2017年部门预算编制说明

2017年部门预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是中国共产党统一战线工作和经济工作的重要内容。

（二）人员构成情况

北京市西城区工商业联合会单位行政编制18人;事业编制0人；工勤编制2名；实际25人；长期聘用临时工0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

（三）本预算年度的主要工作任务

围绕中心、服务大局，促进本区域非公经济健康发展，非公经济人士健康成长。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

二、收入预算说明

2017年收入预算9446809.50元。其中：财政拨款9446809.50元。比2016年预算收入10175436.63元少728627.13元，减少7.16%。主要原因为2017年预算收入中行政事业单位离退休经费减少。

三、支出预算说明

（一）2017年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算7435642.50元，其中公用支出622422.40元。基本支出比2016年预算支出7945296.92元减少509654.42元，减少6.41%主要原因为2017年预算中没有退休人员工资。（2）项目支出预算2011167元。主要项目是①非公党建办公室经费②工商联分会工作经费③西城区工商联大数据服务平台建设。比2016年项目预算支出2230139.71元少218972.71元，减少9.82%。主要原因为2017年项目经费减少。

（二）2017年涉及政府采购项目4个，预算资金44600元。

（三）2017年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（四）2017年机关运行经费预算情况

2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经

费，合计607872.40元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。