系统数据安全管理制度规定(附件表单5份)
信息系统数据安全管理制度
信息系统数据安全管理制度一、总则为规范信息系统数据安全管理，保障信息系统数据的保密性、完整性和可用性，保护国家、企业和个人的信息安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有使用或管理信息系统的单位、部门及人员。
三、信息系统数据安全管理原则1. 法律依据原则：遵守国家相关法律法规，确保信息系统数据安全合法、规范。
2. 风险管理原则：根据信息系统风险评估结果，进行科学、合理的风险管理，保障信息系统数据安全。
3. 整体保护原则：采取综合手段，全面保护信息系统数据安全，包括技术手段、管理手段和人员培训等。
4. 需求分析原则：充分了解信息系统用户的需求，通过用户需求分析，确保信息系统数据安全管理制度的合理性和有效性。
5. 责任明确原则：明确信息系统数据安全管理各方的责任，形成责任制度，强化管理。
四、信息系统数据保密管理1. 保密标志：对于需保密的信息系统数据，必须在文件、电子文档等载体上标明“机密”、“秘密”等保密标志。
2. 保密分级：根据信息系统数据的重要性和保密程度，对信息系统数据进行分级管理，设置不同的保密级别。
3. 保密管理人员：对信息系统数据的保密管理人员进行专门培训，提高其保密意识和技能。
4. 保密设施：对信息系统数据进行存储、传输和处理的设施，必须符合相关保密标准和要求。
5. 保密审计：对信息系统数据的保密管理进行定期审计，发现问题及时纠正，确保信息系统数据的安全。
五、信息系统数据完整性管理1. 数据备份：对信息系统数据进行定期的备份，确保数据的完整性和可恢复性。
2. 数据校验：对信息系统数据进行校验，确保数据的完整性，防止数据被篡改或破坏。
3. 操作记录：对信息系统数据的操作进行记录，包括操作人员、操作时间等，以确保数据的完整性和可追溯性。
4. 数据加密：对重要的信息系统数据进行加密处理，确保数据在传输和存储过程中的安全性。
5. 数据修复：对数据发生损坏或丢失时，对数据进行修复，确保数据的完整性。
信息系统与数据安全管理制度
信息系统与数据安全管理制度第一章总则第一条为规范信息系统与数据安全管理，确保企业信息安全和数据保密，提升企业整体运营风险管理本领，订立本制度。
第二条本制度适用于全体员工、外部合作伙伴等使用企业信息系统和处理企业数据的相关人员。
第三条企业信息系统与数据安全管理工作必需以法律法规和相关政策为基础，遵守业界的安全标准和规范。
第四条企业信息系统与数据安全管理工作由企业管理负责人及信息安全小组负责。
第五条企业将定期组织相关人员进行信息系统与数据安全培训，提高其安全意识和操作技能。
第二章信息系统安全管理第六条企业应建立健全信息系统安全政策，明确信息系统安全目标和要求，确保信息系统的可用性、完整性和机密性。
第七条企业应对信息系统进行分类，依据不同等级的系统订立相应的安全保护措施。
第八条企业应对信息系统进行定期的风险评估和安全检查，及时发现和处理可能存在的安全问题和漏洞。
第九条企业应采取有效的措施保护信息系统的物理安全，包含机房的安全、设备的安全、网络的安全等。
第十条企业应建立并完善信息系统的访问掌控机制，确保只有合法授权的人员能够访问系统，并对访问进行监控和记录。
第十一条企业应加强信息系统的安全防护，采取防火墙、入侵检测系统、安全审计系统等技术手段，防止未经授权的访问和攻击。
第十二条企业应订立信息系统应急预案并定期组织演练，确保在系统故障、安全事故等突发情况下能够快速恢复系统功能。
第三章数据安全管理第十三条企业应建立数据分类和安全等级制度，依据数据的紧要性和敏感程度确定相应的保护措施。
第十四条企业应建立健全数据访问掌控机制，确保只有合法授权的人员能够访问数据，并对访问进行监控和记录。
第十五条企业应采取加密、备份、归档等手段确保数据的完整性和可用性，并定期进行数据备份和恢复测试。
第十六条企业应订立数据安全管理规程，明确数据的收集、处理、传输、存储和销毁等操作规范，防止数据泄露和滥用。
第十七条企业应建立并完善数据安全管理责任制，明确数据管理的责任和权限，并进行相应的监督和检查。
数据库的系统安全管理制度
一、总则1. 为确保本单位的数据库系统安全，防止数据泄露、篡改、丢失等安全事件的发生，保障业务正常运行和信息安全，特制定本制度。
2. 本制度适用于本单位所有数据库系统，包括但不限于关系型数据库、非关系型数据库等。
3. 本制度遵循国家有关法律法规、行业标准以及国家保密局等相关部门的规定。
二、组织与管理1. 成立数据库安全管理领导小组，负责制定、实施、监督和检查数据库安全管理制度。
2. 数据库安全管理领导小组下设数据库安全管理办公室，负责具体实施数据库安全管理工作。
3. 各部门应指定专人负责本部门数据库系统的安全管理工作，确保数据库安全。
三、安全策略1. 访问控制（1）数据库系统应实施严格的用户身份验证和权限控制，确保只有授权用户才能访问数据库。
（2）用户密码应定期更换，密码强度应符合国家相关规定。
（3）数据库管理员应定期审查用户权限，及时调整和撤销不必要的权限。
2. 数据加密（1）对敏感数据进行加密存储和传输，确保数据在存储和传输过程中的安全性。
（2）采用国家认可的加密算法，如AES、RSA等。
3. 数据备份与恢复（1）定期对数据库进行全备份和增量备份，确保数据不丢失。
（2）备份数据应存储在安全的地方，并定期进行验证。
（3）制定数据恢复方案，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。
4. 审计与监控（1）对数据库系统进行实时监控，及时发现异常行为。
（2）记录数据库操作日志，便于追踪和审计。
（3）定期对日志进行分析，及时发现潜在的安全风险。
5. 系统补丁与更新（1）及时安装数据库系统的安全补丁，修复已知漏洞。
（2）对数据库系统进行定期升级，确保系统安全。
四、培训与宣传1. 定期组织数据库安全管理培训，提高员工的安全意识。
2. 通过宣传栏、内部邮件等方式，普及数据库安全知识。
3. 鼓励员工积极参与数据库安全管理工作，共同维护数据库系统安全。
五、奖惩与责任1. 对在数据库安全管理工作中表现突出的个人和部门给予表彰和奖励。
系统数据信息安全管理制度
#### 第一章总则第一条为确保本单位的系统数据信息安全，防止数据泄露、篡改、损坏等安全事件的发生，依据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有信息系统、网络设备、存储设备、移动存储介质以及与数据安全相关的各项工作。
#### 第二章组织与管理第三条成立本单位信息安全领导小组，负责组织、协调、监督和指导本制度的实施。
第四条信息安全领导小组下设信息安全办公室，负责具体执行本制度，包括但不限于以下职责：1. 制定和完善信息安全管理制度；2. 监督和检查信息安全措施的实施情况；3. 组织信息安全培训；4. 处理信息安全事件；5. 定期向上级汇报信息安全工作。
#### 第三章数据安全措施第五条数据分类与分级1. 根据数据的重要性、敏感性，将数据分为一般数据、重要数据、核心数据三个等级；2. 核心数据必须采取最高级别的保护措施。
第六条访问控制1. 对所有系统用户进行身份验证，确保用户访问权限与其职责相匹配；2. 严格执行最小权限原则，用户仅获得完成工作任务所必需的权限；3. 定期审查和调整用户权限，确保权限与职责的对应性。
第七条加密与解密1. 对重要数据和核心数据进行加密存储和传输；2. 加密算法和密钥管理应符合国家标准和行业标准。
第八条数据备份与恢复1. 定期进行数据备份，确保数据可恢复；2. 备份数据应存储在安全的环境中，防止数据泄露和损坏；3. 制定数据恢复计划，确保在数据丢失或损坏时能够迅速恢复。
第九条安全审计与监控1. 对系统操作日志进行审计，记录用户操作行为；2. 定期对系统进行安全漏洞扫描，及时发现并修复安全漏洞；3. 对异常行为进行监控，及时发现和处理安全事件。
#### 第四章应急处理第十条确立信息安全事件应急预案，包括但不限于以下内容：1. 信息安全事件分类；2. 信息安全事件报告流程；3. 信息安全事件处理流程；4. 信息安全事件恢复流程。
信息技术部门信息系统与数据安全管理规章制度
信息技术部门信息系统与数据安全管理规章制度一、前言随着信息技术的快速发展和广泛应用，信息系统和数据的安全保护变得至关重要。
为了确保信息技术部门的正常运作和数据的安全性，制定本《信息技术部门信息系统与数据安全管理规章制度》。
二、信息系统管理1. 信息系统开发和维护1.1 所有信息系统的开发、维护和迭代必须由授权人员进行，且需合理规划和详细记录。
1.2 严禁未授权的人员对信息系统进行任何形式的修改、维护或访问。
1.3 信息系统的开发和维护需有明确的时间安排和进度控制。
2. 信息系统操作2.1 每位员工必须使用独立的账号登录信息系统，不允许使用他人的账号。
2.2 密码必须定期更换，且要求使用强密码，并妥善保管个人密码，不得随意泄露。
2.3 禁止使用未经授权的软件或设备接入信息系统，严禁私自安装软件或应用。
3. 网络安全管理3.1 建立网络安全防护系统，包括防火墙、入侵检测系统等，并定期更新维护。
3.2 网络设备的维护和管理必须由专人负责，确保设备的正常运行和安全性。
3.3 禁止在网络内传播、下载或存储任何包含病毒或恶意软件的文件。
4. 数据备份和恢复4.1 对于重要数据，必须定期备份，并将备份数据存储在安全可靠的地方。
4.2 针对不同级别的数据，采取相应的备份周期和恢复策略。
4.3 定期进行数据恢复测试，以确保备份数据的完整性和可用性。
5. 安全事件管理5.1 发现安全事件或威胁时，员工应立即报告上级，以便采取相应的紧急措施。
5.2 安全事件应及时记录，包括事件发生时间、经过及处理结果，并保持相关证据。
5.3 对于重大的安全事件，应进行彻底的调查和分析，以避免类似事件再次发生。
6. 安全培训和意识提升6.1 定期组织信息安全培训和意识提升活动，提高员工对信息安全的重视和认识。
6.2 建立信息安全知识库，提供各类安全知识和指导，供员工学习和参考。
三、数据安全管理1. 数据分类与访问权限1.1 将数据按照重要程度和敏感程度进行分类，并制定相应的访问权限规则。
信息系统数据安全管理制度
信息系统数据安全管理制度1. 简介本文档旨在建立和规范信息系统数据安全管理制度，以保障公司的信息系统数据的安全和保密性。
公司所有员工、合作伙伴和供应商都应遵守本制度的相关规定。
2. 定义- 信息系统：指公司用于存储、处理、传输和管理信息的计算机系统和网络设备。
- 数据安全：指信息系统数据的保护措施，包括数据的机密性、完整性和可用性。
3. 责任与义务3.1 公司- 公司应配备专业的信息安全团队，并负责制定和执行信息安全策略。
- 公司应建立完善的信息安全管理制度，并定期进行审核和改进。
- 公司应确保信息系统设备和软件的安全性和可靠性。
- 公司应对员工进行信息安全培训，提高其信息安全意识。
- 公司应制定应急预案，以应对信息安全事件和事故。
3.2 员工- 员工应严格遵守公司的信息安全规定和制度。
- 员工应妥善使用和保护信息系统账号和密码，不得将其分享给他人。
- 员工应定期更新个人设备上的操作系统和应用程序，并安装最新的安全补丁。
- 员工应遵守数据分类和保密级别的规定，妥善处理和存储机密信息。
- 员工发现或怀疑信息安全问题应及时上报信息安全团队。
3.3 合作伙伴和供应商- 合作伙伴和供应商应与公司签署保密协议，保护公司的信息系统数据安全。
- 合作伙伴和供应商不得擅自获取、篡改或泄露公司的信息系统数据。
- 合作伙伴和供应商应配备信息安全人员，确保其信息系统的安全性和可靠性。
4. 控制措施- 公司应建立访问控制机制，限制用户对信息系统数据的访问权限。
- 公司应定期进行信息系统漏洞扫描和安全评估。
- 公司应备份关键数据，以保证数据的可恢复性。
- 公司应加密存储和传输敏感信息。
- 公司应建立数据备份和恢复策略，以应对灾难性事件。
5. 处罚措施- 对于违反信息安全规定和制度的员工将采取相应的纪律处分，包括警告、停职、降级或解雇。
- 合作伙伴和供应商如违反保密协议，公司有权采取法律行动，并终止与其的合作关系。
6. 审计和改进- 公司应定期进行内部和外部信息安全审计。
系统安全与数据保护管理制度
系统安全与数据保护管理制度第一条总则为了保障企业的系统安全和数据的保护，维护企业信息化运作的正常进行和发展，确保企业的核心业务和敏感数据的安全，订立本制度。
第二条应用范围本制度适用于企业内全部系统和数据的安全管理工作，包含但不限于企业内部网络、数据库、服务器、软件应用等。
第三条责任与义务1.企业管理层负有最终对系统安全与数据保护管理的责任，需要对管理策略和规范进行审查和批准，并确保其有效执行。
2.系统管理员负责具体的系统安全与数据保护管理工作，包含系统设置、监测、备份、更新等，并应当及时发现和解决存在的安全问题。
3.全体员工都应当遵守本管理制度，妥当保管和使用系统账号、密码、访问权限等，并及时报告发现的系统安全问题。
第四条组织与职责1.设立系统安全与数据保护管理部门，负责订立具体的管理规范、安全策略和技术方案，帮助管理层履行安全管理责任。
2.系统管理员是系统安全与数据保护管理部门的核心成员，负责具体的系统安全管理工作，对系统进行设置、监测、备份、更新等操作。
3.网络安全专员负责网络安全防护和入侵检测，对网络设备进行监控和维护，并及时修复网络漏洞和风险。
4.数据库管理员负责数据库的安全管理，包含权限设置、备份和数据恢复，确保数据库的稳定和安全性。
5.应用系统管理员负责应用系统的安全管理，包含对系统相关配置和补丁的管理、安全检测和事件响应等工作。
第五条系统安全措施1.确保系统及网络设备的安全：定期检查系统及网络设备的安全性，包含操作系统、防火墙、路由器、交换机等。
及时升级系统和设备的安全补丁，防止已知漏洞的攻击。
2.掌控对系统的访问权限：依据员工的职责和需要，设定不同的访问权限，确保每个员工只能访问其合理需要的数据和功能。
严格掌控对核心系统的访问权限，设定双重认证机制。
3.加密与传输安全：对紧要的数据进行加密存储和传输，确保数据在传输和储存过程中的安全性。
4.防病毒和恶意软件：安装和及时更新杀毒软件和安全防护软件，保护系统免受病毒、木马等恶意软件的侵扰。
数据安全管理制度规范
数据安全管理制度规范第一章总则第一条为了保障公司重要数据资产的安全性、完整性和可靠性，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工。
第三条公司数据安全工作的目标是确保公司数据不受损坏、泄露、篡改、丢失等情况，保障公司数据资产的安全性。
第四条公司将对内部处理的所有数据信息和公开信息，严格分级保密、科学分类管理，确保数据的完整性和保密性。
第五条公司将按照国家相关法律法规和公司内部制度要求，建立健全数据安全管理机制，加强对数据安全管理的监督和管理。
第二章数据安全管理责任制度第六条公司成立数据安全管理委员会，对公司数据的安全工作进行统一规划和部署，负责全面监督、实施公司数据的安全管理工作。
第七条公司设立数据安全管理部门，负责具体制定数据安全管理制度，指导并监督全公司数据安全管理工作。
第八条公司各部门、各级别的领导和员工对数据安全管理负有共同的责任，公司将建立健全数据安全管理责任制度，明确责任范围和职责。
第九条公司将对数据保密协议、数据安全教育培训等工作作为所有员工的基本要求，明确员工对数据安全的责任和义务。
第十条公司将建立健全数据安全管理审核制度，对数据安全管理工作开展定期、不定期的检查和审核，及时发现问题并制定整改措施。
第三章数据安全管理措施第十一条公司采取技术措施、物理措施和人员措施相结合的方式，全面提升数据安全管理水平。
第十二条公司建立严格的访问权限控制制度，对各部门、各员工的数据访问权限进行科学控制，确保数据只能被授权人员访问。
第十三条公司建立数据备份和恢复机制，对数据进行定期备份和恢复测试，确保数据不会因各种原因造成丢失。
第十四条公司建立应急预案和应急演练机制，对各类数据安全事件进行及时响应和处置，最大限度降低数据安全事件造成的损失。
第十五条公司建立数据加密保护机制，对于重要数据资产进行加密处理，确保数据在传输和储存过程中不被窃取泄露。
第四章数据安全管理监督第十六条公司建立数据安全管理监督机制，设立专门的数据安全管理监督组织，进行数据安全的监督检查和评估。
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IT系统数据安全管理制度
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编制日期：2017-07-27
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1 目的
为保障各应用系统数据、重要及机密文件的有效性、完整性及安全防护，特定本规范。
2 适用范围
XX有限公司
3 规范性引用文件（选择使用，如无此项，应标注“无”）
3.1《IT机房运营管理规定》
3.2《IT网络安全管理规定》
4 术语和定义（选择使用，如无此项，应标注“无”）
数据服务器：指数据库服务器以及含有重要数据的应用服务器；
5 职责
5.1 数据库管理员：统筹负责系统数据安全的规划、协调、实施，对数据服务器及数据库具有超级管理员角色权限，并负责授权下级系统管理员相应的权限。
5.2 系统管理员：负责某个系统的开发或业务支撑，并具有系统管理操作代码权限或对数据库具有管理员角色权限。
6 工作程序
6.1 数据安全管理遵循原则
6.1.1 数据必须是有据的，能够辨认数据内容用途和使用方法；必须经过符合公司规定的渠道采集、
加工、处理和传播数据；数据应用只用于明确规定的目的，未经批准不得它用；采用的数据范围
应和规定用途相符，不得超越。
6.1.2 无正当理由和有关批准手续，不得通报数据内容，不得泄露数据给内部或外部无关人员，不应
该造成可从发布的统计数据中推断出保密或敏感的信息。
6.1.3 制定必须的数据存取细则，采取措施防止数据被非法修改，堵塞管理操作的疏忽或蓄意谋窃数
据的漏洞。
6.1.4 采用相宜的预防措施，保持数据的完整、准确、及时、可用；数据管理者应承担保存或处理数
据的保护职责，防止数据的丢失、误用或破坏；特殊或重要的数据，应采用多种记录手段异地保
存，免遭意外风险。