企业信息化管理控制体系
企业内部控制及财务管理信息化建设
企业内部控制及财务管理信息化建设随着信息化技术的迅猛发展，企业管理也在逐步向信息化转型，企业内部控制及财务管理信息化建设是企业必须重视和投入的重要领域。
信息化建设不仅可以提高企业的生产效率和管理水平，还可以加强内部控制，提升财务管理的精细化和透明度，为企业的可持续发展提供有力支持。
本文将就企业内部控制及财务管理信息化建设进行详细分析和探讨。
一、企业内部控制信息化建设企业内部控制是指企业为了达成经营目标、保障资产安全和财务报告的准确性而建立的一系列制度、程序和方法。
信息化建设可以在很大程度上提高企业内部控制的效率和有效性，主要体现在以下几个方面：1. 数据安全保障通过信息化系统，企业可以建立完善的数据安全保障措施，保护企业的重要数据不受外部恶意攻击或泄露。
可以采用防火墙、数据加密、访问权限控制等技术手段，确保企业关键数据的安全性和完整性。
2. 流程规范化信息化系统可以帮助企业建立规范化的业务流程，提升企业内部控制的有效性。
通过信息化系统的流程规范化，可以减少人为因素对内部控制的干扰，提高控制的一致性和可操作性。
3. 实时监控信息化系统可以实现对企业运营状态的实时监控，及时发现异常情况和风险，帮助企业快速做出应对措施。
企业可以通过信息化系统实时监控资金流动、库存情况、生产进度等，及时发现问题并进行调整。
4. 数据分析信息化系统可以帮助企业对海量的数据进行分析和挖掘，发现隐含的业务风险和问题。
通过数据分析，企业可以及时调整内部控制策略，预防风险的发生。
二、财务管理信息化建设财务管理是企业管理的重要组成部分，信息化建设对于提升财务管理的精细化和透明度具有重要作用，主要包括以下方面：1. 财务信息集成信息化系统可以帮助企业实现财务信息的集成和共享，避免信息孤岛现象的出现。
通过信息化系统，企业可以实现财务数据、客户数据、供应商信息等多个信息源的集成，为企业的决策提供有力支持。
2. 财务报告透明化信息化系统可以帮助企业实现财务报告的透明化，提高财务报告的可信度和公正性。
企业内部控制及财务管理信息化建设
企业内部控制及财务管理信息化建设企业内部控制及财务管理信息化是当前企业数字化转型的一个重要方向。
通过信息化手段将企业内部各个环节连接起来，实现信息共享和流通，极大地提高企业的运作效率和管理水平。
下面将从三个方面探讨企业内部控制及财务管理信息化建设的相关问题。
企业内部控制是指企业针对自身业务流程和风险，建立起来的一套制度体系和操作流程，旨在确保企业的财务信息真实可靠，禁止内部欺诈和信息泄漏。
在企业内部控制信息化建设中，主要应按照以下几个方面进行：1. 安全管控方面：加强对各业务流程内部敏感数据的管控，对涉密信息进行加密存储，加强网络安全防护。
2. 流程管理方面：提高业务自动化程度，实现流程自评和流程优化，减少流程管理的人力成本，避免人为失误。
3. 财务核算方面：实现对财务流程的应用系统化，从而降低财务数据的重复录入率和错误率，便于进一步的财务汇算和报表统计，提高财务数据处理速度和准确性。
二. 财务管理信息化建设的关键问题财务管理信息化建设主要包括财务会计、成本管理、税务管理等方面，下面将从三个方面探讨财务管理信息化建设的关键问题。
1. 需求分析：进行需求分析可以帮助企业建立对于财务管理流程的真正理解，从而帮助企业更好地进行财务报表的梳理和制定。
2. 系统实现：在财务管理信息化建设中，系统的实现是至关重要的一环。
应当从多个维度去考虑系统实现，例如系统架构、资源投入、系统安全、系统升级等方面。
3. 内部管理：在财务管理信息化建设中，内部管理一般是指软件使用后的维护和管理。
建立一个财务管理信息化建设的团队，共同协作，确保系统的稳定、安全和正常运行。
三. 信息化建设对企业的影响和作用信息化建设可以极大地提高企业的整体运营水平，提高效益，下面将从三个方面探讨信息化建设对企业的影响和作用。
1. 操作效率：通过信息化手段，可以将各个内部环节连接起来，实现信息共享和流通，极大地提高企业的运作效率。
操作效率的提高可以使企业更快速、更精准地处理各类问题。
集团信息化管控模式
集团管控模式
4、延伸企业产销供给链 系统经过企业电子商务平台，强化与外部客户、供给商旳协同；经过集团经营管理系统 与制造单元、分销渠道、信息系统旳信息集成，延伸企业产销供给链。 5、集团经营业务透明化，过程可视化, 可控化 系统经过统一旳信息系统平台，实现经营过程透明化，业务过程可视化、可控化，有效 提升集团监控能力，减低集团经营风险， 6、集团资源集中管理，有效利用 系统经过统一旳信息系统平台，对企业关键资源进行集中管控，有效提升集团旳资源利 用效率，涉及：集团客户、供给商统一管理；集团内可销售资源集中管理，渠道可用资 源统一分配；集团内各制造单元，各渠道成品库存全程可视化跟踪；集团内人力资源统 一管理；集团资金集中管理，统一使用。
资源集中，有效利用 ⑥
透明、可视化、可控 ⑤
集团管控一体化
①
根据管控模式及企业现状旳 差别，在功能及系统布署方面进 行合理调整
集团管控 信息化
② 功能柔性组合
③ 迅速支撑企业调整
统一旳信息系统平台； 经营过程透明化；
业务过程可视化、可控化； 提升监控能力、降低经营风险
④
供给链延伸
多组织架构； 企业、运营、管理（分析）等维 度可配置； 支撑迅速扩展、兼并、重组
集团职能管理 协同办公源自人力资源管理 财务管理工程项目 管理
集团业务管理 电子商务
采购管理
销售管理
企业内部数据互换平台
区域管理、属地决策 生产制造管理 过程控制 基础自动化
分销 管理
加工 制造
属地 管理
集团管控信息化特色
代码、数据原则统一， 业务流程、上下分工、界面统一，
横向、纵向交互及协同。
关键资源集中管控。 客户供给商、可销售资源、渠 道、人力资源、资金等
企业信息化建设管理的解决方案
企业信息化建设管理的解决方案随着信息技术的快速发展和企业竞争的不断加剧，企业对于信息化建设管理的重视度也越来越高。
信息化建设管理的目标是为企业提供高效、可靠、安全的信息技术支持，促进企业的创新和发展。
下面，我将提出一些解决方案，用于指导企业的信息化建设管理。
一、明确信息化战略企业在开始信息化建设之前，需要明确自己的信息化战略。
这包括确定信息化的目标、范围、重点和路径。
信息化战略需要与企业的业务发展战略相一致，确保信息技术的应用能够为企业创造更大的价值。
二、建立信息化建设管理体系企业需要建立一套完整的信息化建设管理体系，包括规范的组织结构、流程和制度。
管理体系需要明确各级管理人员的职责和权限，确保信息化建设能够得到有效的组织和协调。
三、加强项目管理能力企业在进行信息化建设时，往往需要实施一系列的项目。
为了确保项目能够按时、按质、按量完成，企业需要加强项目管理能力。
这包括项目立项、项目实施、项目控制和项目评估等方面的管理。
企业可以借鉴一些成熟的项目管理方法和工具，如项目管理规范、项目管理软件等，来提高项目管理的效果。
四、建立信息安全保障体系在信息化建设过程中，信息安全是企业不可忽视的重要问题。
为了保护企业的信息资产和客户信息，企业需要建立一套完整的信息安全保障体系。
这包括完善的安全管理机构、安全政策和安全技术措施等。
企业可以通过引入先进的安全技术和设备，进行安全培训和演练，提升企业的信息安全保障能力。
五、加强人才培养和管理信息化建设需要具备一定的技术和管理人才。
因此，企业需要加强人才培养和管理。
企业可以通过招聘优秀的人才、设立培训机构、开展培训计划等方式，提高员工的信息技术水平和管理能力，为信息化建设提供强有力的支持。
六、加强与外部合作与交流企业在信息化建设过程中，需要与外部机构和企业进行合作与交流。
这可以帮助企业了解行业的最新动态和发展趋势，获取最新的技术和产品，提供一些有益的经验和教训。
企业可以参加各种相关的会议和展览，与行业专家和同行进行交流，共同推动信息化建设的发展。
信息化技术在企业内部控制管理中的应用
信息化技术在企业内部控制管理中的应用信息化技术在企业内部控制管理中的应用是一个多方面的话题，可以从不同的角度来论述。
下面是其中一种可能的论述方式：信息化技术在企业内部控制管理中的应用是现代企业管理的一个重要方面。
随着科技的快速发展，信息化技术已经成为企业管理的基础。
它能够提高企业的运作效率、增加企业的竞争力，以及提升企业的内部控制能力。
下面将从信息化技术在企业内部控制、企业管理信息系统的建设以及数据安全等方面进行详细阐述。
信息化技术在企业内部控制中发挥着重要的作用。
通过信息化技术，企业可以实现对生产、销售、采购等各个环节的实时监控与管理。
企业可以通过物联网技术将生产设备与信息系统连接起来，实现对生产过程的监控与管理。
企业还可以通过云计算技术对销售和库存等数据进行分析和预测，从而更好地控制企业的供应链和资金流动。
信息化技术能够提高企业的内部控制能力，降低管理风险。
企业管理信息系统的建设是信息化技术在企业内部控制管理中的重要应用。
企业管理信息系统可以帮助企业实现对各个部门和各个环节的集中管理。
通过建立统一的数据库和信息平台，企业可以将各个业务流程和数据进行整合和管理，实现信息的共享和交流。
这样一来，企业可以更好地管理企业的资源，提高资源利用率和效益。
企业还可以通过企业管理信息系统进行数据分析和决策支持，从而提升企业的管理水平和决策效果。
数据安全是信息化技术在企业内部控制管理中需要重视的问题。
随着企业信息化程度的提高，企业面临的信息安全风险也越来越大。
企业需要加强对数据的保护和管理，建立健全的数据安全管理体系。
企业可以通过建立严格的数据权限管理机制、加强数据加密和备份等措施来保护企业的数据安全。
企业还需要培养员工的信息安全意识，加强对信息安全的培训和教育，以提高员工对信息安全的警惕性和防范意识。
信息化技术在企业内部控制管理中的应用是不可忽视的。
通过信息化技术，企业可以提高内部控制能力、实现对各个环节的集中管理，以及加强数据安全保护。
公司管理体系如何提高企业信息化管理水平
公司管理体系如何提高企业信息化管理水平在当今竞争激烈的商业环境中，企业信息化管理已成为提高竞争力、实现可持续发展的关键因素。
而一个完善的公司管理体系对于提升企业信息化管理水平起着至关重要的作用。
首先，明确的战略规划是公司管理体系中的重要一环。
企业需要根据自身的发展目标和市场需求，制定清晰的信息化战略。
这意味着要对企业的业务流程、市场定位、未来发展方向等进行深入的分析和研究。
比如，一家制造企业如果计划扩大生产规模，那么其信息化战略可能包括引入更先进的生产管理系统，实现生产流程的自动化监控和调度，从而提高生产效率和产品质量。
有了战略规划，接下来就是组织架构的优化。
一个合理的组织架构能够确保信息化管理工作的顺利推进。
企业应设立专门的信息化部门，或者明确相关部门在信息化工作中的职责和权限。
同时，要打破部门之间的壁垒，促进信息的流通和共享。
比如，销售部门和生产部门之间如果能够实时共享客户需求和生产进度等信息，就能更好地满足客户需求，提高客户满意度。
在人员管理方面，企业需要培养和引进具备信息化素养的人才。
这包括对现有员工进行信息化培训，提高他们对信息技术的应用能力和对信息化管理的认识。
同时，通过招聘等方式引进专业的信息化人才，为企业的信息化建设注入新的活力。
例如，组织员工参加关于数据分析、信息安全等方面的培训课程，使他们能够熟练运用相关工具和技术。
完善的制度和流程也是公司管理体系的重要组成部分。
企业应制定信息化管理制度，规范信息的采集、处理、存储和使用。
明确信息系统的操作流程和维护标准，确保系统的稳定运行。
比如，规定数据录入的格式和标准，避免出现数据混乱和错误；制定信息系统的故障应急处理流程，以减少系统故障对业务的影响。
数据管理是企业信息化管理的核心。
公司管理体系应确保数据的准确性、完整性和及时性。
建立数据质量管理机制，对数据进行定期审核和清理，去除冗余和错误的数据。
同时，加强数据安全保护，防止数据泄露和被非法篡改。
企业信息化管理控制体系研究
专家或技术厂商往往过多地从技术角度去关注信息 技术和设备的先进性 ， 较少聚焦信息化 战略与组织 战略 目 的互动性 ； 标 较少考虑信息 技术如何形成企 业核心竞争力 ， 如何避免风险 ， 如何开拓新 的业务和
市场， 以及 如 何 与 管 理 层 加 强 沟 通 （ ｒ． 业 术 非 Ｉ专 语 ） 因而不可 避免 地 造 成 已建 立 的 Ｉ 用方 案 与 ， Ｔ应
摘 要 ： 企业 信息化建设包括两方面内容 ： 一方 面是各类信息系统 的建设 ， 这是结 果 ； 一方面是 对信息系统建 设过 另 程 的管理和控制 ， 即信 息化管理控制 ， 是过程 。这两个 方 面相 互对应 相辅相成 ， 这 形成 对企业 发展 的综合支撑 。首
先 以企业 信息化建设发展生命周期为切入点 ， 分析 了企业信息化建设 中存在 的问题 ； 其次从 目标定位 和内容框架 两
企 业 信 息 化建 设 包 括两 方 面 内容 ， 方 面是 各 一
类信息系统的建设 ， 这是结果 ； 另一方面是对信息系
统建 设 过程 的 管理 和 控 制 ， 即企业 信 息 化 管 理 控 制 体 系 ， 就是 应用 管理 控 制 的概 念 ， 究 在企 业信 息 也 研
化建 设周 期 中 的规划 、 实施 、 运行 和后 评估 等 不 同的
第 ２ 期 ４
苏雅娜 ： 企业信息化管理控制体系研究
ｌ３ １
企业 的经营 环境 、 营 目标 相脱 节 。 经
２ ３ 决策 的技术 经济论 证 不足 ．
信 息化 建设 项 目具 有 投 资 大 、 险大 的 特 点 。 风
起点 ， 其中包括信息化管理控制流程体系和组织框 架 的设计。信息化战略规划 的管理控制将企业战略 转换为信息化 的战略和规划 ， 并指导需求开发 、 信息 化规范和信息化投资预算等 三个 方面 的工作。因 此， 信息 化 战略规 划 的管 理 控 制是 体 系 的第 一个 阶
集团信息化主数据管控系统规划方案
加强对客户/关系发展的重视
增进对现有客户满意度的了解
提高对客户投诉和反馈的回复率
增进对价格效果/价格优化的重视
加强利用促销举措
加强利用不同定价机制（根据客户价值、风险等）
改进促销的架构及定价
使目标市场和客户市场合理化
加强利用低成本计费渠道（自动化、自助式服务等）
改进关系/客户开发流程
向员工提供更佳的客户信息（客户资料、交易记录
产品组合管理
可视化
其他外围系统
MES
IMS
COMES
OA
数据标准统一
财务核算统一
管理要求统一
......
业务规则统一
总体思路四：“规则统一、数据标准” 为公司实现横向协同、纵向穿透奠定数据基础。
1
2
3
5
4
管理模式不统一，就无法实现标准、规则与信息口径的统一，进而无从对经营单元或资源进行整体效率和绩效考核。因此建议公司以信息希望实施为契机，落实：业务规则统一，管理要求统一， 数据标准统一，会计核算统一，进而再利用一级架构的IT平台实现支撑系统的统一等。在管理模式统一的基础上，打通了前后台的业务协同，实现了业务与财务一体化；
加强定价
提高客户互动销量
提升企业共享服务销量
提升开发与生产效率
提升所得税有效性
提高财产、厂房与设备的效率
提升库存效率
提高应收与应付款的效率
提升管理有效性
提高执行能力
加强对高价值/高潜力客户的重视
加强对最有效的销售及广告渠道的重视
加强全面客户体验（购买、履行、使用、支持、服务等）
根据客户细分市场的具体情况定制市场及销售方案
制定高效、方便的收集方法坚持持续优化的方针
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
企业信息化管理控
制体系
1
企业信息化管理控制体系——运行阶段设计
服务台阶段管理控制结构设计
信息系统服务台在信息化服务支持中扮演着一个极其重要的角色。
完整意义上的服务台能够理解为其它IT部门和服务流程的”前台”,它能够在不需要联系特定技术人员的情况下处理大量的客户请求。
对用户而言,服务台是她们与IT部门的唯一连接点,确保她们找到帮助其解决问题和请求的相关人员。
服务台不但负责处理故障、问题和客户的询问,同时还为其它活动和流程提供接口。
这些活动和流程包括客户变更请求、服务级别管理、配置管理、可用性管理和持续性管理等。
服务台的主要目标是协调客户和工T部门之间的关系,为IT服务运作提供支持,从而提高客户的满意度。
作为与用户联系的”前台”,服务台首先对来自用户的服务请求进行初步处理。
当它预计无法满足服务级别的前提下有效处理这些请求,或是这些请求本身就无法解决的时候,就将这部分请求转给二线支持和三线支持来处理。
提高IT服务部门的整体效率,降低IT服务运作成本。
1) 不存在级的服务台阶段管理控制体系设计
处于不存在级阶段的服务台管理控制,其成熟度能够描述为:
对IT服务管理工作,组织缺乏质量保证计划过程,高级管理层
2
和IT人员没有认识到服务台管理工作对质量环节的需求;工T服务管理工作从未做过质量审查。
基于上述的分析,在这个阶段没有开展服务台管理,因此不存在管理控制结构。
2) 初始级的服务台阶段管理控制体系设计
根据组织管理能力成熟度的定义,在初始级阶段的服务台管理控制,其成熟度的特点是:
管理层意识到了服务管理工作质量保证的重要性;但服务管理质量由服务个人水平决定;服务管理质量没有得到普遍质量衡量,可是管理层针对服务管理质量做了一些非正式的判断;服务管理工作进程不可预测。
处于初始级的服务台管理控制所做的工作范围:制定服务计划,服务准备,服务实施,服务评估,服务报告。
可是处于这个阶段的流程特点是不统一的管理状态,组织还不能形成规范的管理流程。
从管理控制关键点原理角度来看,为了使工作落在实处,应该建立关键成功要素;为了对工作进行过程控制,应该建立绩效考核指标;为了对工作结果进行考核应该建立关键目标指标。
3) 可重复级的服务台阶段管理控制体系设计
可重复阶段的服务台管理控制,从组织成熟度角度来讲处于项目管理阶段,其成熟度特征是:
服务台管理工作的各环节始终与业务要求保持一致;服务台管
3
理工作文档化并得到控制和跟踪;以项目管理方式进行初步服务台管理,具备初级的评估和评价;建立起IT管理层针对质量保证活动的计划和监控行为,偶然进行用户满意度调查;服务台管理工作是基于服务台专家意见,而不是文件化的流程;服务台管理工作的成功率大多取决于内部技术和IT的经验水平。
在这个阶段,以项目管理方式建立了项目内部的管理流程,实现项目质量和进度控制;但从流程的可视角度来看,只要求确定流程的主要环节,在每个环节内部的工作还不明确。
由于建立了项目内部的流程,能够建立部门职责和岗位职责定义,同时能够对流程进行关键点控制,即关键成功要素的建立。
为了实现对流程的中间过程控制,需要建立绩效目标指标;为了实现流程结果的考核,需要建立关键目标指标。
从流程实现的角度来讲,可重复级阶段的服务台管理控制包括制定服务台搭建计划,服务台准备,搭建服务台,服务台发布,服务台实施,服务台评估报告等流程环节。
4) 已定义级的服务台阶段管理控制体系设计
已定义阶段信息化服务台管理控制己实现了组织层面的过程管理,其成熟度能够描述为:
在组织层面,对服务台管理工作己经制度化、流程化:高层领导重视服务台管理工作;服务台管理工作由经过专业培训的服务台管理人员进行服务台管理;软、硬件维护人员与服务台相互协调
4
并形成维护流程;对服务台管理有比较详细的评估和评价。
服务台建设重点考虑运营等级协议。
从流程可视化角度来讲,已定义级的服务台管理控制不但建立了流程的卞要环节,而且明确了每个环节的内部流程,工作能够更进一步的进行过程控制,因此一定要在流程的基础上,建立设计部门的部门职责和岗位职责,建立关键成功要素,实现过程可控;建立关键绩效目标指标,对流程进行过程性能考核;建立关键目标指标,实现对流程结果的控制。
在已定义级服务台管理控制流程实现方面,包括制定服务台搭建计划,服务台准备,搭建服务台,确定服务台职能,服务台发布,服务台实施,服务台评估报告等流程阶段。
在服务台准备阶段,包括服务台人员准备,服务内容确定,服务台人员培训,确定服务台工作环境,建立资料库等方面的工作;
服务台职能为:响应用户呼叫、记录并跟踪故障和客户意见,及时通知客户故障当前状况和最新进展、为用户发布信息、客户需求管理和客户关系管理、协调、安排支撑班组处理故障、提供管理信息和建议改进服务绩效。
服务支撑阶段管理控制体系设计
企业信息化服务支撑是信息化管理控制体系基本过程中运行阶段的重要内容,它和服务台管理和信息化服务提供等过程互相
5。