水泥企业安全监管执法检查表
水泥行业安全检查表
查Ⅰ级
要素
隐患自
排Ⅱ级
要素
隐患自
排Ⅱ级
要素
隐患自
排Ⅱ级
要素
检查标准项具体描述
参考依据
检查情况描述
检查人
Hale Waihona Puke 员签字基础管理各级安全生产责任制
安全管理机构
安全管理人
安全管理机构
安全管理人
生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行
下列职责：
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程
行为
建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系。生
产经营单位的主要负责人（法人单位为法定代表人）是本单位
安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作负全面责任；
分客安全生产的负责人是安全生产直接责任人，对安全生产工
作负直接领导责任；其它负责人在其分管工作中涉及安全生产
责任落实情况
责任落实情况
建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系。生
和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安
全生产教育和培训情况；
（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐
患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的
产经营单位的主要负责人（法人单位为法定代表人）是本单位
安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作负全面责任；
分客安全生产的负责人是安全生产直接责任人，对安全生产工
作负直接领导责任；其它负责人在其分管工作中涉及安全生产
水泥公司安全检查表
检查项目
检查内容
检查方法
(或依据）
存在问题
备注
安全
责任
安全生产责任制
检查制度
岗位安全生产责任制
检查制度
安全生产责任制考核办法
检查考核办法
安全生产责任考核记录
检查相关记录
安全操作规程
检查资料
安全生产责任奖罚台账
检查台账
安全
教育
安全教育培训制度
检查制度
年度培训计划
检查计划
新近人员三级培训教育档案填写情况以及安全作业证填写情况
现场检查
操作记录详细,字迹清晰工整
现场检查
现场“三违”现象
现场检查
事故
管理
事故管理制度
检查制度
事故报告
检查资料
事故台账
检查台账
事故通报
检查通报
应急
管理
应急管理制度
检查制度
应急管理组织体系图
检查资料
应急管理人员和应急救援队伍台账
检查台账
应急演练计划
检查计划
应急演练方案以及记录
检查资料
现场处置方案
检查相关资料
设施
环保设施台账
检查台账
环保设施运行记录
检查记录
班组
建设
班组安学习记录
检查记录
班组培训计划
检查计划
班组安全活动记录
检查记录
班前班后安全学习
现场检查
交接班情况
现场检查
现场日常安全检查
总结与评价：
被检查部门： 检查时间： 检查人:
检查三级教育档案和安全作业证
按培训计划进行培训，培训资料、记录齐全
水泥厂安全检查表
序号
检查项目
检
查
内
容22
23
24
25 26 27
（1）库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施， 并有相应的报警装置； 仓库、油库、 （2）库内使用防爆工具，库房的电气设施均应防爆； 纸袋库、危险 （3）油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏； 化学品库 （4）危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安 全标准的要求，库内有隔热、降温、通风等措施。 （1）滑轮的护罩完好，转动灵活，吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨 起重机械（行 损超标等缺陷，紧固装置完好； 吊、电动葫 （2）制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求； 芦） （3）操作人员要持证上岗，起重机械要定期进行年检。 其他机械（风 （1）防护罩应完好无损，气阀、开关、气管必须完好无漏气； 、气动设备， （2）砂轮机安装地点应保证人员和设备的安全，档屑板应有足够的强度且 砂轮机、手持 可调，砂轮机运行必须平稳可靠。 电动工具） （1）电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护，焊机外壳PE线连接正确 、可靠，焊机一次电源线长度不超过3米，焊机二次线接头不超过3个； （2）焊钳夹紧力好，绝缘可靠，作业人员持证上岗，按规定穿戴防护用品 电焊机、工业 、防护用具； 气瓶 （3）气瓶在检验周期内使用，外观无缺陷及腐蚀，安全附件齐全、完好， 各种瓶及空、实瓶应分开存放，保持安全距离，存放量符合规定，各种护 具及消防器材齐全、可靠。 禁火区域内电焊、气割作业要执行动火审批制度。 机修车间及检 有限空间内检修要进行空气质量、有毒有害气体检测，进行机械通风，必 修安全 要时采取介质置换、个体防护措施，采用安全电压。 氧气瓶、乙炔瓶安全阀、压力表齐全有效，两种气瓶间距10米以上。 运输车辆安全 有必要的限速、行人、停车等交通标志、标识。 登高人梯、过道、作业平台、坑洞有可靠的防坠措施，上下不得同时作业 作业场所安全 登高作业人员携带工具作业要符合规范要求，防止高空坠物
水泥制造企业检查目录
贵州省水泥制造企业安全生产行政执法检查表贵州省 市（州） 县（自治县、市、区）安全生产执法监察总（支、大）队二〇 年 月 日编制依据：1.《安全生产法》第十条第二款规定：生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行 业标准。
2.《安全生产法》第十六条规定：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业 标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。
3.《安全生产法》第五十六条规定：负有安全生产监督管理职责的部门依法对生产经营单位执行有关安全 生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：……。
4.《安全生产法》第五十九条规定：安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题 及其处理情况，作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字；被检查单位的负责人拒绝签 字的，检查人员应当将情况记录在案，并向负有安全生产监督管理职责的部门报告。
5.《安全生产法》第九十三条规定：生产经营单位不具备本法和其他有关法律、行政法规和国家标准或者 行业标准规定的安全生产条件，经停产停业整顿仍不具备安全生产条件的，予以关闭；有关部门应当依 法吊销其有关证照。
6.《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》第八条规定：安全监管监察部门应当按照年 度安全监管和煤矿安全监察执法工作计划、现场检查方案，对生产经营单位是否具备有关法律、法规、 规章和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件进行监督检查，重点监督检查下列事项：……。
7.《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》第十八条规定：安全监管监察部门及其内设 机构、行政执法人员履行本规定第二章规定的行政执法职责，有下列违法或者不当的情形之一，致使行 政执法行为被撤销、变更、确认违法，或者被责令履行法定职责、承担行政赔偿责任的，应当实施责任 追究：……（六）未按照年度安全监管或者煤矿安全监察执法工作计划、现场检查方案履行法定职责 的；……。
水泥巡检作业安全行为观察检查表
行为总数： 员工安全建议：
安全行为比例：
不安全行为比例：
观察人：
不安全行为ຫໍສະໝຸດ 噪声区是否按要求戴耳塞作业是否按要求佩戴防护手套
各机器设备使用是否有安全操作规程，安全操作规 程是否实用，员工是否按安全操作规程作业。
程序
发现设备故障时,按要求进行处置 处理设备故障时,是否停电挂牌
观察时间： 安全行为
开机时是否做到提醒旁人注意并再次确认
作业时，是否有不适当的姿势 人体工效学 工作区域照明是否足够
水泥巡检作业安全行为观察检查表
观察区域：
观察类别
观察项目
是否有员工及时更换个人防护装备
是否有员工及时纠正自己不当行为 员工行为
是否有员工遮掩当前操作或找借口，借故离开
是否有员工重新更换操作方式
有无绊倒、滑倒、摔伤的可能
有无被烫伤的可能（物料、管道）
有无被高处坠物砸伤的可能
有无被尖锐物体划伤的可能 员工的位置
有无接触机器旋转部位的可能
有无高处坠落的可能
有无受机器挤压的可能
有无产生触电的可能
随身携带工具是否放置在工具包内 工具与设备
工具(板手、捶头等）是否完好
是否按要求戴安全帽，要求系帽绳
是否按规定要求穿戴工作服、劳保鞋（工作服系好 钮扣，劳保鞋无踩踏现象） 人员的防护 粉尘区是否按要求戴防尘口罩、防尘眼镜
水泥企业安全管理检查表
序号检查项目检查内容扣分标准标准分值评定分值按照要求，组织、动员、部署方案制定，组织机构设立，动员部署等内容，不符合要求每一处扣10分20一安全生产大检查组织安学习传达中央领导同志重要批示指示，贯彻落实国务院各部委文件精神情况组织学习党中央、国务院以及相关部门关于安全生产工作的文件和中央领导同志一系列重要批示指示，贯彻落实指示和文件精神,不符合要求扣10分排大检查活动各级检查计划制定、检查组成立、领导带队参加检查、检查组织实施记录等，不符合要求每一处扣5分宣传活动宣传先进典型和经验，通报违章违规行为以及隐患排查治理不力等现象，不符合要求扣5分安全生产责任制未制定扣20分，不完善扣1-10分20 1、责任体责任书签订各级领导未签订责任书每缺一人扣5分，生产、技术、设备等重点部门及人员未签订责任书扣4分，其它人员没有层层签订责任书扣3分系责任制落实情况各级单位、部门、人员未执行责任制，每缺一处扣4分。
考核情况没进行考核扣10分，不完善扣1-10分组织体系设置规定未制定设置规定扣5分，未编制设置流程扣5分，设置规定及流程不完善扣1-5分20领导机构设置没有成立安全生产领导机构扣2分，没有组织体系图扣2分2、组织保障体系监管机构及人员配备未按规定设置机构扣20分，人员配备不足扣10分。
分包商及劳务队伍未按规定配备专职安全员扣5分分管领导无分管领导扣10分二3、目标体系目标管理制度制定未制定扣10分，未编制流程扣5分，制度及流程不完善扣1-5分10 目标、指标的制定未制定2013年总目标、指标扣10分，不完善扣5分。
未分解扣3分，未签订分解责任书扣3分目标、指标的检查与考核2013年目标、指标未检查扣5分，2012年目标、指标未考核扣5分4、教育培训体系教育培训制度未制定制度扣30分，未编制流程扣15分，制度及流程不完善扣1-10分本项共30安全教育培训计划无年度教育培训计划扣15分，计划无教育培训资金、无责任人、无培训时间、无培训安排每缺一项扣10分，培训内容不完整、培训人员不全扣4分三类人员教育培训主要负责人、主管安全生产工作领导、项目经理、安全管理人员未参加培训并取得安全生产资格证，每缺1人扣2分新员工三级教育培训上岗前未进行三级教育培训（含农民工），每人扣2分，三级教育每缺少一级扣1分公司安全管理检查表被检查单位：二4、教育培训（续）特种人员教育培训特种作业人员无有效证件上岗，每一人次扣5分，未进行内部培训教育（含农民工），每一人次扣2分本项共30普及教育培训未按规定开展全体员工普及教育工作（含农民工）扣5分，不完善每缺一人，扣1分教育培训台账无台帐扣5分，不完善扣1-3分教育培训记录无记录扣5分，不完善扣1-3分教材、试卷无教材、试卷扣4分，教材、试卷不完善扣1-2分5、安全投入安全投入制度未制定制度扣20，未编制流程扣10分，制度及流程不完善扣1-5分20年度预算、计划无投入预算、计划扣20分，不完善扣1-10分安全投入专门帐户、科目无财务科目扣10分，高危行业未设置专门帐户扣5分安全资金投入高危行业单位未提取安全费用，其他单位未确保费用来源扣10分，投入不足规定比例的，扣2分安全投入执行情况未按预算、计划执行的扣10分，不完善的扣1-5分，有不应列入安全投入费用的项目，每发现一项扣1分6、奖惩奖惩制度未制定制度扣20分，未编制流程扣10分，制度及流程不完善扣1-5分20现场考核标准未制定标准扣10分，不完善扣5分奖惩兑现2012年度未兑现扣10分，月度未兑现扣5分7、日常监管日常监管制度未制定制度扣15分，未编制流程扣5分，制度及流程不完善扣1-5分30隐患排查治理制度未制定制度扣15分，未编制流程扣5分，制度及流程不完善扣1-5分安全证照各单位及分包商与安全生产相关证照缺少一项扣3分高危作业监管未制定制度扣15分，未编制流程扣10分，制度及流程不完善扣1-5分，未进行危险有害因素分析及制定、审批、落实控制措施、未办理作业许可证扣5分，许可证内容不全扣2分，未落实监管责任扣10分，作业人员岗前未进行专门培训扣5分，无应急预案扣3分，未落实应急处置措施扣3分外包作业监管未制定制度扣15分，未编制流程扣10分，制度及流程不完善扣1-2分，未签订安全协议、未进行监管扣2分各级检查不按照安全检查流程规定的程序、频次、内容开展各类检查扣10分，无检查记录扣5分隐患治理无隐患整改通知书、无整改责任人、整改措施、整改期限、整改结果、验证，每1处扣2分事故隐患台帐无台帐扣5分，不完善扣1分8、应急体系应急管理制度未制定制度扣10分，未编制流程扣5分，制度及流程不完善扣1-4分本项共30事故报告、调查处理制度未制定制度扣5分，未编制流程扣5分，制度及流程不完善扣1-3分二8、应急管理（续）综合预案未编制扣10分，不完善扣1-5分本项共30 专项应急预案未编制扣10分，不完善扣1-5分现场处置方案未编制扣10完，不完善扣1-5分预案衔接未衔接扣2分，衔接不顺畅扣1分，未与国家及社会应急机构联系、签订协议的扣1分应急组织未建立指挥机构扣2分，未配备专（兼）职队伍，扣2分，不完善扣1分应急物资管理无应急装备、物资管理办法扣2分，不完善扣1分。
水泥制造企业安全生产检查表
水泥制造企业安全生产检查表随着社会经济的发展，水泥制造企业在国民经济中的地位越来越重要。
然而，在生产过程中，因为涉及到化学、机械等各个方面，可能会出现安全生产问题。
因此，在每次生产中，进行安全生产检查是必不可少的了解安全生产情况的方法。
以下是针对水泥制造企业的安全生产检查表。
设备安全在生产过程中，水泥制造企业需要大量的机器设备，因此设备安全检查很关键。
•机器设备有无故障，有无安全隐患；•机器设备有无缺陷，如裂纹、变形、变色等。
排放安全水泥制造企业排放的废气和废水对环境保护和人类健康影响很大，必须重视排放安全问题。
•废气、废水有无超标排放；•排放管道有无堵塞、漏水等情况；•废气、废水的处理设施是否正常运转。
环境安全水泥制造企业工艺涉及到热、噪音等方面，如果不加控制必定会对周边环境产生不良影响。
•噪音是否超标；•按规定处理废弃物和工业垃圾，包括废渣、灰渣、污染水等；•生产过程中是否排出有害气体。
作业安全水泥制造企业中，机械和人员的作业安全都备受关注。
•工人是否穿戴劳保用品，如安全帽、手套、眼镜等；•机械对人身伤害的危险性是否得到合理控制；•贮存的原料和制品是否存在易燃、易爆、毒害、腐蚀、放射性等有害因素。
管理安全水泥制造企业必须加强管理，这样才能够做到稳定生产、有序生产、合理安全。
•是否按规定建立了安全生产制度；•工人是否接受了一定的知识培训；•对于事故，是否建立了应急预案，并在生产前对员工进行培训。
以上是针对水泥制造企业的安全生产检查表。
企业要做好安全生产工作，必须做好每个细节检查，及时发现问题并加以解决才能确保生产的安全，保障企业的持续稳定发展。
(整理)水泥生产企业安全生产隐患排查表
5、企业执行安全检查、隐患整改制度，并有检查、整改记录。
6、有事故应急救援预案，并成立应急救援抢救组织，预案经过演练。
7、建立安全生产责任体制，签定安全生产责任书，包括安委会、安全管理机构、职能部门、车间到班组队；经理、分管厂长、科长、专职安全员、班组长、岗位工人。
2.辨识与分析危险、有害因素
4
设备与场所
1、特种设备应经过检测。
2、各种危险处所、通道应安装有防护栏杆。
3、各种机械转动部位应有有效的防护装置。
（2）规划编制机关在报送审批专项规划草案时，将环境影响报告书一并附送。4、工业窑炉应有事故灾难避护场所和安全避灾通道。
5、放射源是否有安全防护措施。
6、在基准面2米及以上地点作业，人员是否系安全带或设有防坠保护平台和安全网，并有人监护。
发现规划存在重大环境问题的，审查时应当提出不予通过环境影响报告书的意见；2、现场应有有效的除尘设备和设施。
3、新工人入厂需进行健康体检。
4、每两年对职工进行健康检查一次，并建立职工职业健康档案。
（三）环境标准和环境影响评价技术导则5、作业场所的噪声应符合标准。
（4）跟踪评价的结论。6、作业场所照明亮度应符合要求。
3、建立培训教育台帐，并记录完整。
4、特种作业人员经过培训，并持证上岗。
5、职工按规定穿戴和使用劳动保护用品与用具。
6、事故应急救援人员经过培训。
7、作业人员接受安全操作规程培训，熟悉并遵守操作规程。
8、从业人员了解本岗位的危险性、可能发生的事故以及掌握应急处理方式。
3
工业卫生
2）购买环境替代品。1、有尘环境作业人员须佩戴防尘口罩。
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查看设计
现场检查
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第十八条第三款
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十三条第二项
5、国家和省级重点建设项目投入生产或者使用前，安全设施竣工验收情况未向安监部门备案
查阅资料
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第二十四条第四款
查看制度
现场检查
《安全生产法》第三十二条第二款
《安全生产法》第八十五条第一项
7、对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第五项
《安全生产法》第八十一条第一项
6、保证生产经营场所的设备设施符合安全生产要求
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现场检查
《黑龙江省安全生产条例》第六条第六项
7、督促检查安全生产工作，及时消除安全生产隐患
查看资料
现场检查
1、《安全生产法》第十七条第四项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第七项
3、组织制定安全生产制度和操作规程
查看资料
1、《安全生产法》第十七条第二项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第三项
《安全生产法》第八十一条第一项
4、组织安全生产教育培训
查看资料
现场检查
《黑龙江省安全生产条例》第六条第四项
5、保证安全生产资金足额投入并有效使用
查看资料
现场检查
1、《安全生产法》第十七条第三项
查备案
《建设项目安全设施“三同时”
监督管理暂行办法》第十条
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十一条第二款
3、国家和省级重点建设项目编制建设项目安全设施设计并向安监部门备案
查备案
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第十一条、第十三条第三款
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十三条第一项
水泥企业安全监管执法检查表
项目
检查内容
检查方法
检查依据
处理依据
一、
主要负责人履职情况
1、执行有关安全生产法律、法规
查看资料
现场检查
《黑龙江省安全生产条例》第六条第一项
2、建立健全并落实安全生产责任制
查看资料
现场检查
1、《安全生产法》第十七条第一项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第二项
《安全生产法》第八十一条第一项
《安全生产法》第八十一条第一项
8、组织制定并实施安全生产应急救援预案
查看资料
现场检查
1、《安全生产法》第十七条第五项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第八项
《安全生产法》第八十一条第一项
9、及时、如实报告生产安全事故
查看报告
1、《安全生产法》第十七条第五项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第八项
《生产安全事故报告和调查处理条例》
1、《安全生产法》第八十二条第一项
2、黑龙江省安全生产条例》第七条第三款
五、 人员资质和教育培训
参照《生产经营单位安全培训专项执法检查表》
六、
应急管理
参照《应急管理专项执法检查表》
七、
隐患排查治理
参照《隐患排查治理专项执法检查表》
八、
安全管理
1、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十三条第三项
6、非国家和省级重点建建设项目没有安全设施设计
查阅资料
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第十一条
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十五条第一项
7、非国家和省级重点建建设项目安全设施设计未组织审查，形成书面审查报告，并报安监督部门备案
2、按国家规定投入其他安全生产所必须的资金
查看文件
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十二条第一款第三项
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十二条第一款第三项
四、 管理机构
设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
查看机构组建文件
1、《安全生产法》第十九条第二款
2、《黑龙江省安全生产条例》第七条第二款
二、
建设项目管理
1、国家和省级重点建设项目在可行性研究时，应对安全生产条件进行论证和安全预评价
查阅资料
《建设项目安全设施“三同时”
监督管理暂行办法》第七条第四项
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十一条第一款
2、非国家和省级重点建建设项目，应对其安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告，并报安监部门备案
现场检查
《安全生产法》第三十七条
《安全生产法》第八十三条第七项
5、不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备
现场检查
《安全生产法》第三十一条
《安全生产法》第八十三条第九项
6、生产经营单位生产、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理
2、《黑龙江省安全生产条例》第十四条第二款
3、对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字
查看记录
现场检查
《安全生产法》第二十九条第二款
《安全生产法》第八十三条第六项
4、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
现场检查
1、《安全生产法》第二十八条
1、《安全生产法》第八十三条第四项
2、《黑龙江省安全生产条例》第十四条第一款
2、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准
现场检查
1、《安全生产法》第二十九条第一款
2、《黑龙江省安全生产条例》第十四条第一款
1、《安全生产法》第八十三条第五项
查备案
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第十七条
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十五条第二项
8、非国家和省级重点建建设项目未按照安全设施设计施工的
查看设计
现场检查
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第十八条第三款
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十五条第三项
9、非国家和省级重点建建设项目未组织安全设施竣工验收，形成书面报告，并报安监部门备案
查备案
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第二十七条
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十五条第四项
三、
资金投入1、生产ຫໍສະໝຸດ 营单位应当具备的安全生产条件所必需的
查看文件
《安全生产法》第十八条
《安全生产法》第八十条第一款