员工出差及报销管理制度
员工出差报销制度(精选8篇)
员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原那么上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
假设因特殊情况来不及填出差申请表的，应告之行政办，行政办进展登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须请示公司领导，否那么公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的根据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析^p ，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据〔相关的车船、住宿费及其他手续费等〕，报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、费用公司原那么上不报销手机费用，因公出差的可报销当月费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
员工出差报销制度2一、办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借款。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。
同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
员工出差及报销管理制度
员工出差及报销管理制度一、目的及适用范围为规范员工出差行为，确保出差活动的顺利进行，提高员工工作效率，制定本制度。
本制度适用于公司所有员工的出差及相关费用报销。
二、出差申请与审批1.出差申请员工需要提前向所在部门提交出差申请，申请内容包括：出差目的、出差地点、出差时间、出差经费预算等。
2.出差审批所在部门主管对员工的出差申请进行审批，审批需要及时进行，原则上不得拖延。
若出差经费超过预算，则需要经过部门主管和财务部门的联合审批。
三、出差费用报销1.报销申请员工在完成出差后，需于3个工作日内提交报销申请，申请内容包括：费用明细、发票原件、报销申请表等。
2.报销审批财务部门对报销申请进行审批，必要时可要求员工提供相关证明材料以核实报销申请的真实性。
四、费用标准1.交通费用在国内出差过程中，员工可以选择乘坐公共交通工具或者使用私家车。
具体费用标准如下：-公共交通工具：以实际购票凭证为准，如飞机、火车、汽车票等；-私家车：按照公司规定的公里数标准进行计算，每公里0.5元。
2.餐饮费用出差期间的餐饮费用以员工在出差地就餐的实际消费为标准，需提供相应的发票原件。
3.住宿费用出差期间的住宿费用以员工实际入住酒店的费用为准，需提供相应的发票原件。
4.其他费用如会议费用、车辆租赁费用等，需要提前与财务部门协商并提供相应的发票原件。
五、特殊情况处理1.延误或取消若由于机票延误或取消等特殊情况致使费用增加或无法报销时，员工需及时向部门主管报备，并提供相关证明。
2.非公司业务如员工出差期间有私人活动或附加行程的，私人费用不得纳入公司报销范围。
六、违规处罚1.不合规范报销如员工的报销行为不符合公司规定，将被视为违规行为，公司有权拒绝相应的报销申请，并根据情节轻重对员工给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、停职、解雇等。
2.作假如员工故意隐瞒或伪造相关报销申请的费用或发票，将视作严重违规行为，公司将予以解雇并有权追究其法律责任。
公司差旅费报销制度(精选17篇)
公司差旅费报销制度（精选17篇）1. 公司差旅费报销制度是指公司为了更好地管理和控制差旅费用支出，规定员工在出差过程中的费用报销标准和流程。
制度的目的是确保差旅费用的合理性、透明性和公平性。
2. 差旅费报销制度通常包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程、报销材料等方面的规定。
一般来说，差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等各项费用。
3. 差旅费报销标准可以根据公司的财务状况、行业特点和员工职务等因素来确定。
一般来说，公司会规定具体的差旅费用限额或者按照一定的比例报销，以控制费用支出。
4. 在差旅费报销流程上，公司通常会要求员工事先提交差旅计划，并且在出差结束后及时报销费用。
报销流程一般包括填写差旅费用报销申请表、提交相关的费用凭证和报销材料、审批流程等。
5. 公司对于差旅费用的费用凭证和报销材料通常有一定的要求，以确保费用支出的真实性和合规性。
常见的差旅费用凭证包括发票、行程单、机票、火车票等，报销材料包括差旅费用报销申请表、差旅行程表等。
6. 为了提高报销效率和减少纸质材料的使用，一些公司已经引入了电子化的报销系统。
员工可以通过手机或电脑登陆系统，填写差旅费用报销申请表，并上传费用凭证和报销材料。
7. 差旅费报销制度也需要和其他公司制度相衔接，比如出差管理制度、财务管理制度等。
这些制度之间应该相互配合，形成一个完整的管理体系。
8. 公司在制定差旅费报销制度时，应该兼顾员工的需求和公司的利益。
制度的目的不仅是为了控制费用支出，还应该提供合理的报销待遇，以激励员工的积极性。
9. 差旅费报销制度应该具有灵活性和适应性，可以根据实际情况进行调整和优化。
公司可以根据员工的反馈和实际情况，不断改进制度，提高管理效率和员工满意度。
10. 公司在执行差旅费报销制度时，应该加强监督和审计。
通过定期的差旅费用审计，可以发现问题和风险，及时采取措施加以解决。
11. 公司可以设立差旅费用管控小组，负责制定差旅费报销制度、监督差旅费用的执行和管控，以确保制度的有效执行和费用的合理支出。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
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员工出差及报销管理制度
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制度修改信息
一．相关流程
二．出差及费用报销制度
出差及费用报销制度
1．目的：
1.1为了规公司人员出差及差旅费报销标准和流程，保障出差人员能够履行工作职责，完成工作任务以及生活的需要，结合公司实际情况，特制定本办法。
2．围：
2.1本制度适用于XXXXXX公司。
3.出差定义：
3.1本制度所指的出差是指因公外出到工作地区域（区、县）外办理公务、培训、考察、参加会议、进行工作指导、检查、考核或其他公务的活动。
4. 出差原则：
4.1审批原则：凡是需要出差的事项，必须在OA中提交出差申请，格按照相关的审批程序审批，特殊情况，经相关领导同意后，事后补办审批手续；
4.2任务与人员相适应的原则：公司领导或部门负责人在安排出差任务时，应格控制出差人数，合理安排与完成任务相适应的人员出差；
4.3成本控制原则：所有出差人员在住宿、乘坐交通工具、对外接待等面必须时时控制成本，按照规定的标准执行，能够提前预计出差时间的尽量提前申报，便于提前购买机票、车票，降低价格。
5. 相关流程及管理制度：
5.1出差管理容
5.1.1出差申请程序
5.1.1.1一般员工出差原则上需提前3天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差；
5.1.1.2部门负责人出差原则上需提前2天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差；
5.1.1.3分管领导（总监）出差原则上需提前1天申报《出差申请单》（OA办公平台差假管理模块中申报），并呈相关领导核准后按规定路线出差；
5.1.1.4因特殊情况需临时派遣出差人员时，必须在出差前及时申报《出差申请单》。
5.1.2出差过程中若因工作计划变更，导致出差路线变化，须征得有审批权限的领导同意后执行。
出差结束后，按实际出差路线重新填写《出差申请单》。
5.1.3出差审批程序、权限
5.1.3.1总经理出差，由董事长审批；出差人填写《出差申请单》→董事长→人事行政部备案。
5.1.3.2分管领导出差，由总经理、董事长审批；出差人填写《出差申请单》→总经理→董事长→人事行政部备案。
5.1.3.3各部门负责人（包括经理级）及以下人员出差，由分管领导、总经理审批，报公司人事行政部备案；出差人填写《出差申请单》→部门负责人→分管领导→总经理→人事行政部备案。
5.1.3.4跨省（市）外出差，和五人（含）以上同时出差需董事长审批；出差人填写《出差申请单》→部门负责人→分管领导→总经理→董事长→人事行政部备案；
5.1.3.5出差时间在一（含）以上，需由公司总经理、董事长审批；出差人填写《出差申请单》→部门
负责人→分管领导→总经理→董事长→人事行政部备案；
5.1.3.6公司发文组织的会议、培训及活动，不需报审。
5.2出差搭乘交通工具、住宿
5.2.1出差到和市所辖区域只能乘坐火车、汽车或驾车前往。
选乘坐火车或汽车的，交通费用按实际发生额予以报销；乘坐火车三个小时以上的可以购买硬卧票，分管领导级以上领导出差需搭乘长途火车的，可购软卧票；乘车期间不予报销住宿费（特殊情况除外，如当日5:00以前达到）。
到其他城市出差需乘坐飞机的，应尽量提前预定机票并享受折扣价，特别紧急事项除外；
5.2.2公司各部门出差人员应主动与前往城市的异地公司（指主城以外的所属公司）联系，落实公司的签约协议酒店；但所签约的酒店的住宿标准均不得突破公司制度规定，同时所签约的协议酒店应实行就近原则。
若所到城市没有所属公司的，则由出差人员根据所规定的住宿标准自行解决；
5.2.3员工随同分管领导级以上领导出差，可选择与领导相同的交通工具及接待用餐。
5.3出差预约
5.3.1出差流程审批完毕，出差人应至少提前3天订机票（特殊情况除外），机票预订由各公司人事行政部负责购买；
5.3.2火车票、大巴车票由出差人自行购买。
5.4出差人员的考勤
5.4.1人事行政部每月底根据出差人员《出差申请单》上所注明的时间在OA系统里对出差人员进行考勤，按正常出勤视之。
若实际出差时间超过了申请的时间，出差人员应通过征得上级领导同意后，再告知所在公司人事行政部考勤管理人员，返回公司后需在1个工作日补办超出时间的出差申请单。
凡未办理补办手续的，所超出时间一律按旷工处理。
5.5出差费用标准
5.5.1为了有效控制成本，公司将出差的住宿费、伙食补助等费用实行包干，以天数进行核算，交通费据实报实销。
具体标准如下：
5.5.2住宿费的标准为：
5.5.3伙食补助费的标准为：
注：原则上要求在所在地公司食堂用餐，凡在公司食堂用餐的不享受上述补助。
因出差需要在外用午、晚餐的，按一天标准报销；只需用其中一餐的，按半天标准报销。
如需招待客户或接受客户招待的，不予报销伙食补助费。
出差报销伙食补助的，公司不再支付误餐补助；
5.5.4一线城市：指直辖市及经济发达城市。
如北京、天津、上海、、、、、、、、等；
5.5.5二线城市：除一线城市外的其他省会城市及经济较发达城市。
如、、、、、、、、、江阴、、、、等；
5.5.6三、四线城市：除一、二线城市外的地级市、区县城市。
如、阆中、璧山、红河等地区；
5.5.7公司所属人员出差，必须按上述报销标准格执行，确因特殊原因而超标的，超标部分必须经董事长审批后能报销；
5.5.8公司人员因公到异地公司临时出差，由异地公司安排出差人员的住宿，费用标准按本办法标准执行；
5.5.9公司人员因公出差，若出差的事项与异地公司业务经营无关的，则相关费用出差人在财务部按规定报销，但异地公司应协助安排食宿等；
5.5.10相关部门陪同特别重要客人住宿时，可选择主陪人一名陪客人住宿，其余人员应格按本标准执行；
5.5.11因公到本人家庭所在地出差的，不予报销差旅费；
5.5.12住宿费标准指每天每间，除分管领导级以上人员外，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。
伙食补助按个人计算；
5.6交通费规定
5.6.1员工出差，公司应进行统筹安排，尽量减少出差频率，在不影响工作的前提下，合理选用交通工具（如火车和大巴车等经济型交通工具），并有效整合和控制出差人数；
5.6.2自驾车出差
5.6.2.1自驾车出差原则：主城区不得自驾车，主城区在公司无车辆安排的情况下（公司用车以紧急事件、财务优先的原则），选择公共交通出行，事情紧急的经部门负责人同意后可选择出租车前往；边区县出差必须在OA中填写《自驾车出差申请单》，并填写驾驶车辆信息及驾车人信息，经批准后可自驾车出差。
5.6.2.2自驾车出差条件：
5.6.2.2.1需要自驾车出差的，先由申请自驾车出差前驾车人必须将自驾车辆的当年度车险原件提供
给人事行政部核实，报总经理审批后，能作为自驾车，并收取复印件备案；
5.6.2.2.2若需自驾车出差，必须每次填写《自驾车出差申请单》，经人事行政部审核批准后，可作为本次自驾车；
5.6.2.2.3人事行政部同意作为自驾车辆，其出行时间、线路和搭乘人员，必须由人事行政部统一安排和调度；
5.6.2.2.4若未经人事行政部审核、总经理审批同意作为自驾车辆；若本次出差未经人事行政部同意作为出差自驾车辆；若不按人事行政部统一调出的车辆；若不在出差规定路线的，都不视为出差自驾车辆，其所有费用和安全问题，由该车自行承担；
5.6.2.3自驾车用车原则：原则上三人以上同时出差可选择自驾车，如有2人或以上人员同时申请分别自驾车到同一地点出差，则由人事行政部统一安排车辆自驾，在不超载的情况下同一车辆可安排不同部门人员乘坐；禁公司以外的人员搭车，如果发生交通事故后，一切责任由驾驶员承担，公司不承担任责任；
5.6.3经批准自驾车到主城区域外出差的员工，除按照规定报销过路过桥费、停车费外，另每公里按0.8元的费用报销油费，里程数以市区外的行驶里程计算（边区域里程数据详见附件一）。
5.6.4车辆自驾出差途中，如果本次交通事故主要责任由对驾驶员，出现的交通事故由保险公司理赔后，出现的差额部分金额由公司予以承担；如果本次交通事故主要责任由我司自驾车驾驶员，出现的交通事故由保险公司理赔后，出现的差额部分金额由公司和驾驶员一起承担；如在车辆自驾出差期间因非工作原因或自驾路线不在出差申请路线中产生的交通事故公司不予承担任责任。
5.7出差费用报销
5.7.1出差人员报销差旅费时，由财务稽核人员进行审核，报销时间根据财务报销规定执行；
5.7.2差旅费报销时，均需提供发票（需提供出差地的发票，不能找票替代），经批准的出差申请单或自驾车出差申请单。
三．相关表单
3.1 边区域里程官数据表
3.2 出差申请单
出差申请单
填表时间：
注：存人事行政部存档
3.2自驾车出差申请单
自驾车出差申请单
填表时间：
注：存人事行政部存档
3.3费用报销单
费用报销单
年月日
报销单位或部门：
财务负责人：会计审核：出纳：报销领款人：。