房车制造项目可行性研究报告

房车制造项目可行性研究报告（泓域咨询规划项目/下载后可编辑）

二〇一八年

目录

第一章项目概要 (1)

一、项目名称及建设性质 (1)

二、房车项目提出的背景 (2)

三、报告说明 (2)

四、主要建设内容及规模 (2)

五、环境保护 (3)

六、建设期限及进度安排 (4)

七、项目投资规模及资金筹措方案 (5)

八、预期经济效益和社会效益 (6)

九、简要评价结论 (7)

第二章房车行业分析 (11)

一、房车行业介绍 (11)

二、制造业行业分析 (14)

第三章房车项目建设背景及可行性分析 (16)

一、房车项目建设背景 (16)

二、房车项目建设可行性分析 (20)

第四章项目建设选址及用地规划 (22)

一、项目选址方案 (22)

二、项目建设地概况 (22)

三、项目用地规划 (23)

第五章工艺技术说明 (26)

一、技术原则 (26)

二、技术方案要求 (26)

第六章环境保护 (29)

一、编制依据 (29)

二、建设期环境保护对策 (30)

三、项目运营期环境保护对策 (31)

五、地质灾害危险性现状 (32)

六、地质灾害的防治措施 (33)

七、生态影响缓解措施 (33)

八、特殊环境影响 (33)

九、环境和生态影响综合评价及建议 (34)

第七章能源消费及节能分析 (37)

一、能源消费种类及数量分析 (37)

二、能源单耗指标分析 (38)

三、项目预期节能综合评价 (38)

第八章项目建设期及实施进度计划 (40)

一、项目建设期限 (40)

二、项目实施进度计划 (40)

第九章投资估算与资金筹措及资金运用 (41)

一、投资估算 (41)

二、资金筹措方案 (44)

三、资金运用计划 (45)

第十章项目融资方案 (46)

一、项目融资方式 (46)

二、项目融资计划 (46)

三、资金来源及风险分析 (47)

四、固定资产借款偿还计划 (48)

第十一章经济效益和社会效益评价 (50)

一、经济效益评价 (50)

二、社会效益评价 (57)

第十二章综合评价 (59)

第十三章附表及附图 (62)

一、固定资产投资估算表 (62)

二、流动资金估算表 (62)

三、总投资及其构成一览表 (63)

四、营业收入税金及附加和增值税估算表 (64)

五、成本费用估算表 (64)

六、利润与利润分配表 (65)

七、全部投资财务现金流量表 (66)

八、项目借款还本付息计划表 (67)

九、项目主要经济评价指标一览表 (68)

第一章项目概要

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

房车制造项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事房车投资建设业务。关于加快旅游产业快速发展的政策支持刺激了中国露营地的建设，国内将在未来数年内建设超过4000个标准露营地，更多的房车企业加入到研发房车的队伍，房车产品越来越丰富，可选择性多，国内民众的消费理念的转变及对房车了解熟悉也加强了中国房车旅游行业的快速发展。

（三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积26666.80平方米（折合约40.00亩），该项目建筑物基底占地面积19225.50平方米；项目规划总建筑面积30765.72平方米，绿化面积1757.38平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积5443.92平方米；土地综合利用面积26426.80平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“房车投资建设项目”计划选址位于南宁（位置待定）。

（五）项目建设单位

南宁某某有限公司

二、房车项目提出的背景

可以预计，“十三五”期间，高端装备制造行业将迎来又一个五年战略机遇期，航空装备、高档数控机床、机器人、现代农机、海洋工程装备及高技术船舶等有望率先受益。尽管未来发展前景广阔，但目前与国际先进水平相比，还存在不少差距，如创新能力薄弱、核心技术缺失、产业体系不健全、服务体系建设滞后等。对此，未来可从三个方面来加快高端装备制造业的发展。

三、报告说明

泓域企划机构编写的《项目投资可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。该房车项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。

四、主要建设内容及规模

1、该项目主要从事房车项目，预计达刚年产值为22119.60万元。/

年；预计项目总投资9629.40万元；规划总用地面积26666.80平方米（折合约40.00亩），净用地面积26426.80平方米（红线范围折合约39.64亩）。

2、该项目总建筑面积30765.72平方米，其中：规划建设主体工程15856.08平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）7271.70平方米，项目计容建筑面积30623.02平方米，预计建筑工程投资3505.12万元；建筑物基底占地面积19225.50平方米，绿化面积1757.38平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积5443.92平方米，土地综合利用面积26426.80平方米；建筑容积率1.16，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重6.82%，场区土地综合利用率100.00%。

五、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：该项目建成后新增221人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约1592.25立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水

环境影响较小。

2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约27.63吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在房车生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是房车生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

六、建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“房车制造项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

七、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资9629.40万元，其中：固定资产投资7373.20万元，占项目总投资的76.57%；流动资金2256.20万元，占项目总投资的23.43%。

2、在固定资产投资中，建设投资7306.15万元，占项目总投资的75.87%；建设期固定资产借款利息67.05万元，占项目总投资的0.70%。

3、该项目建设投资7306.15万元，包括：建筑工程投资3505.12万元，占项目总投资的36.40%；设备购置费3212.40万元，占项目总投资的33.36%；安装工程费96.39万元，占项目总投资的1.00%；工程建设其他费用384.27万元，占项目总投资的3.99%（其中：土地使用权费200.00万元，占项目总投资的2.08%）；预备费107.97万元，占项目总投资的1.12%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资9629.40万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）7138.52万元，占项目总投资的74.13%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款1362.78万元，占项目总投资的

14.15%；项目经营期申请流动资金借款1128.10万元，占项目总投资的11.72%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额2490.88万元，占项目总投资的25.87%。

八、预期经济效益和社会效益

（一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入22119.60万元，总成本费用18326.14万元，营业税金及附加110.57万元，年利税总额4740.60万元，其中：年利润总额3682.89万元，年净利润2762.17万元，纳税总额1978.43万元，其中：增值税947.14万元，营业税金及附加110.57万元，年缴纳企业所得税920.72万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率38.25%，投资利税率49.23%，全部投资回报率28.68%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值7164.59万元，总投资收益率39.54%，资本金净利润率51.59%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.75年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.40年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.53%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

（二）社会效益分析

1、项目达纲年预计营业收入22119.60万元，占地产出收益率8370.18万元/公顷；达纲年纳税总额1978.43万元，占地税收产出率748.65万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.09万元/人。

2、该项目建设符合国家和南宁南宁发展规划，有利于促进南宁区域房车产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供221个就业职位，每年可为南宁增加财政税收1978.43万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

九、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合南宁房车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进南宁房车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“房车制造项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国房车的国产化进程，推动房车制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。

3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“房车制造项目”，该项目的建设能够有力促进南宁南宁经济发展，为社会提供就业职位221个，达纲年纳税总额1978.43万元，可以促进南宁区域经济的繁荣发展和

社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在南宁内，工程选址符合南宁南宁土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质房车均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率38.25%，投资利税率49.23%，全部投资回报率28.68%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值7164.59万元，总投资收益率39.54%，资本金净利润率51.59%，全部投资回收期5.75年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.40年（含建设期24个月），项目盈亏平衡点42.53%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

8、该项目利用现有土地，计划总建筑面积30765.72平方米（其中：不计容建筑面积142.70平方米，计容建筑面积30623.02平方米）；购置先进的技术装备共计268台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

10、该项目总投资9629.40万元，其中：建设投资7306.15万元，建设期固定资产借款利息67.05万元，流动资金2256.20万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入22119.60万元，总成本费用18326.14万元，年利税总额4740.60万元，其中：净利润2762.17万元；纳税总额1978.43万元，其中：增值税947.14万元，营业税金及附加110.57万元，年缴纳企业所得税920.72万元；年利润总额3682.89万元，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“房车制造项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的房车产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是

必要的也是完全可行的。

第二章房车行业分析

一、房车行业介绍

随着自驾游、房车旅行、露营地旅行等旅行方式越来越受欢迎，中国关于要增强消费拉动经济增长的基础作用，落实带薪休假制度，加强旅游交通、景区景点、自驾车营地等设施建设，规范旅游市场秩序，迎接正在兴起的大众旅游时代。

关于加快旅游产业快速发展的政策支持刺激了中国露营地的建设，国内将在未来数年内建设超过4000个标准露营地，更多的房车企业加入到研发房车的队伍，房车产品越来越丰富，可选择性多，国内民众的消费理念的转变及对房车了解熟悉也加强了中国房车旅游行业的快速发展。整个旅游行业的发展会带动房车生产商的研发生产热情。两者相互促进相辅相成。如今传统的乘坐旅行车的旅游市场正在淡化，汽车旅游领域发展最快最成熟的当属以自驾车为主的中档旅游市场，而房车旅游正是中档旅游市场最令人瞩目的部分。房车旅游也是中国自驾游旅游由发展到成熟的必然环节。

2017年中国全行业注册登记企业5000+，露营地建成800+、房车营位数近3万个，房车保有量6.9万台、2017年房车销量2.1万台，进口1000+辆房车、出口15000+辆房车，房车改装企业300+、房车公告新车型456种，比2016年增长了80%，全国租赁房车3700+、租赁公司或俱乐部500+

等。

通过对比国内外房车及营地数量可以发现，中国房车露营产业的市场状况与国际仍有较大差距，中国的房车市场仍有很大的提升空间，2017年中国房车销量比去年提升了60%左右。且中国的房车出口量也保持了一个非常好的成绩，美国2016年出口到中国的房车总额1370万美元，约400台左右。美国出口中国房车排名全球第五名，另中国从欧洲进口房车600台左右，中国以出口澳洲为主的高性价比房车及帐篷车的台数也达到了约1.5万台左右。

虽然在发展过程中仍有许多痛点和难点，但是就目前的发展趋势来看，2018年的中国将是房车露营产业发展的最佳风口，房车露营也将成为中国旅游业最具发展潜力的产业。而华东地区将成为产业发展最快的地区，2017年中国的房车销售量已经超过日本成为了亚洲第一，预计到2020年中国房车保有量、露营地建成数量、营位数量、租赁房车数量、行业从业企业、从业人员等各方面将全面超过日本，成为亚洲第一。由于房车产业的发展地域性较强，比如欧洲的房车主要以法国、德国、英国等国家的房车企业生产制造，北美洲的房车主要以美国的房车企业生产制造，因此，相信在不久的将来，亚洲房车市场将以中国为主，中国的房车企业将成为亚洲房车的主要生产制造商。

中国房车市场起步较晚、发展较慢，但国内消费者对待房车的消费观

念正在发生转变，让目前的房车市场显得更为火爆。国家对旅游业、露营地不断出台支持政策，在未来数年内建设超过4000个标准露营地，消费者对房车出行的接受度也不断提高，房车市场迎来发展的春天。

中国汽车保有量来看10年间中国汽车保有量增加了1.1亿辆，国内汽车总量已达1.4亿辆，年均增加1100万辆，从近一两年的中国房车销售量数据来看2012销量2000台、2013销量5000台，2013年房车销量增长率150%，预计到2018年房车销量有望突破67500辆。房车市场的“激进式”进化已经开始了，有关专家表示，近几年中国房车拥有量保持30%左右增幅是比较合理的预期。

前期因为中国房车基数较低会以较大的销量增长率进行增长，2015年以后中国房车市场会以稳定的50%-60%的销量预测增长率进行增长。2017年中国房车保有量有望突破10万辆。到2019年前后，中国房车的年度销售量会超过10万辆。这个数据与2003年至2013年中国汽车市场年均1100万辆增长量的数据对比已经是非常保守的预测数据。如果估计3%的有车族在未来几年购买房车，那么房车市场的需求量也会超过50万辆。

房车旅行离不开露营地的发展，中国与2003年加入世界汽车露营组织，并开始着手规划露营地建设，规划在2016年前后建设4000个国际标准化房车露营地，把房车露营地布满主要风景旅游区、自然保护区。目前中国拥有房车俱乐部大概100余家。全国露营地建设和在建约1000余家。

北京、海南的营地建设较为标准。越来越多的房车俱乐部组织活动鼓励会员参与房车旅行。

二、制造业行业分析

长期以来，我国制造业发展主要依靠要素低成本优势、通过引进技术和管理迅速形成生产力来实现规模扩张，依靠投资进行拉动，传统产业产能过剩矛盾突出，工业发展尚缺乏统筹协调，区域产业发展同质化问题严重。在产业结构方面，我国制造业中资源密集型产业比重过大，技术密集型产业偏低，钢铁、电解铝、平板玻璃、水泥等供给能力大幅超出需求，光伏、风电等新兴产业也开始出现产能利用不足。据统计，2014年中国有24座新增高炉投入运行，年设计产能为3500万吨，产能仍将持续被增强。但是目前在建、拟建生产线仍有30-40条，新产能仍以10%的幅度递增。我国的生产性服务业发展还处于起步阶段，主要停留在批发零售、运输仓储等低端服务领域，许多关键领域自主研发能力不强，直接影响到向服务转型的程度和效果。在集群发展方面，部分传统行业集中度相对偏低，产业集聚和集群发展水平不高，工业发展尚缺乏“全国一盘棋”的统筹协调机制。要推进传统产业向中高端迈进，优化制造业布局，逐步化解产能过剩，加快制造与服务的协同发展，推动我国制造业产业结构向高端化、服务化方向转变。

总体上看，建设制造强国的任务艰巨而紧迫，如能加快推进，就能推

动我国制造业走上良性发展轨道；如果行动迟缓，不仅资源环境难以承载，而且会错失重要的战略机遇期。必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，促进工业结构整体优化升级，加快实现我国制造业由大变强的转变。

坚持创新驱动，把创新摆在制造业发展全局的核心位置。创新是制造业发展的重要引擎，是建设制造强国的关键核心。技术的不断创新发展，不仅会带动传统制造领域的生产率提高和产品性能提升，还会带来战略性新兴产业数量众多的新材料、新能源、新生物产品、新设备的出现，推进制造业的转型升级。我国的研发投入规模近几年来一直处于世界前列，2013年全社会研发经费投入11800亿元，研发投入强度首次突破2%。但与世界强国相比，产业创新能力还有不小的差距。我国技术对外依存度高达50%以上，95%的高档数控系统、80%的芯片、几乎全部高档液压件、密封件和发动机都依靠进口。必须把增强创新能力摆在更加突出的位置，加强关键核心技术攻关，加速科技成果产业化，提高关键环节和重点领域的创新能力，走创新驱动的发展道路。

第三章房车项目建设背景及可行性分析

一、房车项目建设背景

（一）项目建设地概况

南宁（壮文：Nanzningz），简称“邕”，是广西壮族自治区首府，与越南毗邻，是红豆的故乡和中国面向东盟开放合作的前沿城市、中国东盟博览会的永久举办地、北部湾经济区核心城市、国家“一带一路”海上丝绸之路有机衔接的重要门户城市;是“联合国人居奖”获得城市、“全国文明城市”三连冠城市、国家生态园林城市。一年一度的南宁国际民歌艺术节享誉中外，让南宁成为了“天下民歌眷恋的地方”。也是南部战区陆军机关驻地。南宁建制于东晋大兴元年（公元318年），至今已有1690多年历史。南宁是一座历史悠久的边陲古城，同时也是一个以壮族为主的多民族和睦相处的现代化城市。得天独厚的自然条件，使得南宁满城皆绿，四季常青，有“绿城”的美誉。南宁处于中国华南、西南和东南亚经济圈的结合部，位于广西的西南部，是连接东南沿海与西南内陆的重要枢纽，也是西部唯一的沿海省会城市，拥有沿海城市待遇和税收等多项优惠待遇。南宁总面积6479平方公里，截至2016年末，下辖7个市辖区、5个县，总人口740.23万人。2016年，南宁完成生产总值3703.39亿元。是华南沿海和西南腹地两大经济区的结合部以及东南亚经济圈的连接点，是新崛起的大西南出海综合交通枢纽城市。2017年1月20日，国务院批复