学校内部控制工作的经验做法及取得的成效-学校内控成效
学校内部控制工作总结三篇
学校内部控制工作总结三篇缺乏对内部控制的重视和认识；2、制度建设不够完善，相关制度落实不到位；3、人员素质不高，专业能力和业务水平有待提高；4、领导对内部控制工作关注不够，缺乏有效的督促和指导；5、外部环境变化快速，内部控制跟不上变化，缺乏灵活性和应变能力。
四、加强内部控制的措施1、加强内部控制宣传教育，提高全员内控意识；2、完善内部控制制度，建立健全内部控制体系；3、加强人员培训，提高专业能力和业务水平；4、加强领导对内部控制工作的关注和指导，强化内部控制的落实；5、及时调整内部控制工作，适应外部环境变化，提高内部控制的灵活性和应变能力。
XXX学校内部控制工作总结一、准备工作为贯彻实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》和市教育局要求，我校成立了内部控制协调小组，负责本单位内部控制工作的协调、指导和监督。
同时，制定了《行政事业单位内部控制工作方案》，明确了内部控制的目标、任务和措施。
二、存在的问题1、财务管理方面存在问题。
财务部门的工作局限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，票据管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。
2、人员管理方面存在问题。
由于多种原因，一些岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。
记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，出现管理漏洞。
3、预算控制方面存在问题。
预算编制比较粗糙，预算支出达不到逐笔进行核定的要求，预算刚性不够，预算调整追加较为频繁，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。
三、原因分析1、内部控制观念淡薄，缺乏对内部控制的重视和认识；2、制度建设不够完善，相关制度落实不到位；3、人员素质不高，专业能力和业务水平有待提高；4、领导对内部控制工作关注不够，缺乏有效的督促和指导；5、外部环境变化快速，内部控制跟不上变化，缺乏灵活性和应变能力。
四、加强措施1、加强内部控制宣传教育，提高全员内控意识；2、完善内部控制制度，建立健全内部控制体系；3、加强人员培训，提高专业能力和业务水平；4、加强领导对内部控制工作的关注和指导，强化内部控制的落实；5、及时调整内部控制工作，适应外部环境变化，提高内部控制的灵活性和应变能力。
中小学内控成效总结发言稿
大家好！今天，我非常荣幸能在这里与大家共同回顾和总结过去一段时间内，我们中小学内控工作的成效。
内控，即内部控制，是指学校为了实现教育目标，确保教育教学活动的正常进行，维护学校资产的安全和完整，防范和化解各类风险，而建立的一套管理制度和措施。
下面，我就从以下几个方面对中小学内控成效进行总结发言。
一、制度建设方面1. 完善内控体系。
我们按照国家教育行政部门的有关规定，结合学校实际，建立健全了学校内部控制体系，明确了内控目标、原则、职责和流程。
2. 制定内控制度。
针对学校教育教学、财务管理、资产管理、人力资源管理、安全管理等方面，我们制定了相应的内控制度，确保各项工作有章可循。
3. 加强制度执行。
我们严格执行内控制度，定期开展自查自纠，确保内控制度落到实处。
二、教育教学方面1. 提高教学质量。
通过内控，我们加强了教学管理，规范了教学秩序，提高了教师的教学水平和学生的综合素质。
2. 优化课程设置。
我们根据学生需求和市场需求，不断优化课程设置，确保课程内容与时俱进。
3. 提升学生素养。
通过内控，我们注重培养学生的道德品质、创新精神和实践能力，努力培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
三、财务管理方面1. 保障资金安全。
我们严格执行财务管理制度，加强资金监管，确保学校资金安全。
2. 优化资金使用。
通过内控，我们合理调配资金，提高资金使用效率，确保学校教育教学工作的顺利开展。
3. 规范收支行为。
我们加强收支管理，严格审批程序，确保学校收支合法合规。
四、资产管理方面1. 保护国有资产。
我们加强资产管理，确保国有资产的安全和完整。
2. 提高资产使用效率。
通过内控，我们优化资产配置，提高资产使用效率，降低学校运营成本。
3. 加强资产维护。
我们建立健全资产维护制度，确保资产处于良好状态。
五、人力资源管理方面1. 优化人员配置。
通过内控，我们合理配置人力资源，提高教师队伍整体素质。
2. 完善绩效考核。
我们建立健全绩效考核制度，激发教师工作积极性，提高教育教学质量。
学校内部控制工作总结范文(3篇)
学校内部控制工作总结范文（3篇）学校内部控制工作总结范文（通用3篇）学校内部控制工作总结范文篇1按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《市财政局关于认真做好市直行政事业单位内部控制制度体系建设工作的通知》（宜市财会发（20_J2号）文件规范以及市教育局要求，为进一步提高我校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，我校对本单位的内部控制进行了全面的梳理,现将有关贯彻实施情况总结如下：一、准备工作按照《市财政局关于认真做好市直行政事业单位内部控制制度体系建设工作的通知》（宜市财会发（20_J2号）及市教育局要求，我校成立了贯彻实施行政事业单位内部控制规范实施、协调领导小组，负责本单位贯彻实施内控工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展，正在拟定市十八中学贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案，完善相关制度。
二、当前我校单位内部控制存在的主要问题1、费用支出缺乏有效控制行政事业单位对于行政经费的支出，特别是办公费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准；即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。
2、固定资产控制薄弱实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。
如未按规定建立起定期财产盘点制度，购置的固定资产未能及时登记入账，未登记固定资产明细账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。
3、财务管理弱化财务部门的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，对单位重要事项的决策、实施过程和结果均不了解，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。
票据管理不到位，未建立定期或不定期抽查制度。
学校长期没有有资质的会计（20—年9月会计到位），导致财务管理有些弱化。
4、岗位设置不够合理由于多种原因，一些岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。
记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好的分离制约，出现管理漏洞。
学校内部控制工作经验做法+取得成效
学校内部控制工作经验做法+取得成效引言学校的内部控制工作在确保教育质量和提高管理效率方面起着关键作用。
为了实现良好的内部控制，学校应采取一系列有效的做法。
本文将介绍一些学校内部控制工作的经验做法，并分析其中取得的成效。
内部控制工作经验做法以下是一些学校内部控制工作的经验做法：1. 制定明确的内部控制政策和程序建立明确的内部控制政策和程序是学校内部控制工作的首要步骤。
学校应制定详细的政策和程序，确保教育资源的合理分配、财务活动的透明度以及师生的安全等方面得到有效管理和监控。
2. 分离职责并建立内部审计制度为了防止权力滥用和内部欺诈行为，学校应该将不同职责分离开来，并建立内部审计制度。
这将确保各个环节的工作独立开展，并有监督机制进行验证和审查。
3. 强化财务核算和风险管理学校应注重财务核算的准确性和透明度，确保经费使用合规、公正和有效。
此外，学校还应建立一个完善的风险管理系统，及时发现和应对潜在的风险。
4. 提供持续的培训和教育为了提高内部控制工作的效果，学校应为员工提供持续的培训和教育。
这将帮助员工了解内部控制政策和程序，并提高他们在操作过程中的准确性和合规性。
取得的成效通过上述经验做法的实施，学校可以取得以下成效：- 教育资源的合理分配，使学校的教学质量得到提升。
- 财务活动的透明度和合规性，维护学校的声誉和信誉。
- 有效管理和监控师生的安全，提供良好的研究环境。
- 防止权力滥用和内部欺诈行为，降低学校的风险和损失。
- 员工操作的准确性和合规性，提高工作效率和满意度。
结论学校内部控制工作是保障教育质量和管理效率的重要组成部分。
通过制定明确的政策和程序、分离职责、强化财务核算和风险管理以及提供持续的培训和教育，学校可以取得良好的内部控制效果。
这将进一步提升学校的发展和声誉，为教育事业的发展做出积极贡献。
内部控制工作的经验、做法及取得的成效
内部控制工作的经验、做法及取得的成效去年以来，我中心认真贯彻上级主管部门有关会议精神，在上级主管部门的帮助和指导下，紧紧围绕"两权"监督制约，排查廉政风险，开展风险评估，制定防控措施，完善考核体系，内控机制总体框架基本形成，取得了初步成效。
一、主要做法（一）提高认识，加强领导。
我中心高度重视，不等不靠，迅速行动。
一是教育先行。
内控机制建设是一项全面性工作，需要举全单位之力，我们深入开展内控机制建设宣传教育，大力宣传内控机制建设的重要意义和作用，使系统上下对内控机制建设精神实质有了深入理解和准确把握，思想统一，步调一致，为内控机制建设营造了良好氛围。
二是组织保障。
成立由主要领导任组长、其他班子成员为副组长，领导小组下设办公室，科室人员为内控机制建设成员，具体负责风险排查、风险教育、风险识别、风险评估、风险防控和考核监督等工作。
三是专题调研。
深入基层开展调查研究，围绕农业信息采集工作中潜在的廉政风险，组织广大干部职工建言献策，提出防控措施。
四是明确责任。
分管领导、各股室及工作人员，按照责任分工，各司其职、各负其责，内控机制建设领导小组集体审核把关，做到风险点排查不到位不放过，防控措施制定不到位不放过，配套制度完善不到位不放过，评价考核落实不到位不放过。
（二）梳理职权，优化流程。
紧紧围绕中心网络安全与信息化管理和行政管理权，排查风险点，明确相关的程序、时限及相应的责任部门；通过定岗、定职、定责，梳理形成权力行使依据、程序、时限及相应责任的职权清单。
一是明确职权。
健全岗责体系，权责匹配到位。
摸清部门权力和岗位责任。
根据XXXXX关于网络安全和信息化工作的部署，分析研判当前XXXX网络安全和信息化工作面临的形式，认真对照相关法律法规和规范性文件，全面梳理了本中心管理职责，掌握了权力底数，进一步明确各岗位及人员职责、权限，明确权力行使的依据、权力运行的规则和范围。
二是适度分权。
对人、财、物和内部管理等各个方面的职能进行合理分权，编制职权清单，填写职权目录表，把清理出的所有行政权力登记造册。
内部控制工作的经验和做法及取得的成效
内部控制工作的经验和做法及取得的成效内部控制指的是企业为保障财务报告的准确性、经济效益和合法合规性而建立的一系列控制措施。
如今，随着全球市场竞争的加剧和信息化、数字化的时代进程加快，内部控制工作已经成为了企业的重要保障和重要手段，越来越受到了企业家和管理者的关注。
我是一名内部控制人员，在过去的多年里，我在不断探索和实践中总结出了一套经验和做法，取得了不少的成效。
下面我将分享一下我的经验和做法。
1、风险评估是内部控制的起点内部控制最基本的就是要能够确定可能出现的风险和影响，然后要确定如何预防和抵御这些风险的控制措施。
在进行风险评估时，我们首先要明确和明确证据所关注的风险和影响，同时也要考虑到管理层的目标和预期，进一步制定出相应的工作计划，同时对后续实施进行跟踪和监督。
实践过程中，我们发现要保持跟踪和监督，确保计划的落地并持续迭代，只有这样才能确保内部控制工作的实际效果。
2、明确责任是内部控制的前提为了确保企业实现自己的经营目标和预期，内部控制需要所有人的共同努力和合作，责任分的明确和清晰才是实现这一目标的前提。
在责任分的过程中，我们要尽可能地避免责任分散和责任模糊，同时也要充分利用好人员资源，使每一个人都能充分发挥自己的职能和能力，为企业的内部控制做出应有的贡献和效果。
3、信息系统建设是内部控制的插座当今，随着企业发展和管理的数字化进程，信息系统建设已经成为企业内部控制的必备和重要手段，能够实现对内部企业财务、订单、物流、销售等全局管理和控制。
在这个过程中，我们要先对企业的信息管理进行梳理，再提出相应的需求和明确的实现方案，包括内部控制的目标、流程和实现要求。
同时，在实现方案的过程中，需要不断地跟踪实施，持续完善。
4、内部控制需要从组织文化着手内部控制并不只是一份文件或一套制度，而应是付诸实践的保障和过程。
因此，在内部控制工作中，需要从整个组织文化着手，构建积极向上和务实有效的内部控制文化氛围。
我们要在组织中培养内部控制的思维、方法和意识，推行内部控制文化，让每一个员工都感受到内部控制的重要性和实际效果，并鼓励他们自主创新和自主实践，通过多次博弈和一系列质量评定考核，实现全员自我发展和更好的内部控制实践。
内部控制工作的经验和做法及取得的成效
内部控制工作的经验和做法及取得的成效2、内部控制管理制度不完善，缺乏可操作性和可执行性，对内部控制的实施和监督存在障碍;3、内部控制人员素质不高，缺乏专业知识和技能，对内部控制的实施和监督影响较大;4、信息化建设滞后，内部控制的信息化手段和技术应用不足，对内部控制的实施和监督存在较大难度。
为了解决这些问题，我们将继续加强内部控制建设，完善内部控制规范和制度，提高内部控制人员的素质和能力，加强信息化建设，以科学的方法和有效的措施推进内部控制工作的实施。
同时，我们还将加强与相关部门的沟通和协调，共同推进内部控制工作的顺利实施，为单位的稳定发展和风险防范提供有力支持。
2、一些单位的会计人员存在较为薄弱的会计基础和综合素质不高的问题，同时一岗多职的情况也普遍存在，导致岗位之间缺乏相互牵制和监督的作用。
3、监督考核机制的不完善，内审机构与会计部门平行且依附于执行机构，权威性和独立性不足。
4、忽视将内部会计控制制度与考核挂钩的监督机制，导致重视考核而轻视内部会计控制的现象。
5、受上级部门的影响，内部控制环境存在较大的问题。
下一步的内控实施工作计划如下：第一，按照内部控制实施工作方案稳步推进，完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。
第二，深入贯彻实施内部控制体系，制定完善的相关内部控制管理制度，有助于单位的治理，更有效地实现发展战略，提升管理水平，夯实发展基础，为可持续发展提供强有力支持。
第三，进一步加强全员研究和培训，共同参与内部控制工作。
通过加强宣传、培训等方式，促进各部门、各级员工深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全单位形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促使本单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。
针对当前内部控制工作存在的问题，建议加强会计人员的基础培训和综合素质提升，完善监督考核机制，加强内部会计控制制度的建设和执行，营造良好的内部控制环境。
内部控制工作的经验和做法及取得的成效[6]
![内部控制工作的经验和做法及取得的成效[6]](https://img.taocdn.com/s3/m/29246d150166f5335a8102d276a20029bc646367.png)
内部控制工作的经验和做法及取得的成效摘要一、内部控制工作的目标和原则1.1 内部控制工作的目标保障资产安全，防止和发现财务和非财务方面的错误、失误、舞弊等风险。
提高经营效率，优化资源配置，降低成本，增加收益。
促进合规性，遵守法律法规，规范管理行为，维护组织声誉。
增强信息质量，提高信息的完整性、准确性、及时性、可靠性。
改善组织氛围，增强员工的责任感、积极性、创新性。
1.2 内部控制工作的原则全面性：内部控制应涵盖组织的所有层级、部门、业务和活动，形成一个完整的体系。
防患于未然：内部控制应注重预防而非纠正，通过建立有效的风险识别和评估机制，及时发现并消除潜在风险。
协调性：内部控制应实现各个环节、各个层级、各个部门之间的有效沟通和协作，形成一个有序和协同的运行机制。
可操作性：内部控制应根据实际情况制定切实可行的措施和方法，明确责任分配和执行标准，确保内部控制能够有效地执行和监督。
二、内部控制工作的主要内容和步骤2.1 内部控制工作的主要内容控制环境：指影响组织内部控制有效性的基础因素，包括组织的价值观、目标、组织结构、人力资源、管理风格等。
风险评估：指识别和分析影响组织实现目标的各种风险，以及评估风险的可能性和影响程度，从而确定风险应对策略。
控制活动：指为了降低或消除风险而采取的具体措施，包括制定和执行规章制度、分工协作、授权审批、监督检查等。
信息和沟通：指为了支持内部控制的有效运行而建立和维护的信息系统和沟通渠道，包括收集、处理、传递、存储、使用等信息活动，以及内部和外部之间的沟通活动。
监督：指为了评价和改进内部控制的有效性而进行的检查和反馈活动，包括内部审计、外部审计、自我评估等。
2.2 内部控制工作的主要步骤根据《基于风险评估的内部控制指引》，内部控制工作的主要步骤如下：确定内部控制目标：根据组织的战略目标和业务特点，明确内部控制要实现的具体目标，包括财务报告目标、运营目标和合规目标。
识别和评估风险：根据内部控制目标，识别影响组织实现目标的各种风险，包括内部因素和外部因素，以及评估风险的可能性和影响程度，从而确定风险等级。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
内部控制工作的经验做法及取得的成效本年来，我校组织相关人员认真实施了学校的财务收、支管理工作和学校内控制度工作，我们严格按照文件规定的要求，逐项开展，现将工作情况报告如下：
一、我校内部控制工作的经验做法
1、财务内部控制制度建设和执行情况
我校能严格按照上级财政部门，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。
一是建立健全了学校财务管理内部控制制度。
严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。
二是建立了财务管理人员控制责任机制。
在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。
各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。
三是财务人员岗位职责明确。
要求在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。
四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。
五是学校实施了财务收支内部审核制度，教代会加强了对学校财务收支的审核力度。
六是坚持学校财务定期公示。
通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。
2、财务收支管理情况
建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。
收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。
1）、学校严格执行上级的收费规定。
近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。
除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。
在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。
2）、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，所有收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。
3）、学校的一切收入均按要求入帐。
严格按照会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。
从而规范了学校资金运作行为、增强了对学校资金的监管力度,消除坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金使用效率。
支出管理：学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用。
1）、学校能根据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的使用发挥了最大效益。
严格按照学校经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。
没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。
在经费的列支中，外出培训、学习等费用能按照规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人承担的费用，学校不予报销。
2）、学校办公用品的采购均由学校总务处负责，大宗物品的采购均按程序办理。
3）、所有支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。
从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理使用。
4）、在经费支出过程中，所有原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。
3、资产的管理
合理设置岗位做到不相容职务分离，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础知识和熟练操作计算机的能力。
学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。
财产物资按上级有关部门的规定，设
立固定资产，建立了专项管理制度。
所有财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、使用、维修、处置等制度执行。
每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。
通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张浪费现象发生、也没有发生过财产上的损失。
学校的往来资金入账处理手续完备及时。
对财政的专项资金能按照资金的用途用好、用实。
二、工作中取得的成效
本年来学校内部控制制度和财务收支管理工作取得了很好的效果。
一是领导高度重视，对这项工作思想认识到位，工作措施到位。
二是在学校内部控制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。
保证了学校教育教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。
今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。