最新《出差及差旅费管理办法》
2024年差旅制度管理（二篇）
2024年差旅制度管理差旅费管理规定一、本规定依据相关文件和制度，结合本校实际情况，实行差旅费限额内实报实销的政策。
即，当出差费用（包括住宿费、往返交通费和固定出差补贴）超出规定限额时，仅在限额内进行报销。
若出差费用低于限额，按实际发生金额报销。
二、本校员工因公务出差，需事先填写《出差申请单》，详细记录出差日程、目的地及出差任务等信息。
出差期限由部门主管或校长根据工作需求确定，并进行审批，同时将申请单送交校办备案，完成出差登记。
三、出差人员凭批准的《出差申请单》可向财务部预借相应数额的差旅费，并填写借款单。
预借款项需经部门主管初步审核，最终由校长批准后支付。
出差结束后，员工应在三日内提交《差旅费报销单》，结清预借款项。
若未在一周内报销，财务部将从当月工资中扣除预借的差旅费，待报销时再行核付。
四、对于市内及短途出差，需经部门主管批准。
当日出差的员工，除正常工资外，一般不再额外支付交通费以外的费用，交通费需凭有效票据实报实销。
当日出差人员必须在当天返回，不得在外住宿。
市内出差不在此规定范围内。
五、关于出差人员的住宿、城区交通费和杂费（包括手机费、伙食费），将按照以下最高限额标准核发（住宿及公交、出租车费需凭票报销）：1. 在____、____、____、____四城市的住宿费最高报销____元/天。
2. 除京、沪、粤外的其他省会城市住宿费最高报销____元/天。
3. 二、三级城市住宿费最高报销____元/天。
4. 交通费最高补贴____元/天。
5. 杂费最高补贴____元/天。
六、往返交通费和业务招待费不包含在上述限额内。
1. 出差交通方式应优先选择火车或汽车（轮船不超过二等舱），若车程在____小时以内，需选择火车或汽车（不包括软卧）。
2. 出差期间如有业务招待费等支出，需事先向主管负责人申请，并获得有额度限制的批准，业务招待费在批准额度内实报实销。
七、住宿标准规定，一般不得入住星级酒店。
如出差涉及学校形象的重要事务（如商业谈判、签署合同等），需入住三星级酒店及以上，需事先获得部门主管及校长的特别批准。
2024年差旅费管理制度（二篇）
2024年差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
出差、休假审批及差旅费管理办法
出差、休假审批及差旅费管理办法第一章总则第一条差旅费开支范围包括员工出差期间发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和乘车补助费；第二条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和出差天数。
各单位必须严肃财经纪律，加强廉政建设，严禁向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章出差、休假的审批第三条员工出差应填写《员工出差审批表》，具体内容包括：出差理由、地点、日期，按审批程序和权限，经批准后方可出差。
审批权限为：公司副职领导（含享受公司副职领导待遇）、项目主管领导出差必须经公司主管领导批准；总经理助理、三总师副职、纪委副书记、工会副主席、公司机关部门主管出差，报分管领导批准，通知综合部登记备案；公司机关部员出差由部门领导签署意见，报公司分管领导批准，通知综合部登记备案；项目副职及副职以下人员、队级单位主管领导出差，必须经所属项目部主管领导批准；队内员工出差由队主管领导批准，报项目部备案。
第四条员工休假要有书面申请，按《员工日常管理规定》执行。
第三章员工出差差旅费开支标准第五条出差人员的住宿费实行限额报销的办法，按出差实际住宿天数计算报销。
第六条员工出差住宿费开支标准（一）公司领导、高级职称人员（且年龄在48周岁以上的上述人员）一般地区200元/人/天；特殊地区260元/人/天。
（特殊地区是指特区和省会，下同）。
（二）公司其他员工出差标准一般地区为180元/人/天，特殊地区按220元/人/天，如出差人员为同性且双数则按除2每天计算。
超标部分的住宿费原则上不予报销，按规定扣除。
到基层单位检查指导工作，有住宿条件的，必须在基层单位住宿。
住宿费发票应填写住宿的起止时间，否则按不合格发票不予报销。
出差人员报销差旅费时要附内容完整的《员工出差审批表》，按请销假的批准时间计算差旅费，无《员工出差审批表》的一律不予报销。
第七条员工出差交通费开支规定（一）出差人员一般不得乘坐飞机。
如有紧急任务确需乘坐飞机时，机关人员经分管领导通知综合部统一办理，否则费用自理；项目人员必须经公司主管领导批准后方可乘坐，否则费用自理。
《差旅费管理办法》
《差旅费管理办法》一、前言差旅费是指在公务出差或其他工作相关活动中发生的交通费、住宿费、餐费等费用的支出。
为了规范和管理差旅费的使用，提高财务管理的效率和透明度，本文制定了《差旅费管理办法》。
二、适用范围本办法适用于所有机关、企事业单位及其下属事业单位、事业团体等在公务出差中产生差旅费的管理和使用。
三、差旅费报销标准1. 交通费：（1）飞机：按照公务舱价格核算。
（2）火车：按照二等座价格核算。
（3）汽车：按照实际路程计算，每公里0.5元。
（4）出租车：按照实际发生的费用报销，需提供发票。
2. 住宿费：（1）酒店：按照标准间价格报销，需提供发票。
（2）宾馆：按照标准间价格报销，需提供发票。
3. 餐费：（1）国内出差每人每天200元。
（2）国外出差每人每天400元。
四、差旅费报销流程1. 出差前：（1）申请出差：向上级提出出差申请，说明出差目的、时间、地点等，并附上预估的差旅费用。
（2）审批出差：上级审批人核准出差申请，并确认预估的费用是否符合实际情况。
（3）预付款申请：如有需要，申请预付差旅费用，并在预付款申请表上详细列明预付款的金额和用途，并附上出差审批表。
2. 出差期间：（1）费用发生：按照预算安排，在出差期间按照标准使用差旅费。
（2）费用记录：详细记录每天的交通、住宿、餐费等消费，并保存相关发票和票据。
3. 出差后：（1）差旅费报销：出差结束后，填写差旅费报销单，附上费用明细表、发票等相关材料。
（2）审批报销：上级审批人核准差旅费报销申请，并确认费用是否合规。
（3）支付报销：财务部门进行差旅费报销的支付工作，及时将费用划入员工的工资账户。
五、差旅费管理制度1. 监督机构：建立差旅费监督机构，对差旅费使用情况进行监督和检查。
2. 内部控制：建立差旅费内部控制制度，规范差旅费使用的程序和要求。
3. 对违规行为的处理：对于违反《差旅费管理办法》的行为，依照相关规定进行处理，如扣除补贴、降低评优级别等。
郑州市差旅费管理办法最新条例
郑州市差旅费管理办法最新条例本文是关于郑州市差旅费管理办法最新条例，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。
差旅费，是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
今天就给大家整理了相关资料，供大家查阅!郑州市市直机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范学校差旅费管理，倡导节约、反对浪费，根据《河南省省直机关差旅费管理办法》(豫财行〔20xx〕46号)和《郑州大学关于严肃财经纪律加强财务管理的若干意见》的有关规定，结合学校实际情况，制定本办法。
第二条适用范围。
差旅费是指学校教职员工临时到常驻地以外的国内地区(不含港澳台地区)开展公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第三条各单位要严格履行出差审批手续。
出差人员必须事先填写《郑州大学工作人员出差审批单》(见附件)，报单位负责人或者项目负责人签字审批。
单位负责人根据工作安排，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条差旅费标准根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况和上级有关规定适时调整。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指教职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理;省级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐同等级交通工具。
第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当在乘坐交通工具规定等级内选乘经济便捷的交通工具。
乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
因公出差及差旅费报销管理办法
因公出差及差旅费报销管理办法篇1:因公出差及差旅费报销管理办法因公出差审批及差旅费报销管理办法湖南馨湘碧浪环保科技公司因公出差及差旅费报销管理办法1.目的为规范公司因公出差、费用报销管理，提高办事效率，按照勤俭、必须、严谨、易行的原则，特制定本办法。
2.管理范围本办法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。
差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
3.管理职责3.1财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作。
3.2财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。
应严格控制出差人数和出差时间。
4.管理规定4.1报销内容乘坐交通工具的费用（包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等），住宿费、行李寄存费、订票费等，其他费用（餐费、业务招待费、邮寄费、会务费、资料费等）不在此报销内，填《费用报销单》或《招待费报销单》分开填报)，所有费用均应分清开支渠道并纳入费用项目中，开支渠道不清楚的项目不能报销。
4.2票据要求铁路、公路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据，行李寄存费、订票费凭票据报销（卧铺订票费不超过35元，座位订票费不超过15元），其他各类发票和收据一律要求具备"财政税务监制章"、"财务专用章"或"发票专用章"、开票人或收款人签章，票据大小写金额一致，不得涂改，凡不合格票据不予报销。
（注意：对于住宿票、餐费等招待费票要有时间、地点，手撕票请自己注明时间、地点）4.3工具要求4.3.1出差人员原则上以火车汽车为主要交通工具，乘坐火车全程超过5小时的可以使用硬卧，因特殊情况或工作紧急需要乘坐超标交通工具，须按5.1条款事先取得批准方可全额报销，事后补办签字手续的，只能按票价的80%予以报销。
4.3.2员工在市内出差，只报销公交车票，除二人同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
所有因公报销出租车票的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由，并由归口经理层审批。
2023修正版差旅费开支管理办法
差旅费开支管理办法差旅费开支管理办法一、引言差旅费是指为了完成公司工作任务而发生的人员外出活动产生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等各项费用。
为了规范差旅费开支，提高费用使用效率，制定差旅费开支管理办法，以确保差旅费的合理、规范使用。
二、差旅费开支管理流程为了管理差旅费的开支，以下是差旅费开支的管理流程：1. 出差计划申请：员工在确认需要出差的情况下，必须提前向上级经理提交出差计划申请。
申请中需包含出差目的、行程、具体时间和预计费用等信息。
2. 出差计划审批：上级经理收到出差计划申请后，需对其进行审批。
审批通过后，方可进行出差活动。
3. 出差费用预算：在确定出差计划后，员工需要根据行程安排和出差目的预估出差费用，并将预算报告给财务部门。
4. 出差费用预支：在出差前，员工需要向财务部门提出出差费用预支申请。
财务部门根据出差计划和预算情况，决定是否批准预支。
5. 出差费用报销：员工在出差结束后，需要填写差旅费用报销申请表，附上相关票据和发票，并提交给财务部门。
财务部门对报销申请进行审核，核对费用和票据的真实性，然后将费用报销给员工。
6. 差旅费用统计：财务部门需要定期对差旅费用进行统计分析，以便及时发现问题并提出改进措施。
三、差旅费使用原则为了合理使用差旅费，以下是差旅费使用的原则：1. 合理性原则：差旅费必须合理、必要且符合公司的业务需要。
不得滥用差旅费，避免无效开支。
2. 经济性原则：差旅费应该以实现工作目标为前提，最大限度地节约费用。
员工应选择合理的交通方式和住宿条件，避免奢华浪费。
3. 实事求是原则：差旅费的报销必须真实，员工需提供真实的票据和发票作为费用报销依据。
不得虚报、夸大差旅费用。
4. 诚信原则：员工应按照规定使用差旅费，遵守公司的差旅费管理规章制度，不得违反规定进行私自支配和挪用公款。
5. 审计原则：差旅费使用应接受内部审计和外部审计的监督，确保差旅费的合规性和合法性。
四、差旅费开支管理措施为了更好地管理差旅费开支，以下是差旅费开支的管理措施：1. 设立差旅费预算：根据部门和员工实际情况，设定差旅费预算，并严格控制在预算范围内开支。
2024年出差人员报销管理规定
2024年出差人员报销管理规定2024年出差人员报销管理规定篇1为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。
一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
二、交通费开支办法1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。
因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。
长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
三、市内交通费包干办法1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。
2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。
凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情况，不得报销出租车票。
4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。
四、住宿费开支办法1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。
实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。
2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。
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最新《出差及差旅费管
理办法》
出差及差旅费管理办法（修订）
第一章总则
第一条为规范出差活动行为，提高工作效率，加强差旅费开支的控制与管理，制定本办法。
第二条差旅费是指职工（不包括派遣员工）因工作需要必须到其常驻地以外（市区以外）的地方出差而发生的交通、住宿、伙食补助等费用。
第三条职工差旅费遵循“勤俭节约”原则。
公司要严格控制出差，对必须安排出差的，要本着节约原则适当安排出差人次和行程，做到出差前有计划、出差后见效果。
第二章出差管理
第四条职工出差，必须经总经理同意，并向综合办说明出差理由及出差时间，如出差时间延长，需及时告知综合办。
第五条出差职工，根据实际工作需要，经总经理批准，可向公司财务借款不超过5000元，特殊情况需借款超过5000元的，需经董事长批准。
第六条职工出差返回公司后，原则上应在3个工作日内报销差旅费，并结清出差借款。
特殊情况需说明迟报理由再由总经理签署意见后给予报销。
第七条职工出差以乘坐火车、汽车、轮船为原则，如出发地至到达地不通火车、汽车或轮船，可包车、租车或乘坐出租车。
职工出差，原则上不得乘坐飞机，紧急情况经总经理批准方可。
出差职工乘坐火车，从当日20:00至次日7:00之间，在车上过夜6小时及以上或连续乘车时间超过12小时的，可使用同席卧铺。
公司领导层出差可使用公司配备车辆。
第八条外出参观、学习、培训、考察，主办单位或受访单位不统一安排食宿时，可按正常出差补助。
第三章差旅费管理
第九条职工出差须按规定乘坐交通工具，车船费以车船票为报销凭证，如票据丢失，或包车、租车、打的等无票情况，报销前需说明理由，并经总经理审核，否则不予报销。
经批准乘坐飞机出差的职工，在报销时应凭票如实填写所乘航班折扣后的实际票价。
第十条出差路线的选择以最近路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
第十一条出差人员住宿费根据“限额控制、据实报销”的原则，严格按出差标准执行（具体标准见附表）。
实际住宿费超过规定限额标准的费用，由职工本人自理。
特殊情况报公司领导同意后方可据实报销。
第十二条出差人员伙食补助费、市内交通费实行包干制，按出差的日历天数计发，具体执行标准如下：
（一）伙食补助费
伙食补助费按80元/人次·天的标准执行，伙食补助费的计发按职工出差出发之日起到返回之日止实际天数确定。
如出发之日出发的时间晚于12:00或返回之日到达的时间早于17:00，则当天的伙食补助费为50元/人次·天。
（二）市内交通费
各类人员的市内交通费一律按大中城市30元/人日、小城市及以下15元/人日的标准执行（带车出差除外）。
第十三条职工出差，连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车按50元/夜发放出差补贴。
乘坐汽车、轮船视同火车。
第十四条职工出差，住亲戚朋友家及类似情况，按住宿标准的50%发放，如单人或双人（异性）出差住宿标准可上浮20%。
第十五条参观、学习、考察，主办单位或受访单位统一安排食宿，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助住宿费、伙食补助费。
第四章其他具体规定
第十六条职工在公司内部调动工作按照出差办理。
其行李等托运费，在100公斤范围内据实报销（其中，生活急需物品，每人可在50公斤的范围内托运快件），其超支部分由职工本人自理。
第十七条职工参加公司外部单位组织的会议、培训，其住宿费、会务费（或资料费等类似费用）原则上应分别取得发票，并凭“会议通知单”经批准参会的公司领导审批后据实报销。
第十八条职工出差期间，根据公司发展需要，经请示直管领导，可办理业务招待，所发生的招待费，凭票据实报实销。
第十九条职工出差，如属于为分公司（办事处）、项目部办理事情或解决问题，差旅费参照上述标准由相应的分公司（办事处）、项目部承担：出差职工回公司报销差旅费后，相应的分公司（办事处）、项目部再将差旅费交至公司。
第五章附则
第二十条本制度由公司财务部负责解释。
第二十一条本制度适用于公司全体职工。
第二十二条本制度自发布之日起执行。
凡以往文件与本制度相抵触的均以本制度为准。
附：《职工差旅费标准》
四川鑫圆建设集团有限公司
2016年1月15日
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职工差旅费标准
单位：人次·天
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