采购管理控制程序88702
采购控制管理程序
采购控制管理程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2适用范围（1）适用于对生产所需要的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；（2）对供方进行选择、评价和控制。
3职责3.1采购部（1）负责按本公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立合格供方档案；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。
（3）负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料3.2品质部负责对采购物资的进货验证，负责建立供货商的质量档案，并且参与供货商的评定工作。
3.3生产部负责把批量生产物料需求计划的制订；批量生产项目物料的申购并把作业能力情况一起传递给采购部。
3.4研发部负责采购物资技术标准的制订和样品的认可工作，制定采购物资分类明细表，提供采购产品的清单和技术要求、标准技术图纸及相关的资料、编制检验规程；参与合格供应商评定工作。
4定义无5工作程序5.1采购物资分类采购部负责制定《采购物资分类明细表》以指导采购和仓库备料，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：（1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；（2）一般物资：构成最终产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或者即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资；（3）辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
5.2对供方的选择和评定5.2.1供方的选择（1）采购人员应根据采购产品的名称、规格型号，调查了解该类产品的市场供应情况以及生产或销售该类产品的单位或组织，并结合研发部门提出的供方的选点意见，提出可以作为预选对象的供方名单，并填写《供方基本情况调查表》。
后，主管质量经理批准实施。
5.2.2供方的评价5.2.2.1供方选择和评价的标准对供方应依据下列原则进行评价：（1）在其他条件相同时，依据质量、交货期、价格等因素对产品影响的顺序进行评价、选择。
采购控制程序管理制度(3篇)
采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。
2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。
3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。
3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。
3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。
3.4总经理负责采购计划的审批工作。
4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。
4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。
4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。
4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。
4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。
4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。
4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。
4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。
4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。
4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。
4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。
采购管理控制程序
1.0目的：
明确评价和选择供方、制定采购产品要求和对采购产品验证活动的识别与安排等活动；确保采购产品在质量/环境要求、交付和服务等各方面符合规定的采购要求，特指定此程序。
2.0适用范围：
适用于评价和选择供方、制定采购产品要求和对采购产品验证活动的识别与安排等活动的管理。
3.0定义：(无)
（3）凡集团采购管理部门已经指定供应商的（含外协、外加工单位），实行采购或委外加工、维修，必经按照指定单位实施采购或委外加工、维修（详见定点供应商名录和委外加工单位目录），特殊情况需报总裁或授权人批准，否则不予报销。
（4）凡集团采购管理部门未指定供应商（含外协、外修单位）的，则由各子公司采购部门部自行决定采购（外协、外修）单位。单采购批量在2000元（含）以内由总经理0元以上由总裁审批。
5.2.4当A类客户确定无法如期交货时，应报告资材部经理，经采购部门主管核实后，以书面形式呈报公司总经理审批后才能向B类客户采购(原纸和外购纸板除外)。
5.2.5原纸类采购Ｂ类必须由分管副总裁书面批准，见坑纸（纸板）外购必须由总裁书面批准。
5.2.6如采购员在外，且材料急用，需要降类采购时，可以先口头申请，并在两天内补办手续。特殊情况需要向非定点供应商采购，应征得分管副总裁书面同意，否则不予报销。
5.7采购物料（外协、外修）报销按财务部门规定程序办理。依《采购报销办法》执行。
6.0参考文件及资料：
6.1《文件与资料控制程序》QEP-01
6.2《不合格品控制程序》QEP-13
6.3《记录控制程序》QEP-02
6.4《进料检验控制程序》QEP-09
6.5《供方评估管理办法》WI-ZC-003
6.6《退货管理办法》WI-PG-015
采购管理控制程序
附件一：采购作业流程图
5。1。3 针对半年以上未交易的产品,再次交易时应找协力厂商重新报价.
5。1。4 针对有一定采购量且采购频繁的物料应要定期降价或是重新比价，在对产品进行比价时，采购员应给出比价建议。
5。1.5 采购员整理《报价单》并附《供应商比价表》经采购主管审核后，呈总经理或其授权人核准。依据《协力厂商开发和考核作业规定》开发的新协力厂商，则必须附上《协力厂商现场调查评审表》。
3。3报价单：采购寻价过程时，协力厂商提供产品价格的正式凭证。主要应包括：产品名称、规格、型号、税率、价格、付款方式、公司名称、盖章。
4。0职责
4.1采购部：负责具体实施采购作业与开发、管理协力厂商,建立采购资料档案。主导协力厂商的评审。
4。2品质部：负责采购物料品质的检验、监控与跟踪处理;文控中心负责发布对外资料。参与协力厂商的评审与管理。
注：5.5.2。3办公文具由需求部门申请,财务审核，总经理或其受权人批准，人事行政部统一请购。
5。6 采购需求的受理
5。6。1采购部门依据PMC部提出的《物料需求表》或生产部提出的《物料请购单》进行采购作业.采购订单需经部门主管审核后呈总经理或其授权人批准。
5.6。2各部门表单的采购，应依据文控中心提供的表单样品进行采购。
5。16.2采购记录的保存
5.16.2.1认定协力厂商时的评价记录，合同或合约的相关记录应依据《文件控制程序》进行编号及注明保存期限。
5。16。2. 2 作为交易证明的所有单据等相关资料应依据《记录控制程序》进行保存。
6。0流程图
6。1采购作业流程图（见附件一）
7.0附件
7。1KTPU12V1.0—001《采购订单》
采购管理控制程序
采购管理控制程序一、适用范围本管理控制程序适用于本公司采购部管理工作，由办公室配合采购部共同编制。
二、目的规范采购流程，保证正常生产运营，努力实现采购成本最低化。
三、工作职责1、采购部经理A、工作职责负责分配好采购部各个采购人员的采购工作，对各个采购员的采购工作进行抽查和监督；协调好采购与生产之间的工作联系；组织指导所有供应商，每年定期组织公司有关部门对各个供应商进行评定；负责组织大宗物料供应商的招标工作；负责新供应商的开发工作。
B、工作权限对部门下属的采购行为具有直接调查权；对部门下属的采购任务具有分配权；采购金额在2000元以下的原辅材料具有直接决定权。
2、采购员负责按照物控部《申购单》的数量要求从合格供方名录中采购各类原辅材料。
3、品管部负责编制采购物料的进货检验规定并进行进货检验和不定期的送检。
4、设计部负责编制采购物料的材质要求、品质要求等技术参数。
四、工作流程1、申购物料A、申购单位：物控部B、申购流程a. 物控部收到生产订单后，根据生产图纸核对物料清单；b. 根据仓库库存信息表反馈的库存量及仓库实际库存量，填写《申购单》并下达给采购部；c. 申购物料时，需注意几个事项：①保证常规物料的安全库存量；②保证非常现物料的合理数量的申购；③要求仓库对物料采取“先进先出”的原则发料。
2、供应商管理A、供应商开发a. 由采购部负责供应商开发主导工作；由企划部负责供应商样品确认工作；由品管部负责供应商样品品质检验评估工作；由以上部门及生产部对供应商完成调查评核。
b. 当要求有新供应商开发任务，采购部每位采购员通过各种渠道必须积极联系并提供1~2家候选供应商，并分别填写《供应商基本资料表》递交给部门经理；c. 采购部组织品管部、生产部、企划部主管对新供应商进行审核调查，确定2~3家入围单位，待提供样品进行检验之后，进一步确定新供应商并列入当年度的合格供方名录。
B、供应商评审a. 采购部要根据年采购量，原辅物料的重要程度等指标，对所有公司采购的原辅材料分成重要物资、一般物资、辅助物资三个等级，并编制《原辅物料重要等级分类表》。
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3 职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3技术部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4行政部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6品质部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4工作程序4.1 采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP 系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，《比价单》经过部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2 采购验收4.2.1品质部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
采购管理控制程序
采购管理控制程序简介采购管理控制程序是一个有效的采购管理和控制的流程，旨在确保采购过程的透明度、合规性和高效性。
该程序涵盖了所有与采购相关的活动，从需求识别到供应链管理和付款处理。
目的该采购管理控制程序的目的是确保采购活动与组织的战略目标一致，并以合适的方式完成采购过程。
其主要目标包括：1. 优化采购活动流程，提高采购效率。
2. 确保采购过程的合规性，遵守法律法规和组织规定。
3. 控制采购成本，降低采购风险。
4. 提供透明度和可追溯性，以支持审计和监督。
5. 促进供应商关系管理，并建立稳定的供应链。
流程概述下面是该采购管理控制程序的基本流程概述：1. 需求识别：识别和确认组织的采购需求。
2. 制定采购计划：根据需求，制定详细的采购计划，包括供应商选择、采购方式和时间计划等。
3. 供应商选择：通过评估和筛选供应商，选择最合适的供应商。
4. 采购合同：与选择的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
5. 采购执行：根据合同要求，执行采购活动，确保供应的质量和时效性。
6. 采购付款：根据合同规定，在供应商提供和确认供货后，及时进行付款。
7. 供应链管理：管理和监控供应链，确保供应链的顺畅和稳定。
8. 性能评估：对供应商的表现进行评估和反馈，以改善供应商关系和采购流程。
9. 纠纷解决：如有必要，进行纠纷解决和索赔处理，保护组织的利益。
注意事项在执行该采购管理控制程序时，需要注意以下事项：1. 严格遵守法律法规和组织内部采购政策。
2. 确保采购活动的记录完整和准确，以便审计和监督。
3. 定期进行供应商的评估和绩效管理。
4. 建立有效的供应商合作关系，以提高采购效益。
5. 遇到纠纷或问题时，及时采取正确的解决措施，保护组织利益。
总结采购管理控制程序是组织有效管理和控制采购活动的重要流程。
通过按照该程序执行采购活动，可以提高采购流程的透明度、合规性和效率，降低采购风险，并建立稳定的供应链关系。
采购管理控制程序88702
1 目的为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供应商进行评估，确保所采购的产品符合公司规定的要求。
2范围适用于原材料，委外件，MRO类物料、五金备件以及服务类的采购以及相应供应商的选择、评定和控制。
3 职责/依据3.1采购员负责审核、发放由计划员制定的物料需求计划表。
3.2 采购员负责组织进行供应商评定。
3.3 研发部负责提供原物料规格书原始数据，工艺部负责编制原料规格书，在供应商评定时，质量部，生产部,进行样品测试。
3.4 质量部负责对进厂物资进行检测或验证,协助采购对供应商进行评定。
3.5生产部或使用部门协助对样品的测试。
4. 程序/内容4.1 供应商的业绩评定4.1.1 原材料供应商业绩评定4.1.1.1产品质量：严格执行产品的仓储、运输、质检等方面的管理制度，对不合格品有控制办法；4.1.1.2 产品价格：产品报价单客观、具体、透明，积极配合本公司提出的付款条件，发票准确、及时；4.1.1.3 交货周期：按时按量的交货；4.1.1.4 售后服务：对订单、交货、质量投诉等问题进行及时主动的处理。
4.1.1.5 采购将《原材料供应商业绩评定记录表》（附件1）分发到相关参与评估的部门或人员。
如有必传真或电子邮件一份给供应商（不做备查记录，只是通知相关人员做准备材料）。
4.1.2 物流运输供应商业绩评定4.1.2.1提货，交货及时，供应商无爽约、迟到等现象；4.1.2.2 交货完好，无货物损坏现象；4.1.2.3 运输途中无重大事故，（包括无交通事故，走失，货损情况）；4.1.2.4 服务质量、态度良好，及时主动帮忙装卸货，无客户投诉。
4.1.2.5采购将《物流运输供应商业绩评定记录表》（附件2）分发到相关参与评估的部门或人员。
如有必要传真或电子邮件一份给供应商（不做备查记录，只是通知相关人员做准备材料）。
4.2 生产性物料采购4.2.1 《采购订单》（附件5）应包括如下事项:供应商名称、采购单编号、品名、规格、数量、交货日期、总金额、付款条件、注意事项(违约责任)、备注等说明。
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1 目的
为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供应商进行评估，确保所采购的产品符合公司规定的要求。
2范围
适用于原材料，委外件，MRO类物料、五金备件以及服务类的采购以及相应供应商的选择、评定和控制。
3 职责/依据
3.1采购员负责审核、发放由计划员制定的物料需求计划表。
3.2 采购员负责组织进行供应商评定。
3.3 研发部负责提供原物料规格书原始数据，工艺部负责编制原料规格书，在供应商评定时，质量部，生产部,进行样品测试。
3.4 质量部负责对进厂物资进行检测或验证,协助采购对供应商进行评定。
3.5生产部或使用部门协助对样品的测试。
4. 程序/内容
4.1 供应商的业绩评定
4.1.1 原材料供应商业绩评定
4.1.1.1产品质量：严格执行产品的仓储、运输、质检等方面的管理制度，对不合格品有控制办法；
4.1.1.2 产品价格：产品报价单客观、具体、透明，积极配合本公司提出的付款条件，发票准确、及时；
4.1.1.3 交货周期：按时按量的交货；
4.1.1.4 售后服务：对订单、交货、质量投诉等问题进行及时主动的处理。
4.1.1.5 采购将《原材料供应商业绩评定记录表》（附件1）分发到相关参与评估的部门或人员。
如有必传真或电子邮件一份给供应商（不做备查记录，只是通知相关人员做准备材料）。
4.1.2 物流运输供应商业绩评定
4.1.2.1提货，交货及时，供应商无爽约、迟到等现象；
4.1.2.2 交货完好，无货物损坏现象；
4.1.2.3 运输途中无重大事故，（包括无交通事故，走失，货损情况）；
4.1.2.4 服务质量、态度良好，及时主动帮忙装卸货，无客户投诉。
4.1.2.5采购将《物流运输供应商业绩评定记录表》（附件2）分发到相关参与评估的部门或人员。
如有必要传真或电子邮件一份给供应商（不做备查记录，只是通知相关人员做准备材料）。
4.2 生产性物料采购
4.2.1 《采购订单》（附件5）应包括如下事项:供应商名称、采购单编号、品名、规格、数量、交货日期、总金额、付款条件、注意事项(违约责任)、备注等说明。
4.2.1.1采购方式第一种根据公司的全年（或半年）的生产计划，下订单给供应商备料，根据实际生产，要求供应商分批到货；
4.2.1.2 采购方式第二种采购根据实际生产计划，下订单给供应商，供应商根据订单，按时按量的到货。
4.2.2 首次向合格供应商采购物料时,需与其签订采购合同，明确质量保证要求，验收条件、原物料标准、违约责任等内容,采购合同需经核准后方能生效。
4.2.3 采购需向供应商提供相应图纸或原物料标准，并做好发放记录。
4.2.4 经审批后的采购单采购员应妥善保管。
4.2.5原材料的采购，应以生产计划、库存等为参考依据。
4.2.6采购订单有变更时，由采购与供应商联系处理。
4.3非生产物料的采购
4.3.1 固定资产采购
4.3.1.1 单位金额超过RMB2,000且耐用年数超过一年的独立机具、仪器设备均属固定资产。
4.3.1.2申请部门填写《固定资产采购申请单》（附件3）。
4.3.1.3相关固定资产记录需长期保存。
4.3.2 一般资产和非生产物料采购。
4.3.2.1单位金额在RMB2,000 以下或耐用年数不超过一年的独立设备。
4.3.2.2整部机械及零件。
4.3.2.3备用的机械零件。
4.3.2.4杂项支出及文具用品。
4.3.2.5除购置整部机器填写《固定资产采购申请单》（附件3），试机完成后的增设设备，除符合固定资产定义外，其余零组件全部使用一般《非生产采购申请单》(附件4）。
4.3.3项目类采购
4.3.3.1申请部门填写项目申请单，经审核后交至采购。
4.3.3.2采购根据项目要求选择两家以上供应商提供项目方案以及报价。
4.3.3.3采购员协助申请部门与供应商协商项目方案。
4.3.3.4待确认方案和供应商后，由采购完成合同等相关商务信息的处理。
4.3.3.5待项目结束后，由使用部门填写验收单。
4.4费用结算
4.4.1.1生产性物料根据和供应商付款条件，在与供应商核对到期账务后，并按照公司财务要求，根据审批权限批准后依付款条件付款。
4.4.1.2非生产物料采购的付款，一次性采购根据采购合同条款和公司财务付款规定执行，日常MRO根据与供应商付款条款规定，根据审批权限批准后依付款条件付款。
4.4.1.3项目类根据与供应商付款条款规定，并附使用部门的项目验收单，根据审批权限批准后依付款条件付款
4.5 供应商的质量控制
4.5.1 采购部负责建立供应商档案(非生产物料部分可不建档)。
4.5.2 采购员依据质量部的《原材料质量月报》（–CX-QA-061)，对质量异常的供应商发放《纠正和预防措施处理单》（–QR-QA-038）。
5相关文件
5.1《不合格品控制程序》（–CX-QA-005)
5.2《仓储运输管理控制程序》（-CX-SC-004）
6 质量记录
6.1《原材料质量月报》（–CX-QA-061)
6.2《纠正和预防措施处理单》（–QR-QA-038）
6.3《固定资产采购申请单》（-QR-SC-025）
6.4《非生产采购申请单》（-QR-SC-004）
6.5《采购订单》（-QR-SC-026）
6.6《原材料供应商业绩评定记录表》（-QR-SC-032）6.7《物流运输供应商业绩评定记录表》（-QR-SC-031）。