盘点差异汇总表
生产PMC部详尽能力提升培训计划内容 (1)
PMC部详尽能力提升培训计划内容
编号部门
培训提
升人员
名单
培训实施内容
考核
得分
签名确认
1 PMC 李小梅PMC是企业的一个心脏、也是枢
杻；
排程管理内容：
○1评单评审：明确此项工作的重要
性，时效性，以及过程中沟通方式、
协调能力、控制能力；重要订单时
或无法得到很好的解决时，可以通
过圆桌评审会议解决，落实各部门
责任以及确定涉及各部门工作内
容交付时间。
○2生产计划的制作与更新：
A、生产什么东西—产品名称、零
件名称；
B、生产多少—数量或重量；
C、在哪里生产—部门、单位；
D、要求什么时候完成—期间、交
期；
E、客户业务工程技术品管细项分
OK
说明：此份提升培训资料是针对PMC能力提升而定，陈总亲自过问；PMC在公司订单有效正常运转负有主要的责任，公司高层意识到PMC的重要性/急迫性，故采取车轮战的形式在这个月内完成PMC职责技能作业内容的确定与兼顾，落实到位，希各位同事能够支持跟配合，展开相关作业内容，不断检讨改善，达到符合公司要求的PMC=部门的胜任力、执行力、能力素养。
总经办2017-10-19。
家用电器公司盘点差异汇总表及盘点差异处理反馈表
总经理处理意见
执行结果
合计
仓管： 仓库主管： 财务主管： 门店经理：
物流经理： 财务经理： 总经理： 制表人：
家用电器公司盘点差异汇总表
门店/总仓：
盘点日期：
商品ID
商品型号
帐面数量
含税单价
实盘数量
差异数量
差异金额
责任人
差异原因
处理意见
合计
仓管：
仓库主管：
财务主管：
门店经理：
物流经理：
财务经理：
总经理：
家电公司盘点差异处理反馈表
门店/总仓：日期：商品来自D商品型号含税单价
差异数量
差异金额
差异原因
门店经理处理意见
存货年度盘点总结范文(3篇)
第1篇一、前言存货作为企业资产的重要组成部分，其准确性和真实性直接影响到企业的财务报表和经营决策。
为了确保存货管理的准确性和合规性，我司于20XX年XX月XX日至XX月XX日开展了年度存货盘点工作。
现将盘点情况及总结报告如下：二、盘点目的1. 了解现有存货的实际状况，确保账实相符。
2. 检查存货管理制度执行情况，发现问题并提出改进措施。
3. 优化库存结构，降低库存成本，提高资金周转率。
4. 为年度财务报表编制提供准确数据支持。
三、盘点范围及方法1. 盘点范围：我司所有仓库、生产车间、销售部门等涉及存货管理的区域。
2. 盘点方法：采用全面盘点与抽样盘点相结合的方式，确保盘点结果的准确性。
四、盘点实施情况1. 组织领导：成立由总经理任组长，各部门负责人为成员的存货盘点领导小组，负责盘点工作的全面协调和监督。
2. 制定方案：根据盘点目的和要求，制定详细的盘点方案，明确盘点时间、范围、方法、责任分工等。
3. 培训人员：对参与盘点的人员进行业务培训，确保盘点工作的顺利进行。
4. 实施盘点：按照盘点方案，组织各部门人员对存货进行盘点，确保盘点数据的准确性。
5. 核对差异：对盘点过程中发现的差异进行原因分析，并提出整改措施。
五、盘点结果1. 账实相符率：通过盘点，账实相符率达到98%以上，说明我司存货管理总体情况良好。
2. 库存结构优化：在盘点过程中，对库存结构进行分析，发现部分产品库存积压，已采取措施进行处置。
3. 库存成本降低：通过优化库存结构，降低库存成本，提高资金周转率。
4. 存货管理制度完善：针对盘点过程中发现的问题，进一步完善存货管理制度，提高管理效率。
六、盘点总结1. 加强存货管理意识：各部门要充分认识存货管理的重要性，提高存货管理意识。
2. 严格执行存货管理制度：加强存货管理制度执行情况的监督检查，确保制度落实到位。
3. 优化库存结构：根据市场变化和客户需求，及时调整库存结构，降低库存成本。
4. 加强人员培训：定期对存货管理人员进行业务培训，提高其业务水平。
盘点计划书
盘点计划书盘点计划书篇一一、盘点目的1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。
2、确实掌握存货进出使用状况及合理性。
二、盘点列账（盘存）基准日：20XX年12月28日23时59分。
三、盘点日期1、盘点单位初盘日：20XX年12月29日。
2、财务部/仓储核算部门复盘日：20XX年12月31日。
3、会计师复盘日：20XX年1月2日。
四、盘点标的物1、原材料类（含保税及非保税）、辅料。
2、在制品及半成品（生产线上在制品及未耗用原料、仓库半成品）。
3、产成品。
五、盘点范围1、公司内部之所有生产车间。
2、公司内部仓库所有成品、原材料及辅助材料。
六、盘点前之准备工作1、向各相关部门主管说明盘点计划并与各作业单位协调，向实际参与盘点人员说明盘点事项。
各盘点单位需于12月25日将盘点人员名单提供给财务，以便财务部进行有关盘点计划安排。
2、生管及生产部门尽量减少盘点时在线的存货，同时对不良品和报废品应提前进行处理。
3、各盘点单位之间的实物往来必须全部入帐，即不允许存在借据、借条，也不允许出现A单位的存货放在B单位区域的现象。
特别是库房和生产线之间的借料要彻底进行清理，避免出现生产线和库房重复计算的现象。
4、抽点人抽点时，盘点单位原初盘人必须陪同，以便出现差异时及时核对确认。
5、各部门需在20XX年12月25日17：30前确定本单位之盘点人员安排、预估本单位盘点卡需求量并反馈给财务部。
6、盘点卡发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上，并有领料人员（盘点人员）于盘点单据上签名。
7、采购部门应通知供应商从20XX年12月29日00：00至20XX年1月2日24：00停止送货。
8、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格依照本盘点计划进行。
9、盘点单发放时间：盘点卡……………………………………20XX年12月26日9：00（财务部提供）仓库物料盘点表…………………20XX年12月29日9：00（各相关统计员提供）车间物料盘点表……………20XX年12月29日9：00（各相关核算员提供）七、盘点作业时间：1、盘点单位初盘日：20XX年12月29日。
制造业存货审计
存货盘点程序（续）
• 盘点结束后应巡视盘点现场，确保不存在遗漏
• 取得并检查已填用、作废及未使用盘点表单的号码记录，确定其是否连续编号， 查明已发放的表单是否均已收回。
• 对盘点表单的测试
-如果客户能够当场完成存货盘点结果的汇总，则应取得盘点结果汇总表并请客户 盖章确认
-盘点结果汇总表应包括盘点结果汇总的过程，可以与原始的盘点表单核对 -应执行双向抽查测试以核对盘点结果汇总表与原始盘点表单是否相符，测试后不
存货计价测试
• 样本选择 可以采用存货数量高估测试的样本
• 具体测试程序-先进先出法 -对于外购存货（原材料等），测试最后一个（或多个）批次的采购单 价，与期末存货单价比较。测试的采购数量应不少于期末存货数量 -对于自制存货（包括产成品和在产品），需要对最后一个月（或若干 月）的生产成本表实施测试，测试的生产数量不少于期末存货数量 -对生产成本表，应测试原材料的领用、人工和间接费用的分配等，除 重新计算外，还要检查领料单等支持性文件 -对当月生产成本在产成品与在产品之间的分配应实施测试，并检查产 品入库单等支持文件 -检查期末在产品和产成品数量、单价、金额与最后一个月的生产成本 表是否相符
-对于未完工的在产品，还要注意检查所抽样本完工程度的正确性。 - 抽盘过程中观察到的损坏、残旧、滞销存货，应记录下来以便跟
进。 - 对第三方代客户保管的存货，如果金额重大，除函证外，还应考 虑实施监盘程序或依赖其他注册会计师工作。
存货监盘程序（续）
• 存货抽盘 -必须将客户原始盘点表单的编号等资料记录下来，可以分 类记录：如原材料、在产品、产成品等。 -双向测试：从盘点表单追查到现场存货；从现场存货追查 到盘点表单 -如果客户分多个盘点小组，通常每个小组抽查高估、低估 样本至少各一个（仅限于实施监盘的存货存放地点） -对于未完工的在产品，还要注意检查所抽样本完工程度的 正确性。 - 对第三方代客户保管的存货，如果金额重大，除函证外， 还应考虑实施监盘程序或依赖其他注册会计师工作
超市季度盘点计划
超市季度盘点计划一、盘点事项：1.盘点类型：季度盘点2.监盘负责部门：财务部负责人：助理：3.盘点时间：20xx年x月x日(拟定)4.盘点结束当晚送员工的车辆由行政办公室进行沟通协商；5.库房盘点X月xx日库房盘点，店铺财务负责对库房盘点进行监督抽盘，后勤各部门支援库房盘点。
盘点完毕封库。
6．盘点当晚 18：00店铺闭店，18：30开始盘点。
7.盘点安排7.1本次盘点是季度盘点，各部门要认真做好盘点培训，严格按盘点流程执行。
7.2各运营部营业经理按本次盘点计划做好组内工作，从流程到人员，每个环节进行认真安排。
要求：➢准备工作要按盘点计划进行，做到位；➢盘点人员、抽盘人员必须签名；二、盘点具体事项及人员安排1.1盘点工作组：控台组（桌长）、抽盘组、录入组、小票复核组、传单组、盘点员工、资讯组、1.1.1控台组：由桌长负责盘点单的发放、回收；主要工作：a.对盘点条码板的发放进度负责；b.对盘点人员是否扎堆盘点进行负责；（条码板的单双号分开发放）c.对盘点回收的条码板的填写完整性负责；负责人：营运各部门经理1.1.2抽盘组：由后勤各部门人员组成，对组内盘点完毕的条码版进行抽盘，抽盘条码版张数占比为10%；每张抽盘商品数量为30%1.1.3传单组：由传单组长及传单员组成，抽盘完毕的条码板送交录入组进行录入；a.完成桌长交代的其它工作；b.传单组长孙磊进行传单员的分配与调拨；1.1.4小票复核组：由一名组长及员工组成，负责对录入后的小票进行检核。
1.1.5资讯组：由资讯组长及员工组成，负责盘点数据的传输、盘点结果准确性和盘点后数据调整工作。
1.2.控制台：生鲜3个控制台、食品每组1个、非食每组1个，位置的选定由各部门经理负责。
1.2.1录入组、小票复核组：收银台录入区域小票复核组划分为、日配、粮油、酒水、休闲、洗化、家居、家娱、家电、针织、服装。
小票复核组随录入组位置而定。
1.2.2盘点员工：各营业组员工。
库存产品盘点差异管理制度
三库存产品盘点差异管理制度为了保证公司库存商品的安全性，及时挽回由于库存商品盘点差异所造成的损失，规范库存商品盘点中的差异处理流程，及时解决盘点差异问题，特制订本制度。
本制度适用于江南**公司股份有限公司及下属子（分）公司。
一、相关人员责任1、仓管人员：仓管是必须对自己管辖范围内的库存产品负责，对自己管辖范围内的库存产品盘点差异都有责任，对因保管不善造成的损失承担相应责任，负责所有出入库库存商品单据的保管、传递工作，每天核对U8系统库存与实物库存，保证账实相符。
2、子（分）公司制造部经理：制造部经理作为制造部物资管理的第一责任人，对所属工厂内所有库存商品负责，组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司存货盘点制度的要求进行盘点，如实汇报工厂产品盘点差异，落实责任人，提出赔款或处罚建议，并在结束盘点工作的两天内上报子（分）公司总经理，同时抄报子（分）公司财务部。
3、子（分）公司物流副经理：子（分）公司物流副经理根据盘点结果，汇总整理本月《盘点差异汇总表》。
必须根据系统数据与实盘数据相核对，确保差异数据的准确性，盘点结束两天内把《盘点差异汇总表》交给子（分）公司物流部经理审核。
每月监督盘点工作是否正常开展，及时向在公司总部财务部汇报库存商品管理的情况，盘点结束三天内把《盘点差异汇总表》交给子（分）公司物流部经理。
4、子（分）公司物流经理：（1）对子（分）公司所有库存商品负责，对因管理保管不善而造成的丢失、毁坏以及遭窃等造成损失的负管理责任；（2）对因验收、发货过程中失误而造成损失的，物流经理负管理责任；（3）负责对库存商品《盘点差异汇总表》提供处理意见及时进行批复;（4）向子（分）公司总经理提供库存商品盘点差异的赔偿方案：库存商品类别型号、责任人、赔偿金额、赔偿方法、时间限制等，每月盘点结束四天内把《盘点差异汇总表》及审批意见提交子（分）公司总经理，并在下月5号前把《盘点差异汇总表》交总部物流部。
《电子商务物流管理》实验报告
在“预入库确认”程序画面中, 单击左上角的确认按纽, 并输入预入库日期, 货主代码以及货物代码等中的一项或几项, 单击“查询”, 程序显示符合条件的记录。单击需要确认的入库货物记录行, 然后单击“确认”, 进入“预入库确认”画面, 单击确认记录行, 使其显示“√”, 确认后单击“退出”。
单击系统主菜单中的“库存管理”, 菜单显示库存管理下拉框, 单击下拉菜单中的“盘存差异表”, 进入盘存差异表统计程序画面。基本操作参照“盘点清单打印”。
单击系统主菜单中的“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中的“盘存差异表”，进入盘存差异表统计程序画面。基本操作参照“盘点清单打印”。
一、实验目的
在系统主菜单中单击“车辆管理”, 出现车辆管理下拉菜单, 单击下拉菜单中的“驾驶员查询”, 进入“驾驶员查询”程序画面。单击“日常查询”或“月度查询”选择统计查询的时间范围；输入统计日期或驾驶员范围, 然后根据需要单击“生产汇总表”、“运费明细表”、“燃料明细表”等功能按钮, 进行各报表的统计查询。统计查询完成单击“退出”
实践二:库存盘点与库存查询
实验1 库存盘点
实验2 库位、库存查询
一、实验目的
掌握库存盘点的操作
二、实验内容
1.盘点受理新增；2.盘点清单打印
3.盘点确认
三、实验步骤
操作流程: 盘点受理新增→确认→盘点。
1.盘点受理新增
单击系统主菜单中的“库存管理”, 菜单显示库存管理下拉框, 单击下拉菜单中的“盘点受理”, 进入产品盘点处理查询程序画面。在“盘点处理查询”画面直接单击“新增”, 进入“盘点处理新增”, 输入盘点日期, 客户代码, 仓库代码后单击“读取数据”, 程序显示盘点信息, 新增处理完成单击“退出”。