QS-RD-03A《样品与承认书制作管理办法》
样品承认管理办法
为确保产品品质满足客户要求，保证产品品质的稳定性，及时发现问题并检讨、改善，保证样品初期认定的品质水准。
2.范围
本公司供应商提供的生产用物料样品(不包括塑胶原料)均适用。
3.权责
3.1研发中心（结构）
3.1.1负责新产品开发阶段（试生产前）所需样品的请购；
3.1.2负责样品图纸、技术资料的制作；
3.5.2负责要求供应商提供合格样品的样品承认书，并追回；
3.5.3负责将签署完成的样品承认书返还给供应商。
3.6品管部
3.6.1负责新产品所需样品的尺寸、可靠性等项目的测试；
3.6.2负责样品尺寸、可靠性、外观等项目的确认；
3.6.2负责样品环保测试，并判定是否符合标准要求；
3.6.3负责签署样品承认书；
5.1.2《样品承认书》一式四份，加盖制作商的公章。
5.2样品承认时机
5.2.1结构部试生产《BOM》正式发出后且PM《试生产申请表》发出时；当采购部签署到PM的试生产申请表时，就立即通知供应商在1-2个工作日提供样品承认书给公司；逾期未提交样品承认书采购部不能下采购单给该供应商购买该款产品。
5.3样品承认流程
5.3.4测试完成后将测试报告交品管部环保专员和对应QE，环保专员和QE依据测试结果判定此样品是否合格，如合格则在样品和样品承认书上签署时间和姓名，并将样品和样品承认书交送检人；如不合格则写明不合格原因将样品和样品承认书交送检人；
5.3.5结构部工程师或工程部工程师依据测试结果判定此样品是否合格，如合格则在样品和样品承认书上签署时间和姓名，五金料带的样品承认书还需交工程部分管领导批准，并将样品和样品承认书返还给DCC；如不合格则直接将样品和样品承认书返还给DCC，并写明不合格原因；样品确认时间为3-5个工作日；五金料带样品确认时间为1-3个工作日；
样品管理办法
样品管理办法1.目的为防止发生质量争议、混淆,做到质量标准统一,提供被批准生产品的质量标准对照样品,使质量得以维持.2.范围适用于本公司内有必要依据标准样品来判断其质量状况的产品.3.定义3.1合格标准样品:依据图样和客户的要求,由客户或本司最高质量主管及指定人员确认合格的标准样品. 3.2 不合格标准样品: 存在某种缺陷,用来验证防错措施的标准样品,一般由本司最高质量主管确认.3.3限度样品:用来表示制品的某种缺陷极限状态的标准样品,用来区分合格于不合格, 由客户或本司最高质量主管确认合格的标准样品.4.职责4.1生技部生产办负责协助品管部收集、制作样品,及标准样品使用、保管及异常时的提报.4.2 品管部负责标准样品的制作、确认、标识、异常的处理并做定期确认及管理.5.工作程序5.1 样品的制作5.1.1 合格标准样品的制作a.新产品由相关技术部门提供样品,品管部检测确认,将检测报告及样品交至质量主管批准认可.b.质量主管批准后,由相关部门人员在产品上贴《合格标准样品》标签,交由业务送至客户处承认.c.客户确认的样品为合格标准样品.如客户无签样,则由本公司自制,质量主管批准认可d.生产中的合格样品,由生产部提供品管部检测确认并标识.5.1.2 不合格标准样品的制作:由品管部收集认为较易出错的不合格样品,质量主管签字认可.5.1.3 限度样品的制作:由品管部及相关技术部门根据与客户讨论的结果制作,并贴上《限度样品》标签.5.2样品的管理5.2.1 样品的登录所有样品制作完毕后,品管部须将样品分别登录在《标准样品清单》,《限度样品清单》上.5.2.2 样品的存放样品须保持清洁,维持制作时的原貌,且须便于拿取.5.2.3 样品领用、使用及维护a.由领用人向样品保管人提出领用要求,并在《样品领用登表记》签上领用者姓名及领用时间、领用部门.b.领用者及使用者必须对其保管、维护,直至归还.c.领用样品归还时品管部须对借出样品进行仔细检查,确认完好后立即将其归位.5.2.4异常的处理如在使用过程中,发现样品有异常,使用者应及时通知品管部处理.a.标准样品损坏由生产部提供样品,品管部重新补做样品,按5.1样品制作.b.标签模糊由品管部制作新标签,重新贴上.c.标签丢失由品管部制作新标签,重新确认并标识.d.样品受损样品如在使用过程中有摔落损坏现象,须由品管部重新确认,或回收再制作.5.2.5样品的定期检测品管部须根据样品的期限,拟定出《 样品校验计划表》.并根据计划,在计划期限内对其进行重新确认标识,合格方可使用.如有不合格则按5.2.4异常的处理.a.合格标准样品有效期为一年(当客户有要求时按客户要求).b.每天生产时,挂机台上的合格标准样品有效期为:从上模到下模期间.5.2.6标准样品的报废在使用过程中损坏无法修复的样品或校验的不合格样品按生产不良将其报废,并在样品清单上注明,以便尽快重新制作样品.6.相关文件无7.相关记录7.1标准样品清单7.2限度样品清单7.3样品校验计划表8.附件8.1标准样品清单8.2限度样品清单8.3样品校验计划表8.4合格样品标签8.5限度样品标签8.6不合格样品标签编制： 审核： 批准： 日期：Welcome !!! 欢迎您的下载，资料仅供参考！。
样品承认管理规定
目的通过物料承认作业,确保公司生产使用物料符合规定要求;适用范围适用于本公司样品承认过程控制;定义无职责开发部：负责物料承认作业;采购部：负责提供需承认之物料样品及资料;工程部/品质部：根据样品确认组织部门的要求,及时确认所负责范围的内容;品质部IQC: 负责保管样品,及根据样品检验每批来料;作业程序物料承认时机公司生产所需物料在以下情况下,必须经开发部测试验证合格封样后,方可进行后续作业;5.1.1新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时;5.1.2量产阶段因品质、价格或交期等原因需寻找新供应商,或原认可供应商生产技术、场地发生重大变更时;物料打样需求及确认5.2.1采购新物料或变更物料时,开发部在初次采购前或打样实施前将物料的技术要求、环保要求、质量要求及其他特殊要求如物料的型号规格、封装方式、图纸、使用材料、颜色、丝印等,提交给采购部,以便采购部按要求采购保质保量的物料;5.2.2 样品的确认按照样品确认工作指导书执行;样品的封样5.3.1厂商送样承认合格时,开发部/工程部确认人员需封样,具体封样的类别见新物料封样及承认类别表;5.3.2原则上封样应在小批量试产前,万一来不及封样时,应在小批量来料时抽出样品给开发部封样;5.3.3所有承认合格之样品封样后,开发部、IQC各保留1份,返回供应商1份特殊情况只有IQC保留1份;对某些不易用文字表达之样品外观、颜色及结构等,留存样品可作为后续进料检样品重新封样当出现以下任意一种情况时,需要供应商再次送样确认、封样;5.4.1当检验发现物料不合格并且在样品限度范围内,检验人员认为需要改善,上报IQC负责人和品质部负责人确认的确需要改善时;5.4.2当物料发生变更时,如因设计变更或工艺变更等引发生产物料变更的情况;5.4.3当供应商发现物料不合格,需要对模具等进行维修更改时;5.4.4现有样品过期时;5.4.5更换供应商时指物料的生产供应商;5.4.6需要再次进行样品确认的其他情况发生时;需要进行再次样品确认、封样工作时,以申请部门发出的书面联络为准,明确改善或变更后所要达到的质量要求;为不间断生产,在联络中明确新旧物料更换的相关注意事项;供应商送样后的样品确认、封样以及分发流程与新物料的确认、封样流程相同,但确认的项目或内容可根据实际需要予以调整;重新承认后的物料,旧的样品及承认资料由开发部收回并标识保管,其保存按质量记录控制程序执行;参考文件样品确认工作指导书 VQZ03-PUR01质量记录控制程序 VQZ02-02质量记录/附件7．1新物料封样及承认类别表附件：新物料封样及承认类别表说明：A、只需封样及承认一次的物料：如更换供应商,同一系列物料开发部只封一种规格;B、不同供应商提供的物料都必须封样及承认的物料：IQC必须根据物料对应的供应商所承认的规格书及样品检验;C、只需封样,不需承认书的物料：IQC按照样品、图纸及实际规格要求进行检验;D、不需封样及承认书的物料：IQC按照图纸及实际规格要求直接检验;附件：。
管理制度样品承认管理办法
5.3.5结构部工程师或工程部工程师依据测试结果判定此样品是否合格，如合格则于样品和样品承认书上签署时间和姓名，五金料带的样品承认书仍需交工程部分管领导批准，且将样品和样品承认书返仍给DCC；如不合格则直接将样品和样品承认书返仍给DCC，且写明不合格原因；样品确认时间为3-5个工作日；五金料带样品确认时间为1-3个工作日；
5.3.1采购部收到供应商提供的样品承认书后转交给DCC；
5.3.2DCC收到样品承认书后登记于《供应商样品承认书记录表》内，将样品承认书交研发中心结构部对应工程师签收；如果是五金料带则交工程部负责人；
5.3.3结构部工程师或工程部负责人收到样品承认书后对样品进行确认，且提出尺寸、环保、可靠性测试申请单连同样品壹起交品管部测试；品管部收到测试申请单后登记于尺寸类测试记录表、环境类测试记录表、机械类测试记录表和环保类测试记录表内；
3.4工程部
3.4.1
3.4.2负责五金料带样品图纸、技术资料的制作；
3.4.3负责五金料带样品可靠性、尺寸等测试申请的提出；
3.4.4负责五金料带样品结构、尺寸、外观等确认；
3.4.5负责五金料带样品承认书及样品的签署；
3.4.6负责保存签署完成的五金料带样品承认书。
3.5采购部
3.5.1负责新产品所需样品的采购；
5.3.7DCC接到研发中心结构部返仍的样品承认书后，如确认结果为合格的，则将承认书交研发中心技术总监或其代理人签署，登记于供应商样品承认书记录表内；
客户样品承认管理制度(含对客户要求打样及本厂送样承认的管理)
客户样品承认管理制度（含对客户要求打样及本厂送样承认的管理）一、目的与作用：1、通过对样品制作、承认过程管理，确保样品及批量生产的产品品质满足客户需求。
2、通过客户对样品的承认，从而确保生产和检验有据可依。
3、通过客户对样品的承认，从而确保交付给客户的产品符合客户的要求。
二、管理适用范围：适用于对客户要求打样及本厂送样承认的管理。
三、样品的定义：样品：为验证产品是否满足客户要求所制作的，须送客户承认的半成品或成品。
四、部门职责：（一）、业务部/商务部、研发部、电源部的职责：1、当客户有打样需求时，业务部/商务部提出《样品申请单》交研发部或电源部；2、因新产品开发时直接按《设计开发管理程序》要求执行。
（二）、研发部、电源部、业务部、相关部门的职责：1、针对新产品，由研发部据客户需求及市场发展要求进行设计开发，完成相关设计开发资料。
通过评审确认现有资源条件是否满足需求。
当评审结果证明无法完成时，业务应及时向相关部门及客户传递信息。
2、若为旧产品，有库存时则直接从仓库取样送客户承认，若无，则安排由研发部或电源部制作样品后交付客户承认。
3、有需要时研发部\电源部直接与客户或供应商沟通有关技术问题。
（三）、相关部门的职责：1、样品所需物料须外购时研发部\电源部将要求完整、明确转采购部。
采购按此要求采购物料。
2、研发部负责模具制备、制工科负责治夹具的制备。
（四）、研发部、电源部的职责：1、研发部\电源部负责按要求进行样品制作。
2、内部使用样品制作一律为5PCS，客户需求样品按《样品申请单》申请数量制作。
（五）、品管部、研发部、电源部、工程部的职责：1、由研发部会同工程部、品管部依据产品设计开发输入文件进行样品评测，具体按《设计开发管理程序》执行。
2、若评测合格由业务送客户承认。
3、若评测不合格，由责任工程师组织相关人员进行返修、返工，若无法返修返工时则填写申请报废。
4、《样品承认书》由研发部\电源部负责制作，制作时机如下：（1）、客户要求；（2）、 OEM客户(即客户是生产厂家的)；（3）、批量较大,较稳定的型号(如批量超过1万台)。
样品制作管理制度doc
样品制作管理制度doc一、总则1、为规范公司样品制作管理，提高样品制作质量和效率，确保公司产品推广和销售工作顺利开展，制定本制度。
2、本制度适用于公司所有部门、员工，包括对外委托的样品制作工作。
3、样品制作应符合国家相关法律法规，保证产品质量和安全。
4、每个部门负责制作自己的样品，统一由市场部门进行管理和统筹安排。
二、样品制作计划1、每个部门应根据自身业务需求，提前制定样品制作计划，并报市场部门备案。
2、样品制作计划应包括样品种类、数量、制作工艺、制作周期等内容，根据实际情况灵活调整。
3、市场部门应做好样品制作的统筹安排，确保不会因为制作不当或者延期影响产品推广和销售进程。
三、样品制作流程1、确定样品需求：由各部门向市场部提出样品制作需求，说明样品用途、种类、数量等。
2、制定方案：市场部门根据样品需求，组织相关人员制定样品制作方案，并确定具体的制作细节和要求。
3、选择材料：根据样品制作方案，选择合适的材料和工艺，确保样品的质量和效果。
4、制作样品：按照制作方案和要求，进行样品制作，并进行严格的质量控制和检验。
5、验收样品：制作完成后，由市场部门进行样品验收，确保样品符合要求，达到推广和销售目的。
6、储存和保管：样品制作完成后，按照规定的要求进行储存和保管，确保样品的完好和安全。
四、样品制作管理1、负责人制作：每个部门应指定专人负责样品制作工作，负责样品的制作、质量控制和验收工作。
2、技术培训：定期进行样品制作技术培训，提高员工的技术水平和制作能力，保证样品的质量。
3、成本控制：在制作样品时，应合理控制成本，提高效率，确保在保证质量的前提下节约成本。
4、信息记录：建立样品制作档案，记录样品的制作过程、结果和使用情况，为今后的参考和借鉴提供依据。
五、监督和考核1、市场部门负责对样品制作工作进行监督和检查，发现问题及时整改，并提出改进建议。
2、每年对各部门的样品制作工作进行考核评比，优秀部门和个人给予表彰和奖励，鼓励大家积极参与样品制作工作。
样品制作、测试与承认规范
DOCUMENT NUMBER文件名称样品制作、测试与承认规范1.0目的为确保业务部部下达的样品能够及时、准确地交付给客户，并通过各个环节的管控，保证样品的质量，从而满足客户的要求。
2.0范围适用于博大电池所有的样品。
3.0定义无4.0职责4.1业务部：负责样品需求的提出、样品要求和相关信息的提供，样品的送样及跟进样品承认的进度并及时将客户确认的信息反馈给研发部。
4.2总经办：负责审核客户的相关商务条件，确认是否同意做样。
4.3研发部：负责样品所需物料的申请和测试与确认、样品制作与测试、样品所做的各项测试数据的收集与整理、技术文件的制订。
4.4采购部：负责样品所需的零件、物料的打样。
4.5品质部：负责对样品的各项性能的再测试与确认。
4.6 财务部：负责对样品成本核算。
5.0程序：5.1样品需求的提出与评审5.1.1业务部依客户需求提出样品申请，将样品的具体要求填写《样品申请单》上，必要时可以附上客户提供的样品技术要求和相关信息。
然后将《样品申请单》交相关授权人批准后交给总经办审核；5.1.2总经办收到《样品申请单》后对客户的商务方面进行审核和确认。
确认后在样品申请单批准栏中签字交由研发部；5.1.3研发部收到经总经办审核的《样品申请单》后，对样品的各项目技术参数进行评估，并填写《产品设计开发技术评估表》，确定所需之物料的规格、型号和数量。
物料规格定下来之后便查仓库是否有所需之物料。
如仓库有现有之零件物料，则由研发中填写《领料单》到仓库领取零件物料并依5.2和5.3条测试材料并制作样品；5.1.4如查仓库无现有零件物料，则由样品员依《产品设计开发技术评估表》填写《采购申请单》经研发部负责人审批后交给采购部进行零件物料的打样；5.1.5采购部接到《采购申请单》后，按《采购申请单》上的要求零件材料的规格和型号等相关信息安排供应商打样并跟进样品的进度；5.1.6供应商完成物料的样品后在样品的包装上贴上我公司统一设计的现品票，并注明是样品后送给采购部相关人员，采购人员确认样品的包装是否按我公司的要求贴上现品票；文件名称样品制作、测试与承认规范文件名称样品制作、测试与承认规范文件名称样品制作、测试与承认规范。
样品制作管理制度
样品制作管理制度第一章总则第一条为规范和加强样品制作管理工作，促进企业的可持续发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有样品制作管理工作。
第三条样品制作管理应遵循合理、公正和透明的原则，确保样品的真实性和准确性。
第四条公司组织架构下的所有部门和人员都应当遵守并执行本制度。
第五条公司样品制作管理应遵守国家法律法规和相关标准。
第六条公司领导应加强对样品制作管理工作的重视和支持，确保相关部门和人员按照本制度规定进行管理。
第七条公司相关部门和人员应当不断加强专业知识培训，提高样品制作管理水平和能力。
第二章样品制作管理流程第八条公司样品制作管理应遵循以下流程：1. 样品计划制定：确定样品制作目标和计划，明确样品品种、数量、制作周期等。
2. 样品申请审批：相关部门或人员提出样品制作申请，经上级审批后方可制作。
3. 样品制作安排：根据样品制作计划和申请情况，确定制作时间、地点和责任人。
4. 样品制作执行：负责人员根据计划和要求进行样品制作，确保样品的质量和准确性。
5. 样品检验验收：相关部门对制作的样品进行检验验收，确保符合要求。
6. 样品管理和使用：对验收合格的样品进行统一管理，统一使用，确保样品的安全和完整。
第九条公司应当建立健全样品制作管理流程，明确各个环节的职责和权限，确保流程的顺畅和高效。
第十条公司应当建立健全样品制作台账，对所有样品的制作情况进行记录和管理。
第三章样品管理制度第十一条公司应当建立健全的样品管理制度，包括样品标识、存储、使用、处置等方面的规定。
1. 样品标识：对制作的样品进行明确的标识，包括样品名称、编号、制作日期、责任人等信息。
2. 样品存储：对样品进行统一的存放和管理，确保样品的安全和完整。
3. 样品使用：对样品的使用范围和方式进行明确规定，避免样品的滥用和浪费。
4. 样品处置：对已经使用完的样品进行及时和合理的处置，包括报废、销毁等。
第十二条公司应当建立健全样品使用登记制度，对使用情况进行记录和管理，确保样品的合理使用。
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徐州华夏电子有限公司
修订日期：2015.07.06
版本/版次：A/0
拟制： 张盼盼 日期：2015.07.06 审核： 娄力 日期：2015.07.07 批准： 尹倩 日期：2015.07.08
会签：（申请部门请在该文件所牵涉到，需会签的部门内打√）
□财务部 □人事部 □采购部 □物流部 □技术研发部 □销售部 □质量部 □生产部 □机修部 □模具部
版本/版次
内容摘要
修订者 日期 A/0 初版发行 张盼盼 2015.07.06
徐州华夏电子有限公司
修订日期：2015.07.06 版本/版次：A/0
1.目的
确保供应商交本公司之物料，符合本公司要求之品质；确保客户需求交期及品质水准，及确保样品产品的品质追踪，订立本管理办法。
2.范围
供应商送本公司之样品、本公司送客户之样品及内部需求样品均适用。
3.权责
3.1采购部：收集供应商之SGS、MSDS、材质证明等材料并通知供应商送样。
3.1销售部：负责客户端的联系，样品制作单之发出及跟催。
3.2质量部：负责样品的评价。
3.3生产部：负责协助技术研发部制作样品。
3.4技术研发部：负责供应商提供之样品检测、承认书之审核，客户样品、承认书之制作。
4.定义
4.1 新产品首次样品：新产品开发后第一次送样之样品（制样）。
4.2 新产品试产样品：新产品开发后，于试量产阶段产出，并经要求送样的产品。
4.3 量产样品：已经量产，经客户要求送样的产品。
5.作业内容
5.1 供应商部分：
5.1.1当采购开发新供应商及制程新产品开发时，供应商须按要求送适当数量之样品，并附规格承认书二份及电子档交技术研发部、质量部进行检测分析以确定是否符合制程生产需要。
5.1.2当样品检测合格时，质量部及技术研发部便可签回规格承认书，本公司需保留1份，今后双方如有购销动作，质量检验时即以此承认书为参考；当样品检测不合格时，供应商可再次送样承认。
5.2 客户及厂内部分:
5.2.1客户样品需求:
5.2.1.1 销售部收到客户新样品需求后，开立《样品制作单》，并注明是否附承认书及附承认书份数，经销售部主管核准后移交技术研发部门制作样品。
5.2.1.2 技术研发部应该在客户需求数量外，增加公司内部保留验证需求之数量及相关SOP、SIP制作需求的数量；验证需求数量依照《样品制作单》要求的验证项目进行评估。
5.2.1.3销售部内勤依据最终的《样品制作单》开立《订单评审表》与计划、采购进行订单评审后安排生产计划。
5.2.2 内部样品需求：因后续SOP、SIP及标准样品等的更新及新增需求，由内部需求单位向技术研发部提出样品需求。
由需求单位开出《样品制作单》经技术研发部、运营总监确认，最终经销售部审核，并依照数量需求决定是否需排定生产。
5.3样品制作:
5.3.1 技术研发部接收到销售部移交的新样品需求后，依照生产计划进行样品制作。
5.3.2 技术研发部须注意样品需求时间，其时间期限应该包含质量部的相关验证。
5.3.3 技术研发部将样品制作完成后，转质量部进行验证。
5.3.4 样品需求如为量产阶段之产品，产品一律依照正常生产制程生产，不可经由技术研发部自行生产方式。
5.3.5如本公司不生产，但客户要求配套送样之产品，则采购部需按规格要求向合格供应商进行采购，再送质量部检测，技术研发部做最终判定。
徐州华夏电子有限公司
修订日期：2015.07.06 版本/版次：A/0
5.4 样品确认:
5.4.1 质量部实验室依据技术研发部工程师提出的《委托测试申请单》后，须确认提供的样品数量是否足够实验室验证及出货数量，如果不足则要求技术研发部工程师补足需求数量。
5.4.2 样品验证如出现品质异常状况，质量部实验室人员应立即对委托测试的技术研发部负责人及质量部工程师反应。
并依照讨论要求，决定是否继续实验的进行，且实验测试人员须对测试过程详加记录。
5.4.4 样品经质量部实验室测试并判定OK后，须将全部样品（包含未测试，已测试）及报告给质量部工程师确认，质量部工程师汇整后将报告提报技术研发部，由技术研发部工程师做验证结果的最终判定。
5.5 送样：
5.5.1销售部收到测试合格的产品后送客户确认，如果客户需求则报告一并转交客户，原则上通过之样品及承认书，客户需签回一份，作为质量依据，由销售部通知技术研发部，并将客户签回之样品及承认书一并交给技术研发部，技术研发部再依照客户签回的样品/承认书制作BOM、SOP。
如客户未签回，但有下采购单至本公司，则本公司将视客户自动承认并依当时送样之质量水平进行交货。
5.5.2如送样后客户确认结果为NG，则销售部需将信息回馈给技术研发部，且销售部重新开立《样品制作单》。
5.6承认书及样品之列管、分发:
5.6.1本公司承认的供应商新规格样品须附在承认书上，由采购主导会签质量部、技术研发部后分发至质量部登录于《样品文件总览表》作为后续作业的依据。
5.6.2客户签回之承认书及样件原则上由技术研发部配布于质量部及生产部。
若未签回，但已是批量订单则将相应承认书经技术研发部主管核准后再进行配布质量部及生产部。
即技术研发部须依据已核准之承认书及相关要求，再制作标准样品，分发至生产部及质量部以作生产前及检验之参考。
5.6.3若为样品遗失者，则由需求部门准备样品交技术研发部承认签样，并打点标示。
5.6.4供应商送承认及客户回签承认时，如有样品，则随附于承认书一并列管、分发。
5.6.5承认书及样品的保存期限至规格发行变化时为止。
5.7承认书之内容：
a.)封面
b.)客户图纸或我司成品图纸
c.)检验项目及检验规范
d.)首件样品检验报告（按照我司格式或客户格式）
e.)样件评审报告
f.)材质证明
g.)第三方检验报告(SGS)
h.)包装方式
5.7客户对承认书有特殊要求时按客户要求制作。
6.相关文件
6.1 QP
7.1.0-11《产品质量先期策划控制程序》
6.2 QP4.2.3-01《文件及资料管制控制程序》
7.相关表单
7.1 QR/QSRD03-01《样品制作单》
徐州华夏电子有限公司
修订日期：2015.07.06
版本/版次：A/0
7.2 QR/QSRD03-02《样品文件总览表》 7.3 QR/QSRD03-03《首件样品检验报告》 7.4 QR/QSRD03-04《承认书》
7.5 QR/QSRD03-05《委托测试申请单》 7.6 QR/QSRD03-06《样品卡》
7.7 QR/QP01-01《文件目录一览表》 7.8 QR/QP11-14《样件评审报告》 8.附件
8.1供应商送样流程
流程 责任单位
采购部
采购部
NG
技术研发部、质量部
OK
质量部、采购部
通知供应商准
备二份承认书 提交技术研发
部及质量部 签样 质量部、 供应商留样
徐州华夏电子有限公司
修订日期：2015.07.06
版本/版次：A/0
8.2送客户端签样流程
流程 责任单位
销售部
NG
技术研发部、质量部
OK
销售部、物流部、采购部
物流部计划
技术研发部、生产部
质量部
NG
技术研发部
OK
销售部
NG 销售部
OK
技术研发部
质量部、生产部
开立《样品制作单》
评估 订单评审 排定生产计划
样品制作
样品确认 最终判定 送样签样
反馈技术研发部 样品分发 样品列管使用。