供应商社会责任审核记录
SA8000-2014社会责任绩效小组SPT定期检讨及评审会议记录
3.17 公司是否任命一位健康安全代表负责健康与安全的各项要求？
符合
3.18 公司是否建立了健康安全委员会（即EHS委员会）？
与会人员
社会责任绩效小组
会议检讨内容
1.童工
检讨结果
1.1 公司是否雇用未满16周岁的工人，如有请说明雇用理由并要有当地政府部门许可雇用证明（复印件）。
符合
1.2 公司是否雇用16周岁但未满18周岁的工人？
符合
1.3 公司雇用16-18周岁工人是否到当地政府部门备案？
符合
1.4 公司是否在其厂规中有明确声明不雇用18周岁以下的工人？
3.员工可以工作时间之外离开工作场所，也可以自由终止劳动合同。
4.公司一贯守法运营，未从事人口贩卖非法活动。
符合
3
健康和安全
1.公司已对工作场所进行了有效的职业危害因素识别，并已委托有资质机构进行了检测，检测结果符合要求；针对有危害的岗位，公司也提供了足够的劳保用品.
2.公司指定王兴全经理担任安全健康代表，有效推动了各项健康安全活动。
符合
2.3 公司是否强迫员工承担雇用费用或成本？
符合
2.4 公司是否按规定让员工自由辞工？
符合
2.5 公司是否在上班时要锁住车间大门，以防止员工上班时离开？
符合
2.6 公司是否从事或支持贩卖人口？
符合
3.健康和安全
检讨结果
3.1 公司是否针对工作场所存在的潜在的健康和安全事故和职业伤害的危险源进行了识别、分析与评价？
符合
3.12 公司的厂房是否是“三合一”（即仓库、车间和宿舍在一栋建筑内）？
符合
3.13 公司是否提供足够数量的卫生间？
符合
3.14 公司的卫生间是否有打扫、且打扫要求在相关的资料或文件中说明？
供应商社会责任审核检查表
有
7.3
是否存在不合理的扣薪情况
无
环境
8
工厂是否符合国家或当地环境保护相关要求？
有
其他
★9
是否存在外发监狱劳工行为
无
10
对现场提出的问题（可以马上整改的一些硬件设施等）是否进行适当的改正行动
有
备注：★号为严重项目，如果发现违反，将在2周内跟进检查，如跟进检查供应工厂仍没有改善，将取消我公司的供应商资格。
2.1
有没有制定禁止强迫劳动的政策
有
★2.2
没有发现强迫劳动的证据
无
★2.3
公司是否存在押金
无
健康与
安全环境
3.1
公司有没有健康安全的政策（或机构）
有
3.2
有高级职员负责健康与安全
有
3.3
是否有三合一的厂房，宿舍等
无
3.4
有没有应急措施
有
★3.5
是否存在单通道或防火门上锁的情况
无
3.6
是否有急救箱，数量够不够
审核情况小结：合格
检查人：你
日期：
供应商社会责任审核检查表
供应商名称：群检查方式：现场检查，文件检查以及员工访谈
第1页，共2页
项目/序号
审核项目要求
结论
整改要求
整改期限
童工
1.1
有没有制定禁止使用童工的政策
有
1.2
有管理的系统去避免聘用童工
有
★1.3
有没有发现员工是低于16岁的童工
无
强迫劳动
有
3.7
安全及清洁的环境
有
3.8
是否对员工进行经常性的健康安全培训
企业社会责任CSR内部审核检查表(社会责任内审检查表)
企业社会责任CSR内部审核检查表（社会责任内审检查表） 项目 编号 问题 内部审核记录 内审结果 0.企业社会责任（CSR）推进整体情况1）方针 0-1-1 是否明确将企业社会责任（CSR）作为公司经营方针并予以重视？3.是，很明确2.虽未十分明确，但在公司经营方针当中已有部分体现1.未明确/未制定方针32）行动规范 0-2-1 是否制定了与公司整体社会责任（CSR)相关的行为规范？3.是，已制定2.虽不完善，但现有的行为规范中已有部分体现1.未制定/未制定规范23）推进体制 0-3-1 是否指定了公司整体的社会责任(CSR)推进部门与推进负责人？3.明确指定2.有相关担当部门，但是责任不明确1.未指定34）信息公开 0-4-1 是否对外公开了公司整体企业社会责任（CSR）的进展状况？3.已广泛公开2.计划公开中1.尚未公开，且没有公开的计划31.劳动1)自主雇佣 1-1-1 是否通过适当的管理，以禁止强制劳动、拘禁劳动（包括因债务引起的拘禁）、强制契约劳动等现象发生？并禁止使用非自主性监狱劳工、 奴隶或被非法贩卖的劳动人口？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但在已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况32)禁止使用童工、保护未成年员工1-2-1 是否雇用不满最低劳动年龄（16岁）的劳动者？3.没有雇佣2.不了解实际情况1.有雇佣31-2-2 是否让未满18岁的未成年员工，从事存在健康与安全隐患、国家法律明令禁止的工作？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况31-2-3 针对录用职场训练生、教育实习生、学生劳动者方面，是否制定了合法合规的方针或规定？3.明确制定2.制定了但不明确1.未制定33)劳动时间 1-3-1是否对员工的劳动时间、休息休假日期进行合理管理，且不违反法定要求？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 1-3-2 员工每个月的平均加班时间是几小时？3.36小时以内2.36小时～70小时1.70小时以上24)工资与支付 1-4-1是否向员工支付不少于法定最低工资标准的工资，且无非法减薪现象？3.定期实施公司内部调查或监查，确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 1-4-2是否依照法律规定标准支付高于劳动者正常工作时间工资的加班报酬？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况35)人道主义待遇1-5-1是否通过适当的管理，以禁止性骚扰、性虐待、体罚、身体或精神施压、辱骂等职场骚扰或非人道主义行为的发生？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 1-5-2对于上述行为的相关惩戒方针或手续，是否明确规定，并向员工传达？3.已明确规定，并向员工传达2.方针或手续尚不完善，员工也基本不知晓1.无方针或手续36)禁止非法歧视 1-6-1 在招聘或录用环节，是否因人种、肤色、年龄、性别、性取向、种族、残疾、宗教信仰、政治倾向、工会成员、国籍或婚姻状况等理由而歧视劳动者？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况37)结社自由 1-7-1 是否尊重员工的结社自由、加入工会与否等合法权益？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况2 1-7-2是否为员工向管理层反映意见或不满提供了安全途径？3.已提供，并确认不存在问题2.已提供，但不完善1.没有提供32.安全卫生1)工作环境安全 2-1-1是否对工作环境安全进行风险评估，以及通过合理的设计或技术/管理手段保障安全？3.定期进行记录检查与风险评估，并能确认不存在问题2.虽然未进行记录检查与风险评估，但已知范围内未收到相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况2 2-1-2是否向员工提供合理的防护装置与用品，以保障员工安全？3.充分提供2.虽有提供，但不充分1.未提供3 2-1-3是否制定了安全的作业程序？此外，是否取得必要的资质证书（如电工证、特殊机械操作许可证等）？3.已制定安全的作业程序，并取得必要的资质证书2.作业程序不完善，或资质证书不全1.没有制定作业程序，无资质证书3 2-1-4是否制定相关机制，确保员工能无所顾忌地报告事故与隐患？3.已充分制定2.虽有制定，但不完善1.未制定32)预防紧急灾害事件2-2-1为了保障生命与健康安全，是否在假定灾害与事故隐患的基础上，预先制定应急方案，并通过员工培训或训练的方式推广普及？3.制定了详尽的应急预案，并对员工进行了培训和推广2.应急预案不够完善，或者没有对员工进行充分的培训和推广31.几乎未实施任何措施2-2-2 公司内部是否配备适当的火灾感应系统、灭火设备、应急出口等？3.已充分设置2.虽有设置，但仍不完善1.未设置33)工伤与疾病 2-3-1是否掌握职业伤害与疾病的状况，并采取适当的对策（即完善预防、管理、过程追踪、报告等实施程序与机制）？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，且已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况2 2-3-2 是否配备适当的急救药品与急救设备？3.已充分配备2.虽有配备，但仍不完善1.未配备34)产业卫生 2-4-1是否了解员工接触生产环境中的有害生物、化学品、噪音、恶臭等的情况，并采取适当的对策？3.定期实施公司内部调查或监查，并确认不存在问题2.未实施调查或监查，且已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 2-4-2是否对暴露于化学、生物以及物理环境中的员工进行健康评估？3.定期进行健康评估等，并可确认不存在问题2.虽然未进行健康评估，但已知范围内未出现关于员工健康问题的报告1.存在严重的员工健康问题，或不了解实际情况2 2-4-3是否提供适当的个人防护用具与工作程序，以保障暴露于危险物质中的员工安全？3.已充分提供2.虽有提供，但仍不完善1.未提供35)重体力劳动2-5-1 是否对重体力工作进行辨识，并采取妥善管理，预防灾害与疾病？3.定期进行现场调查并进行妥善管理，确认不存在损害健康的问题2.虽然未进行现场调查，但在可控范围内没有接到过损害健康的报告1.存在重大的危害健康的隐患，或不了解实际情况26)机械装置的安全对策 2-6-1是否对公司中所使用的机械装置进行危险性评估并采取适当的安全保护措施？3.通过定期实施点检或现场调查，确认不存在问题2.虽然未进行点检或现场调查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 2-6-2 是否制定作业程序以管控机械装置的安全运转？3.已充分制定2.虽已制定，但仍不完善1.未制定37)卫生设备、饮食、居住 2-7-1为员工提供的设施（食堂、卫生间、宿舍等）是否安全卫生，并符合法定标准？3.定期进行现场调查，并能确认不存在问题2.虽然未进行现场调查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的安全卫生隐患，或不了解实际情况3 2-7-2 食堂工作人员是否取得合法的资质证书？3.已取得所有必要资质证书2.取得部分资质证书1.未取得，或不了解实际情况3 2-7-3生活设施方面是否采取保障安全的措施（如张贴疏散线路图、设置安全出口等）？3.充分采取安全措施2.采取部分安全措施，但不充分1.未采取任何安全措施38)员工健康管理2-8-1是否针对全体员工实施妥善的健康管理？（包括实施员工体检、建立员工健康档案等）3.实施了妥善的健康管理，并确认无问题存在2.虽然实施了健康管理，但不完善1.没有实施任何健康管理措施3 2-8-2 是否为从事特殊作业的员工提供法定的特别体检？3.对所有特殊岗位的员工定期进行特别体检2.有进行，但仅是一部分1.仅进行普通体检33.环境保护1)环境许可证与报告 3-1-1是否依照所在国法律法规，必要时取得行政机关的许可证书，并提交所需管理报告？3.依照法律法规取得所有相关的许可证书，并提交报告2.只取得部分许可证书，或者只提交部分报告1.未取得相关许可证书，或不了解实际情况3 3-1-2是否按照行政机关签发的许可证书及注册文件的要求经营企业？3.满足行政许可与注册文件的要求2.仅部分满足，但不充分1.未能满足，或不了解实际情况32)防污对策与节能 3-2-1是否建立杜绝、减少、或控制污染（大气排放、废水排放、废弃物排放）的相关机制（含目标值）？3.存在明确目标值的相关机制，并按计划实行2.未制定目标值，但已建立相关机制1.无相关机制，或不了解实际情况3 3-2-2 是否建立节约资源的相关机制（含目标值）？3.存在明确目标值的相关机制，并按计划实行2.未制定目标值，但已建立相关机制1.无相关机制，或不了解实际情况33)危险有害物质 3-3-1 对于有害化学物质，是否根据当地法律规定，进行分类、识别、使用、保管与处理？3.严格按照相关法律法规执行，并确认无问题存在2.虽未严格执行，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况34)废水与废料3-4-1废水与废弃物是否遵照环境法规进行特性评估、监督、管理、处理后再排放或处置？3.严格按照相关法律法规执行，并确认无问题存在2.虽未严格执行，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3 3-4-2 是否遵守相关法律，回收、处理危险有害的废弃物？3.依照相关法律对危险废弃物进行回收并处理2.虽按规定进行处理，但不充分1.未进行处理，或不了解实际情况35)大气排放 3-5-1 向大气中排放的气体所含物质是否符合限制排放物质的排放标准？3.通过定期调查对现状进行了解，并确认无问题存在2.虽未定期进行调查，已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况36)产品内含物限制 3-6-1 包括回收或废弃标签在内，是否遵守一切限制规定或禁止使用特定物质的相关法律法规并满足顾客要求？3.定期进行公司内部调查或监查，并可确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况34.道德1)商业诚信 4-1-1 是否制定并向员工普及商业道德规范与行为准则？ 3.已制定商业道德规范或行为准则，并进行普及宣传2.已制定商业道德规范或行为准则，但普及工作不到位1.未制定商业道德规范或行为准则22)不当利益 4-2-1 在与企业利益相关方的关系上，是否采取合理的管理措施，杜绝贿赂、以及使用其他手段谋取过度或不正当的利益等行为？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况33)信息公开4-3-1 对法律法规要求公开的信息，是否进行妥善的管理与公开，确保其不存在虚假或错误内容？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况34)知识产权4-4-1 是否采取妥善的管理措施，杜绝知识产权侵害或非法复制等行为？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况35) 公平的商业、广告、竞争4-5-1是否采取妥善的管理措施，防止联合操纵市场价格或串通投标等行为？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况26) 禁止滥用占优势条件4-6-1是否采取妥善的管理措施，杜绝对供应商采取滥用优势条件的行为？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况37)在采购矿物时秉承负责任的态度 4-7-1是否采取管理措施，保证不直接或间接购买、使用非法开采源或国际权威机构认定的禁止开采的国家或地区提供的矿产？3.定期进行公司内部调查或监查，并确认无问题存在2.未进行调查或监查，但已知范围内未出现相关问题的报告1.存在严重的问题，或不了解实际情况3。
供应商社会责任风险评估表(带填写记录)
《生产计划和交付管理程序》
5
是否有适当的流程以保证当客户订单变更(如增加,减少,或取消)时,能有效并快速反应?
5
BCP业务连续性计划手册、订单评审管理程序
5
4
*生产管理(25 Score)
当客户有紧急的订单需求时,是否有优先的产品生产排程计划?
5
《生产计划和交付管理程序》
5
是否定期对产品生产周期进行评估以便持续改善?
5
《风险和机遇的应对管理程序》建立《风险清单及控制措施》
5
是否对每一重要风险建立相关的责任制度(包括管理责任和执行责任)并定期对公司风险状况及执行情況进行评审?
5
定期进行文件评审
5
是否根据风险分析結果对风险进行重要度分級?
5
建立《风险清单及控制措施》
5
是否有公司风险分析和评审的结果制定相应的规避措施﹐并采取相关的预防措施行动?
是否建立成本分析体制﹐定期对公司成本进行分析?
5
成本分析机制
5
财务人员是否为财务专业毕业生或取得财务上岗证?
5
有上岗证
5
是否制定相关的财务结算制度﹐以便适应不同客户的月结方式?
5
财务制度
5
2
*风险管理(30 Score)
是否有制定风险管理方針?
5
制定《业务持续性（BCP）管理方针》
5
是否有建立风险管理系统﹐以对业务及运作有关的风险进行有效的识別﹐分析﹐控制和监控?
*号的单项目不能为0分;
0 -----文件明确要求且无执行记录。
总项目总分不可低于60%,
25---文件要求及执行记录均明显不足；
否則Rejected此供应商
2BSCI供应商社会责任审核记录
2BSCI供应商社会责任审核记录BSCI（商业社会合规倡议）是一项商业社会责任倡议，其目的是促进企业采用持续改善的方法来改善全球供应链的劳工条件。
BSCI倡议通过对供应商的社会责任审核来推动企业落实以人为本的劳工条件。
以下是一份BSCI供应商社会责任审核记录示例，旨在展示审核过程和结果。
此记录涵盖了供应商在不同方面的社会责任表现以及其在改进劳工条件方面的承诺和行动。
供应商名称：ABC制造厂审核日期：2024年3月15日审核地点：中国广东省XX市一、背景信息ABC制造厂是一家专注于生产服装配件的制造商，主要供应给欧美市场的知名服装品牌。
该厂成立于2005年，现有员工200人。
二、审核目的本次审核旨在评估ABC制造厂在以下方面的社会责任表现：1.劳工权利和福利2.健康与安全3.环境保护4.社区参与三、审核方法审核采用了以下方法：1.文件审查：审核人员对ABC制造厂的企业政策、标准操作程序和员工手册进行了审查。
2.现场访谈：审核人员与ABC制造厂的管理人员、员工代表以及工会代表进行了访谈。
3.设施检查：审核人员对ABC制造厂的生产设施、宿舍和食堂进行了检查。
4.记录审查：审核人员对ABC制造厂的员工记录和培训档案进行了审查。
四、审核结果1.劳工权利和福利ABC制造厂的员工手册明确规定了员工的权益和福利，包括工资福利和工作时间。
厂方确保员工获得法定的工资和福利，并遵守劳动法规定的工时限制。
员工代表表示对工资福利和工时制度比较满意。
2.健康与安全ABC制造厂在生产设施中设有紧急出口，为员工提供了必要的防护设备和培训，并定期进行安全培训。
厂方还建立了职业健康与安全委员会，定期检查工作场所的安全状况。
然而，仍有一些员工对于工作环境的噪音和粉尘感到担忧。
3.环境保护ABC制造厂对废水和废物进行了合理处理，确保其不对环境造成污染。
厂方还采取了一些节能措施，如使用节能灯和引入太阳能发电设备。
然而，厂方需要进一步改善对化学品的管理和噪音排放控制。
SA8000供应商社会责任审核表
审核发现
改善措施
改善日期
负责人
1. 劳工方面
1.2.1员工的年龄必须超过法定最低就业年龄 。 1.2.2雇用員工时应有专门部门检查、确认并 留下年龄文件的合法证据并存档。 1.2.3公司对18岁以下的劳工的工作时数和工 作性质进行限制。 1.3 工时 1.3.1员工的上班时间和加班时间符合法律规 定。 1.3.2员工平均每周至少休息一天。 1.3.3员工享有法律规定的休息日和审核发现
第1页，共5页
改善措施
改善日期
负责人
1.4 工资与福利 1.4.1正常工作时间的合法薪水按时及时给付 员工。 1.4.2按照法律规定计算超时工资，并如实给 付。 1.4.3以扣除员工作为纪律处分的手段是禁止 的。 1.4.4工资条清晰记录员工工资信息，并易于 员工理解。 1.5 人道的待遇 1.5.1任何形式的性虐待、体罚、身体压迫是 禁止的。 1.5.2任何形式的精神压迫、口头辱骂胁迫是 禁止的。 1.5.3公司纪律被明文规定，并告知所有员 工，且所有纪律行动被跟踪。 1.6 不歧视 1.6.1任何形式的非法歧視，包括人种、肤色 、年龄、性别、性倾向、种族、信仰等。 1.7 自由结社 1.7.1员工可以自愿参与工会或自由结社。 1.7.2员工之间不存在差别待遇。 2.1 职业安全 2.1.1负责管理公司健康安全的部门有效控制 安全危险源。
2. 健康安全
2.3.1操作场所及其它危险部分被适当防护、 隔离及保养。 2.3.2员工的安全操作意识被及时跟踪。 2.4 宿舍食堂 2.4.1宿舍维持良好，包括逃生设备，照明设 备和通风等。 2.4.2食堂维持良好，且符合当地健康法规。 2.4.3公司为员工提供干净的盥洗设备及适合 的饮用水。 2.5 职业卫生 2.5.1公司有适当的控制计划和措施应对暴露 在超過法律规定化学、生物及物理药剂中的 员工。 2.5.2必需时员工依规定使用个人防护装置。 3.1公司在环境保护和管理方面有明确的方针 。 是否根據當地法規使用合格供应商/服务商。 3.2公司所使用的化学品及废弃物被适当的储 存和维护。
5月-SA8000-2014社会责任绩效小组SPT定期检讨及评审会议记录
SA8000-2014社会责任绩效小组SPT定期检
讨及评审会议记录
、SA8000-2014社会责任绩效小组SPT定期检讨会议记录
记录人：
审核：
日期：
SPT定期评审会议记录
二、SA8000-2014社会责任绩效小组
会议综述：
本次SPT团队定期会议由总经理主持，针对本公司执行的SA8000标准及其各项要求进行了综合检讨与评估，主要问题汇
总
如下：
1、员工对自身防护意识不够，车间部分员工由于习惯问题不配戴耳塞。
2、每月加班时间超过国家规定的36小时，要求业务和客户沟通如果急单要求提前通知工厂，工厂在旺季时提前招聘员工
降低加班小时；
通过此次会议的检讨，总经理要求各相关责任部门及人员必须认真贯彻执行SA8000标准各项要求，在管理者代表的带领下，发挥SPT团队的力量，加强日常监督检查，及时反馈并解决社会责任体系日常运行过程中存在的问题点，持续改进本公司的社会责任绩效。
下次SPT团队会议时间定为2020年下旬举行。
编制：审查：。
供应商社会责任内审检查表
供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述2. 正常上班时间是否超过法定要求(每周40小时)?1. 工时制度是否被所有的员工了解(员工是否知道具体的上下班及打卡的时间)?3. 每周加班时间是否超过12H ?同时采用中国法规规定每天不得超过3H ，每月累计加班时间不得超过36小时(如有当地劳动部门延长加班批文也可按批文要求执行)5. 所有的员工都在一个月内签定了满足法规的劳动合同，且合同中列明的事项符合要求；4. 是否每连续工作6天有安排一天休息（24小时的休息时间）？4. 工厂是否已使用未成年工? 如果使用,是否符合法律法规的要求？10.该公司工人接受新岗位培训时是否要交付押金或抵押物品？审核内容8. 劳动合同中约定的试用期限符合要求；9. 该公司在雇员前是否要求雇员交付押金或抵押文件（在合同中要求或口头通知）？2. 招聘雇员前是否有程序证实工人的年龄？3. 如何进行身份确认以避免误招童工？是否对员工身份证件的真伪进行复查?童工及未成年工劳动合同工作时间 1. 是否建立员工花名册以检查或确认员工的年龄和其它信息？6. 劳动合同经当地劳动部门确认、鉴定有效；7. 员工手中都保留了合法的劳动合同；供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核1. 公司是否已经任命了环境体系的管理代表并清晰地定义了各部门组织供应商名称：检查日期：检查状态：检查方式：现场检查、文件检查以及员工访谈项目是否其他陈述审核内容供应商社会责任内审检查表初次审核跟进审核。
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符合
不符 合
不適 合
符合
不符 合
不適 合
不符合狀況描述
不符合狀況描述 不符合狀況描述 不符合狀況描述
不符合狀況描述
不符合狀況描述
1 充分的危險警示標識和提供必要的防護裝置
2 所有員工均會正確使用防護設備且該類設備功能良好
3 所有機械設備須採取預防措施防止事故發生
4 化學品經過明確標識,且由有資格的專人進行管理確保,貯存安全
XXX廠
供应商社會責任體系審核表
審核日期: 一、 供應 供應商名稱:
審核員: 主要產品:
報告編號:
SAL10001
地址:
省
市
二、 供應 A.工 作時
序號
審核項目
1 每月加班時間在36小時以內
2 每周至少有一天的休息時間
3 連續加班不可超過6小時,每周連續工作天數不可超過6天
4 符合法律規定的工作時間,假期的文件
5 符合法律規定且沒有被竄改的考勤記錄
6 員工病假,產假,婚假,喪假的權利得以保障且符合法律要求
7 加班基於員工的自願
8 工作時間記錄與實際工作時間保持一致
B.報
酬
序號
審核項目
1 工資標準符合當地法律要求
2 加班工資符合當地法律要求
3 工資標準和加班工資在內部形成有效的文件
4 是否支付了法律要求的最低工資,加班費及津貼
不合格, 停止與 合格,但 該供應 合格,該 供應商
符合
不符 合
不適 合
是 是 是 是 是 是
該供應商下次審核日期:
不符合狀況描述
否 否 否 否 否 否
核準:
制表:
2 通風系統設備充分且功能良好
3 噪音太大的場所是否有警示標識且提供必要的保護設備
4 充分的照明條件能滿足工作和生活的要求
5 工作和生活區域的廢物須得到及時清理
6 浮塵過多的地方須有警示標識且提供防護設備
H.健 康與
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ序號
審核項目
1 充分的急救藥箱(分布至每一辦公室和車間)
2 未上鎖且有充分,未過期的急救藥品的急救藥箱
3 提供符合法規要求的可欽用水
4 飯堂和其從業人員能提供當地機關發放的衛生許可證和健康證
5 飲用水和食物沒有被汙染的風險
6 符合法規要求的足夠數量且清潔衛生,男女分開的廁所 I.職業 安全
序號
審核項目
符合
不符 合
不適 合
符合
不符 合
不適 合
符合
不符 合
不適 合
符合
不符 合
不適 合
5 電氣電路無超載現象,並由有資格的專人管理
6 特殊設備的操作資格證明及安檢証明
7 出口和逃生通道的標識,應急燈的安裝等符合法規要求
8 消防設備經過點檢,功能完好,數量充分
9 進行至少每年一次的消防與疏散訓練 J.環 境
序號
審核項目
1 三廢的在排放前進行處理並持有排污許可證 三,嚴 重違
供應 商如 雇用 16歲 囚禁 勞工 收取 工人 體罰 和威 宿會, 飯堂 供應 四、 商拒 結論 該供 應商
6 不可采取生理和精神上的強迫性的行為
E.結 社自
序號
審核項目
1 認可並尊重員工進行自由結社和集體協商的權利
2 向員工提供匿名投訴和關於改進的機會
F.岐 視
序號
審核項目
1 不可對種簇,性別,宗教信仰等進行岐視
2 依據工作能力和條年來聘用,晉升員工
G.工 作條
序號
審核項目
1 工作場所溫度不會危害工人健康且符合相關法律要求
符合
不符 合
不適 合
不符合狀況描述 不符合狀況描述 不符合狀況描述
D.強 迫勞
序號
審核項目
1 不可向員工收取押金或扣留任何個人證件
2 保證員工沒有在懲罰,威脅,暴力等情況下被迫工作
3 員工可自由離開工作區域和宿舍
4 員工可按法律程序自由離職和請假
5 生產過程沒有在監獄中進行外包和加工
5 工資的支付日期符合當地法律規定
6 公假日,婚,病,喪假期間工資應正常支付
7 保留一年之內有員工簽名的工資表
8 所有員工都有依照法律規定購買相關社會保險項目
9 提供社會保險交付憑證
10 扣除項目經員工自願且符合法律要求
11 能提供所員工勞動合同,勞動合同符合法律要求
12 勞動合同中規定的條款符合相關法律要求
C.童
工與
序號
審核項目
1 保留所有員工本人真實身份證復印件
2 所有員工在該組織參加工作時的年齡均超過16歲
3 不可將16-18周歲未成年工置於危險,不安全或不健康的環境
4 誤用童工后的糾正措施文件化且符合法律要求
5 確保員工入職記錄不被竄改
符合
不符 合
不適 合
符合
不符 合
不適 合