非煤矿山安全生产标准化自评报告
非煤矿山企业安全生产标准化自评报告
证 编 号
法定代表人
电 话
手 机
分管标准化
负 责 人
电 话
传 真
手 机
电子信箱
评审小组成员
姓 名
职务/职称
评审人员资质证书编号
备注（如外聘专家单位等）
Байду номын сангаас组长
成员
自评结果
申请等级： 二级□三级□
自评得分：
自评结论性意见：
法定代表人签字： (单位盖章)
年 月 日
二、
自评工作总结
文件自评综述：
法律法规符合性综述：
附件4
非煤矿山企业安全生产标准化
自 评 报 告
企业名称：（盖 章）
原有等级：二级□ 三级□ 无□
评审等级：二级□ 三级□
评审日期：年 月 日至 年 月 日
一、自评报告表
企业基本情况
企业名称
地 址
主要产品
生产规模
申请类型
地下矿山□ 露天矿山□ 小型露天采石场□尾矿库□ 石油天然气生产单位□
安全生产许
可证编号
对照《评审标准》各要素进行自评综述：
自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：
自评结论：
其他：
自评组长： 审批人：
年 月 日 年 月 日 （自评单位盖章）
金属非金属矿山地下矿山安全生产标准化自评报告
目录1.1基本情况 (1)1.2企业概况 (1)1.3矿山生产概况 (2)1.3.1开拓开采系统 (2)1.3.2通风防尘系统 (3)1.3.3防灭火系统 (4)1.3.4 防、排水系统 (5)1.3.5爆破系统 (5)1.3.6提升、运输系统 (5)1.3.7 供配电系统 (6)1.3.8排土场 (6)1.3.9压风系统 (7)1.3.10 安全避险“六大系统” (7)1.4安全管理 (8)2 安全标准化创建过程与运行情况 (9)3 安全生产标准化自评评分办法说明 (11)3.1地下矿山安全生产标准化评审要求 (11)3.2安全生产标准化得分 (12)3.3安全生产标准化等级 (13)4 安全生产标准化自评 (15)4.1安全生产标准化自评 (15)4.1.1 安全生产方针与目标 (15)4.1.2 安全生产法律法规与其他要求 (16)4.1.3 安全生产组织保障 (18)4.1.4 风险管理 (26)4.1.5 安全教育与培训 (30)4.1.6 生产工艺系统安全管理 (32)4.1.7 设备设施安全管理 (37)4.1.8 作业现场安全管理 (39)4.1.9 职业卫生管理 (43)4.1.10 安全投入与工伤保险 (45)4.1.11 检查 (47)4.1.12 应急管理 (52)4.1.13 事故、事件报告、调查与分析 (56)4.1.14 绩效测量与评价 (60)4.2安全生产标准化自评分数汇总 (61)5安全生产标准化自评结论 (63)6 附件 (64)1项目概况1.1 基本情况企业名称：有限责任公司矿井名称：有限责任公司四采区经济类型：有限责任公司法人代表：工商营业执照号：621227200000840采矿许可证号：C6200002013123220132759有效期：2017年12月30日安全生产许可证号：（甘陇）FM安许证字〔0026〕有效期至：2019年10月14日开采方式：地下开采1.2 企业概况徽县柳林镇沙坝矿区在八十年代至九十年代末曾一度出现严重的群采活动，采富弃平现象十分突出，既对国家资源造成很大浪费，又存在很大的安全隐患。
非煤矿山安全标准化自评报告
矿山开采顺序按照设计要求采用下行式和前进式，即从上到下，逐个台阶进行开采，在同一个台阶内采取同一方向一次将台阶水平以上的矿石全部开采完毕。
3）采矿方法
目前该矿为边剥边采，矿区范围内剥离形成的最低工作面台阶层面为＋170m，台阶高度为8m，台阶坡面角为60°，开采台阶采用环向布置。目前采场西南部尚未按设计要求形成合理的采矿平台，局部地段由于表土层较厚且未能及时剥离已出现高陡边坡，存在崩塌、滑坡安全隐患；该矿为开采多年的矿山，少量剥土运往附近砖厂，未设排土场；根据生产能力，日产152t，每天爆破台阶长度约12m，一次爆破深度2.5m，日推进2m，即爆破一排孔，日产量162t，可保证产量。
分布于矿区大部，为矿区出露的主要地层。岩性为深灰色、灰色厚层状灰岩、泥质灰岩，局部夹砂质页岩、钙质砂岩。区域厚180m。该组厚层灰岩为矿山主要开采矿石。
（3）岳麓山组(Dyl)
分布于矿区北部，岩性为灰白色厚层状石英砂岩夹粉砂岩，局部夹石英砾岩。区域厚192m。
（二）构造
矿区地处沩山岩体东南缘，区内岩层单斜，地质构造简单。岩层挠曲，断裂不发育。受构造影响，岩层沿走向发育小挠曲，节理、裂隙较为发育，采石场可见三组较明显的结构面分布。
总之，该矿水文地质条件简单，地下水对矿山开采有一定影响。
（2）工程地质条件
据区域工程地质资料，该矿矿层坚硬，强度高，抗软化，抗风化及抗变形能力好，且物理力学性质较均一。灰岩内摩擦角平均值47°19′，凝聚力9.22MPa，抗压强度176.57MPa，软化系数0.78。岩溶及构造裂隙欠发育，多为方解石脉充填，局部可见晶洞沿脉分布，大小l×2cm2。工程地质条件良好，强度高，具强的抗风化、抗变形能力，可满足道路建筑石料的强度要求。
xxx采石场
非煤矿山安全生产自查报告
非煤矿山安全生产自查报告一、总则为做好非煤矿山安全生产工作，提高安全管理水平，确保生产经营单位的安全生产有序进行，特对我单位的安全生产情况进行自查，并编写本自查报告。
二、自查范围自查范围包括非煤矿山所有安全生产工作的方方面面，主要包括场地环境、设备设施、安全生产管理、安全生产制度、人员的安全教育培训等。
三、自查方法1. 集中会议：组织相关部门召集会议，对各项安全生产工作进行全面梳理，并研究解决存在的问题。
2. 数据分析：对以往一段时间的安全生产数据进行分析，了解存在的安全隐患和问题，制定解决方案。
3. 视察调研：对矿山现场进行视察调研，实地检查安全设施设备是否完好，生产区域是否完全按照安全要求进行规划和划分。
四、自查内容和问题整改1. 场地环境1.1 场地清洁：现场存在垃圾、杂物等，需加强清理工作，保证场地整洁无障碍。
1.2 地面平整：检查发现现场地面存在凹凸不平的地方，要及时进行修整，防止人员意外摔倒。
1.3 废物和尾矿堆放：废物和尾矿的堆放要符合相关规定，保证安全无害。
2. 设备设施2.1 设备检修：检查设备的维护和保养情况，发现有问题的设备要及时停用，并予以维修或更换。
2.2 防护设施：检查各类防护设施是否完好，如安全网、警示标志、防护栏杆等，对于破损或没有的要进行及时补充和完善。
2.3 通风状况：分段检查矿井的通风设施是否正常运行，检查风门、通风机等设备的运行情况。
3. 安全生产管理3.1 安全生产责任制落实情况：检查各级责任人的安全生产责任制是否落实，是否存在不到位的情况。
3.2 组织管理情况：检查安全生产工作组织是否规范，是否有明确的责任人，工作任务是否明确分工。
3.3 培训和教育情况：检查人员安全教育培训的情况，是否及时、全面、有效，是否落实教育培训台账。
4. 安全生产制度4.1 安全生产规章制度：检查安全生产的各项规章制度是否完善，是否涵盖了各个环节和岗位，是否与实际生产相符。
4.2 警示标识的设置：检查现场安全警示标识的设置情况，是否到位、明显。
非煤矿山安全标准化自评报告
非煤矿山安全标准化自评报告一、引言。
非煤矿山安全标准化自评是指矿山企业根据国家相关标准和规定，对矿山安全生产管理工作进行全面自查、自评和自我纠错的一项重要工作。
通过自评，可以及时发现存在的安全隐患和问题，进一步完善矿山安全管理体系，提高矿山安全生产水平，确保矿山生产经营活动安全稳定进行。
二、自评内容。
1. 安全生产管理制度。
矿山企业应建立健全安全生产管理制度，包括安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产操作规程等。
自评时需要对制度的健全性、执行情况进行全面评估。
2. 安全设施设备。
矿山安全设施设备是保障安全生产的重要条件，自评时需要对矿山的安全设施设备进行全面检查，确保其完好有效。
3. 安全生产培训教育。
安全生产培训教育是提高员工安全意识和安全技能的重要途径，自评时需要对培训教育的覆盖面、深度和效果进行评估。
4. 安全生产风险评估。
矿山企业应建立健全安全生产风险评估机制，对各类安全风险进行评估和控制，自评时需要对风险评估的全面性和有效性进行检查。
5. 事故应急预案。
矿山企业应建立健全各类事故应急预案，确保在发生事故时能够及时、有效地进行应急处置，自评时需要对预案的完备性和可操作性进行评估。
6. 安全生产监管。
矿山企业应建立健全安全生产监管机制，加强对生产经营活动的监督检查，自评时需要对监管措施的有效性和全面性进行评估。
三、自评方法。
1. 制定自评计划。
矿山企业应根据实际情况，制定安全标准化自评计划，明确自评的内容、范围和时间节点。
2. 开展自评工作。
按照自评计划，组织相关人员开展自评工作，对各项安全管理工作进行全面自查和评估。
3. 汇总自评结果。
将各项自评结果进行汇总分析，发现存在的问题和不足，制定整改措施和计划。
4. 落实整改措施。
按照整改计划，落实各项整改措施，确保问题得到及时解决。
四、自评总结。
通过安全标准化自评，矿山企业可以及时发现存在的安全隐患和问题，进一步完善矿山安全管理体系，提高矿山安全生产水平。
非煤矿山安全标准化自评报告
xxx采石场安全标准化自评报告自评企业：xxx采石场负责人：xxx申请级别：安全标准化5级报告日期：2010年12月20日xxx采石场安全标准化自评报告参与编写人员xxx采石场安全标准化小组组长：xxx副组长：xxx组员：xxx申请级别：安全标准化5级报告日期：2010年12月20日安全标准化自评报告编制说明为深入贯彻科学发展观，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，进企业本质安全水平和管理水平的提高，促进我矿、安全生产条件、管理水平持续提高和安全生产形势的稳定好转。
根据《金属非金属矿山安全标准化规范》、《金属非金属矿矿山企业安全生产许可证实施办法》、《关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见》（安监总管一〔2009〕80号）、《xxx省加强金属非金属矿山安全标准化建设工作方案》（湘安监非煤函[2010]85号）的规定，遵循客观公正开展自评工作。
xxx采石场聘请xxx理工职业技术学院专业技术人员与我矿自评小组一起开展安全质量标准化的自评工作。
按照安全标准化自评工作程序，从2010年11月15起，分组分工开展自评，进行了安全标准化的宣传发动和培训，过程中查看了大量资料，同时进行现场检查、与职工访谈，在此基础上进行自评，通过持续整改、完善提高，再次进行自评，编写了我矿《安全标准化自评报告》。
目录第1部分xxx采石场企业概况∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙11.1基本信息∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙11.2概况∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙11.3矿山开采现状∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙61.4生产工艺∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙71.5安全机构、制度及主要安全设施∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙81.6企业管理∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙81.6以往发生的安全生产事故情况∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙9第2部分安全标准化评分办法∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙102.1标准化得分∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙102.2安全生产实际成效∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙112.3标准化等级∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙12第3部分自评过程说明∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙133.1自评小组介绍∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙133.2工作流程介绍∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙133.3安全标准化时间段说明∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙143.4安全标准化系统元素自评明细表∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙143.5安全生产实际成效自评结果∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙14第4部分自评结果∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙164.1安全标准化系统自评结果∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙164.2安全标准化元素说明及得分∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙164.2.1目标与承诺∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙164.2.2安全生产法律法规与其它要求∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙164.2.3安全生产组织保障∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙174.2.4风险管理∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙184.2.5安全教育与培训∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙194.2.6生产工艺系统安全管理∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙194.2.7设备设施安全管理∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙204.2.8作业现场安全管理∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙204.2.9安全投入与工伤保险∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙204.2.10检查、处理与应急∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙214.2.11事故、事件报告、调查与分析∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙214.2.12绩效测量与评价∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙224.3安全标准化系统元素得分图例∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙23第5部分附件∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙25附件一、企业相关证照∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙25附表二、安全标准化评分表∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙34表1目标与承诺∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙34表2安全生产法律法规与其他要求∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙36表3安全生产组织保障∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙38表4风险管理∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙44表5安全教育与培训∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙46表6生产工艺系统安全管理∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙48表7设备设施安全管理∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙51表8作业现场安全管理∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙53表9安全投入与工伤保险∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙57表10检查、处理与应急∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙59表11事故、事件报告、调查分析∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙62表12绩效测量与评价∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙65第1部分xxx采石场企业概况1.1基本信息单位名称：xxx采石场注册类型：个体经营矿山名称：xxx采石场开采矿种：石灰岩生产规模：5万吨/年：同时工作采场数：1个矿山职工总数（人）：10人特种作业人员人数：4人年工作天数：300天/年日工作班数：1班安全标准化系统负责人：xxx1.2概况一、矿区位置交通范围及自然地理1、位置、交通xxx采石场（石灰岩矿）又称xxx水泥制造二有限公司石灰岩矿(以下简称为xxx采石场)，位于xxx北西方位，直距xxx18km，行政区划隶属xxx龙洞乡和睦村。
金属非金属矿山地下矿山安全生产标准化自评报告
1.3。6提升、运输系统
平硐运输设备为CJ20型矿山柴油牵引机车.
盲斜井井口安装一台JTP-2.0×1型矿用提升机，配YTS280S-8型电动机，功率55kw,电压380v，转速740r/min，减速器ZQ1000-B型，提升钢丝绳直径18。5mm。提升机见图2—4—4。盲斜井80m处设置了捞车器。
原徽县柳林镇矿业开发有限责任公司(法人代表为李德明)，因采矿证于2015年10月到期，根据中央和省上矿产资源整合的要求,甘肃省国土资源厅于2010年9月29日以甘国土资矿发（2010）159号文件批复整合。整合后洛坝矿区4家企业共用一个采矿证。矿山井下巷道掘进、采矿、出矿、安装及坑内附属工程均由陇南市泰安矿山工程有限公司承包，资质证书编号：A30740622621131-2/2，资质等级:矿山施工总承包叁级.
2016年07月17日，甘肃省安全生产科学研究院对该矿山在用主通风机进行了检测并出具了检验报告(报告编号：GAK-AJ/TF—16012),检测结论为：合格.
通风路线具体如下：
1号斜井（平硐）→盲斜井→940中段→探矿作业点→980中段回风→回风巷→3号斜井。
4号斜井→940中段→探矿作业点→980中段回风→回风巷→3号斜井.
2.防尘系统
矿山对井下接尘人员配置防尘口罩，定期测定井下各产尘点的空气含量;采场工作面污风以及爆破后的烟尘，利用矿井机械通风；凿岩时采用湿式凿岩，使打眼过程中形成的粉尘湿润并排出，不致飞扬;对爆破后的矿（岩)石进行喷雾洒水,防止粉尘扩散。防尘设施设置见表2—4—2。
表2—4-2:防尘设施设置表
序号
名称
4。探放水
目前矿山利用探矿钻孔作为探水钻孔，编制了探水设计，并按设计进行探水，并做了记录。选用KT300型全液压钻机，电机37 kw，口径47mm，钻进深度300米；配备BWJ80泥浆泵,电机5.5kw。
非煤矿山安全生产工作自评报告
非煤矿山安全生产工作自评报告非煤矿山安全生产工作自评报告一、引言非煤矿山是我国重要的资源开发行业之一，但由于其特殊的地质环境和工艺过程，安全生产是非煤矿山行业永恒的主题。
为了全面评估我司非煤矿山安全生产工作的现状，提升安全生产管理水平，现就我司非煤矿山安全生产工作进行自评，并提出改进计划。
二、评估标准1. 深度评估：通过对我司非煤矿山的安全管理制度、安全防范措施、事故处理及隐患整改等方面进行深入检查，确保评估工作具备全面性和科学性。
2. 广度评估：将评估范围扩大至矿山生产全过程，包括开采、爆破、运输、加工等各环节，以确保评估结果具有广泛适用性和可操作性。
三、自评报告1. 安全管理制度：我司建立了健全的安全管理制度，包括安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训制度等，确保员工安全意识和安全行为规范。
然而，在制度执行方面，还存在一定的问题，需要加强对制度的宣传和培训，以确保全员理解和遵守。
2. 安全防范措施：我司设置了防尘、防火、防毒等安全防护设施，并定期进行维护和检修。
但是，对于设施的更新和技术改进方面还需要加强，以确保设施的有效性和安全性。
3. 事故处理及隐患整改：我司建立了事故处理及隐患排查整改制度，并及时报告事故和隐患。
但在整改方面存在滞后，需要加强对排查整改的督导和督察，确保整改工作的及时性和有效性。
4. 人员培训和技术提升：我司注重员工的安全教育培训工作，并定期组织技术培训和技能竞赛。
但在培训内容和方法上可以进一步完善，提升培训效果和员工技术水平。
5. 安全生产监督和考核：我司建立了安全生产监督和考核机制，但考核指标过于单一，只重视事故发生情况，忽略了隐患排查、整改等方面。
在监管和考核方面需要更多关注细节，提升监管和考核的全面性和科学性。
四、改进计划1. 加强安全生产管理制度的执行，建立健全的执行细则和责任追究机制。
2. 提升安全防范设施的更新和技术改进水平，完善设施维护和检修制度。
3. 加强事故处理及隐患排查整改工作的督导和督察力度，确保整改工作的及时性和有效性。
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1、现场未配备消防器材。
整改情况：已经购买灭火器放置于现场。
2、设备实施维护保养档案填写不及时。
整改情况：已及时认真填写设备维护保养记录
自评结论：
公司安全标准化工作满足《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）、《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全标准化建设工作的通知》（安监总管一[2011]104号）等要求，自评得分68.7分。
1、强化生产设施和安全设施管理，安全设施的检修、维护应与生产同步，确保完好有效，切实发挥安全保障作用。
2、开展全员安全培训，提升安全管理人员的整体素质。
3、加强直接作业环节的管理，特别是危险性作业的现场监管，落实安全责任，确保安全措施到位。危险有害因素的识别、安全措施的制定。
4、以安全标准化规范为依据，与职业健康安全管理体系有机融合，严格落实对安全基础管理工作的监督检查和考核能力。
***********有限公司于年月日取得由*******国土资源局颁发的《采矿许可证》，地址位于*******，有效期叁年，矿区面积为*******平方公里，生产规模为*******万m3/年。
文件自评综述：
文件自评内容主要包括各要素中的文件、记录、台账等资料性内容。
1、公司安全标准化推进工作有负责人及安全管理人员负责，创建过程包括安全标准化规范系列标准的学习、培训，对现有运行及管理情况进行调查、分析及策划，确定公司的安全生产目标，按照标准的要求，谈论、编制安全标准化体系文件、安全标准化规章制度及安全标准运行资料（记录），在经讨论、修改确定后予以发布并实施、运行；运行中根据存在的问题进行了补充、完善、改进、提高。
现场自评综述（与《评审标准》的符合情况、有效性、安全责任制体系、安全文化、风险管理、安全生产条件、直接作业环节管理等）：
1、开采作业过程严格执行《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》。
2、砖厂坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，制定了符合砖厂实际的文件化的安全生产目标和方针，确定量化的年度安全工作目标，并定期予以考核。砖厂制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。砖厂制定了主要负责人、各岗位的安全责任制。砖厂明确主要负责人为安全第一责任人，成立了以主要负责人为组长的安全领导小组，砖厂安全管理人员均经培训、考核合格后持证上岗。
3.根据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，提取安全生产费用，专项用于砖厂的安全生产。砖厂统一为从业人员缴纳个人意外伤害险。
4.砖厂制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则，定期进行风险评价。根据风险评价的结果，建立重大风险清单，制定安全措施，使风险控制在可接受范围之内。
5.砖厂均制定了变更管理制度，在发生变更时严格履行变更程序。当发生变更时，及时更新风险清单。
60
30
8.作业现场安全管理
160
135
9.职业健康安全管理
50
20
10.安全生产投入
90
42
11.安全检查
60
40
12.应急救援
20
5
13.事故管理
30
24
14.标准化体系运行的有效性及持续改进
60
46
合计
1000
687
折算合计
68.7
其他：
公司自评出的不符合项进行了逐条整改完善，在今后的安全标准化工作中重点需要做好以下工作：
2、确定公司安全标准化与相关法律法规、标准化规范的符合性及执行标准化体系的有效性，查找缺陷与不足，并提出纠正和预防控制措施，有效预防和控制事故的发生，为公司安全标准化系统的持续改进提供依据。
3、为专业机构开展安全标准化等级评定提供依据。
自评范围：砖瓦用黏土、设备设施、作业环境、安全管理
自评准则：
1、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）
2、安全标准化文件资料
按照标准要求，结合公司实际情况，在总结和提炼公司管理积淀的基础上，不断完善公司安全管理制度，目前形成了包括安全生产责任制、隐患排查治理、风险管理、安全工作奖惩、应急管理等安全管理制度，认真贯彻“以设备安全稳定运行确保安全生产，以安全生产保人身安全”的思想。有针对性的制定了各自的操作规程。安全标准化记录、台账，以安全管理制度为原则编制用于安全标准化运行中记录、监测、评审及跟踪验证，是安全标准化运行见证和支撑。
2、《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（安监总管一[2011]104号）
3、公司相关规范
企业主要参加人员：
企业的基本情况：
***********有限公司成立于2014年11月7日，由****市场监督管理局颁发营业执照，住所位于*******，法定代表人*******，注册资本*******万元整，主要经营建筑材料批发零售、砖瓦用黏土、彩砖、水泥砖、面包砖等。
法律法规符合性综述：
1、《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（安监总管一[2011]104号）等有关要求，安全领导小组牵头组织对适用于我公司安全生产法律法规及时进行了收集整理和补充完善，为公司的各项生产经营活动合法化奠定了良好的基础保障。依据相关法律法规的要求、标准指定了各环节安全管理人员；
非煤矿山企业安全生产标准化
自评报告
企业名称：***********有限公司
2016年11月
自评人员
自评组
姓名
岗位
签字
组长
成员
外聘专家
姓名
评审人员培训合格证书编号
签字
企业名称：***********有限公司
企业地址：
电话：传真：邮编：
自评日期：年月日至年月日
自评目的：
1、依据《国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知》（安监总管一[2011]104号），对我公司进行安全标准化管理体系进行内部评审，评出公司安全标准化体系总体运行情况及达标等级推荐。
自评组长：审批人:
日期：年月日
自评单位盖章
6.砖厂均根据实际，制定适合本砖厂的各种安全管理制度和安全操作规程并发放到各岗位，已经组织员工学习安全管理制度和安全操作规程。制定了制度、规程定期更新的制度，对已经制定的安全管理制度和安全操作规程定期进行更新。
7.砖厂制定了安全教育培训制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。安全教育培训能够按照制定的安全培训教育计划实施并形成记录。砖厂主要负责人和安全生产管理人员已经参加专门的安全培训，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得了安全资格书，每年按规定参加年度再培训。砖厂对新员工均进行三级安全教育，培训合格后才安排上岗。砖厂定期组织班组安全活动并形成记录参见安全检查活动，加强监督检查考核。
公司决定申请非煤矿山从业单位安全标准化三级达标企业，接受考核机构的考评。元素值明细表元素分值
自评得分
1.目标与承诺
100
75
2.安全生产法律法规与管理制度
70
60
3.安全生产组织保障
110
80
4.危险源辨识与风险管理
60
40
5.安全教育与培训
80
55
6.生产工艺系统安全管理
50
35
7.设备设施安全管理