大药商药品收货操作规程
药品批发药品收货操作规程
一、目的：规范药品收货工作，防止不合格药品流入。
二、依据：《药品收货管理制度》。
三、适用范围：适用于公司药品收货全过程的质量控制。
四、责任：公司收货员对本操作规程实施负责。
五、内容：1.药品到货时，应当对药品的运输工具和运输状况进行检查。
1.1.应当检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，及时通知采购员并报质量管理部处理；1.2.供货方委托运输药品的，收货员在药品到货后，要逐一核对承运方式、承运单位、启用时间等信息，不一致的应当通知采购部门并报质量管理部门处理；1.3.冷藏药品到货时，应当检查冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核实并留存运输过程的温度记录；对未采用规定的冷藏设施运输的或者不符合温度要求的不得收货，并报质量管理部处理；1.4.销后退回的冷藏药品，应当有退货单位提供的药品售出期间储存、运输质量控制情况说明，确认符合规定储运条件的方可收货。
2.药品到货时，若是采购药品，收货员应当根据系统内调出的采购订单对药品随货同行单进行查验；若是销售退回药品，收货员应当根据经过审批的销售退回审批记录表对药品随货同行单进行查验。
2.1.收货员应当查验药品随货同行单，没有随货同行单或随货同行单与备案样式不符的，不得收货；2.2.收货员应当对照随货同行单查询采购订单或销售退回申请单，没有采购订单或销售退回申请单的不得收货，并立即通知采购部或销售部核实；2.3.收货员应当对照随货同行单与采购订单或销售退回申请单内容进行核对，如随货同行单中供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址、上市许可持有人等内容与采购订单或销售退回申请单内容不符的，不得收货，并通知采购部或销售部进行处理；2.4.采购部或销售部应当与来货单位核实随货同行单相应内容不符的原因，由于来货单位操作原因造成的随货同行单内容差错的，应当由来货单位提供正确的随货同行单后，收货员方可收货；2.5.因我方操作失误的应当立即重新制作采购订单或销售退回申请单；2.6.对方操作失误的，可按采购订单或销售退回申请单的数量收货或者全部拒收；2.7.不属于以上情形的，应当报质量管理部进行处理。
药品收货操作规程
洛宁县医药公司操作规程文件1 药品到货时，收货员应当对运输工具和运输状况进行检查和核实。
1.1检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象，及时通知业务处并报质量管理处处理。
1.2根据随货同行单（票）所载明的发货日期，判断在途时限是否合理，若发现不合理的情况，及时报质量管理处处理。
1.3供货单位委托运输药品的，业务处采购员提前向供货单位索要委托的运输方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前告知收货员；药品到货时，收货员要逐一核对上述内容，不一致的及时通知业务处采购员并报质量管理处处理。
1.4冷藏药品到货时，收货员应当查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录。
确认符合温度要求的，移置冷库待验区待验；对未采用规定的冷藏设施运输的或者温度不符合要求的，不得收货，将药品移置冷库待处理药品区存放，及时报质量管理处处理。
2 收货员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收。
3 收货员依据计算机系统中的采购记录和基础数据库信息，对供货单位随货同行单（票）及到货药品逐项进行核对。
3.1供货单位随货同行单（票）与备案样式不一致的，不得收货。
3.2随货同行单（票）上加盖的供货单位出库专用章与备案样式不一致的，不得收货。
3.3无随货同行单（票）或采购记录的不得收货。
3.4随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址等内容与采购记录、到货药品以及本企业实际情况不符的，不得收货，收货员应当及时通知业务处，由业务处负责与供货单位核实和处理。
3.4.1对于随货同行单（票）内容中除数量以外的其他内容与采购记录、药品实货不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）后，收货员方可收货。
3.4.2对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，由业务处按照采购制度要求调整采购订单，采购记录与药品随货同行单（票）、药品实货数量一致后，收货员方可收货。
药店收货员操作规程(3篇)
第1篇一、目的为确保药品收货过程的质量和安全，规范收货操作流程，特制定本规程。
二、适用范围本规程适用于本药店所有药品的收货工作。
三、职责1. 收货员负责药品的接收、验收、入库等操作。
2. 质量管理人员负责监督收货过程，确保药品质量符合规定。
四、操作流程1. 收货准备a. 收货员提前了解采购订单信息，包括药品名称、规格、批号、数量等。
b. 确保收货环境整洁、干燥，温度、湿度适宜。
2. 核对订单a. 收货员核对采购订单与随货同行单的内容，确保信息一致。
b. 如发现信息不一致或异常情况，及时与采购部门联系。
3. 验收药品a. 核对药品实物与订单信息，包括药品名称、规格、批号、数量等。
b. 检查药品包装是否完好，有无破损、潮湿、变质等现象。
c. 检查药品批号是否在有效期内，是否符合规定。
4. 异常处理a. 如发现药品存在质量问题或信息不符，收货员应立即拒收。
b. 如需退回药品，应将药品、订单、随货同行单等一并退回。
c. 如需更换药品，应与供货单位联系，并按照相关规定办理。
5. 入库登记a. 收货员根据验收合格的药品，填写入库单，记录药品名称、规格、批号、数量、生产日期、有效期等信息。
b. 将入库单、随货同行单、订单等资料归档保存。
6. 通知相关人员a. 收货员将收货情况通知质量管理人员。
b. 如发现异常情况，及时通知采购部门、质量管理部门。
五、注意事项1. 收货员应严格按照本规程执行，确保药品收货过程的质量和安全。
2. 收货员应具备一定的药品知识，熟悉药品的质量标准和验收流程。
3. 收货员应保持工作环境整洁，注意个人卫生。
六、监督与考核1. 质量管理人员负责监督收货员执行本规程的情况。
2. 定期对收货员进行考核，考核内容包括操作规范、质量意识、沟通能力等。
本规程自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修订。
第2篇一、目的为确保药品质量，规范药品收货流程，提高工作效率，特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于本药店所有收货员在药品收货过程中的操作。
药店收货操作规程(3篇)
第1篇一、目的为确保药品质量，规范收货流程，提高药品管理效率，特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于本药店所有药品的收货工作。
三、职责1. 收货员：负责药品的接收、核对、验收等工作。
2. 质量管理人员：负责监督收货过程，确保药品质量。
3. 采购人员：负责制定采购计划，审核供应商资质，跟踪采购进度。
四、操作流程1. 收货准备- 收货员提前准备好收货所需的工具和设备，如电子秤、验光仪、计算机等。
- 确认收货时间，提前通知供应商。
2. 接收药品- 供应商将药品送达后，收货员应核对供应商信息、药品名称、规格、批号、数量、有效期等与采购订单是否一致。
- 检查药品包装是否完好，有无破损、污染等情况。
3. 核对信息- 收货员应核对随货同行单、采购订单、药品实物等资料，确保信息准确无误。
- 如发现信息不符或异常情况，应立即报告质量管理人员和采购人员。
4. 验收药品- 收货员根据《药品质量验收标准》对药品进行验收，包括外观、性状、规格、批号、有效期、包装等。
- 对验收合格的药品，收货员在验收记录上签字确认。
- 对验收不合格的药品，收货员应立即隔离，并报告质量管理人员。
5. 储存药品- 收货员将验收合格的药品按照药品性质、规格、批号等信息分类存放。
- 储存药品应确保通风、干燥、避光、防潮、防鼠、防虫等条件。
6. 记录与凭证- 收货员应详细记录收货时间、药品名称、规格、批号、数量、供应商、验收结果等信息。
- 将收货记录和验收记录妥善保存。
7. 异常处理- 如遇药品质量、数量、信息等方面的问题，收货员应立即报告质量管理人员和采购人员，并按照相关规定进行处理。
五、注意事项1. 收货员应具备一定的药品知识和质量意识，确保收货工作顺利进行。
2. 收货过程中，收货员应严格遵守操作规程，确保药品质量。
3. 质量管理人员应定期检查收货工作，发现问题及时纠正。
六、附则本规程自发布之日起实施，如遇特殊情况，可由药店管理层根据实际情况进行修改。
4药店药品收货验收操作规程
一、目的规范药品收货和验收的流程及操作标准，保证验收工作顺利进行。
二、适用范围适用于药品的收货、验收工作。
三、职责收货人员：负责收货，并将药品暂放符合规定的待验区域, 有关收货的相关记录并签字。
验收员：验收员负责验收环节中药品质量合格的确定，确定范围包括：药品包装污损，标记不清或脱落，冷藏工具温度不符合规定，药品外观性状发生变化。
四、内容1.收货操作规程1.1.核实运输方式是否符合要求。
1.2.核对采购订单、随货同行单各项信息与药品实物是否相符，无采购订单或随货同行单拒收。
1.3.检查到货件数是否正确，配送单据是否齐全，运输包装是否完好，包装封条是否完好无异样。
1.4.以上项目符合规定，在《送货回执单》上签字。
1.5.以上项目不符合规定，应将不符合内容填写在回执上，并与送货人员同时签字确认。
1.6.将已签收的药品放置指定待验的区域，冷藏药品放入冷藏柜验收区域。
1.7.冷藏药品收货时，应检查并记录运输方式、到货时间、到货温度、运输过程的温度记录，不符合要求的应拒收。
并将内容填写冷藏药品收货记录中。
2.验收操作规程2.1.验收原则：2.1.1.逐品种逐批号进行验收。
2.1.2.整件按抽样原则开箱验收。
2.2.验收员按照批号逐批查验药品合格证明文件，对于相关证明文件不全或内容与到货药品不符的，不得上架，并交质量管理员处理。
2.2.1.验收员按照药品批号查验同批号的检验报告书，药品检验报告书应当加盖供货单位药品检验专用章或质量管理专用章原印章。
从批发企业采购药品的，检验报告书的传递和保存可以采用电子数据形式，但应当保证其合法性和有效性。
2.2.2.验收进口药品应当有加盖供货单位质量管理专用章原印章的相关证明文件：2.2.2.1.《进口药品注册证》或《医药产品注册证》。
2.2.2.2.《进口药品检验报告书》或注明“已抽样”字样的《进口药品通关单》。
2.2.2.3.《进口药品检验报告书》。
2.3.对每次到货药品进行逐批抽样验收，抽取的样品应当具有代表性，对于不符合验收标准的不得入库，并交质量管理人员处理。
药店药品收货验收流程
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大药商药品收货操作规程
零售药店GSP质量管理文件1、目的按照国家有关法律法规及《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）制定药品收货操作规程。
2、适用范围本操作规程适用于药品的收货业务操作。
3、职责收货员对本操作规程实施负责。
4、内容1药品到货时，收货员应当对运输工具和运输状况进行检查和核实。
1.1检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象，及时通知业务处并报质量管理员处理。
1.2根据随货同行单（票）所载明的发货日期，判断在途时限是否合理，若发现不合理的情况，及时报质量管理员处理。
1・3供货单位委托运输药品的，采购员要提前将运输方式、承运单位、启运时间等信息告诉收货员；药品到货时，收货员要逐一核对上述内容，不一致的及时通知采购员并报质量管理员处理。
1・4冷藏药品到货时，收货员应当查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录。
确认符合温度要求的，移置冷库待验区待验；对未采用规定的冷藏设施运输的或者温度不符合要求的，不得收货，及时报采购员及质量管理员处理。
2收货员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收，并通知采购员。
3收货员依据计算机系统中的采购记录和基础数据库信息，对供货单位随货同行单（票）及到货药品逐项进行核对。
3.1供货单位随货同行单（票）与备案样式不一致的，不得收货。
3.2随货同行单（票）上加盖的供货单位岀库专用章与备案样式不一致的，不得收货，并告知采购员进行处理3.3无随货同行单（票）或采购记录的不得收货，并通知采购员处理。
3.4随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址等内容与采购记录、到货药品以及本企业实际情况不符的，应当拒收，并通知采购员处理。
3.4. 1对于随货同行单（票）内容中除数量以外的其他内容与采购记录、药品实货不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）后，收货员方可收货。
医药仓库收货员操作流程
医药仓库收货员操作流程一、收货前的准备。
咱收货员得先把自己的小地盘收拾干净整齐，收货区不能乱糟糟的。
这就好比是要迎接客人，得把屋子打扫干净一样。
还有哦，相关的收货工具得准备好，像什么扫码枪啦，称重的小称啦之类的，可不能等货物到了才发现工具还没找着，那可就手忙脚乱啦。
另外呢，要提前看看今天或者这一批次大概有哪些货物要来，心里有个底，就像知道今天会来哪些朋友一样。
二、货物到达时。
当看到送货的车来啦，那咱得赶紧迎上去，脸上带个小笑脸，毕竟大家都希望开开心心的嘛。
先粗略看看货物的外包装有没有破损或者变形的情况。
要是有个大窟窿或者被压得不成样子，那可就得小心啦。
这时候就得跟送货的师傅说一下这个情况，记下来，就像两个人聊天一样，把这个事儿说明白，可不能稀里糊涂的。
三、核对信息。
然后就开始核对货物的各种信息啦。
先看看送货单上的信息全不全，像货物的名称、规格、数量、生产厂家这些重要的内容，一个都不能少。
再拿着这个送货单和咱仓库系统里的采购订单对一对，就像在玩一个找不同的游戏，但是这个游戏可不能出错。
要是发现有不一样的地方，那可不能自己瞎猜，要马上跟相关的采购人员或者供应商联系，问问清楚到底是怎么回事儿。
比如说，送货单上写的数量比采购订单上多了或者少了，这就得弄明白是多发了、少发了，还是有什么其他特殊的情况。
四、货物检验。
接下来就是检验货物啦。
把货物拿出来一部分，当然如果数量少就全拿出来，检查一下货物的质量有没有问题。
对于医药类的货物，这可关系到大家的健康呢，所以一定要仔细。
看看有没有过期的、变质的或者包装有瑕疵的情况。
要是发现有问题的货物，要单独放在一边，做好标记，就像给调皮捣蛋的小朋友单独找个小角落一样，然后跟供应商沟通怎么处理这些问题货物。
五、货物入库。
如果前面的步骤都没问题啦，那就可以把货物往仓库里运啦。
在运的过程中，也要小心一点，别把货物磕着碰着了。
按照仓库的规划，把货物放到它该放的地方，就像给每个小宝贝找到它自己的小窝一样。
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零售药店GSP质量管理文件
1、目的
按照国家有关法律法规及《药品经营质量管理规范》（卫生部第 90 号令）制定药品收货操作规程。
2、适用范围
本操作规程适用于药品的收货业务操作。
3、职责
收货员对本操作规程实施负责。
4、内容
1 药品到货时，收货员应当对运输工具和运输状况进行检查和核实。
1.1检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象，及时通知业务处并报质量管理员处理。
1.2根据随货同行单（票）所载明的发货日期，判断在途时限是否合理，若发现不合理的情况，及时报质量管理员处理。
1.3供货单位委托运输药品的，采购员要提前将运输方式、
承运单位、启运时间等信息告诉收货员；药品到货时，收货员要逐一核对上述内容，不一致的及时通知采购员并报质量管理员处理。
1.4冷藏药品到货时，收货员应当查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录。
确认符合温度要求的，移置冷库待验区待验；对未采用规定的冷藏设施运输的或者温度不符合要求的，不得收货，及时报采购员及质量管理员处理。
2 收货员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收，并通知采购员。
3 收货员依据计算机系统中的采购记录和基础数据库信息，对供货单位随货同行单（票）及到货药品逐项进行核对。
3.1供货单位随货同行单（票）与备案样式不一致的，不得收货。
3.2随货同行单（票）上加盖的供货单位出库专用章与备案样式不一致的，不得收货，并告知采购员进行处理
3.3无随货同行单（票）或采购记录的不得收货，并通知采购员处理。
3.4随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址等内容与采购记录、到货药品以及本企业实际情况不符的，应当
拒收，并通知采购员处理。
3.4.1对于随货同行单（票）内容中除数量以外的其他内容与采购记录、药品实货不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）后，收货员方可收货。
3.4.2对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，由业务处按照采购制度要求调整采购订单，采购记录与药品随货同行单（票）、药品实货数量一致后，收货员方可收货。
3.4.3经业务处联系，供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实货不相符的内容不予确认的，收货员不得收货，存在异常情况的，及时报采购员进行处理。
3.4.4 采购员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对存在破损、污染、标识不清的药品，要在计算机系统中填写拒收数量，与拒收原因，系统会自动生成“采购拒收记录”，并报告质量管理员。
3.4.5收货时，根据采购记录，收货员负责在计算机系统中录入数量、运输工具、到货温度、批号等内容，系统会自动生成“收货记录”。
4 收货员要按照《药品销后退回操作规程》的规定，加强对退货药品的收货管理，保证退货环节药品的质量和安全，防止混入假冒药品。
4.1收货员依据销售处确认的《药品销后退回通知单》及计
算机系统中的出库复核记录，对销后退回药品进行核对，确认为本企业销售的药品后，方可收货，并放置于符合药品储存条件的专用待验场所。
4.2销后退回的冷藏药品，收货员应当检查退货单位提供的药品售出期间储存、运输质量控制情况，确认符合规定储运条件的方可收货；如不能提供证明及超过温度控制要求的，应当拒收，将药品移置冷库待处理药品区存放，并及时报质量管理处处理。
5 在收货过程中发现的有质量疑问的药品，收货员及时填写《有疑问药品报告单》，及时隔离，报质量管理员复查处理，质量管理员按照有关规定进行处理，必要时上报药品监督管理部门。
6 对符合收货要求的药品，经收货员核对无误后在计算机系统中进行确认，并将药品移置相应的待验区域，同时在随货通行单（票）上签字，移交验收员，通知其验收。
7 收货员应当对冷藏药品的收货过程和结果进行记录，内容包括：药品名称、数量、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输工具、到货时间、到货温度、收货人员等。
大药商软件操作：
收货必须调采购订单进行收货，收货数量不能大于采购数量，在入库时，需要填入批号、有效期、数量。
如果需低温或冷藏储运的药品还需要输入相应的到货温度，司机、车号。
还可以比较样票，比对样章。
还可以导入随货样票。
已经失效药品禁止入库，近效期药品提醒。
如特殊药品需要双人收货。