产品质量管理制度手册

产品质量治理制度第一章：总则第一条为提高产品质量，加强工作责任心，减少质量损失，实现有效劳动和长效治理，特制订本条例：第二条本规定所指产品质量治理包括质量考核条例、质量事故处理方法、质量评选奖励的制度、群众性质量治理活动制度、质量信息治理制度、合理化建议和动技术改进治理方法、关于新产品试制和鉴定的规定、样机试制治理等。

第二章：质量考核处理条例第三条凡产品出厂前，因设计、打算、投料、加工而造成返修、报废的损失费用在1000元以内的，由责任部门承担15%，1000元以上承担10~15%，其中各责任部门所罚款项的80%落实责任者；凡是内外部质量损失，部门领导在收到质量通报后必须落实责任者并于二日内将落实结果书面送交质管处，否则，部门要紧领导人负治理责任。

第四条加强让步率的操纵：1、一分厂按加工产值计算，让步率操纵在2%以内，每超1%，扣200元。

2、二、三、五、六分厂让步率应操纵在0.7%以内，每超0.1%，扣200元。

五、二分厂每月的整机让步率应操纵在15%，对超出部分，质管处汇同分厂分析缘故采取措施，对严峻超标进行罚款500~1000元。

3、四分厂按加工产值计算，让步率操纵在14%以内，每月下降1%，直到2%止，每超1%，扣100元。

（让步率=让步吨位数×单价／全月实际完成产值），调质硬度不合格和淬火硬度不合格按1.3元/kg计扣，渗碳硬度不合格按2.4元/kg计扣。

第五条加强产品检验，凡具备交检条件检验员应及时检查，严禁压检、错检，漏检。

如是过程检的责任扣所属部门，终检责任扣检计处。

过程检、终检员应履行各自的工作职责，在业务上属检计处领导，在问题处理上由检计处裁决。

跨部门的责任处理，不得私自处理。

必须通知相关部门领导，否则由所在部门承担责任。

1、对错、漏检而造成的损失每次扣责任者100~500元。

2、凡办理让步单尚未同意之前而流入下道工序则扣调度员100元。

3、凡零件完工后不经检查流入下道工序，则扣调度100元。

4、凡发觉质量问题，不开出缺陷品通知单，一经发觉，立即下岗。

5、各分厂过程检验中开出的缺陷品通知单，必须将零件、材料、重量、工时、责任部门、责任者等情况填齐，并于每周一交检计处，分厂过程检验记录卡，必须每月初上交检计处，检计处输入电脑后交质管处。

6、过程检开出的缺陷品通知单，分厂领导必须如数上交检计处，如不交，一经发觉，扣责任部门领导500~1000元。

7、严禁擅自更改技术条件、缺陷品通知单、工艺路线单、检验记录、入库单等质量技术文件，一经发觉，给予责任人100-200元罚款。

第六条加强工序过程的质量操纵：部门分管质量的领导、过程检、终检员应严格把关。

渗碳前的螺伞必须倒角，轴承烘套严禁用火焰，否则，计扣责任部门每次100元。

第七条凡错漏下零件目录、材料、生产预备打算扣责任部门100-200元。

第八条凡产品出厂后用户反映无装箱单或漏发件扣责任部门100-500元。

为确保巴氏合金轴瓦等外购件完好交付用户，外协处、供应处、检计处、经营处应严格办理交接手续，物质到厂后重新包装、固定，并填写我厂标牌，如有失误则扣相关处室的责任者200-1000元。

第九条各分厂施工员、采购员、外协员无权在路线单上签字，违反规定按100元/次计扣。

第十条供应、外协、采购必须在工厂确定的分承包方运作，遇有困难，需另寻分承包方（含物价）必须请示生产厂长批准，否则计扣责任人每次200元。

1、凡是供应、外协、采购造成回厂返修、报废工厂一律不承担任何责任（含材料、运输、工厂损失费用）责任人负责索赔。

采购、外协员对采购协作质量负责，凡是供应、外协、采购物资进厂不经检计处检查，私自投入分厂，一经发觉扣责任者每次100元。

2、凡是供应、外协、采购物资回厂后因质量问题阻碍工厂生产进度和造成重大损失（含整机产品质量）扣责任人100-500元。

3、凡相关部门反映涉及供应、外协、采购回厂物资多次发生质量问题的，质管处会同责任部门进行分析、调查，对责任人进行经济处罚。

因责任心不强发生严峻质量事故造成极坏阻碍者给予下岗处理。

4、协件（A类产品、箱体、轴瓦、包工包料成品、联轴器等）均需有书面技术协议，回厂应有外协检验记录、合格证书。

第十一条凡产品（零件）在库房或生产现场因运输或保管不善而造成零件遗失、严峻锈蚀、碰伤责任部门扣每次100元。

第十二条千元以上的设备、刃具等质量事故必须在24小时内通报职能部门，万元以上的重大事故必须在1小时内报职能部门、生产厂长。

凡违反此项规定的扣责任部门100-200元。

第十三条凡经判定报废的零件立即放置隔离区，每周定期由责任部门送交废品库；如另作它用（工装、闷头等）必须办理手续，否则扣责任部门200元。

第十四条零件投入装配前须入库，凡未入库或未办假入库手续而投入装配则扣责任部门100-200元。

第十五条研究所须对外来图纸进行方案复审，凡发生关键件报废或整体方案错误，按1条款执行。

第十六条凡第一次生产中出现的技术问题未及时纠正，重复生产时出现同样问题，则扣责任者100-500元。

第十七条凡是新品开发、试制产品对研究所及设计人员暂不考核。

第十八条售后服务人员（含部门委派人员）必须书面详细反映服务情况（产品制令、出厂日期、具体服务内容等）分析问题发生缘故，分清双方责任，报检计处、质管处，否则不予报销，对服务中发生费用必须请示生产厂长确认，对方出具回执方可。

质管处依照售后服务处提供的情况介绍通知相关责任部门，责任部门必须认真对待，分析问题，提供书面信息（含让步单凭证），有利于质管处查清责任部门，逐级审批处理。

第十九条外部损失赔付：1、凡99年7月1日之前赔付纳入责任部门的成本考核。

2、凡99年7月1日之后赔付：≤1000元扣责任人200元1000-5000元扣责任人400元5000-1000元扣责任人600元1000元以上扣责任人1000元第二十条造成重大质量事故，责任部门领导除书面检查外，一次性罚款200-500元。

第二十一条凡在一个季度内发生两起重大质量事故损失均在5000元以上的或一起10000元以上的质量事故的责任人进行离岗培训；凡玩忽职守，工作责任心不强造成重大质量损失或造成极坏阻碍者，一经发觉给予下岗处理。

第二十二条凡受过各种质量处罚的部门领导和责任人，在处罚后的工作中利用职权刁难或有报复行为的，一经发觉，立即下岗。

第二十三条损失费用计算公式：1、报废损失=材料费+全部工时×30元/小时2、让步损失=让步工时×30元/小时3、分承包方造成损失=正品价值或材料费+工时×30元/小时4、出厂产品损失=差旅费+天数×40元+“三包费”第二十四条其他未作规定的参照有关条款和工厂有关规定等执行。

凡往常发文与本文件内容相抵触的，宣布作废，以本文件规定为准。

第二十五条本规定的解释权属质管处。

第二十六条本规定自1999年9月执行。

第三章：质量事故处理方法第二十七条为加强对质量事故的治理，严格执行“三不放过”（产生质量事故的缘故和责任者未分析不放过，质量事故的危害性未分析不放过，应采取的预防措施未分析和制订不放过）的原则，增强全厂职工的质量意识和主人翁责任感，认真执行我厂质量治理的有关规定；严格工艺纪律，不断提高工作质量以保证产品质量，减少和杜绝质量事故的发生，提高我厂的经济效益。

特制定以下方法：第二十八条质量事故的定义：凡设计、工艺、生产制造（运输、储存）检验等过程中，因以下缘故造成成品批报废、成批返修、降低等级或降价处理、退货、索赔，对用户造成不行阻碍或阻碍生产打算和质量指标完成的称为质量事故。

1、图纸、工艺错误。

2、生产指挥错误。

3、违反工艺纪律。

4、操作不认真负责。

5、检验员漏检错检。

6、设备故障、仪表仪器失准。

7、材料混杂或发错。

8、运输保管不善。

9、治理不善或弄虚作假。

以次充好。

10、工装制造质量及工装治理不善。

11、依照经济损失和阻碍大小，将质量事故分为以下三类：12重大质量事故，有下列情况之一者为重大质量事故：13、直接经济损失10000元以上，或退货索赔经济损失达2万元以上。

14、出口援外产品、造成退货或受到索赔并已造成不良阻碍。

15、对用户的生命财产造成严峻损失。

16、因质量事故造成工厂不能完成月、季或年度生产打算和质量指标的。

第二十九条较大事故，有以下情况之一者为较大事故：造成经济损失5000元以上，或退货索赔经济损失达1万元以上的。

废品或返修工时在20小时/批以上的。

因质量事故造成分厂完不成月份、季度打算或质量指标的。

第三十条一般事故，有以下情况之一者为一般事故：1、经济损失在1000元以上，或三包费用1000元以上的。

2、废品或返修工时在50小时经上的。

3、虽不符合上面两条，但有下列情况者：1）、机加工：成批生产的关键件的关键尺寸3件以上不合格。

一般尺寸5件以上不合格；或成批生产的一般件10件不合格以上情况虽可回用，但阻碍性能或个观使用的。

2）、铸件：要紧件重量在200千克以下、或成批生产20件不合格的。

3）、锻件：与机加工件相同。

4）、热处理件：经热处理的零件（包括工装零件）出现成批开裂、硬度不合格，碳和氮化不合格产生严峻变形，而使零件无法返修，或虽返修但阻碍零件的质量。

第三十一条质量责任：1、由于图纸（包括工装、二类工具设备等）工艺文件标准错误造成的质量事故：图纸尺寸差错：设计和尺寸标注的错误，质量责任设计人员承担70%，审核人员承担30%。

抄写错误，由描图员承担70%，校对承担30%。

2、工艺出现差错：经首检发觉，其质量责任由工艺员承担90%。

操作者（四级以上）承担10%。

如工艺出现差错虽经首检未发觉和防止，其质量责任由工艺承担70%。

检查员承担20%，操作者承担10%。

如操作员发觉错误，提出异议未被同意，操作员不承担责任。

工艺员承担的70%中，工艺编制设计者承担60%，审核者承担30%，会签者承担10%；描图抄写错误，描图员承担70%，校对承担30%。

3、操作者造成的质量事故：1）、操作者不执行“三按”、“三自”和首检、交检制度或工作不负责所造成的事故全部由操作者本人负责。

2）、在师付指导下操作的徒工，造成的质量事故，由指导的师付负全部责任。

3）、尚未取得操作证的徒工，在无师付指导的情况下，受命于领导各治理人员下达的与本人技术不相称的操作指令进行作业，造成的质量事故，指令者承担70%，徒工承担30%。

4）、因不执行文明生产所规定的制度，导致零件成批磕碰，锈蚀的，由当事人负责。

5）、由于仪表（包括热工）量具未按规定进行周期检定；事故者负30%，责任，工具室负30%责任，仪表组（计量组）负40%责任。

如无工具室的单位，操作者和仪表组各负一半责任。

6）、操作者在生产中发觉工艺问题，幸免了损失，应有奖励，可做为合理化建议申请计奖。