标准实施情况监督检查情况记录表
表3 施工单位监督检查记录表
深圳市水务工程质量安全监督检查记录表表3 施工单位监督检查记录表项目名称：监督登记编号：施工单位：检查时间：检查项目检查结果检查人3.1 资质管理3.1.1 营业执照的经营范围是否符合要求，是否在有效期内。
3.1.2 施工资质等级、承包范围是否符合要求，是否在有效期内。
3.1.3 安全生产许可证的许可范围是否符合要求，是否在有效期内。
3.1.4 分包单位的资质、安全生产许可证是否符合要求，是否签订了工程分包/劳务分工合同。
3.2 机构与人员3.2.1 有无按要求行文设立了施工现场的质量、安全管理机构。
3.2.2 配备的施工管理人员是否满足合同约定、投标承诺和工程建设需求。
3.2.3 项目经理、技术负责人、质量主任/质检员、安全主任/专职安全员等主要施工管理人员资质是否符合要求。
3.2.4 当项目施工组织机构发生变化时，是否按照要求进行了相关人员的调整审批手续。
3.2.5 施工企业主要负责人、项目经理和专职安全生产管理人员的安全生产考核证是否符合要求，并是否在有效期内。
检查项目检查结果检查人3.3 质量与安全生产管理制度3.3.1 有无按照要求制订工程质量责任制、施工“三检制”、施工质量验收制、材料取样送检制、工地例会制等质量管理制度。
3.3.2 有无按照要求建立安全生产责任制，安全生产责任是否经责任人签字确认。
3.3.3 有无明确项目经理、技术负责人、质量主任/质检员、安全主任/安全员、资料员、材料员、施工员等主要施工现场管理人员的岗位职责。
3.3.4 有无配备各工种安全技术操作规程。
3.3.5 有无按规定建立安全教育培训制度。
3.3.6 有无落实防火安全责任制，明确消防安全责任人，有无制订消防安全制度、消防安全操作规程。
3.3.7 有无按要求建立相应的质量、安全隐患排查制度。
3.3.8 有无建立质量、安全事故报告制度。
3.4 施工组织设计及专项施工方案3.4.1 施工组织设计的编制、审核是否符合要求，是否经监理单位进行审批。
安全生产目标实施情况检查记录表
全面贯彻执行《安全规程》规定。建立特殊、重大、危险项目安全技术层层交底制度，履行签字手续及保存书面记录。
安全教育培训
建立安全教育培训制度细则。
按要求制定年度安全培训计划并实施。
必须对转岗、新入职从业人员进行三级安全教育及培训。
办公区，生活区食堂、宿舍、浴室、卫生间等安全环境整洁等符合要求。
厂区现场内按要求设置排水，防水地面硬化、围挡绿化等各种措施。
厂区干扰路段必须设立限速警示标志。厂区内禁止骑车。
各类井盖及设施、高大建筑物的避雷措施设置齐全完好有效。
临时用电10分
防火防爆区域编制临时用电方案，并经主管副厂长、设备、安全部审批。
2危险要害部位应设立警示及警戒标志；各工序生产安全措施及安全防护按要求设置。
岗位责任区内无烟蒂，文明整洁。工作后，应做到“工完料净场地清”。
生产设备设施装置等，应符合国家《选煤厂安全规程》规定要求。
生产作业车辆按生产要求和车辆安全操作规程要求进行作业。
夏季高温、汛期、防雷、冬季防冻等特殊季节生产等应有可靠的安全保障措施。
化验室等特殊作业单位及岗位应符合国家《选煤厂安全规程》规定和公司相关规定要求。
说明：1、监测周期为每个季度。
安全生产目标实施情况检查记录表
监测部门
监测部门负责人
监测时间
监测记录人
监测组成员签字
被考核部门负责人
项目
要素
监测标准
执行情况
不符合项
生产条件
安全生产保证体系
建立健全安全生产责任制细则。
建立符合单位特点的各项安全生产管理制度细则。
制定各工种、工序安全技术操作规程。
建立健全安全生产管理组织机构及目标管理保证体系。
企业安全生产标准化运行情况督查表
企业安全生产标准化运行情况督查表序号检查项目项目检查要求标准记录1 目标职责（10分）机构和职责机构企业应落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，并应按照有关规定设置安全生产和职业卫生管理机构，或配备相应的专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员，按照有关规定配备注册安全工程师，建立健全从管理机构到基层班组的管理网络。
未按照有关规定设置或配备安全生产和职业卫生管理机构，或配备相应的专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员的，扣4分。
职责企业主要负责人全面负责安全生产和职业卫生工作，并履行相应责任和义务。
主要负责人安全生产职责不明确的，扣2分。
安全生产投入（2分）企业应建立安全生产投入保障制度，按照有关规定提取和使用安全生产费用，并建立使用台账。
企业应按照规定为从业人员缴纳工伤保险费用，发现1人未缴纳的扣1分，最高扣2分。
2 制度化管理（10法规标准识别（2分）企业应建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，应将适用的安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的相关要求及时转化为本单位的规章制度、操作规程，并及时传达给相关从业人员，确保相关要求落实到位。
未建立安全生产和职业卫生法律法规、标准规范的管理制度，未将本单位的规章制度、操作规程，及时传达给相关从业人员的，扣2分。
分）规章制度（3分）企业应建立健全安全生产和职业卫生规章制度，规范安全生产和职业卫生管理工作。
企业应确保从业人员及时获取制度文本。
未建立健全安全生产和职业卫生规章制度的，扣2分。
操作规程（3分）企业应按照有关规定，结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。
未编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，并发放到相关岗位员工的，扣3分文档管理记录管理（2分）企业应建立文件和记录管理制度，明确安全生产和职业卫生规章制度、操作规程的编制、评审、发布、使用、修订、作废以及文件和记录管理的职责、程序和要求。
标准化建设督导检查表
A1 － B3 － C5 三 个 增 近四年教育经费投入依法做到“三个增长” 长 （ 25 。 分） A1－B3－ C6 两个比 近四年教育经费支出符合“两个比例”要求 。 例（15 分）
A1 组织 领导 （120 分）
A1 － B3 － C7 其 他 经 费 （ 20 分）
教育费附加按“三税”的3%、地方教育附 加按“三税”的2%足额征收并全部用于教 育、转移支付资金按比例足额计提并用于教 育，保证土地出让净收益计提10%用于教育 。
A1 － B2 － C4 督 导 检 建立督导监督检查制度，形成效能建设责任 追究管理机制，保证各个阶段工作任务完成 查 （ 10 。 分）
***小学标准化建设督导检查记录表
被查指标 督查指标 指标名称 负责签字： 督查要点及要求 陪查人员签字： 情况记录 检查时间： 整改责任人及整改时间
A1 － B3 － C8 项 目 建 按照国家和自治区教育项目建设投资计划， 按时、保质保量完成相关教育建设项目工 设 （ 15 程，对口支援资金按一定比例用于教育。 分） A1 － B3 － 建立多渠道筹资机制，捐助资金使用有计划 C9 社会捐 、有项目，有成效。 助（5分）
***小学标准化建设督导检查记录表
被查指标 督查指标 指标名称
A1 － B1 － C1 规 划 落 实 （ 10 分） A1 － B1 － C2 责 任 明 确 （ 10 分）
负责签字： 督查要点及要求
陪查人员签字： 情况记录
检查时间： 整改责任人及整改时间
县政府制定《创建自治区教育强县工作规划 》和《义务教育学校标准化建设规划》，并 依据规划制定分年度实施计划，按规划目标 和年度计划认真落实。
县（市、区）长是第一责任人，形成政府直 接领导、教育部门主抓、有关部门配合的责 任明确、任务落实、工作协调的学校标准化 建设长效机制。
安全标准化文件1-05安全生产目标实施情况检查、监测记录表
******有限公司编号：WZKEN-1-05安全生产目标实施情况检查、监测记录（1-4季度）2018年制安全生产目标实施情况检查、监测记录表第一季度检查、监测时间：年月日部门目标指标完成情况分析和改进措施备注办公室1、因工死亡率、重伤率为0；2、无轻伤事故发生；3、火灾事故为0；4.全员安全培训合格率100%；采供部1.因工死亡率、重伤率为0；2.火灾事故为0；3.全员安全培训合格率100%；4.劳动防护设施、器具配备合格率100%；财务部1.因工死亡率、重伤率为0；2.火灾事故为0；3.全员安全培训合格率100%；4.各项安全资金到位率100%生产计划部1.因工死亡率、重伤率为0；2.因工轻伤人数为不超过3人；3.火灾事故为0；4.全员安全培训合格率100%；5.设备完好率≥95%；6.特种设备定期检验率100%；7.岗位操作人员的持证率100% ；8.劳动防护设施、器具配备率100%；9.有毒有害工种职业病危害体检率100%；10.事故隐患及时整改合格率100%。
人力资源部1、因工死亡率、重伤率为0；2、无轻伤事故发生；3、火灾事故为0；4.全员安全培训合格率100%；安全科1.因工死亡率、重伤率为0；2.因工轻伤人数为不超过3人；3.火灾事故为0；4.全员安全培训合格率100%；5.设备完好率≥95%；6.特种设备定期检验率100%；7.岗位操作人员的持证率100% ；8.劳动防护设施、器具配备率100%；9. 有毒有害工种职业病发病率为零；10.事故隐患及时整改合格率100%。
工程部1、因工死亡率、重伤率为0；2、无轻伤事故发生；3、无火灾事故、设备事故发生；4、全员安全培训合格率100%；5、特种作业持证上岗100%；营销部1、因工死亡率、重伤率为0；2、无交通责任事故发生；3、火灾事故为0；4.全员安全培训合格率100%；品质部1、因工死亡率、重伤率为0；2、无轻伤事故发生；3、火灾事故为0；4.全员安全培训合格率100%；技术部1、因工死亡率、重伤率为0；2、无轻伤事故发生；3、火灾事故为0；4、全员安全培训合格率100%；仓库1、因工死亡率、重伤率为0；2、无轻伤事故发生；3、无重大火灾事故发生；4、全员安全培训合格率100%；5、消防器材合格率100%；镍氢PMC车间镍氢包装车间镍氢化成车间镍氢装配车间镍氢极片车间1.因工死亡率、重伤率为0；2.因工轻伤人数不超过1人；3.火灾事故为0；4.全员安全培训率100%；5.设备完好率≥96%；6.特种设备定期检验率100%；7.岗位操作人员的持证率100% ；8.劳动防护设施、器具配备率100%；9.有毒有害工种职业病危害体检率100%。
标准实施情况监督检查情况记录表
企业名称
统一社会信用代码
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联系电话
传真
检查单位
检查人员
检查日期
标准实施情况监督检查情况记录表
序号
检查项目
检查方法和要求
检查结论
简要事实
1
企业涉及安全、卫生、节能、环保等领域的国家强制性标准及执行情况。
企业需提供安全、卫生、节能、环保等强制性标准纸制或电子文本，在有效周期内的产品检验报告。
查看企业标准发布文件。
6
产品或其说明书、包装物上是否标注执行标准号
检查库存产品或其说明书、包装物上是否标注执行标准号。
7
制定的企业产品标准有没有定期复审，提醒生产者根据国家标准、行业标准、地方标准的变化及时对企业产品标准进行复审。
查看企业标准复审记录
8
产品是否按产品执行标准检验合格后出厂。
检查是否存在产品未经检验出厂的情况。
备注：1.单项检查结论分为合格、不合格；
2.所有项目均合格则总体检查结论为合格，任一单项不合格则总体检查结论为不合格。
检查情况综述：
检查结论： 检查员签字： 企业代表签字（盖章）：
限期整改期限： 天
复查日期： 年 月 日
复查情况综述：
复查结论： 检查员签字： 企业代表签字（盖章）：
2
产品执行国家标准、行业标准、地方标准和经声明公开的团体标准的，是否在正式生产前进行声明公开。
通过企业标准信息公共服务平台查询该企业标准声明公开日期，检查产品出厂日期记录是否在标准声明公开之后。
3
产品没有国家标准、行业标准、地方标准和经声明公开的团体标准的，是否制定企业产品标准，并在正式生产前进行声明公开。
查看企业产品标准文本，通过企业标准信息公共服务平台查询该企业产品标准声明公开日期，检查产品出厂日期记录是否在标准声明公开之后。
《护士条例》落实情况监督检查表
《护士条例》落实情况监督检查表《护士条例》落实情况监督检查表检查日期：被检单位：检查人：一、基本情况被检单位名称：单位性质：经营范围：护理人员总数：病床总数：检查人员名称：二、检查内容1. 护理人员基本情况a. 护士执业资格证书是否齐全b. 护理人员执业范围是否符合规定2. 护理工作环境a. 病房内的卫生条件是否良好b. 护理设备是否完善c. 护理用品是否充足d. 护理工作站是否规范设置3. 护理工作流程a. 护理评估是否及时、全面b. 护理方案是否合理、科学c. 护理操作是否规范、安全d. 护理记录是否清晰、完整4. 护理质量管理a. 护理工作质量评估的机制是否建立b. 护理风险管理措施是否到位c. 患者满意度调查的结果及改进措施三、检查结果1. 护理人员基本情况a. 护士执业资格证书是否齐全：是/否b. 护理人员执业范围是否符合规定：是/否2. 护理工作环境a. 病房内的卫生条件是否良好：是/否b. 护理设备是否完善：是/否c. 护理用品是否充足：是/否d. 护理工作站是否规范设置：是/否3. 护理工作流程a. 护理评估是否及时、全面：是/否b. 护理方案是否合理、科学：是/否c. 护理操作是否规范、安全：是/否d. 护理记录是否清晰、完整：是/否4. 护理质量管理a. 护理工作质量评估的机制是否建立：是/否b. 护理风险管理措施是否到位：是/否c. 患者满意度调查的结果及改进措施：是/否四、存在问题及整改意见1. 存在问题：a. 护理人员执业资格证书不齐全b. 病房卫生条件不良c. 护理设备不完善d. 护理评估不及时、不全面e. 护理记录不清晰、不完整f. 护理工作质量评估机制未建立g. 护理风险管理措施不到位2. 整改意见：a. 完善护士执业资格证书管理制度b. 加强卫生条件管理，定期进行清洁消毒c. 更新护理设备，并加强设备维护保养d. 建立护理评估的工作流程，确保及时、全面e. 加强护理记录的规范要求，确保清晰、完整f. 建立护理工作质量评估的机制，及时发现问题和改进g. 加强护理风险管理，制定相应措施和预案五、附件1. 附件1：《护士执业资格证书》复印件2. 附件2：《护理工作环境卫生检查记录表》3. 附件3：《护理设备清单》4. 附件4：《护理评估工作流程图》5. 附件5：《护理记录规范要求》6. 附件6：《护理工作质量评估报告》7. 附件7：《护理风险管理措施》六、法律名词及注释1. 护士执业资格证书：具备相应从业资格的护士必须取得的证书，用于证明其具备相应的专业能力和知识。
《护士条例》落实情况监督检查表
《护士条例》落实情况监督检查表《护士条例》落实情况监督检查表一、基本信息1. 护士条例落实情况监督检查表编号：2. 检查单位：3. 检查时间：4. 被检单位：5. 被检单位负责人：二、检查内容1. 护士资格认证a. 护士资格证书是否齐全并有效：b. 护士执业注册是否完备：c. 护士个人信息是否真实准确：2. 护士执业行为a. 护士执业是否遵守职业道德和行业规范：b. 护士是否保护患者隐私和个人信息安全：c. 护士是否遵守护理操作规范和操作流程：3. 护理环境与设施a. 护理场所是否符合卫生要求：b. 护士工作区是否安全整洁：c. 所有设备和器械是否正常运作：d. 废物处理和感染源控制是否符合规范：4. 护士队伍管理a. 护士编制是否与实际需求相符合：b. 护士培训和继续教育是否得到保障：c. 护士工资福利是否按规定发放：三、检查结果1. 护士条例落实情况：a. 符合要求：b. 不符合要求：c. 部分符合要求：2. 存在的问题及整改要求：a. 问题一：整改要求：b. 问题二：整改要求：3. 检查人员意见：四、其他事项1. 所涉及附件如下：a. 护士资格证书复印件：b. 护士执业注册证明：c. 相关文件和记录：2. 如下所涉及的法律名词及注释：a. 护士条例：注释：b. 职业道德：注释：c. 操作规范：注释：3. 如下在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法：a. 困难一：解决办法：b. 困难二：解决办法：附件：1. 护士资格证书复印件2. 护士执业注册证明3. 相关文件和记录法律名词及注释：- 护士条例：指对护士职业资格、执业行为、队伍管理等方面进行规定和管理的法规。
- 职业道德：指护士在执业过程中应遵守的职业行为规范和伦理要求。
- 操作规范：指护士在进行各项护理操作时应遵循的标准操作程序和要求。
可能遇到的困难及解决办法：- 困难一：护士队伍管理不完善导致编制不足。
解决办法：加强对护士队伍的定时调研和需求分析，及时调整编制并增加招聘。
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2.所有项目均合格则总体检查结论为合格，任一单项不合格则总体检查结论为不合格。
检查情况综述：
检查结论： 检查员签字： 企业代表签字（盖章）：
限期整改期限： 天
复查日期： 年 月 日
复查情况综述：
复查结论： 检查员签字： 企业代表签字（盖章）：
查看企业产品标准文本，通过企业标准信息公共服务平台查询该企业产品标准声明公开日期，检查产品出厂日期记录是否在标准声明公开之后。
4
是否按声明公开的标准（国家标准、行业标准、地方标准、企业产品标准或团体标准等）组织生产。
要求企业提供所有正式生产的产品执行标准文本和定期检验报告。
5
企业产品标准是否经企业法人代表或法人代表授权的主管领导批准、发布
标准实施情况监督检查情况记录表
企业名称
统一社会信用代码
地址
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传真
检查单位
检查人员
检查日期
标准实施情况监督检查情况记录表
序号
检查项目
检查方法和要求
检查结论
简要及执行情况。
企业需提供安全、卫生、节能、环保等强制性标准纸制或电子文本，在有效周期内的产品检验报告。
2
产品执行国家标准、行业标准、地方标准和经声明公开的团体标准的，是否在正式生产前进行声明公开。
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3
产品没有国家标准、行业标准、地方标准和经声明公开的团体标准的，是否制定企业产品标准，并在正式生产前进行声明公开。
查看企业标准发布文件。
6
产品或其说明书、包装物上是否标注执行标准号
检查库存产品或其说明书、包装物上是否标注执行标准号。
7
制定的企业产品标准有没有定期复审，提醒生产者根据国家标准、行业标准、地方标准的变化及时对企业产品标准进行复审。
查看企业标准复审记录
8
产品是否按产品执行标准检验合格后出厂。
检查是否存在产品未经检验出厂的情况。