ERP采购流程实例
仓储采购ERP操作流程
仓储采购ERP操作流程仓储采购流程介绍：一：工单备料当我们拿到需要备料工单时，在主窗口下左侧树状菜单选择“工单/委外子系统”\表单模块\“录入备料单”，点[新建]图标按钮，并设置[扫描工单]图标按钮处于启用状态，如下图所示：开启扫描工单状态接下来就是扫描所有需要备料的工单，如下图：扫描好备料单后请关闭“扫描工单”图标按钮，然后按“生成用料统计表”图标按钮，如果ERP发现有品号库存数量不足会有提示框出现，如下图：以下是生成用料统计表示例图：生成用料统计表显示红色表示库存不足，需要生成请购单。
为了保证品号库存数量不会被重复备料，所以必须将当前所备料用量调拨至备料仓内（因为备料仓内库存数不会再次被当着有效库存数参与计算），要调拨至备料仓请按[生成备料调整表]图标按钮，如下图：生成备料调整单生成备料调整表之后请做保存动作。
保存之后如果出现库存数量不足必须要先生成请购单后才可审核，若要生成请购单请安[生成请购单]图标按钮，在生成请购单时ERP会提示是否考虑当前库存量，如果选择“是”则表示只请购缺料数量，否则按需领用量全数请购生成后会有提示生成的请购单号和品号只数我们可以打开生成的请购单检查是否正确，如下图：如果没有错误，就可以审核备料单，在审核时会有以下提示：我们可以选择“是”继续审核我们可以打开相应的品号检查是否正确将库存数量调拨至备料仓内，如下图：审核后ERP会回写工单的状态码为“2:已备料”，防止重复备料状态码备好料后如果有需要请购用料必须走请购、采购流程二、请购单打开请购单，检查请购信息是否完整，需要检查以下项目：1：参考供应商是否为空2：需求日期是否为空3：采购人是否为空4：采购数量是否符合要求5：采购币种是否正确6：采购税种是否正确补充好后如下图：确认请购数据正确后要审核请购单据审核好单核据后，就可以生成采购单，请按[生成采购单]图标按钮，如下图：生成采购单这时ERP会有一个提示选择框：如果请购单中所有请购料都只有一家供应商的话可选择“否”直接生成采购单，如果有多家供应商建议选“是”进行批量生成多(按供应商区分)张采购单我们选择“是”弹出“从请购单生成采购单”工具窗口，如下图：开始生成采购单请设置好采购日期和采购单别，然后就可以按“开始处理”按钮生成采购单生成完成后会有如上图的提示信息，表示生成成功就可以关闭生成请购单工具三：采购单刚才我们用工具批量生成多张采购单，现在打开采购单检查一下是否正确请在主窗口下选择“采购管理子系统”\表单模块\“录入采购单”，如下图：我们按[打开]图标按钮或按F2功能键开窗选择我们刚才批量生成的采购单，在开窗选择区里我们可以按Ctrl+Q组合键启用批量选择功能，把刚才生成的采购单全部选择打钩，如下图：选择好后按“确定”按钮，返回采购单窗口，我们逐一检查每张采购单是否正确，如果都符合要求就可以使用“批量审核”功能菜单，在菜单栏上按“功能”菜单下的“批量审核”子菜单，如下图：批量审核选择“批量审核”菜单后会有一个提示，如下图：我们选择“是”即可开始批量审核采购单审核好后会有提示审核成功单据笔数如果提示正确表示单据全部审核好接下来就可以与供应商联系采购事项，通知供应商交货日期四、采购进货单当收到供应商货物时先对货物进行验收动作，发现有问题及时退回，最终确定收到货物的数量后我们要及时录入ERP，避免品号库存数据长期挂负数首先在主控窗口下选择“采购管理子系统”\表单管理\“录入采购进货单”，打开采购入库单窗口，按[新建]图标按钮，然后再开启“扫描采购单”图标按钮功能，如下图所示：抓取采购单资料如果有打印的采购单可以直接扫描收货时对应的采购单，如果没有采购单据供扫描，可以手动选择采购单，选择后按确定按钮，检查无误后审核采购进货单。
鼎捷易助ERP采购管理流程
联系人：siyuline@
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浙 江 ** 锅 业 有 限 公 司 易助 ERP 系统指导书 打印机选项，在弹出的界面中输入供应商传真号码直接发送传真。 2.4、 暂收物料入库：根据供应商送货的单据，在系统中找出对应的采购订单，根据采购订单进行取单 入库，如下图。
2.4.1、选择客户，根据对应的采购订单，输入品号并选择采购顶多能，输入本次借入数量等信息。 2.4.2、输入完成保存，并打印对应的送检单交给供应商，供应商凭此单进行入库检验与物料入库。 2.4.3、将此单进行送审，选择对应入库仓库的管理员为终审人，并通知计划、业务、包装等人员。 2.5、进货单：此单是对暂收物料、物料直接入库的录入，如下图。
联系人：siyuline@
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浙 江 ** 锅 业 有 限 公 司 易助 ERP 系统指导书 择 4002 供应商，并在单身中输入对应的物料采购的供应商。 2.6、退货单：此模块是对存在于厂内仓库的物料进行退料处理 2.7、借入归还单：此模块是对暂收的物料进行退料处理 2.8、委外单：此单由计划员根据生产计划抛转，如下图。
2.8.1、维护时必须点击更改、保存按钮，将对应的订单到取出来。 2.8.2、维护本次委外加工的费用，预计完成日期，确认后审核此单。 2.9、委外送料单：对需委外加工的物料取单录入，形成委外通知单，如下图。
2.9.1、选择对应供应商，取单，找到对应送料的委外单，并选择对应的委外仓库，输入本次送 料数量，确认后保存，并通知仓库发料。 2.10、委外进货单:对已经加工完成的物料进行入库处理，产生加工费用，如下图。
2.5.1、订单暂收转进货:此单由对应物料仓库根据车间领料进行录入，进货单据与领料单据相互 对应，必须确认来源单据、本次转入数量等信息，确认后审核单据。 2.5.2、订单其它物料入库：根据供应商提供的送货单，选择对应的供应商，点取单，选择采购， 找到对应的采购单，选取确定。根据送货单据输入此次到货数量，保存后打印出送检单。 2.5.3、订单其它物料入库：选择采购，找到对应的采购单，选取确定。现金采购的物料必须选
ERP采购模板流程(用友U8)一样适用
中山市京通管理软件有限公司一、采购基础资料1.1供应商信息点击“基础设置”->“基础档案”->“客商信息”->“供应商分类”和“供应商档案”。
供应商分类：说明（以下功能通用）：：打印的页面设置。
：对当前页面进行打印。
：对当前页面进行打印预览。
：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。
：对当前的档案或单据进行增加。
：对当前的档案或单据进行修改。
：对当前的档案或单据进行删除。
：放弃对当前页面编辑，不保存。
：保存当前编辑。
：帮助。
供应商档案：说明：：对当前页面重新按条件查询。
：对当前页面的信息进行条件的过滤。
：对当前的页面进行栏目的查看与设置。
包括对应的字段的显示与隐藏。
：对两个供应商进行合并。
：按条件对当前信息进行批量修改。
按增加后，出现供应商档案编辑页面。
录入“供应商编码”，“供应商名称”，“供应商简称”,“所属地区”，“所属分类”，“供应商总公司”，“币种”。
（蓝色为必输）1.2供应商存货调价单1.2.1新增加调价单：点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“供应商管理”->“供应商供货信息”->“供应商存货调价单”，如图。
点击“增加”，录入供应商，存货编码，原币单价，含税单价，数量下限，生效日期，是否促销价。
保存后，由相关人员进行审核。
1.2.2 修改调价单：点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“供应商管理”->“供应商供货信息”->“供应商存货调价单列表”先中要调价的供应商存货价格，点击调价->修改，在原来的价格基础上，修改价格信息，然后保存，再审核。
二、采购作业流程2.1 采购订单点击“业务工作”->“供应链”->“采购管理”->“采购订货”->“采购订单”，如图2.1.1（无采购计划）手动点击“增加”，录入供应商，存货编码，数量，税率，含税单价等保存后，由相关人员审核。
3 ERP操作指导书(采购)
ERP操作指导书
指导书说明：本指导书依原材料安全库存为主线编制。
需确保安全库存时效性。
操作流程1：确定需采购原料包材信息，库存报警——操作人员：采购
操作办法：在仓库管理模块，在库存报警模块查询。
（需打印出相应纸质库存报警清单）
最终确定需采购物料信息，后续依“标准量整倍数”进行录入采购。
操作流程2：采购订单——操作人员：采购
F4新增订单编号，选择供应商、物料编码、单价、数量，确认信息无误后点击审核记账。
（打印纸质采购单作为执行下一流程凭证）
操作流程3：采购入仓——操作人员：原料库管和包材库管
F4自动生成编号，选择库位，按照采购订单读取数据，填写入仓的数量，点击工具栏中的记账。
（打印纸质材料入仓单作为执行下一流程凭证）
操作流程4：登记应付帐——操作人员：财务
双击凭证编号，核对金额后点击工具栏中的登记应付帐（本流程可对订单价格进行调整）。
操作流程5：付款（货款核销）——操作人员：财务
F4自动生成付款单号，选择供应商后，数据会自动读出，核对数据是否正确，然后点击记账。
（打印纸质付款单作为凭证与相应订单发票核，完成核销存档）。
用友U8 ERP系统采购流程
采购（进口）业务流程一、原料采购流程1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。
2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。
3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。
注：PMC采购再生料走原料采购流程。
二、原料进口流程1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。
2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。
并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。
3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。
4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。
三、需检验采购材料业务流程1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP 系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。
（一期ERP系统走OA）2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。
SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。
3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。
4、采购员、保管员等进行外观检验，品管进行质检，检验合格后由质检员在ERP系统审核到货单，由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。
ERP采购操作流程
ERP采购作业流程通过输入用户名和密码进入ERP操作系统后，选择单击“进销存管理”子系统，进入以下操作界面（如图1）；1、单击选择2、单击选择图1维护请购信息1.进入（图1）操作界面后单击“采购管理”子系统，进入后续操作界面（如图2）；图22.进入（图2）操作界面后单击“维护请购信息”（如图3），进入后续操作界面（如图4）；单击选择图33、进入（图4）操作界面后单击“查询”（如图5），并进入“设置查询条件”（如图6）；图54、在“一般选项”栏，如图6所示，在“单号”栏输入其相对应的请购单号，单击确定并进入后续操作界面（如图7）图65、如图7所示，从第一项开始维护，双击并进入后续操作界面（如图8）2、单击确定1、单击输入单击选择双击进入图76、如图8所示，单击修改按钮，并进入后续操作界面（如图9）单击修改图87、a、选择采购员（图9）——b、单击选择供应商（图10）——c、进入查询窗口，输入查询条件，（图11）——d、选择所需供应商（图12）——e、输入相对应的单价（图13）——f、双击选择锁定码（图14）——g、单击保存按钮（图15），a、选择采购员图9b、单击选择供应商图10c、输入查询条件图11d、选择所需供应商图12e、输入相对应的单价图13f、双击选择锁定码图14g、单击保存按钮图158、关闭请购信息，并进入后续操作流程9、再次进入“采购管理子系统”，并进入“从请购单生成采购单”（如图16）单击进入图1610、进入基本选项，如图17所示，a、单击锁定选项，选择已锁定——b、单击选择采购员——c、输入采购单别（此为必填项）——d、最后点击直接处理b、单击选择采购员a、此处选择已锁定c、输入采购单别（必填项）d、最后点击“直接处理”图1711、处理完毕会跳出相对应的对话框，a、单击确定，（图18）——b、单击取消，并进入后续操作流程（图19）a、单击确定图18图19 12、再次进入“采购管理子系统”，并进入“录入采购单”b、单击取消单击进入图2013、进入“录入采购单”模块，a、单击查询按钮（如图21），——b、进入设置查询条件（如图22）——c、此处选择包含，则可把当天所下的所有订单全部查询出来（如图23）——d、单击确定a、单击查询按钮图21b、输入所需条件图22c、此处选择包含d、单击确定图2314、查询出已下好的订单（如图24），双击所需单身，并打开双击单身，打开图2415、单击打印按钮，并把订单打印出来单击打印按钮，打印订单图2516、选择单击：财务管理，进入应付管理子系统进行操作，一、采购发票：如图（1-6）（图1）（图2）单击进入查询按扭1选择包含2填单号3单击确定（图3）图（4）1增加按扭3输入编号4输入发票号和日期2输入单别1选来源3选择相应单别2单击最后确定4单击图（5）最后确定金额正确再点击保存图（6）二、录入付款单：如图（1-3）单击确定如图（1）查询按扭增加按扭如图（2）1输入单别2输入供应商编号5输入付款金额3选择付款方4选择科目6选应付款单7最后保存如图（3）三、录入预付款单，如图（1-2）图（1）图（2）1新增2输入编号3采购人员8输入金额4选择方式5选择科目6选择科目7填单别和单号9最后保存1查询按扭2必选包含 3填单号17、录入供应商信息 如图（1-5）图（1）图21、单击2、单击单击查询图3 1选择包含2输入查询条件3单击2选采购供应商1单击新增3输入公司简称及全称4输入座机号5输手机号6输入传真号7输入联系人8选采购人图4图518、录入采购变更单 如图（1-4）1单击选择2选择结算方式 3选择付款条件4输入科目5输入科目 6保存单击进入图11查询2输入单号3单击图2图3图41新增2单击3选择单号输入单号5保存4打钩19、录入退货单 如图（1-2）图 1图21查询2选择条件3选包含 4输入对相条件1增加 2选单别3选供应商4输入品号5输入数量6输入单价7写备注8保存。
ERP采购流程实例
用友U8采购业务流程描述目录1.流程简介 ................................ 错误！未定义书签。
2.流程涉及的部门及职责........................... 错误！未定义书签。
3.流程依据的管理制度、工作标准及体系文件................. 错误！未定义书签。
4.业务流程图.............................. 错误！未定义书签。
6.报表及表单.............................. 错误！未定义书签。
7.流程存在问题和改进建议......................... 错误！未定义书签。
文档修改记录文档签署1.流程简介正文：宋体，小四，段前0 行，段后0 磅，行间距 1.5 倍。
1)流程内容采购业务流程及说明2)运作原则：流程和职责明确严谨，正常业务和特殊业务均涵盖，可以有效处理现在即将来可能遇到的业务情况。
3)流程的起止点起点：采购业务的订货阶段止点：采购到货完毕并支付完毕后，及必要的售后事宜终结。
4)术语解释I/P: 该环节的职责人向系统内输入信息的行为和内容O/P: 在该环节系统输出的行为和内容系统内：指在UFIDA系统内流程系统外：指非UFIDAM程5)2.流程涉及的部门及职责1)流程主管部门及职责采购部：负责整个采购业务的实施、设计本部门内向系统输入相关信息，对负责的信息和业务进行审核和传递，向相关参与部门提供相应的协助和合作2)流程参与部门及职责使用部门：向采购提报采购申请，并提供必要的信息财务部：对流程中所负责的业务进行审核、记账、支付等支持质检部、设计中心：负责对采购流程中的品质符合性进行检验和监督3.流程依据的管理制度、工作标准及体系文件表1＜流程编号+流程名称,流程依据的制度、标准及体系编R 制度、标准及体系名称:CG-01《采购业务总流程》**公司家纺采购体系4.业务流程图4.1采购总流程图＜此处插入业务流程图（VISIO）,选择性粘贴-图片（增强型图元文件）＞超口!潸i慨市聊8一市必也图1 ＜流程编号：TY-CG-01流程名称：采购总流程＞4.2采购总流程说明＜描述每一?S动步骤＞4.4普通采购申请审批流程说明＜描述每一?S动步骤＞表2＜流程编号：TY-CG-01-01流程名称：普通采购申请审批＞流程说明4.5 采购订单变更流程采购订单变更流程（TY-CG-01-02）变更后的采购订单UFIM图3 ＜流程编号:TY-CG-01-02流程名称:采购订单变更流程＞4.6 采购订单变更流程说明 ＜描述每一?S 动步骤＞表3＜流程编号：TY-CG-01-02流程名称：采购订单变更 ＞流程说明序号 部门及岗位步骤步骤说明时间（及 时或按 需）备注 01 采购员 提出变更申请提出变更申请进行订单变更系统外 02 采购员变更后的采 购订单 变更后的米购订单系统内03采购主管审核审核变更后的米购订单（系统外）不通过 则返回02,通过 则将（系统内） 艾更后的米购订 单传给供应商员购采管主购采商应供4.7采购退货流程图4 ＜流程编号:TY-CG-01-03流程名称：采购退货流程＞4.8采购退货流程说明＜描述每一?S动步骤＞图5 ＜流程编号:TY-CG-01-04流程名称:采购开票流程＞4.9采购开票流程采购开票流程(TY-GLO1TM )然购姻的耀立至了 聚初普事发察『运输俎票茉陶含时 0工M 明发班录入UF/dh- I V索卿H 酶发M 底捌洋洲笫方 Wig 由咕一旌应商开具聚验发察不通过-通过4.10采购开票流程说明＜描述每一?S动步骤＞4.11正常采购结算流程图6 ＜流程编号:TY-CG-01-05流程名称：正常采购结算流程＞4.12正常采购结算流程说明＜描述每一?S动步骤＞图7 ＜流程编号:TY-CG-01-06流程名称：正常采购结算流程＞4.14采购退货结算流程-结算前全额退货处理流程说明＜描述每一?S动步骤＞表7〈流程编号：TY-CG-01-06流程名称：结算前全额退货处理流程＞流程说明图8 ＜流程编号:TY-CG-01-07流程名称：采购退货结算流程-结算前部分退货处理流程＞4.16采购退货结算流程-结算前部分退货处理流程说明＜描述每一?S动步骤＞表8〈流程编号：TY-CG-01-07流程名称：结算前全额退货处理流程＞4.17采购退货结算流程-结算后退货图9 ＜流程编号:TY-CG-01-08流程名称：采购退货结算流程-结算后退货处理流程＞4.18采购退货结算流程-结算后退货流程说明＜描述每一?S动步骤＞表9〈流程编号：TY-CG-01-08流程名称：结算后退货处理流程＞流程4.19、采购付款业务图10＜流程编号：TY-CG-01-09流程名称：采购退货2算流程-结算后退货处理流程》4.20采购付款业务流程说明＜描述每一?S动步骤＞。
erp流程图实例大全
ERP流程图实例大全引言ERP（企业资源计划）是指通过对组织内外信息的有效整合和流动，实现企业资源的高效利用，从而提高企业生产效率和竞争力的一种管理模式。
流程图是一种用于图形化地展示和描述过程的工具，可以清晰地展示ERP系统中的各个环节和流程。
本文将介绍一些常见的ERP流程图实例，并对其进行分析和解读。
1. 采购流程图采购流程图采购流程图•步骤1：确认采购需求。
在这一步骤中，相关部门确认公司的采购需求，并按照规定的流程提出采购申请。
•步骤2：选择供应商。
在选择供应商的过程中，采购部门会针对需求进行评估，并与供应商进行谈判和比较，最终选定合适的供应商。
•步骤3：签订合同。
在签订合同的过程中，双方会就采购数量、价格、交货时间等进行协商，并最终签订合作合同。
•步骤4：确认订单。
在确认订单的过程中，采购部门会核实签订的合同内容，并向供应商发出正式的采购订单。
•步骤5：采购货物。
在这一步骤中，供应商按照采购订单的要求进行生产和交付。
•步骤6：验收货物。
在收到货物后，采购部门会对货物进行验收，并进行相应的质检，确保符合要求。
•步骤7：入库管理。
在验收合格后，将货物进行入库管理，并及时更新库存信息。
•步骤8：支付款项。
在货物入库确认无误后，财务部门会根据合同约定的支付方式和账期，及时支付款项给供应商。
以上是典型的采购流程图，其中的每个步骤都是相互关联的，通过流程图可以清晰地展示整个采购流程的各个环节和流程。
2. 销售流程图销售流程图销售流程图•步骤1：客户咨询。
在这一步骤中，销售人员会与客户进行沟通，了解客户的需求，并提供合适的产品和服务。
•步骤2：报价和合同签订。
在报价和合同签订的过程中，销售人员会根据客户需求提供相应的报价，并与客户协商并签订销售合同。
•步骤3：订单处理。
在接收到客户订单后，销售部门会进行订单处理，包括确认订单内容、核实库存和安排生产等。
•步骤4：生产制造。
在根据订单要求安排生产之前，销售部门会将订单信息传递给生产部门，生产部门根据订单要求进行生产制造。
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用友U8采购业务流程描述
目录
● 1. 流程简介.......................................................... 错误!未定义书签。
● 2. 流程涉及的部门及职责.............................................. 错误!未定义书签。
● 3. 流程依据的管理制度、工作标准及体系文件............................ 错误!未定义书签。
● 4. 业务流程图........................................................ 错误!未定义书签。
● 6. 报表及表单........................................................ 错误!未定义书签。
●7. 流程存在问题和改进建议............................................ 错误!未定义书签。
文档修改记录
文档签署
● 1. 流程简介
正文：宋体，小四，段前0行，段后0磅，行间距1.5倍。
1)流程内容
采购业务流程及说明
2)运作原则：
流程和职责明确严谨，正常业务和特殊业务均涵盖，可以有效处理现在即将来可能遇到的业务情况。
3)流程的起止点
起点：采购业务的订货阶段
止点：采购到货完毕并支付完毕后，及必要的售后事宜终结。
4)术语解释
I/P:该环节的职责人向系统内输入信息的行为和内容
O/P:在该环节系统输出的行为和内容
系统内：指在UFIDA系统内流程
系统外：指非UFIDA流程
5)
● 2. 流程涉及的部门及职责
1) 流程主管部门及职责
采购部：负责整个采购业务的实施、设计本部门内向系统输入相关信息，对负责的信息和业务进行审核和传递，向相关参与部门提供相应的协助和合作
2) 流程参与部门及职责
使用部门：向采购提报采购申请，并提供必要的信息
财务部：对流程中所负责的业务进行审核、记账、支付等支持
质检部、设计中心：负责对采购流程中的品质符合性进行检验和监督
● 3. 流程依据的管理制度、工作标准及体系文件
表1<流程编号+流程名称>流程依据的制度、标准及体系
编号制度、标准及体系名称
:CG-01《采购业务总流程》**公司家纺采购体系
● 4. 业务流程图
4.1 采购总流程图
<此处插入业务流程图（VISIO），选择性粘贴-图片(增强型图元文件)>
图1 <流程编号:TY-CG-01 流程名称:采购总流程>
4.2 采购总流程说明
<描述每一活动步骤>
表1<流程编号:TY-CG-01 流程名称:采购总流程>流程说明
12 供应商采购发票开具发票供应商开票
16 采购会计采购发票填写采购发票(系统内)采购发
票O/P给财务部17 采购会计采购结算单采购结算(系统内)采购结
算单O/P给财务
部
4.3 普通采购申请审批流程
图2 <流程编号：TY-CG-01-01 流程名称:普通采购申请审批流程>
4.4 普通采购申请审批流程说明
<描述每一活动步骤>
表2<流程编号:TY-CG-01-01流程名称:普通采购申请审批>流程说明
序号部门及岗位步骤步骤说明时间（及
备注
时或按
需）
01 申报部门
审核申报部门主管审核采购申请单按需系统外主管
02 采购主管审核采购主管审核的采购申请单系统外
03 总经理审核总经理审核的采购申请单系统外
4.5采购订单变更流程
变更后的采购订单
变更后的采购订单
图3 <流程编号:TY-CG-01-02 流程名称:采购订单变更流程> 4.6采购订单变更流程说明
<描述每一活动步骤>
表3<流程编号:TY-CG-01-02 流程名称:采购订单变更>流程说明
4.7 采购退货流程
图4 <流程编号:TY-CG-01-03 流程名称：采购退货流程>
4.8 采购退货流程说明
<描述每一活动步骤>
表4<流程编号TY-CG-01-03 流程名称:采购退货>流程说明
4.9采购开票流程
图5 <流程编号:TY-CG-01-04 流程名称:采购开票流程>
4.10采购开票流程说明
<描述每一活动步骤>
表5<流程编号：TY-CG-01-04流程名称:采购开票流程>流程说明
4.11 正常采购结算流程
图6 <流程编号:TY-CG-01-05 流程名称:正常采购结算流程>
4.12 正常采购结算流程说明
<描述每一活动步骤>
表6<流程编号：TY-CG-01-05流程名称:正常采购结算流程>流程说明序号部门及岗位步骤步骤说明时间（及
备注
时或按
需）
01 供应商采购发票/运输
开具发票系统外
发票
02 采购会计系统采购发票、
系统内开局发票系统内
运输发票
03 仓库保管员采购入库单办理入库系统内
04 采购会计采购结算单采购结算系统内
图7 <流程编号:TY-CG-01-06 流程名称:正常采购结算流程>
4.14 采购退货结算流程-结算前全额退货处理流程说明
<描述每一活动步骤>
表7<流程编号：TY-CG-01-06流程名称:结算前全额退货处理流程>
流程说明
序号部门及岗位步骤步骤说明时间（及
备注
时或按
需）
01 采购业务员采购退货单填写采购退货单系统内（O/P供
应商）
02 仓库保管员红字采购入库单填写红字采购入库单系统内
03 仓库保管员蓝字采购入库单正常采购入库业务系统内
04 采购会计采购结算单采购结算系统内
图8 <流程编号:TY-CG-01-07 流程名称:采购退货结算流程-结算前部分退货处
理流程>
4.16 采购退货结算流程-结算前部分退货处理流程说明
<描述每一活动步骤>
表8<流程编号：TY-CG-01-07流程名称:结算前全额退货处理流程>流程说明
序号部门及岗位步骤步骤说明时间（及时或按
备注
需）
4.17采购退货结算流程-结算后退货
图9 <流程编号:TY-CG-01-08 流程名称:采购退货结算流程-结算后退货处理流程>
4.18 采购退货结算流程-结算后退货流程说明
<描述每一活动步骤>
表9<流程编号：TY-CG-01-08流程名称:结算后退货处理流程>流程说明
序号部门及岗位步骤步骤说明时间（及时或按
备注
需）
4.19、采购付款业务
图10<流程编号:TY-CG-01-09 流程名称:采购退货结算流程-结算后退货处理流程>
4.20 采购付款业务流程说明
<描述每一活动步骤>
表9<流程编号：TY-CG-01-09流程名称:采购付款流程>流程说明。