施工单位内业资料检查表
合集下载
总包内业资料检查表
5
指令 执行
整改落实情况
同•问题笋次（检查周期内两次以上）发指令仍未整改落实 的扣15分：指令所捉问题未按要求整改完成每份扣5分； 指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的每 份扣3分，
15
验收 资料
验收资料真实 性
上道匸序未验收或验收不合格，已经进行下道匸序施工的扣10分。验收资料与工程实际施工时间不符，或验收资料己签 署合格，但施工质量达不到验收标准的每份问题扣5分。
现场用衣时此单元格保留，电了版此单元格去掉
评估检查人：总包负责人：
监理负责人：甲方负责人：
检查日期：年 月 日
5
方案执行情况
方案编制清单需符合甲方《施工方案审查作业指引》要求， 未编制或未经审批通过，已开始施工的，每份扣5分。
10
现场未严格按已审批的方案内容组织实施的（安样板制作清单需符合甲方《样板管理作业指引》要求，各道 工序施1：无样板验收资料的，每缺1项扣2分。施工样板未 经验收合格开始施工的，每项扣4分。样板影印资料收集不 齐全（各个工序做法、施工步骤）或样板资料签字手续不完 整（综合砌筑与交房样板验收到销售部）,每个样板扣1分。
8
现场施工
现场施工质量明显低于样板的，每项扣2分。
5
交底记录
各分项工程施匚前无交底记录（安全、质量）每项扣2分。 交底记录签字不全（要求签到班组，交底人及被交底班组长 签字即可）,每份交底记录扣1分。
5
现场执行
现场安全措施及各匸序做法与交底记录内容不符的，发现
10
处扣5分。
施工 试验
试验记录
需要进行施工试验，未进行试验扣5分；资料收集整理不及 时每份扣2分。
安全专项方案编制应遵守建质［2009187号的通知要求，内容 •个包括：1•目录：2•工程概况：危险性较人的分部分项工 程概况、施工平闻布置.施工要求和技术保证条件；3•编制 依据：4•施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划：5•施工工艺技术：技术参数、匸艺流程、施工方法、检査验 收等：6•施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预 案、监测监控等：7•动劳力计划：专职安全生产管理人员、 特种作业人员等：&计算书及相关图纸：以上内容缺•项扣2分.每项内容不符合设计、规范及工程特点要求扣1分。
指令 执行
整改落实情况
同•问题笋次（检查周期内两次以上）发指令仍未整改落实 的扣15分：指令所捉问题未按要求整改完成每份扣5分； 指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的每 份扣3分，
15
验收 资料
验收资料真实 性
上道匸序未验收或验收不合格，已经进行下道匸序施工的扣10分。验收资料与工程实际施工时间不符，或验收资料己签 署合格，但施工质量达不到验收标准的每份问题扣5分。
现场用衣时此单元格保留，电了版此单元格去掉
评估检查人：总包负责人：
监理负责人：甲方负责人：
检查日期：年 月 日
5
方案执行情况
方案编制清单需符合甲方《施工方案审查作业指引》要求， 未编制或未经审批通过，已开始施工的，每份扣5分。
10
现场未严格按已审批的方案内容组织实施的（安样板制作清单需符合甲方《样板管理作业指引》要求，各道 工序施1：无样板验收资料的，每缺1项扣2分。施工样板未 经验收合格开始施工的，每项扣4分。样板影印资料收集不 齐全（各个工序做法、施工步骤）或样板资料签字手续不完 整（综合砌筑与交房样板验收到销售部）,每个样板扣1分。
8
现场施工
现场施工质量明显低于样板的，每项扣2分。
5
交底记录
各分项工程施匚前无交底记录（安全、质量）每项扣2分。 交底记录签字不全（要求签到班组，交底人及被交底班组长 签字即可）,每份交底记录扣1分。
5
现场执行
现场安全措施及各匸序做法与交底记录内容不符的，发现
10
处扣5分。
施工 试验
试验记录
需要进行施工试验，未进行试验扣5分；资料收集整理不及 时每份扣2分。
安全专项方案编制应遵守建质［2009187号的通知要求，内容 •个包括：1•目录：2•工程概况：危险性较人的分部分项工 程概况、施工平闻布置.施工要求和技术保证条件；3•编制 依据：4•施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划：5•施工工艺技术：技术参数、匸艺流程、施工方法、检査验 收等：6•施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预 案、监测监控等：7•动劳力计划：专职安全生产管理人员、 特种作业人员等：&计算书及相关图纸：以上内容缺•项扣2分.每项内容不符合设计、规范及工程特点要求扣1分。
建设安全生产条件检查表(内业、外业)
公路建设工程施工现场安全生产检查表（外业）项目名称：建设单位：
监理单位：施工单位:
检查人员：
施工单位负责人检查日期:
公路建设工程施工现场安全生产检查表（内业）
项目名称：建设单位：
监理单位：施工单位:
检查人员：检查日期：施工单位负责人
公路工
程安全
监督抽
查意见
通知单
编号:
第_页，共_页工程名称: 建设单位名称:
监理单位名称:
施工单位名称: 施工合同段:
安全检查情况及处理意见:
监督负责人：年月日
云南省公路建设施工安全信用重点监督检查名单
注：本表由安全监督机构或建设单位组织检查后，将存在问题的单位收录，由建设单位统一填报，加盖公章。
施工单位要填项目负责人、分管项目副经理、项目安全管理部填报单位：（公章）填报人: 年月日
门负责人。
其他从业单位填项目负责人。
不足时可加行填写，上报到所属安全监督机构，再由各州市交通主管部门和交通厅委托的安全监督机构汇总后报云南省公路建设安全生产专业委员会办公室。
静态验收内业资料检查记录
附件一表5.0.1--1桥梁工程静态验收内业资料检查记录表
工程名称/里程
施工单位
序号
资料名称
存在问题
检查意见
1
施工图现场核对情况，设计变更、图纸会审、洽商记录
2பைடு நூலகம்
工程定位测量、放线记录
3
原材料出厂合格证及进场检（试）验报告
4
试验报告
5
成品及半成品出厂合格证或检（试）验报告
6
施工记录
7
工程质量事故及事故调查处理资料
8
施工现场质量管理检查记录
9
检验批、分项工程、分部工程、单位工程质量验收记录
10
新材料、新工艺施工记录
11
监理相关记录
12
桩基检测资料
13
地质情况符合资料
14
墩台沉降、徐变观测资料
15
首段（首件）工程评估资料
综合意见：
专业验收组员：
专业验收组长：
年月日
工程名称/里程
施工单位
序号
资料名称
存在问题
检查意见
1
施工图现场核对情况，设计变更、图纸会审、洽商记录
2பைடு நூலகம்
工程定位测量、放线记录
3
原材料出厂合格证及进场检（试）验报告
4
试验报告
5
成品及半成品出厂合格证或检（试）验报告
6
施工记录
7
工程质量事故及事故调查处理资料
8
施工现场质量管理检查记录
9
检验批、分项工程、分部工程、单位工程质量验收记录
10
新材料、新工艺施工记录
11
监理相关记录
12
桩基检测资料
13
地质情况符合资料
14
墩台沉降、徐变观测资料
15
首段（首件）工程评估资料
综合意见：
专业验收组员：
专业验收组长：
年月日
内业资料检查表
4
14
对专项施工工艺未督促施工方提交施工方案并审核。扣1-4分
4
15
未记录施工日记，施工日记记录未体现质量问题，重要工序记录不完整，不能清晰反映施工状构配件未现场抽样检测，或检测合格报告不齐全、未经检测使用。每项扣2分
8
17
未及时组织或缺少隐蔽工程验收记录、工序交接检查记录。每项扣1分
5
18
对关键施工工艺未实施旁站监理，无旁站记录，旁站记录不细致、缺乏真实性。扣1-7分
7
19
巡视检查发现质量问题，未发放监理通知单，未跟踪处理、未闭合。每单扣2分
10
20
未组织、督促施工单位进行建筑物沉降观测，及为做好沉降情况的记录。扣5分
5
安全、文明实际得分
100
检查人
检查时间
4
9
现场存在的较严重质量问题（见监理日记、例会纪要记录），未下发监理通知单或整改通知单，未督促施工方整改。每发现一处扣1分
4
10
各类图纸未加适当标记并妥善保存。扣1-3分
3
11
工程例会不重视质量问题，会议纪要中未反映质量要求，扣1-3分
3
12
监理单位
未编制监理实施细则，或无针对性。扣2-6分
6
13
未对施工组织设计进行评审，或未督促建立质量通病专项防治措施。扣2-4分
4
5
工程管理策划无针对性，或重大事件、计划调整后，工程管理策划未及时跟进。扣1-3分
3
6
材料样板管理不齐全、未妥善封存。扣1-10分
8
7
对砌筑工程、门窗工程、栏杆工程、防水工程等主要分项工程未实施工作面检查、移交控制。扣2-8分
8
8
巡视检查发现质量问题，发放整改通知单后，未跟踪处理、未闭合。每单扣1分
14
对专项施工工艺未督促施工方提交施工方案并审核。扣1-4分
4
15
未记录施工日记，施工日记记录未体现质量问题，重要工序记录不完整，不能清晰反映施工状构配件未现场抽样检测，或检测合格报告不齐全、未经检测使用。每项扣2分
8
17
未及时组织或缺少隐蔽工程验收记录、工序交接检查记录。每项扣1分
5
18
对关键施工工艺未实施旁站监理，无旁站记录，旁站记录不细致、缺乏真实性。扣1-7分
7
19
巡视检查发现质量问题，未发放监理通知单，未跟踪处理、未闭合。每单扣2分
10
20
未组织、督促施工单位进行建筑物沉降观测，及为做好沉降情况的记录。扣5分
5
安全、文明实际得分
100
检查人
检查时间
4
9
现场存在的较严重质量问题（见监理日记、例会纪要记录），未下发监理通知单或整改通知单，未督促施工方整改。每发现一处扣1分
4
10
各类图纸未加适当标记并妥善保存。扣1-3分
3
11
工程例会不重视质量问题，会议纪要中未反映质量要求，扣1-3分
3
12
监理单位
未编制监理实施细则，或无针对性。扣2-6分
6
13
未对施工组织设计进行评审，或未督促建立质量通病专项防治措施。扣2-4分
4
5
工程管理策划无针对性，或重大事件、计划调整后，工程管理策划未及时跟进。扣1-3分
3
6
材料样板管理不齐全、未妥善封存。扣1-10分
8
7
对砌筑工程、门窗工程、栏杆工程、防水工程等主要分项工程未实施工作面检查、移交控制。扣2-8分
8
8
巡视检查发现质量问题，发放整改通知单后，未跟踪处理、未闭合。每单扣1分
施工单位月度安全检查考核表
作业平台脚手板应铺满且固定牢固，不应有翘头板，并挂置安全网。（2分）
支架脚
手架
施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。（3分）
11
排水设施完善。（2分）
搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验，每批材料抽检一组，应有检测报告。（2分）
承重支架搭设应制定专项施工方案，搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示及告知（2分）
危险品台账是否建立；（1分）
4
管理人员相关资格证明材料是否齐全；（1分）
领取、使用、位置等资料是否齐全；（2分）
12
风险管理类
危险源辨识，重大危险源登记，监控管理方案等资料是否齐全；重大危险源清单是否合符要求；是否及时销号并建立台账（3分）
6
风险评估报告是否编制和报批；风险评估报告是否报监理、指挥部备案；三级或三级以上桥梁是否开展风险评估并报批；（2分）
电箱固定、上锁、防雨等措施不规范，（1分）
场内照明及安全电压使用不满足要求，（1分）
标识不完善，（1分）
消防
安全
施工现场消防设施、消防通道建设符合消防安全要求。（2分）
5
消防平面布置图与现场布置图相符。（2分）
消防区域悬挂责任铭牌（1分）
施工便道便桥
便桥进行专项设计。（3分）
5
便道危险路段、便桥位置设置安全标识。（1分）
14
安全教育类
安全培训教育计划是否具体，可操作性强（1分）
10
安全教育记录是否按计划进行培训教育，教育培训资料真实；（2分）
施工管理人员年度培训考核记录；（1分）
新入场人员三级安全教育考核记录是否真实；（2分）
专职安全员年度培训考核记录是否真实（1分）
特种作业人员培训考核记录是否真实；（1分）
支架脚
手架
施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。（3分）
11
排水设施完善。（2分）
搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验，每批材料抽检一组，应有检测报告。（2分）
承重支架搭设应制定专项施工方案，搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示及告知（2分）
危险品台账是否建立；（1分）
4
管理人员相关资格证明材料是否齐全；（1分）
领取、使用、位置等资料是否齐全；（2分）
12
风险管理类
危险源辨识，重大危险源登记，监控管理方案等资料是否齐全；重大危险源清单是否合符要求；是否及时销号并建立台账（3分）
6
风险评估报告是否编制和报批；风险评估报告是否报监理、指挥部备案；三级或三级以上桥梁是否开展风险评估并报批；（2分）
电箱固定、上锁、防雨等措施不规范，（1分）
场内照明及安全电压使用不满足要求，（1分）
标识不完善，（1分）
消防
安全
施工现场消防设施、消防通道建设符合消防安全要求。（2分）
5
消防平面布置图与现场布置图相符。（2分）
消防区域悬挂责任铭牌（1分）
施工便道便桥
便桥进行专项设计。（3分）
5
便道危险路段、便桥位置设置安全标识。（1分）
14
安全教育类
安全培训教育计划是否具体，可操作性强（1分）
10
安全教育记录是否按计划进行培训教育，教育培训资料真实；（2分）
施工管理人员年度培训考核记录；（1分）
新入场人员三级安全教育考核记录是否真实；（2分）
专职安全员年度培训考核记录是否真实（1分）
特种作业人员培训考核记录是否真实；（1分）
建筑施工安全内页资料检查表
2
危险性较大的分部分项工程清单识别情况；危大工程是否编制专项施工方案，编制和审批程序是否符合要求。1~3分
3
危大工程施工方案是否分级安全技术交底（针对性、时效性），安全技术交底签字是否合规。厂3分
4
超过一定规模的危大工程专项施工方案是否通过专家论证。3分
5
方案及交底内容是否有针对性或可操作性，交底与方案时间逻辑是否相符。1~3分
29
特种设备管理(10)
特种施工机械是否报监、验收、挂牌。违规扣1分。
30
特种设备管理台账未建立或与现场实际不相符扣1分。
31
特种设备合法合规性资料和在实施安拆等过程中的旁站监督验收记录是否齐全。违规扣1分。
32
项目现场特种设备在使用过程中是否存在安全隐患。发现一处隐患点扣1分。
33
项目现场起重吊装及吊索具是否符合规范要求。发现一处隐患点扣0.5分。
12
施工机具验收不合规，安全操作规程未张贴，安全防护装置及使用不合规，发现一处违规点扣0.5分
13
脚手架工程：悬挑钢梁、杆件间距、架体防护、层间防护是否符合规范要求，架体基础、立杆、水平杆、翦刀撑的设置是否符合规范要求，发现一处违规点扣1分
14
基坑工程,查基坑周边是否按要求设置防护栏杆；基坑边堆载是否符合规范要求；基坑监测情况；发现一处违规点扣1分
起重吊装作业区域警戒范围是否划定并设专人防护。违规扣1分。
38
起重机械安装拆卸单位具有相应的资质和安全生产许可证；违规扣1分。
39
起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案，违规扣1分；超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证，违规扣2分。
40
起重机械安装、拆卸、加节、附着作业前，方案交底和安全技术交底等是否合规；是否进行现场旁站和监测；每项违规扣1分。
危险性较大的分部分项工程清单识别情况；危大工程是否编制专项施工方案，编制和审批程序是否符合要求。1~3分
3
危大工程施工方案是否分级安全技术交底（针对性、时效性），安全技术交底签字是否合规。厂3分
4
超过一定规模的危大工程专项施工方案是否通过专家论证。3分
5
方案及交底内容是否有针对性或可操作性，交底与方案时间逻辑是否相符。1~3分
29
特种设备管理(10)
特种施工机械是否报监、验收、挂牌。违规扣1分。
30
特种设备管理台账未建立或与现场实际不相符扣1分。
31
特种设备合法合规性资料和在实施安拆等过程中的旁站监督验收记录是否齐全。违规扣1分。
32
项目现场特种设备在使用过程中是否存在安全隐患。发现一处隐患点扣1分。
33
项目现场起重吊装及吊索具是否符合规范要求。发现一处隐患点扣0.5分。
12
施工机具验收不合规，安全操作规程未张贴，安全防护装置及使用不合规，发现一处违规点扣0.5分
13
脚手架工程：悬挑钢梁、杆件间距、架体防护、层间防护是否符合规范要求，架体基础、立杆、水平杆、翦刀撑的设置是否符合规范要求，发现一处违规点扣1分
14
基坑工程,查基坑周边是否按要求设置防护栏杆；基坑边堆载是否符合规范要求；基坑监测情况；发现一处违规点扣1分
起重吊装作业区域警戒范围是否划定并设专人防护。违规扣1分。
38
起重机械安装拆卸单位具有相应的资质和安全生产许可证；违规扣1分。
39
起重机械安装拆卸工程按照规定编制和审批安全专项施工方案，违规扣1分；超过一定规模的起重机械安装拆卸工程安全专项施工方案进行了专家论证，违规扣2分。
40
起重机械安装、拆卸、加节、附着作业前，方案交底和安全技术交底等是否合规；是否进行现场旁站和监测；每项违规扣1分。
福建省建筑内业资料表格表单
5 采 排水干道通球试验记录
6暖
1
照明全负荷试验记录
2 3 4 5
建 筑 电 气
大型灯具牢固性试验记录 避雷接地电阻测试记录 线路、插座、开关接地检验记录
1 智 系统试运行记录
2
能 建
系统电源及接地检测报告
3筑
1 通 通风、空调系统试运行记录
2 风 风量、温度测试记录
3 与 洁净室洁净度测试记录
4 空 制冷机组试运行调试记录
层数／建筑面积
／
开工日期
竣工日期
验收结论
1
分部工程
共
分部，经查
符合标准及设计要求
分部 分部
2
质量控制资料 共 项，经审查符合要求 项， 核 查 经核定符合规范要求 项
安全和主要 共核查 项，符合要求 项， 3 使用功能核查 共抽查 项，符合要求 项，
及抽查结果 经返工处理符合要求 项
4
观感质量验收
共抽查 项，符合要求 不符合要求 项
11 现场材料、设备存放与管理
12
检查结论：
开工日期： 施工许可证（开工证）
项目负责人
项目负责人
总监理工程师
项目技术负责人
内
容
总监理工程师： （建设单位项目负责人）
年月日
附表 A.0.2
单位(子单位)工程质量竣工验收记录
工程名称 施工单位 项目经理 序号 项 目
结构类型 技术负责人 项目技术负责人 验收记录
8～12mm
一 3 基础顶面、楼面标高 般 4 表面平整度 项 5 门窗洞口高、宽 目
6 外墙上下窗口偏移
7 水平灰缝平直度
8 清水墙游丁走缝
±15mm
施工总承包(专业承包)企业检查表
6 建立安全生产责任制和目标考核制度，内容齐全
7 项目经理认真履行带班制度，并有记录和签字
8 按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施
9 按规定编制危险性较大的分部分项工程清单
10
按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的， 专项施工方案经专家论证通过
11 施工单位应当严格按照专项方案组织施工，按照规定修改、调整专项方案
9 架子工等特种作业人员持证上岗
1 架体基础符合要求
（一）□支撑架
二、实体检查 □落地脚手架
□悬挑脚手架
2 扫地杆距离符合要求 3 自由端长度符合要求 4 剪刀撑设置位置和角度符合要求 5 连墙件设置符合要求 6 卸载节点符合要求 7 悬挑钢梁锚固支座符合要求 8 支撑架与结构拉接符合要求 9 步距、跨距符合要求 10 安全网设置符合要求 11 作业层防护栏杆符合要求 12 脚手板符合要求 13 构配件表观质量符合要求 14 构配件尺寸偏差符合要求
1
不得分。
3 （+1）
施工现场配备考勤机，经演示能正常 使用，得3分；配备考勤机，且具备生 物识别功能，另加1分（不在3分分值 内）；未配备考勤机，不得分。
施工区与生活区应通过实名 4 制考勤闸机进行明确分隔
施工区与生活区有实名制考勤闸机明
2
确分隔的，得2分；否则不得分。
施工现场设立维权信息告示 5牌
3 投标文件
建设单位
中标通知书（含勘察、设计、施工图审查机构、监理、施工总承包单
4
位）
5 施工总承包合同
6 专业承包合同
7 施工许可证
建设工程款支付凭证（含勘察、设计、施工图审查机构、监理、施工
8
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施工单位内来资料检查表
工程名称：
施工单位：
文件材料名称
检查情况
备注
项目建设实施情况
图审纪要
监理开工令
开工报告
施工组织设计审批
项目部人员进场报验
特殊工种操作人员进场报验
机械进场报验
项目经理任命书
项目章启用函
设计变更通知书
洽商记录
经济洽商签证
工程施工进度计划
施工日志
日期完整，无缺漏
签字完整，签字人员属项目部人员
完整体现施工全过程情况
反影中间验收，通知单及反馈等情况
中间验收纪要
中间验收记录
监理通知单及回复
质监站通知单，抄告单及回复
项目竣工验收情况
工程竣工图纸
施工单位质量评估报告
设计单位质量报告
项目竣工验收报告（工程竣工验收证书）
工程质量监督报告
有关实验检验报告质量检验评定资料
土方测量报告
种植土检测报告
植物材料进Hale Waihona Puke 签证记录表各分项工程质量评定表
植物材料质量验收记录
地被树木草坪栽植土及地形
工作联系单
初验纪要，记录
甩项函
竣工初验申请
工程名称：
施工单位：
文件材料名称
检查情况
备注
项目建设实施情况
图审纪要
监理开工令
开工报告
施工组织设计审批
项目部人员进场报验
特殊工种操作人员进场报验
机械进场报验
项目经理任命书
项目章启用函
设计变更通知书
洽商记录
经济洽商签证
工程施工进度计划
施工日志
日期完整，无缺漏
签字完整，签字人员属项目部人员
完整体现施工全过程情况
反影中间验收，通知单及反馈等情况
中间验收纪要
中间验收记录
监理通知单及回复
质监站通知单，抄告单及回复
项目竣工验收情况
工程竣工图纸
施工单位质量评估报告
设计单位质量报告
项目竣工验收报告（工程竣工验收证书）
工程质量监督报告
有关实验检验报告质量检验评定资料
土方测量报告
种植土检测报告
植物材料进Hale Waihona Puke 签证记录表各分项工程质量评定表
植物材料质量验收记录
地被树木草坪栽植土及地形
工作联系单
初验纪要，记录
甩项函
竣工初验申请