CTPAT-007成品仓管理流程作业指导书
成品仓库管理作业指导书,库位规划、收发货及仓储管理
物流部成品管作业指导书为使本公司成品的入库、储存、交运、退回及滞存品处理等事务流程有所遵循特制定本办法．有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务，均依本办法的规定办理。
3.1成品仓：储存成品的地方（包含外租仓与新厂三楼仓库）。
先进先出：指在成品流通过程中，先入库的成品先出库（即，生产日期早的成品，先出；防止过了保质期，防止滞销）。
3.3盘点：指定期或不定期对仓库物品的实际数量进行清查、清点的作业。
3.4账：是仓库的成品库存档案（台账、系统账等）。
3.5物：是指仓库内储存的成品。
3.6卡：是明确标识于成品所在位置而便于存取的牌卡。
3.7证：是指成品出入库之原始凭据。
物流部经理：负责成品仓的整体规划与制度审核，检查成品管理目标的达成状况。
物流部主管：负责具体制定成品仓各项作业程序，检查各项具体工作的执行进度与成效。
成品组长：负责安排、监督、检查成品仓各项具体工作，对发现的问题给予及时纠正与持续改善。
：负责成品出入库、储存、盘点作业以及各项日常性工作。
：负责成品调货、入库、出货搬运工作，并服从上级调配与安排。
5.0流程5.1成品入库流程图5.2 成品出货流程图5.3成品提仓返工流程5.4 成品盘点流程图6.1员工纪律要求6仓库重地，未经当班组长同意，非仓库人员禁止入内。
6禁止在成品仓内吸烟、睡觉、喝酒、打牌、打逗、看书报等与工作无关的事情。
6禁止破坏成品仓内各种消防器材，未经公司消防部门批准，不得动用明火,电气焊,接明线等。
6.1.4进入成品仓应穿着统一的工作服,佩戴员工证。
6.1.5成品仓内任何设施（如机动叉车、堆高机等），只允许持有有效证件的专业人员才能使用，特殊情况必须经过仓库主管批准。
6.1.6保持成品仓内及一切设备清洁，不准随手丢弃杂物，不准随地吐痰，杜绝一切不卫生的行为发生。
6.1.7不得以任何理由接收或向客户、供应商、运输商（司机）索取任何物品。
6在工作中严禁存在弄虚作假、循私舞弊、损公肥私的行为6.1.9严格遵守公司及成品组各项规章制度。
成品仓库作业流程及管理规定,成品库存管理的工作制度
成品仓库作业流程及管理规定1、目的：为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，滞销品不入库、不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。
2、使用范围：本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。
3、职责：3.1本规定编制、修订与执行监督担当；3.2本规定执行、修订建议担当：3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当：公司总经理。
4、内容：4.1成品仓库储存物料定义：成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的“成品”，是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。
4.2 成品仓库作业总流程（详见附图1）成品出入库管理：4.3.1入库类型：生产入库、调拨入库、退线入库、整理入库、其他入库。
（1）生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库；（2）调拨入库：是指分公司生产车间自制完成且检验合格的厂产成品入库；（3）退线入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式；（4）整理入库：是指成品仓库出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式；（5）其他入库：以上入库方式以外的其他入库。
4.3.2出库类型：销售出库、退库出库、其他出库；（1）销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购的相应产成品至客户的出库方式；（2）退库出库：是指成品仓库成品因品质或再加工需求而产生的出库方式；（3）其他出库：以上出库方式之外的其他出库。
4.3.3出入库有关说明：a)入库：公司生产部产品生产完毕或客户退回成品，经检验人员批量检验合格后，由包装人员称重包装。
成品仓库仓管员核对验收后办理入库,核对项目包括：<1>“入库单”的规范性与有效性（如是调拨入库，还必须核对调拨单签发的规范性与有效性）；<2> 交库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性；<3> 交库产品规格、型号、数量是否与入库单一致；以上几点核对无异，成品仓管员方可在ERP系统中录入。
成品仓库管理工作流程成品仓库工作规定与操作流程
成品仓库管理工作流程1、严格入库手续，按照分厂规定与生产车间共同办理入库手续，并及时准确将入库数据录入到计算机中。
检查核对前一天的发货票据与计算机中“成品库房日报表”中录入的数据与票据是否相符。
按分厂要求做好产量的预存与日报填写记录。
2、按要求填写好的“库房日报表”及时通过OA形式发送公司各级领导及相关人员，数据要求准确无误。
3、产品发放严格执行产品等级、外包装达到检测合格、并收到检验单据后方可发货。
及时将检验单据上的信息录入到发货记录中，收集整理好每日的检验单据和备份单据。
4、产品发货严格按照先进先出的原则发货。
成品、待检产品、未入库产品应严格区分标识，避免将不合格产品发出。
5、发货前应认真仔细核对计算机中的“树脂发放记录”，根据销售开据的销售等级，开据“倒料单”交与叉车班长，并复核倒料过程。
6、装车前认真检查销售开据的“产品发运单”中的发货单位、产品等级及到货站等相关信息。
确认无误后方可装车。
7、装车过程中认真核对发货数量、发货批号、等级及破损情况，将装车批号、装车司机、物流装卸班组等信息记录在备注栏内。
根据客户需求在将“树脂检验报告单”随车后，运输司机必须在“产品发运单”上签收。
8、根据发货情况及时将发货票据填写到计算机中的“成品库房日报表”记录中，并收集整理好产品发运单。
9、成品库房保管根据分厂每日产量及厂房库存情况，及时合理的将产品倒运到“西场坪”堆放待发，如不能及时发放的产品，应做好防护，防护要求必须严实，产品不得外露，能够防雨防雪。
并做好产品垛的标识。
10、对倒运出来的产品码放要求整齐、垛与垛之间留有一定的距离，便于产品防护与检查清点。
每日产品发货结束后应对产品库房进行盘点，及时核对库房产品账物是否相符。
11、入库、倒运、装车、拆码垛等过程中发现的破损件，应时将破损件挑出来并详细记录，避免产品洒落流失，统一堆放，统一更换，不得私自到生产车间进行更换。
月底将破损统计情况报分厂。
12、根据产品发货需要，拆垛后的防护物资应及时收集、整理，摆放到指定的专用位置备用。
ctpat仓储、装卸及运输安全管制程序
c t p a t仓储、装卸及运输安全管制程序(总7页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除C-TPAT仓储、装卸及运输安全管制程序一、目的：加强对货物存储、装卸和运输的安全控制，避免在存储、装卸和运输途中发生货物的丢失、调包或未准许的进入，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时、安全结关，满足美国海关C-TPAT防恐要求。
二、适用范围：适用于所有从事货物存储，货物运输的生产、仓管人员、跟单员及其他相关工作人员。
三、工作职责：安全主管和跟单员负责货物装载过程及外来人员进入仓库的监控。
仓管员对货物装载及外来物料的核查和验收，跟单员负责货柜检查、封条管理和使用及监督装柜。
四.工作程序：A. 仓库管理:货物管理所有的仓管员应检查所授权的货物/物料的资料，非授权人员不可查阅该资料；所有仓管员必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部阴谋的培训，未授权人员进出仓库必须接受登记。
非授权人员不得操作仓管员之电脑；仓库的所有货物/物料分客户摆放并由专人负责；非授权人员不得退/领料；仓管员应不定时对照库存资料，检查职责范围的货物/物料，防止不明物品进入仓库；来料验收及储存所有来料由仓管员或指定代表人凭申请购买材料计划单与送货单比照货物进行核对,对无货单物料一律拒收。
已核实后的外来物料放入独立的验收区域。
由 IQC 对货品质量的检验。
来货数量必须符合申请购买材料计划单或来货单数量，货物的或多或少仓管员应进行相应的调查，严重不符的，需向厂部举报。
禁止一切无货单物料进入的事件发生。
经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并贴物料标识贴；物料的进出应记录于物料管制卡，以便日后跟踪追述。
成品仓由成品仓管员负责管理，任何未经许可人士不得随便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有相关人员陪同。
所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有主管对物料进行调查并上报。
成品仓库出入库和管理作业指导书
成品仓库出入库和管理作业指导书第一篇：成品仓库出入库和管理作业指导书逸信成品仓库出入库和成品仓管理作业指导书1．目的为了规范并加强仓库管理工作,规范成品的收发、储存等作业程序，不断完善仓储管理，特制定本程序。
2．范围适用于本公司成品仓库的管理。
3.定义：本公司成品仓库管理的物料。
4．职责 4.1仓储课：产品仓负责对产成品的入库、出库、储存、盘点等管理工作。
4.2业务部：负责制定送货计划，呆滞成品报废确认与审核；4.4品管部：负责部分成品入库工作，把控物料进出库、储存过程中的品质管理 4.5生产制造部：成品入库工作。
5．程序内容5.1仓库管理总原则 5.1.1料账一致原则。
5.1.2先进先出原则（即FIFO）。
5.1.3同类归一原则。
5.1.4标识清楚、面向通道原则。
4.1.5大货堆垛，小货上架原则。
5.1.6排列整齐，易于取放。
5.1.7安全原则。
5.2 成品入库1）经品管部成品检验员（FQC）全检合格或经出厂检验员（OQC）抽检合格的产品方可办理入库手续。
未盖检验“合格”章的成品，成品仓库管理员有权拒绝入库。
2）糊盒车间、品管部成品检验车间指定专人负责成品入库工作，入库员将成品输入到ERP并将《交接（入库）单》打印出来和成品仓管员当面清点、交接清楚，交接双方均应在《交接（入库）单》上签名确认，一式三联（仓库联、计划联、留底联），成品仓管员在ERP进行审核（糊盒入库员是没有审核权限）。
3）仓管员将产品入库归位，糊盒车间、品管部成品检验车间未经仓管员允许私自拉货进去并将通道堵住每次罚款20元/次。
4）订单外的产品由仓管员另做手工帐（放在共享让所有人可见），订单外的产品上货架库存并每月将库存三个月以上的产品列个清单交由部门经理处理。
5.3 出库管理5.3.1五项原则：一查询，二核对，三先出先进, 四发料，五扣数。
5.3.2成品出库1）订单库存超过30天的成品若要出货，成品仓库管理员应事先通知品管部出厂检验员重新执行出厂检验。
成品仓库收发货作业指导书
成品仓库收发货作业指导书一、前言成品仓库是一家公司重要的物流环节，其收发货作业的管理直接影响到企业的运营效率和质量。
因此，对于成品仓库的收发货工作要进行有效的管理和规范。
本文档将为您提供成品仓库收发货作业指导书，帮助您规范收发货工作流程，提高工作效率。
二、作业流程1.发货流程1.1 下单销售部门将销售订单提交给成品仓库，由成品仓库仓库管理员在系统中按照订单信息生成发货单。
1.2 查询货物成品仓库管理员根据发货单上的物品清单，在仓库中查找对应货物。
1.3 包装对货物进行标识，采用合理的包装方式，确保货物安全，不受损坏。
1.4 出库对已包装好的货物进行制单、过磅、质检等工作，并按照发货单上的要求进行装车出库。
1.5 发运将装有货物的车辆送往发运地点，并将货物发运给客户。
2.收货流程2.1 接收货物当承运商将货物运抵收货地点后，成品仓库管理员应及时接收，并进行初步的登记、验收等。
2.2 检查货物成品仓库管理员对货物进行外观检查，确认货物完好无损并记录相应的信息。
2.3 入库对经过检查的货物进行入库处理，包括制单、过磅等操作，并将货物放置在指定的存储区。
同时，要确保货物放置妥当，标识清晰。
2.4 确认收货仓库管理员在系统中确认已收到该批货物，并将收货单发至销售部门，以便销售部门及时与客户对账。
2.5 处理异常如有任何异常情况出现（如货物损坏、数量不符等），成品仓库管理员应及时与相关部门联系，处理异常情况。
三、操作规范1.收发货单据的处理成品仓库管理人员应妥善保管收发货单据，并按照流程进行处理，确保单据的及时、准确、完整。
2.货物的安全仓库管理员应妥善保管库存货物，确保货品不受损坏和丢失。
3.操作流程的规范仓库管理人员应按照规定操作流程进行工作，确保操作流程的准确性，以免出现因疏忽大意而导致的问题。
4.报告异常如遇到操作过程中的异常情况，包括货物的异常情况、设备的故障等，应及时上报相关人员，以便及时处理。
成品仓工作流程及管理技巧
成品仓工作流程及管理技巧成品仓是一个管理成品存储、配送、协调物流的重要环节。
作为物流业供应链中的一个重要分支，成品仓在企业中扮演着至关重要的角色。
成品仓管理对于企业的经济效益和社会效益都有着重要的影响。
正确高效的成品仓管理工作流程是保证企业持续和稳定发展的重要保障。
那么，如何正确的制定成品仓的工作流程和管理技巧呢？下面就来介绍一下成品仓工作流程及管理技巧。
一、成品仓工作流程成品仓的工作流程是指从成品到存储、处理、发货、客户服务的全过程。
下面就是一个针对成品仓的一般工作流程：1.收货阶段成品仓存储的第一步是接受商品从生产制造后的移交，也就是成品的进仓流程。
在此阶段，通常需要进行以下工作：•接受客户方的发货通知或者从生产制造工厂到达通知。
•对接货时间给予安排和预处理出口包裹（可能需要按照地区和需求分装）。
•对商品进行检验（确认数量，品质等），记录并反馈合适的检验报告。
2.入库阶段接下来，需要对所有成功通过检验的商品进行入库管理。
•在收到产品后，交货人员将按照标签上所示规格和数量进行确认。
可在记录本上予以标注。
•随之对收货数量进行核对和验证，并将数据输入到入库管理单中。
•每个产品需要被标记，以便在后续更轻松的追踪。
3.库内拣货假如有客户下订单，这时就需要库内拣货了。
库内拣货是指从成品仓库存储区域，提取需要装配并匹配订单的产品。
具体拣货流程如下：•确定拣货品种和数量•拣货员工将会按照“订单，规格，数量”的要求，到库房中去寻找标签符合的物品，确认正确项目是否取走。
•按照拣货的产品是先进先出（FIFO）的原则，为每个订单选择合适的产品。
•进行产品搬运和装载。
4.包装阶段最后到了成品仓中最后的环节，装配阶段。
在这个阶段，将会为准备发运的物品进行正确的包装处理，同时也需要清除标签污染，以便于顺利交运。
具体步骤如下：•确定包装箱和标签，并进行内部检查。
•在容器上附上标签，以标明内容物的规格和种类等。
•在装填好内容物的包装箱内，应使用防震衬垫和缓冲物，以防止在过程中被摇晃和受损坏。
成品仓库作业指导书
成品仓库作业指导书1.0目的采取有效措施保证产品出货过程顺利进行，防止意外情况发生。
2.0 使用工具及设备拉车、卷尺、磅称、滑梯、打包机3. 作业步骤及注意事项3.1 货柜车进入公司后，成品仓库课长从货柜司机处取拖运文件，核对是应该装哪一批货的货柜。
并核对好S/O号码及填写好货柜的C/O号码。
3.2 确定装哪一批货之后，课长安排领班指挥货柜停放于相应出货口，准备装货。
3.3 装货时课长凭船务部所发的PAC KING单，核对外箱上的唛头、港口、PO号码、机种包装、规格及净重、毛重，核对无误之后，派搬运工从仓库中把货物搬到出货口点好数量。
3.4 拉车的过程中要特别注意货物会不会撞到其它货物，拉车转弯时一定要小心，以防货物倾倒，如有损坏现象需重新检验后处理。
3.5 货物搬到滑梯时，放货人员一定要一箱一箱的检查包装是否完好，若有异常，立即停止装货，查清楚后方可装货。
3.6 放货人员必须小心翼翼的将货物一箱一箱搬进滑梯口轻轻地放下去不可太快也不可乱丢。
3.7 货物进入货柜门口，领班必须清点好每个单别、每个机种的数量跟课长清点数量相符。
3.8 货物进入货柜中领班安排搬运工一字排列在货柜里面，在搬运过程中要特别小心，不要箱碰箱，并不要踩在货物上面。
3.9 在装货柜时要注意货柜和散货车的容量，以凭船务部所发的PACKING单的体积来衡量，以免出现装不下或前紧后空之现象。
3.10 全体员工要听从课长和领班的指示进行装货，货物排列必须整齐，不可出现有浪费货柜空间的现象。
3.11 成品仓库课长凭船务部发的PACKNG单的机种、包装、规格及净重、毛重，全部一致，如有和PACKING单不一致时，查清楚后方可出货。
3.12 成品仓库凭包装线当日的成品入库单，并有成品检验员签名后方可核对该入库的单别、机种、包装数量和总数量，且作一次统计将入库统计表送交给品管、生管、船务部。
3.13 成品仓库课长凭每日入库统计表和船务部每日发的PACKING单，并必须是当日已出过的PACKING单作帐一次。
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XX有限公司作业指导书文件编号C-TPAT-007 版本/版次A/0
成品仓管理流程作业指导书
页次第1页，共1页生效日期2010.12.01
1.目的: 合理管理本厂成品鞋，使其在包装，储存，出货时得到安全的管制，确保所有出货成品的安全性。
2.范围: 所有成品的包装，储存，出货管理均属之。
3.权责:
3.1成品管理：包装员，管理人员
3.2检验：品管员，包装员
4.定义:无
5.流程图:无
6.作业内容:
6.1成品包装作业：
6.1.1大包装人员将成型在线所生产的成品鞋检查无误后装入相应的外箱内。
6.1.2品管员检查箱内成品无误后加盖“QC”合格日期章。
6.1.3包装员将盖好“QC”本格日期的外箱封好。
6.2成品储存作业：
6.2.1封好箱后，包装员应把成品箱放置在指定的区域。
6.3装卸货物作业：
6.3.1货柜到厂后根据货物所在地停在指定地点。
6.3.2由成品仓干部及员工上柜装货，干部须检查货柜无异常方可装货。
6.3.3仓管根据业务所发发日出货通知单各柜号所有订单，型体，数量及验货先后顺序进行装
车，装车前须通知保安监装，对点无误后方可装车。
6.3.4成品仓干部在柜上须逐排点数，确保货柜上所装数量和日出货通知单数量一致。
6.3.5出现短装情况时，由成品仓主管报业务部处理：出现少装/多装，应立即纠正找原因，
整车货物卸下重新点数，数量一致后方可关门上封条出厂报关。
6.4出货作业：
6.4.1出货时保安和出货员按出货资料点清箱数，并查看成品箱是否污染或损坏之现象，无误
并双方签字后由大包装人员拉至货柜出货，如发现异常，立即检查，情况严重的通知上级主管。
6.4.2出货时，货柜到成品仓装货区域“QC”进行拍照。
6.5注意事项：
6.5.1成品鞋包装必须由工厂指定包装员，其它人员不可随意包装。
6.5.2包装区，成品放置区域非工作人员不经允许不可以随意进出。
7.相关文件：无
8.相关表单：无。