上海浦东新区环境监测站

上海市浦东新区环境监测站2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能（一）根据有关法律、法规，主要负责浦东新区环境质量和污染源监督性监测、突发污染事件应急监测；为环境状况调查和评价等环境管理活动提供监测数据的其他环境监测活动。

（二）承担环境监测网建设和运行，收集、管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编制环境监测报告；（三）负责环境监测人员的技术培训；（四) 开展环境监测领域科学研究，承担环境监测技术规范、方法研究以及国际合作和交流；（五) 承担环境保护部门委托的其他环境监测技术支持工作；负责为浦东新区环境管理工作提供决策依据。

二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区环境监测站设9个内设机构，包括：综合办公室（政工室）、综合计划室（总工室）、质量管理室、自动监控室、化学分析室、仪器分析室、现场监测室、分站、应急监测室。

第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元2017年度收入决算表单位：万元2017年度支出决算表单位：万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为6,201.42万元、支出总计为6,201.42万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加1,041.86万元。

主要原因：人员经费及项目经费的增加。

二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计6,120.32万元，其中：财政拨款收入5,683.3万元，占92.86%；其他收入437.02万元，占7.14%。

三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计5,716.24万元，其中：基本支出2,884.19万元，占50.46%；项目支出2,832.05万元，占49.54%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算5,683.3万元。

与2016年度相比，财政拨款收入增加654.04万元，增长13.00%，财政拨款支出增加654.04万元，增长13.00%。

主要原因：人员经费及项目经费的增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,683.3万元，占本年支出合计的99.42%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加654.04万元，增长13.00%。

主要原因：人员经费及项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,683.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）402.31万元，占7.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）129.15万元，占2.27%；节能环保支出（类）5,060.57万元，占89.04%；住房保障支出（类）91.27万元，占1.61%.（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,200.06万元，支出决算为5683.3万元，完成年初预算的78.93%。

决算数小于预算数的主要原因：专项经费中土壤验收监测未实施。

其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

主要用于：退休人员活动费等。

年初预算为16.32万元，支出决算为18.23万元。

决算数大于预算数的主要原因：本年度净增加退休人员2人，退休人员福利费增加；2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：缴纳职工基本养老保险费。

年初预算为234.91万元，支出决算为275.74万元。

决算数大于预算数的主要原因：社保基数的增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：缴纳职工职业年金单位部分。

年初预算为93.97万元，支出决算为108.34万元。

决算数大于预算数的主要原因：社保基数的增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），主要用于：缴纳职工医疗保险费。

年初预算117.46万元，支出决算为129.15万元。

决算数大于预算数的主要原因：社保基数的增加。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。

主要用于：人员经费、公用经费和专项支出等。

年初预算为6,655.18万元，支出决算为5,060.57万元。

决算数小于预算数的主要原因：专项经费中土壤验收监测未实施。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：缴纳职工住房公积金单位部分。

年初预算为82.22万元，支出决算为91.27万元。

决算数大于预算数的主要原因：公积金基数的增加。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,884.19万元，包括人员经费2,269.06万元，公用经费615.13万元。

基本支出中：1、工资福利支出2,152.25万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出611.08万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助116.81万元，主要用于：退休活动费、住房公积金。

4、其他资本性支出4.05万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为54.26万元，支出决算为54.50万元，完成预算的100.44%，其中：因公出国（境）费决算为5.00万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为49.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少25.10万元，降低31.53%，其中：因公出国（境）费支出决算增加5.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少30万元，降低37.73%；公务接待费支出决算减少0.1万元，降低100%。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是增加1人出国业务洽谈费用。

公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是公务用车购置数量减少。

公务接待费支出减少的主要原因是八项规定削减各项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.00万元，占9.17%；公务用车购置及运行维护费支出决算49.50万元，占90.83%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出5.00万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计1人次。

开支内容包括：出国业务洽谈费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出49.50万元。

其中：公务用车购置支出为15万元。

主要用于更新公务用车，购置公务用车1辆。

公务用车运行维护支出34.5万元。

主要用于批准留用公务车辆的日常运行费用。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市浦东新区环境监测站2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市浦东新区环境监测站2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市浦东新区环境监测2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为2,198.03万元，其中：货物采购金额648.03万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1,550万元。

（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备19台（套）。

（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：浦财督（2015）48号、浦财督（2016）5号，开展本单位预算绩效管理工作，建立了相应的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。