仓库物料出库和入库有序进行，确保物料数量和品质，特制定该文件。
二、适用范围：适用于对本公司所有原材料的出入库作业过程的控制。
三、职责：3.1 采购部负责原材料的采购和交期跟催及对供应商有关的沟通管理。
3.2 仓储部负责原材及半成品的收货入库。
3.3 生产部负责半成品入库交接工作。
3.4 品保部负责对原材进料品质及半成品的检验与确认。
四、定义：无五、作业内容：<一>、原材料5.1采购部以《来料通知单》的形式通知仓库，仓库叉车工做好收料准备工作。
散水类材料要预备好周转桶。
若库位或者周转桶数量不足，应及时通知上级进行处理。
5.2 采购通知仓库来料后，收货人员先行对厂商出具的《送货单》及《检验报告》进行审核，如果送货手续不齐全的应做好登记及跟催工作。
在收货前应找采购明确确认材料内部材料名称。
5.3在卸货时应注意外包装是否完好，数量是否相符；是否有严重积水；积灰。
如果是可要求送货方擦尽后方可卸货，如果桶装类原料外包装破损严重可当场拒收，粉料类原料积水可当场拒收。
5.4在卸货完毕后应以《报检单》的形式通知品保部取样检测。
《报检单》的内容应该进行完整填写，包括：品名、批次、数量、规格，需要标签数量。
5.5 如果是散装溶剂来料，必须先以《报检单》的形式通知品保取样。
然后配合采购过磅称重，过磅完毕后待品保检测合格后方可卸货。
5.6 卸货时应先接防静电线，线应接在通道货架上，通道货架已和防静电桩连接。
接线线夹避开铁锈、油漆。
确保静电安全导出。
原材料及半成品入库作业指导书页次3/6生效日期5.7 收料时还应确保容器上标签的唯一性。
把原有的标识清除，贴示最新标签，以方便追溯。
仓库作业指导书
仓库作业指导书仓库作业指导书1.目的：本指导书旨在规范仓库作业流程，使仓管员明确自己的岗位职责，达成标准化作业，提高仓库管理的合理化水平。
2.适用范围：本指导书适用于公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等各项工作。
3.职责：3.1.仓库主管负责制定仓库各项作业流程和管理制度，并进行操作培训。
3.2.仓库组长负责实施作业流程，现场指导各仓管员工作。
3.3.各仓管员按照作业指导书进行操作。
4.物料的进仓流程4.1 收供应商来料4.1.1 仓库收货仓管员应根据公司供应（采购）部编制的《采购订单》及供应商的《送货单》接收供应商的送货，不可随意多收或少收、拒收。
4.1.2 仓库收货仓管员在接收供应商的送货时，应先确认送货单上有采购人员的签名后才收货。
快递物料的情况下，由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部签名确认后才收货。
采购员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况。
收货时需仔细核对《送货单》上的送货明细是否与《采购订单》一致，核对无误后，方可清点所送物料。
清点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号。
查验无误后在《送货单》上签名，然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定。
核对无误签名后，收货仓管员方可接收，同时需在物料标贴上盖上收货日期章。
4.1.3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供应商所送物料清点无误后，均须在供应商《送货单》上签名确认。
收货仓管员留下一联送货单作存根，需同物料检验合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务。
另一联则返还供应商，以便供应商进行货款结算。
4.1.4 收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统。
对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。
4.2 物料报检4.2.1 仓库收货仓管员在接收供应商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写《来料送检单》，送来料检验人员处进行报检。
原材料仓库作业指导书原材料入库、出库、管理作业指导
一、原材料入库作业指导书1目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。
2范围本作业指导书适用了原材料入库全过程。
3职责3.1选购部：负责收料通知单的下推和告知；3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库；3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。
4作业流程5作业流程内容描述5.1收货5.1.1供应商送货供应商通知选购人员到货信息，由选购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。
5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。
签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否全都；必要时需核对数量，正常方可签收。
如有疑问的部分需马上与选购部门沟通确认、准时处理。
5.2就位5.2.1物料签收后准时将原材料放置待检区。
5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。
5.3货物清点、分包5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。
（送货单需供应商供应一式两份，一份选购留底，一份入库办事员清点用。
）5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。
需要分包的配件，在清点过程中应依据我们的需求做好分包工作。
如有差异应准时将信息反馈给选购处理。
5.3.3货物进出应做到帐物同步。
随货必需有供应商供应的送货单才能办理入库。
如无送货单的部分应准时告知选购通知供应商办理。
5.4取单5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上供应的选购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。
5.5送检5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。
每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。
5.5.2预览、打印一式两份。
一份送检、一份入库办事员留档。
检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。
5.6标示5.6.1打印物料标示卡5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。
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原料xx作业指导书
6.1收货
6.1.1供应商送货：仓管员根据《送货单》对供应商所送货物的品名、规
格、数量进行核对，查明实物与单据是否相符。
相符则验收；不相符则拒收，或根据情况按实物验收并更改单据签名。
6.1.2数量验收后再对供应商货物进行质量检验（钢材类、气体、镁磷板、泡沫、化工等）并将检验结果填写于《物料检测报告》交本部门主管复核，生产部质量确认，最后交部门经理审核，确以无数量、质量问题后方可签字验收入库。
螺丝类向供应商索取品质保证书。
6.1.3供应商送货物料包装必须符合我厂要求，对不符合要求的应要求供应商改正。
6.2入库
6.2.1根据仓管员签字确认以后的《送货单》打印入库单。
入库单打印后交相关仓管员签字，作为原始单据最后入库记帐。
6.2.2物料入库仓务员在仓管员的指引下按产品的品种、规格等分区、分类、整齐堆放在指定区域。
在保证安全及产品质量的前提下，堆放高度应符合要求，不要倾斜，以确保安全。
6.2.3对于易爆、易燃、有毒等危险物品，要求独立存放于危险品仓，并保证危险品仓的空气干涸与流通。
6.2.4入库物料必须做好标识(品名、规格、供应商、进料日期、编号、数量)并及时登记物料管制卡或标识牌。
6.3出库
6.3.1车间领料凭《领料单》、仓管员发料严格按照《领料单》的品名、规格、数量、发料、严禁多发、少发、错发、漏发等现象。
6.3.2工地螺丝配送、调拨、由调度室发出发货指令。
仓库按照《生产任务书》开单、备料，最后由承运司机签字验收、装卸工装车。
6.3.3发料后及时对物料管制卡、标识牌进行登记，确保卡（牌）实物相符。
6.4退料
6.4.1生产部退料，必须填写《物料退料单》，仓管员按《物料退料单》点数签收并整理入库。
6.4.2工地退回物料,仓管员对其整理、清点，按实物填写《物料退料单》交主管确认，按实物入帐。
6.4.3对所有退回物料、仓管员必须用红笔在出库栏记录，同时登记物料管制卡、标识牌。
6.4.4所有退库物料,都必须为合格物料。
6.5库存管理
6.5.1库房内应经常打扫，保持库房内清洁卫生。
货物上的灰尘应用鸡毛扫，清除明净。
6.5.2所有库存物料必须摆放整齐、分区、分类、且有明确的标识。
6.5.3物料出库必须遵守先进先出的原则。
6.5.4对库存物料仓管员应做好、防损、防爆、防锈、防潮、防腐、防水、防盗等工作。
6.5.5对库存半年以上未动用的物料，仓管员应提交库存呆料报告，由本部主管申请处理。
6.5.6仓库物料都必须建立物、卡、帐管理制度，对所有出入库物料进行仓库台帐登记。
每月应进行盘点，做到帐、卡、物相符，使出入库单、出入库帐、标识牌（卡）和实物四项相符。
不一致必须做盈亏报表，然后找出原因，进行调整。
6.6物料的请购
6.6.1对于设有最低库存的物料,当库存量低于最低库存时仓管员应立即提交申请请购。
6.6.2对未设最低库存的物料，仓管员应根据生产须求，结合实际库存申请请购。
6.6.3所有请购物料由仓管员填写《采购单》，交本部门主管审核，经理审批。
6.6.4仓库负责对所有申购物料的跟催
6.7供应商退货处理
6.7.1在生产制程中,车间发现不良品将其物料挑选出来,并单独存放做好标识，通知仓库（包括物料名称、数量以及不良原因）。
6.7.2仓库对其不良品进行退料处理。
当供应商送货时，仓库将不良品退给供应商，并在送货单上扣除退回数量注明原因，按扣除后实际数量入库。
6.8帐务处理
6.8.1仓管员每天对所有出入库物料进行手工帐登记，每天早上8:00前将上日所有出入库单据交至帐务员入电脑帐。
6.8.2帐务员负责对所有的单据、报表，统一管理、归档工作。
记录电脑帐（ERP），核查电脑帐、手工帐、实物三项是否一致，确保所有出入库帐、出入库单，实物相一致。