重大质量风险项及其控制计划清单
全面查看建筑工程高风险项目清单
全面查看建筑工程高风险项目清单
介绍
建筑工程中存在一些高风险项目，需要我们全面查看并加以控制。
本文档将提供一个清单，列出这些高风险项目，以便我们能够针对性地进行管理和决策。
高风险项目清单
1. 地质条件复杂的项目：包括地下水位高、土壤松软、地质构造复杂等。
2. 高层建筑项目：由于高层建筑的结构和施工过程复杂，存在较高的风险。
3. 地震活跃区的项目：地震活跃区的建筑工程面临更高的地震风险，需要特别关注。
4. 复杂结构的项目：如桥梁、隧道等，由于结构复杂，施工难度大，存在较高的风险。
5. 高风险施工工艺的项目：某些特殊的施工工艺可能存在较高的风险，如爆破、高空作业等。
6. 工期紧迫的项目：工期紧迫可能导致施工过程中的疏漏和安全问题，需要加以重视。
管理策略
1. 风险评估和控制：对每个高风险项目进行全面的风险评估，确定可能出现的问题和风险点，并采取措施进行控制和预防。
2. 资源调配和管理：合理安排项目资源，确保项目有足够的人力、物力和财力支持，以应对风险和突发情况。
3. 监督和检查：加强对高风险项目的监督和检查，确保施工过程符合相关法规和标准，及时发现和解决问题。
4. 培训和教育：提供必要的培训和教育，提高员工对高风险项目的认识和应对能力，增强安全意识。
5. 风险应急预案：制定完善的风险应急预案，明确各种情况下的应对措施和责任分工，确保能够及时应对突发事件。
结论
全面查看建筑工程高风险项目清单是为了更好地管理和控制这些项目中的风险。
通过采取相应的管理策略和措施，我们能够降低风险并确保项目的安全和顺利进行。
电力工程重大风险因素分析及控制计划清单
电力工程重大风险因素分析及控制计划清单电力工程是一项涉及到能源供应、输配电、设备维护等诸多环节的复杂工程，其实施和运行中存在一系列的风险因素。
本文将从工程规划、施工、设备运行等方面，对电力工程的重大风险因素进行分析，并提出相应的控制计划清单，以确保电力工程的顺利进行和可靠运行。
1.工程规划阶段（1）市场风险：设计规划时要充分考虑到市场需求的变化，尽量避免规模过大或过小造成的经济风险。
控制措施：定期进行市场调研，及时了解市场需求的变化，合理规划电力工程的规模。
（2）政策风险：政策的变动可能对电力工程的实施和运行带来不利影响。
2.施工阶段（1）工程施工质量风险：施工质量差、工期延迟等问题会对电力工程的实施和运行产生重大影响。
控制措施：合理安排施工进度和施工方案，严格按照相关标准和规范进行施工，加强质量管理和监督。
（2）安全生产风险：电力工程施工过程中存在高空作业、电气设备操作等一系列的安全风险。
控制措施：严格遵守安全操作规程，进行工作风险评估，并配备合格的安全防护设备，加强安全培训和监督。
3.设备运行阶段（1）设备故障风险：电力工程中的设备可能出现故障，对电力供应产生严重影响。
控制措施：定期进行设备维护和检修，建立设备运行记录，及时处理设备故障，并配备备用设备以备突发情况。
（2）自然灾害风险：自然灾害如地震、洪水等可能导致电力设备损坏或电力供应中断。
控制措施：对电力工程进行抗震、防洪设计，加强设备防护和灾害预警体系建设，及时组织应急排险。
总结起来，电力工程在规划、施工和设备运行阶段都存在着不同的风险因素。
为了确保电力工程的顺利实施和可靠运行，需要制定相应的风险控制计划清单。
其中包括：1.市场调研和政策研究，及时了解市场需求和政策动向；2.制定严格的施工计划和施工方案，加强质量管理和监督；3.完善的安全操作规程和安全培训，配备安全防护设备；4.定期设备维护和检修，建立设备运行记录；5.抗震、防洪设计，设备防护和灾害预警体系建设。
光伏项目重大风险和重要环境因素控制计划清单
22
屋面光伏安装等高处作业及立体交叉作业
孔洞盖板、栏杆、安全网等被擅自拆除或改动造成缺陷
高处坠落
1.现场布置的隔离层、孔洞盖板、栏杆、安全网等安全防护设施严禁任意拆除或移动。
技术采购部/安全管理部
b c
e
RCP
《安规》、《安全环保设施管理标准》
经营管理部/安全管理部
b
e
《工程物资采购管理标准》、《物资验收管理标准》
《脚手架作业管理标准》
2.扣件应有出厂合格证，凡有脆裂、变形或滑丝的严禁使用；
3.竹脚手架必须搭设双排架子，立杆、大横杆、剪刀撑、支杆等有效部分的小头直径不得小于7.5cm，小横杆有效部分的小头直径不得小于9cm,直径在6~9cm之间的可双杆合并或单杆加密使用，凡青嫩、枯脆、白麻、虫蛀的竹子严禁使用；
技术采购部/安全管理部
b
c
e
RCP
《安规》
《安全环保设施管理标准》
2.在无防护的平台、走道等周边，必须要设置可靠的安全围栏、扶手绳及警告标志，必要时设置夜间红灯示警；
3.在拆除原有的钢结构平台时，应做好防坠落的安全措施；拆除管道后，在平台孔洞处必须搭设钢制安全围栏；安装钢结构平台时，必须同步安装固定栏杆，无法安装固定栏杆的。必须在平台周边用钢管搭设安全栏杆。同时挂设警示标牌。
4.高处作业时人员站在防护栏杆或平台外面进行材料的传递时，必须挂好安全带，安全带无法挂设时应采用拉扶手绳或使用速差器等防护措施。
19
屋面光伏安装等高处作业及立体交叉作业
安全防护设施（孔洞盖板、栏杆、安全网、水平扶手绳等）未设置或设置不当
高处坠落
1.现场的坑、沟、孔洞等均应铺设与地面平齐的盖板或设可靠的安全围栏、挡脚板及警告标志，必要时设置夜间红灯示警；
重大质量风险项及其控制计划清单
序号
风险项
风险源
可能导致的问题
风险级别
控制措施
备注
1
高标号（C50及以上）砼浇注
用错标号,低标号代替高标号
混凝土强度不达标
重大
a-d
高低标号交界处,措施不到位,低标号流入高标号位置
混凝土强度不达标
重大
a-d
砼养护不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
2
地下室外墙、顶板、屋面防水
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
重大
a-d
5
水下混凝土
混凝土塌落度等控制
混凝土强度不达标
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
混凝土质量缺陷
重大
a-d
6
深基坑土方开挖
边坡支护与土方开挖方法不当
基坑坍塌
重大
a-d
基坑变形监测不到位
基坑坍塌
重大
a-d
7
劲性柱、梁施工
钢结构的定位及连接施工质量不符合要求
钢结构强度不达标
重大
a-d
砼浇筑质量控制不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
8
其他工程
控制措施（a-d）: a、制定专项方案及评审；b、分层级交底；c、监督与旁站施工；d、检查验收。
编制:审核:
审批:日期:
结构未做闭水试验、渗漏检查
漏水,渗水
重大
a-d
防水基层处理不合规
漏水,渗水
重大
a-d
防水施工未按规范进行
漏水,渗水
重大
a-d
女儿墙变形缝等细部处理不当
2020年度重大质量风险年度控制措施表
重大质量风险年度控制措施表
编制单位：编制时间：
序号
风险名称
风险类别
风险描述及控制点
风险防控措施
风险监控、沟通记录
备注
1
2
3
4
5
填报人：审核人：质量主管责任人：
备注：风险类别是指战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险。
附件1
质量风险辨识评价一览表
编制单位：编制时间：
序号
风险名称
风险描述及控制点
判别依据
（R＝F×C）
风险程度
风险防控措施
风险监控、沟通记录
备注FBiblioteka CR12
3
4
5
……
填报人：审核人：质量分管领导：
备注：1.风险程度指特大风险（R值105～198）、重大风险（R值49～80）、较大风险（R值15～48）、一般风险（R值4～14）轻微风险（R值1～3）。
一般及以上质量风险清单
一定的经济损失、工程质量不合格
开箱、验收人员齐全，清点仔细、全面，标识清楚
一般风险
3.
项目组织管理（施工管理无序）
项目管理类
风险因素：项目管理制度不健全；人力资源配置与业务需求不匹配；机械配置不当、材料设备供应与进度不匹配、工序安排不合理、未编制施工方案即进行施工、专业与部门间配合协同能力不足。
风险发生概率：较多发生。
控制点：制度建立、机械人力材料资源匹配、合理施工计划、施工方案执行检查、工种专业间协同。
人员伤亡、较大经济损失、工程质量不合格、一般及以上质量安全事故
建立、健全项目各类管理制度，按制度要求配置、实施。
较大风险
4.
分包管理（施工分包管理不规范）
项目管理类
风险因素：未签分包合同先施工，分包单位人员配备不到位，特殊工种无证作业，作业人员能力不足且变动频繁，分包技术质量管理以包代管。
一般风险
24.
施工质量（道路开裂、沉降严重）
交付产品类
风险因素：道路大面积开裂、沉降，地基大面积下沉。
风险发生概率：较少发生。
控制点：地基处理、缩缝胀缝留设、养护。
一定的经济损失、工程质量不合格
道路施工时要确保下面回填土及路基施工的质量，水稳层保证厚度并做好养护，严格按照图纸及规范留设变形缝。
一般风险
交付产品类
风险因素：基础地脚螺栓孔预埋尺寸偏差严重，预埋地脚螺栓垂直度严重超标。
风险发生概率：较少发生。
控制点：地脚螺栓孔位置、尺寸、地脚螺栓垂直度。
较大经济损失、工程质量不合格
浇筑前验收，加固牢固。
较大风险
17.
施工质量（回填土质量严重不合格）
交付产品类
施工质量风险辨识清单及预控措施
施工质量风险辨识清单及预控措施标题：施工质量风险辨识清单及预控措施摘要：本文将深入探讨施工质量风险辨识的重要性，并提供一个详细的风险辨识清单，以帮助项目团队全面评估施工过程中可能出现的质量风险。
此外，我们将提供一些预控措施，帮助项目团队在施工阶段及时发现和应对潜在的质量问题，以确保工程质量的稳定和持续性。
第一部分：施工质量风险辨识的重要性1.1 为什么施工质量风险辨识至关重要1.2 施工质量风险对项目成本和进度的影响1.3 施工质量风险对工程可持续性的挑战第二部分：施工质量风险辨识清单2.1 建设前期风险辨识2.1.1 地质条件2.1.2 施工材料选择2.1.3 设计评审和合规性检查2.1.4 危险环境2.1.5 人员素质和技能要求2.2 施工过程中风险辨识2.2.1 施工资质合规性2.2.2 质量控制计划和过程2.2.3 工序操作规范2.2.4 设备和工具的可行性评估2.2.5 施工现场管理2.3 施工后期风险辨识2.3.1 质量验收和交付程序2.3.2 后续维护和保养计划2.3.3 现场质量问题记录和解决第三部分：施工质量风险的预控措施3.1 组建专业施工团队3.2 建立合规性检查制度3.3 制定全面的质量管理计划3.4 定期更新工序操作规范3.5 强化施工现场管理3.6 建立严格的质量验收体系3.7 提供后续维护和保养指导第四部分：观点和理解4.1 施工质量风险辨识的关键因素4.2 预控措施的有效性和实施难点4.3 持续改进的必要性和方法结论：本文通过提供施工质量风险辨识清单和预控措施，强调了对项目工程质量的高度关注和管理的必要性。
项目团队应在施工过程中充分认识到不同阶段可能出现的质量风险，并采取相应的措施进行预控，以保证工程质量的稳定和可持续性发展。
只有通过持续的风险辨识和预控，我们才能最大限度地减少施工质量问题的风险，并实现项目的顺利进行。
风险管控措施清单
风险管控措施清单引言概述：在当前全球经济发展的快速变化背景下，风险管控成为企业管理的重要一环。
为了有效应对各类风险，企业需要制定一套完善的风险管控措施清单。
本文将从五个大点阐述风险管控措施清单的内容和重要性。
正文内容：1. 风险识别与评估1.1 确定风险源：通过对企业内外部环境的调研，识别可能引发风险的因素，如市场竞争、政策变化等。
1.2 评估风险程度：对已识别的风险进行定性和定量评估，包括风险的概率、影响程度、紧急程度等。
2. 风险防范与控制2.1 制定预防措施：根据风险识别和评估结果，制定相应的预防措施，如加强内部控制、建立风险预警机制等。
2.2 建立监测体系：通过建立风险监测指标体系，及时掌握风险发展动态，以便及时采取措施应对。
2.3 加强合规管理：建立合规管理制度，确保企业在法律法规和政策规定的框架内运营，避免违规行为引发的风险。
2.4 强化信息安全防护：加强网络和信息安全防护，防范黑客攻击、数据泄露等风险。
3. 风险应对与处理3.1 制定应急预案：针对各类风险制定相应的应急预案，包括组织架构调整、资源调配、危机公关等。
3.2 建立协调机制：建立跨部门、跨层级的风险应对协调机制，确保各部门之间的信息共享和协同作战。
3.3 加强风险沟通：及时向内外部利益相关者沟通风险信息和应对措施，保持透明度和公信力。
4. 风险监督与追踪4.1 建立监督机制：建立独立的风险监督机构或委员会，监督和评估风险管控措施的实施情况。
4.2 追踪风险变化：持续跟踪风险的变化情况，及时调整和优化风险管控策略。
4.3 定期报告与评估：定期向企业高层报告风险管控情况，并对风险管控措施进行评估和改进。
5. 风险教育与培训5.1 建立培训体系：建立全员风险教育培训体系，提高员工对风险的认识和应对能力。
5.2 组织演练与模拟：定期组织风险演练和模拟，提高员工在紧急情况下的应对能力。
5.3 分享案例与经验：通过分享风险案例和经验，促进企业内部风险管理的学习和进步。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
序号
风险项
风险源
可能导致的问题
风险级别
控制措施
备注
1
高标号（C50及以上）砼浇注
用错标号，低标号代替高标号
混凝土强度不达标
重大
a-d
高低标号交界处，措施不到位，低标号流入高标号位置
混凝土强度不达标
重大
a-d
砼养护不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
2
地下室外墙、顶板、屋面防水
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
重大
a-d
5
水下混凝土
混凝土塌落度等控制
混凝土强度不达标
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
混凝土质量缺陷
重大
a-d
6
深基坑土方开挖
边坡支护与土方开挖方法不当
基坑坍塌
重大
a-d
基坑变形监测不到位
基坑坍塌
重大
a-d
7
劲性柱、梁施工
钢结构的定位及连接施工质量不符合要求
钢结构强度不达标
重大
a-d
砼浇筑质量控制不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
8
其他工程
控制措施（a-d）：a、制定专项方案及评审；b、分层级交底；c、监督与旁站施工；d、检查验收。
编制： 审核：
审批： 日期：
结构未做闭水试验、渗漏检查
漏水，渗水
重大
a-d
防水基层处理不合规
漏水，渗水
重大
a-d
防水施工未按规范进行
漏水，渗水
重大
a-d
女儿墙变形缝等细部处理不当
漏水，渗水
重大
a-d
3
回填土
回填材料不符合要求
地面下沉
重大
a-d
回填未按照规范进行
地面下沉，破坏防水
重大
a-d
4
钢管砼
混凝土质量不符合要求
混凝土强度、密实度等不达标