物料作业指导书
物料收发作业指导书
物料收发作业指导书1.0目的：为有效控制物料收发过程，及时准确掌握物流信息，规范物料收发接口环节，满足公司财务核算及计划决策，特制作该文件。
2.0适用范围：本文件适用于公司仓库所有的收发业务。
3.0职责：仓储部负责对所有进出库物料的收发工作。
采购员负责对公司采购物料的入库交接。
生产部负责对半成品、成品入库及生产物料的领用。
外协员负责对外协来料的入库交接。
4.0规定内容：4.1采购来料收货4.1.1对板材、型材、铝块等原材料来料，仓管员应要求卸货人员将货物放置在指定的暂放区域，然后对照<采购订单>和供应商的<送货单>，清点来料的数量是否正确，并初步确认来料规格（如板材类的厚度、长、宽；型材类的标识型号、长度；铝块类的外形尺寸等）是否与采购订单需求相符。
4.1.2对供应商的<送货单>上以重量计单价的物料(如铝型材、铝块),除对其来料数量进行清点外，还必须对其重量进行确认，要求来料实际重量与送货重量个一致,对于贵重物料收货时,必须由采购人员现场确认,方可办理收货手续。
4.1.3对紧固件等体积较小，数量较多的来料，仓管员除对照<采购订单>和供应商<送货单>对来料各外包装标识上的数量进行确认与总数是否相符，来料各外包装标识的规格与送货规范是否一致外，还应用电子称对来料批量总重进行称量，以确认实际来料总数与送货数是否存在差距，如有不付应当场要求供应商更改其送货单上的数量并上报采购跟踪补数。
4.1.4对生产工具、量具类来料，仓管员应对照<请购单>确认来料的数量、型号规格、材质、品牌、精度等是否相符，检查其配带附件或资料、证明是否齐全。
4.1.5对劳保用品、生产辅料（如手套、机油）等来料，仓管员应对照<物料请购单>确认来料数量、品牌是否个相符。
4.1.6对来料送货单上存在有几种不同型号规格或名称的产品时,仓管员必须分项对每一种来料进行清点,分项清点无误后,再合计实际清点的总数与送货总数是否一致。
仓库物料摆放作业指导书
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
编 制：
作业步骤 跟换包装 书写外箱标识 粘贴外箱标识 摆放至库位（货架位）
作业重点 跟换统一外箱或袋子，并标示数量 再次核对入库信息产品规格数量品名并书写
外箱标识统一粘贴在箱体正面 检查并清除库位遗留杂ห้องสมุดไป่ตู้，确认放置是否合理
注意要点 物料包装方式及数量统一方便取用与点数
字迹工整字体清晰，标识上品名规格与入库日期
粘贴工整不可起翘脱落，看起来整洁干净清晰 摆放整齐不得压线超线，做到箱箱对齐，保持仓库
整洁
审核：
审核日期：
批准：
执行日期：
开发样机物料采购作业指导书
开发样机物料采购作业指导书一、概述本作业指导书旨在为开发样机物料采购工作提供指导和规范，确保满足采购需求，保证项目进展顺利进行。
本指导书主要涵盖以下内容：采购流程、采购准备、物料采购、验收及结算。
二、采购流程1. 采购申请：根据开发样机物料需求，填写采购申请表，包括物料名称、数量、规格、要求等。
2. 采购审核：采购申请提交给采购部门，经过审核判断是否符合采购政策和项目需求。
3. 采购计划制定：采购部门根据审核情况制定采购计划，包括采购时间、供应商选择等。
4. 供应商选择：采购部门通过市场调研等方式选择符合要求的供应商，并与供应商进行洽谈和谈判。
5. 采购合同签订：与供应商达成一致后，签订采购合同，明确物料采购的内容和责任。
6. 物料采购：根据采购计划和合同要求，采购部门向供应商发出订单，并跟进整个采购流程。
7. 物料验收：收到物料后，对物料进行验收，检查物料是否符合采购合同和要求。
8. 结算与付款：验收合格后，财务部门按照合同约定进行结算和付款。
三、采购准备1. 确定采购需求：明确开发样机物料的名称、数量、规格等具体要求。
2. 制定采购计划：根据项目进度计划和物料交付时间等因素，制定合理的采购计划。
3. 寻找合适的供应商：通过市场调研、网络搜索等方式寻找符合要求的供应商，并进行初步筛选。
4. 准备采购文件：准备采购文件，包括采购申请、采购合同模板等。
四、物料采购1. 发布采购需求：向已筛选好的供应商发送采购需求，需包括详细的物料要求、数量等。
2. 接收供应商报价：收到供应商的报价后，进行评估比较，并与供应商进行讨论和谈判，以达成合理的价格。
3. 签订采购合同：与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方的权责和交付时间等。
4. 监督履约：与供应商建立良好的沟通渠道，及时跟进物料的采购进展，确保交付及时、完整。
五、验收及结算1. 物料验收：收到物料后，验收人员按照采购合同要求进行验收，检查物料是否符合要求和规格。
编带物料流程作业指导书
作业指导书10.散料上线后由生产通知各部门，并在AOI段增加履历卡由直到FQC段。
重点管控。
4.品质由PQC人员进行接收，PQC人员接收之后会根据料盘上的小票信息查找BOM。
核对物料描述、本体丝印、规格大小信息核实一致，其次检验人员务必将该编带物料与原装料盘实物进行对比，以上若有任何一项信息不符或差异返给物料由物料担当进行确认。
5.以上信息核实OK之后进行检验，检验的主要内容有：混料、引脚变形、极反、破损、丝印模糊、翻件、氧化、脏污、异物、料带反向以及料皮超过接料孔位置等不良。
检出不良视轻、重区分以及致命不良来判定允收标准给出应对措施，返给物料由物料担当进行确认。
8.贴装上件的编带物料到炉后之后由产线人员做好区分，并贴覆抛料标示（例如：点位CN1使用抛料，各工段重点检验）送检PFT、品质。
二、注意事项1.检验前准备作业：佩戴防静电手套、防静电手环。
2.编带物料在检验时秉承‘一收两退’原则，发现两片不良退回物料室由物料担当进行确认，待相关部门作出改善对策，重新检验OK后，品质进行二次接收。
3.致命不良（例如：混料）的标出不良物料进行返工，同时发下异常报告书。
待相关部门作出改善对策，重新检验OK后，品质进行二次接收。
4.同盘物料PQC返工超过三次，当班拒接接收。
5.编带物料所用的料盘需是原装料盘。
3.物料人员会将散、抛料编带（以下简称：编带物料）之后贴覆标示送检品质6.检验OK的物料在来料贴覆的随品标示上签字并进行抛料纸档记录，移交物料室。
7.物料室人员将确认ok编带物料拿到资材仓库，由仓管人员贴覆ID并将ID信息录入HGC系统，之后发放到产线。
由产线前工段班组长签收，并通知后工段班组长、技术人员以及PQC人员现场确认签字方可上线使用，上线之后OP将在PQC的抛料记录上登记。
9.由各检验工位如：AOI/PFT、FQC/OQC重点对碑文、规格、以及焊接和有无破损等..工程名称：散、抛料检验重点及使用流程作 业 流 程 一、操作方法与顺序1.散、抛料编带使用目的：降低物料耗损，节约成本。
物料接收作业指导书
所有来料单据必须按客户、日期等要求作业，做手工账及电子 账；
7 单据归档
入账完成后，将来料单据进行整理归档；
8 异常处理
1.来料单据上的物料名称与实物不符时，应及时与客户联系确 认； 2.来料发现短装时，及时与客户联系确认，并填写【物料异常联 络单】交市场部PMC处理，贵重物料发现短装，报告给上级或相 关人员一同处理。
三、注意事项
1.收料时，客户送货单上的数量必须清楚，不可以似是而非，存在争议； 2.清点数量时，所有物料必须清点小数（原包装除外）； 3.单据必须做到日清月结，如无特殊情况严禁过夜； 4.单据存放需按不同客户、日期等要求进行归档。
文件编号 文件版本
A/01
制定日期 页码
第2页，共2页
一、操作流程 1 客户来料
物料接收作业指导书
料放置收料区，待仓管员收料；
2 核查单据
检查客户送货单是否填写完整、字迹是否清楚；
3 清点数量
按客户送货单上的物料名称、规格、数量与实物一一核对；
4 确认签名 5 物料放置 6 入账
确认数量无误后，在客户送货单收料者位置签名，并将来料信息 反馈给市场部PMC；
物料收发作业指导书
7．1生产排程表RT—FOR—0037
7．2物料耗用表RT—FOR—0104
7．3托染通知单RT—FOR—0036
7．4领料单RT—FOR—0067
7．5出仓单RT—FOR—0103
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
版次/版本
文件编号
RT—SOP—0026
制定日期
2002/03/01
版本/版次
A/O
制定部门
厂务部
修订日期
页次
2/2
四、统计员的工作职掌：
1．根据仓库的上报原始单据与时登入帐本。
2．根据帐目定期不定期对实物进行抽查，并向主管反映结果。
3．统计物料的进出状况，并每日作相关报表。
4．向会计部门提供成本核算相关表单。
6．5定期检查电线绝缘是否良好。
6．6消防设施齐全，并确保其使用功能。
7．保管：
7．1仓管员应按储存区域摆放物料与成品。
7．2坚持每日巡仓和物料抽查，所有物料必须建立帐目和报表。
7．3贵重物品要入箱加锁，并由专人保管。
文件名称
物料(成品)储存保管作业指导书
文件编号
RT—SOP—0024
制订日期
2002/03/01
5．4制三课上浆组按生产指令表要求集中统一的浆号与幅宽整理过浆，再经过预剪、梳毛压剪整理。经品管检验合格后入库，并根据当日的入库产量作日报表。
6．相关文件：
无
7．相关表单：
7．1成品入库日报表RT—FOR—0038
7．2生产指令表RT—FOR—0033
7．3成品出库日报表RT—FOR—0039
陶瓷物料仓作业指导书
德信诚培训网
更多免费资料下载请进：
好好学习社区
物料仓作业指导书
1. 目的
为保证本公司物料的正常流动，减少不必要的物料积压，降低库存成本。
2. 适用范围
适用于本公司物料仓；本文件适用于欧神诺公司A 区和B 区。
3. 管理职责
4. 物料进仓操作方法
4.1 物料进仓前，须由本公司采购员或送货单位提供《送货单》。
《送货单》要求注明物料
名称、规格型号、数量、单价、送货单位。
4.2 进仓员根据《送货单》，对照经审批有效的《采购订单》对实物进行核对预收，并签收
供应商《送货单》。
需检验的及时通知有关检验部门派人验收。
物料收料运输作业指导书
物料收料运输作业指导书1. 引言物料收料运输作业是企业物流运作中的重要环节，合理规范的收料运输作业能够提高工作效率，减少物料损耗和错误。
本指导书旨在向相关人员提供全面、详细、完整的操作指南，以确保物料收料运输作业的顺利进行。
2. 准备工作在进行物料收料运输作业前，需要进行以下准备工作：2.1 备齐所需装备确保所需的运输工具、搬运设备以及相关辅助工具齐备，包括但不限于叉车、手推车、搬运夹具等。
2.2 准备运输工具检查运输工具的状态，确保其正常工作，包括但不限于检查轮胎的气压、燃油的充足程度、动力系统的正常运转等。
2.3 了解物料信息在开始收料运输作业之前，了解所运输物料的性质、重量、尺寸等信息，并进行合理的分类和标记。
3. 物料收料运输作业步骤物料收料运输作业包含以下步骤：3.1 确认收料清单在开始运输作业之前，与发货方确认收料清单，确保清单上的物料种类、数量与实际相符，以避免误收或漏收物料。
3.2 安全装载物料按照物料的性质和重量，采取适当的装载方式，确保物料的安全性和稳定性，同时确保运输工具的承载能力符合要求。
3.3 定期检查运输工具在运输过程中，定期检查运输工具的状况，包括但不限于轮胎的磨损情况、燃油的消耗情况、动力系统的运转情况等，确保运输工具的正常工作。
3.4 妥善保护物料在运输过程中，应妥善保护物料，避免物料受潮、受压、受挤等造成损坏或变形，可采用包装材料、保护垫等措施。
3.5 遵守交通规则在运输过程中，遵守交通规则，确保人员和物料的安全，减少事故的发生。
3.6 仔细操作卸货到达卸货地点后，仔细操作卸货，根据收料清单逐一核对物料种类和数量，并做好记录。
3.7 做好物料清点和验收在卸货完成后，进行物料清点和验收，确保物料的种类和数量与收料清单一致，若有问题及时沟通并记录。
4. 注意事项在物料收料运输作业中，需要注意以下事项：4.1 保护人员安全在运输作业中，确保人员的安全是首要任务，提供必要的安全设施和培训，加强人员的安全意识，并配备必要的个人防护用品。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、目的：为规范公司物料各仓库及物料核料的日常运作（收、发、存、用）的整体作业方式；加强物料的合理管控及使用，使帐、物、卡相符一致，提高帐务处理的高度准确、统一性。
2、适用范围：适用于生产部物料课的操作。
3、职责：3.1生产部物料课长负责本课之统筹安排及汇报。
3.2各现场核料组长及核料员负责现场核料、发料工作。
3.3物料仓库各库管负负责仓库物料的发放与验收。
3.4物料课所有成员负责本课物料的做帐、盘存、标识、整理工作。
4、工作程序：4.1物料课成员日常操作规程中各库管员和核料员需注意的事项：4.1.1进料入库：每次来货后各库管员在收完货核对单据的数量后应及时检验并填写[进料/来料检验验收单]交于仓库组长，再由仓库组长核准后统一汇总填写[进料/来料异常报告表]，并交于物料课长审核。
库管员以出仓单/领料单作为原始凭证登记存卡、吊牌、保管帐输入电脑。
4.1.1.1布料类的验收入库：如是未验布料必须经过验布房跑码验收数量、并检验质量合格后，开具验布记录报告，布料库才可根据验布记录单、入库交接单验收入库；同时库管员根据验布记录单、入库交接单登记吊牌、保管账和输入电脑帐。
同一批次的布料分批跑码验收完毕后，应汇总验布报告、验收记录、交物料课长审核。
4.1.1.2工厂自行加工的lace、手工花等物料，根据加工的部门开出的交接单验收入库。
库管员根据交接单登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。
4.1.1.3入库单在右上角分厂、分仓库、分年、分月、分单号开始往后顺序编号。
如白布A仓的入库单编号为“MAR0410001”此编号记入保管帐的“凭证字号”栏，以便核对，保管账的“摘要”拦登记供应商名称，入库数记入“收入”栏。
4.1.2领料部门退料入库：领料部门有余料应退回仓库，退料时领料部门先开好退料单或红字领料单，库管员按单点收无误后入库，登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。
退料单分月顺序编号，如为红字领料单编号，此编号记入保管帐的“凭证字号”栏，以便核对，保管帐的“摘要”栏登记退料部门名称。
入库数记入“增加”栏。
4.1.3厂内各部门领料和库管员发料：工厂各部门根据需要开好领料单后才可以到物料仓库领料。
领料单必须有课长签名，报物料课长签字后才能领料。
库管员根据领料单发料，领料人当场复核。
一般情况下，没有领料单或课长签字不能发料。
库管员以领料单作为原始凭证登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。
领料单登记同入库单，保管帐的“摘要”栏登记领料部门名称，布料库领用布料时还需注明裁单号。
出库数记入“支出”栏。
4.1.4退料给供应商：一批布料在验完后，发现布料品质问题不能接受需要退货给供应商或物料入库后发现质量问题的应退回给供应商，退料时各库先开好退料单或出仓单，库管员对单清点无误后清理出库，同时登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。
4.1.5移库：材料在不同仓库之间转移，或布料库的让步接收品转入生产正常使用，都作为移库处理。
物料移库时统一由移入的仓库开领料单。
移出的库凭此单登记该物料的减少，移入的库登记增加。
同时登记存卡、吊牌、保管帐和电脑帐。
4.2物料的批次：4.2.1已入库的所有物料，无论大小或贵贱，只要入库了，库管员必须在其外包装和小包装的塑料袋或纸盒上标明批次（布料还要求在存卡和小布菲上注明批次）4.2.2批次按进入工厂的时间来确定，同一时间入厂的，都是一个批次号，即使因为需要验收布等入库时间不一样，批次仍然相同。
4.2.3库管员发料时必须在领料单“备注”栏注明发出物料的批次，如是批次不详的，则可以以年度来划分批次。
4.3发料原则：发料应遵循先进先出、先零后整的原则，不允许同类物料后进的先出，或出现过多的零散物料。
4.4物料摆放整理规则：4.4.1不同编号、不同色号、不同规格的物料必须分类摆放。
4.4.2同一规格、同一色号、同一编号的物料只允许在指定库内集中一个地方存放，不得分散。
4.4.3已拆封零散物料和未拆封整件物料在摆放时适当区分。
4.4.4物料统一按美编挂吊牌，同时列出厂编和中文名称，根据收发随时登记增减变动。
物料分袋存放时各袋要放置存卡，存卡的登记方式同吊牌。
同一吊牌下的各份存卡的余额之和应等于该吊牌的余额。
4.4.5Lace库要求按美编顺序摆放，分架列出编号区域。
库内零散Lace必须用布条做好小标签，写上数量，有收发时及时修改小标签。
4.4.6同一个仓库（特别是布料库和Lace库）管辖的物料如果分几处存放，要将存放地点编为一库、二库等，各库存放物料品种列出清单，以防盘存或移交时漏点。
4.4.7布料库的吊牌后要附上相应的验布记录，便于查对。
4.4.8各库的吊牌在一个自然年度内都要保存：一直有物料在库的，吊牌保留物料处；中间有缺货但仍留有空位的，留置原处；中间有缺货但不留空位的，由库管员集中保管，有来货时再次悬挂。
一年结束后把登满的吊牌摘下来归档保存备查，未登满的继续使用。
4.5物料保管帐与电脑帐的登记管理：4.5.1当日帐当日记当日输入电脑帐：每天物料收发要根据入库单、领料单、退料单等及时记帐、输入电脑，不得无故拖延或“以单代帐”4.5.2材料移库：移库应由移入库开领料单说明原因、物料种类、数量交课长批准签字后移交入库。
4.5.3月结：保管帐每月结束后应做月结，在“摘要”栏注明“本月合计”，计算当月收入合计及支出合计，结出余额；合计栏上下各用红笔画一道横线。
4.5.4年结：一年完毕后所有帐均需做年结，在12月月结的下一行开始作出本年合计，结余额：合计栏下方用红笔画一道横线。
在下一行“摘要”栏注明“本年累计”作出收入和发出的累计，累计栏下方用红笔画一道红线。
4.5.5盘盈和盘亏的帐务处理：盘盈和盘亏应在盘点结束后根据盘存单和盘存报告上报物料课长，物料课长向生产经理报告，待生产经理书面批示后登记有关保管帐。
未经生产经理批准任何人不准随意调整帐面记录。
4.5.6帐簿记录不得使用涂改液方式随意涂改，如有登帐或计算错误，一律采取划线更正法、补充登记法、或红字冲销法更正。
4.5.7各库一般应在每半月进行一次常用料的发生额、现结存数帐、卡、实物相核对，可采取抽查的方式，确保帐务的高度集中统一准确性。
4.5.8各库的吊牌、存卡要经常与实物核对，保管帐要经常与电脑帐、吊牌核对，做到实物、吊牌、保管帐与电脑帐四者相符合。
布料库的好布与次布要分开保管，帐薄记录好要分开登记。
特殊情况下，让步接收转入生产使用作为移库处理。
4.6物料报表：4.6.1根据公司管理要求，物料报表分三类：①、物料消耗报表[物料核料报表]、[物料使用分析报告表]即每月一个生产阶段的物料实际消耗使用情况；②、物料收发存报表即物料各仓库存的[月中报表]和[月末报表]；③、物料盘存报表即为每月/每季度/每年的[实物盘存报表]，要求对包括仓库和生产各车间的物料数量统计总数。
4.6.2消耗报表：指要求填报的分款号订号的物料消耗月报表，如布料的“布料使用月报表”，珠料的“钻石领用表”，要求在每月5日前上报。
4.6.3收发存报表：分月报和年报，月报表指每月月结后编制的当月收发存月报表；年报表指每年年结后编制的当年收发存年报表。
月报表要求在次月3日前报出，年报要求在次年1月5日前报出。
4.6.4盘存报表：为简化操作，盘存报表与收发存报表合并编报。
每次盘存后实物与报表数不符的在报表最后栏注明。
4.6.5各类报表应按规定时间填制和报送有关部门和人员，并对报表作出适当的分析。
4.6.6每月、每年各库报表应由物料课长集中审核、上报，并留底保存备查。
4.6.7物料课报表每月5日前要指定专人与电脑系统中的报表数核对并报告结果。
4.7物料盘存：4.7.1盘存前的准备4.7.1.1保管帐：在盘存的截止日期，要求各库管员将所管物料帐进行月结，结出每种物料当月的收发存数，编制当月收发存月报表，于盘存日前交课长审核。
4.7.1.2实物：要求各库管员在盘存前对所管物料进行整理，对不同编号、不同颜色、不同规格的物料分类摆放，并悬挂吊牌，注明编号、规格、结存数量；对未拆封物料与零散物料应分开摆放；对数量相同的物料应集中摆放；对零散物料应逐一跑码或量码，并以适当方式标明其数量。
4.7.1.3盘存的人员安排：每季由物料部课长组织库管员参加盘存，年度盘存要抽调公司其它部门的负责人参与监盘。
4.7.1.4盘存时间：每次盘存应该在一天内完成，最多不超过两天时间。
4.7.2盘存单、盘存报表及盘存报告4.7.2.1每次盘存应由盘点人员当场填写盘存单，每种物料盘点情况如实做好记录。
4.7.2.2盘点人负责范围内的物料盘点完毕后应于当地编制出盘存报表，上交物料课长后方可离开。
4.7.2.3物料课长会同各库管员核对物料的帐存、实存、电脑存是否相符，如有盘盈或盘亏，应于盘存次日写出盘存报告交生产经理。
4.8对盘存结果的处理：4.8.1盘存结果有三种：帐实相符，盘盈即实存大于帐存，盘亏即帐存大于实存。
4.8.1.1对盘盈和盘亏应盘存完后立即上报生产经理。
4.8.1.2由生产经理责成物料课长及各库库管员查明盘盈或盘亏原因并作出处理。
4.8.2对盘存结果抽查：4.8.2.1每年前三个季度物料课盘存报告上交后，工厂立即组织人员对常用大量物料、贵重物料或问题物料进行抽查，以检测盘存报告的真实性和可信度。
4.8.2.2第四季度盘存和年度盘存合为一次盘存，由工厂抽调其他人员直接参加各库的盘点，不再进行抽查。
4.9物料库存量：4.9.1由物料课长核定每种物料的最低库存量，并通知各库管员。
4.9.2当某种物料的库存达到最低库存量时，库管员应及时制定好[物料库存不足通知单]；因前期物料是欠料或库存较少现已来大货，这种情况各库管员应及时制定好[物料进料通知单]交物料课长处审核，再上报生产办负责人，不得延误！4.9.3物料课长接到报告后先核查所有生产订单，根据生产订单实际情况再决定是否需要上报欠料物料，请购及数量等情况，报生产经理审批。
4.10核料4.10.1由物料课长通知布料组长开裁单已到达，布料组长通过电脑先进行查询，大致了解本次开裁的件数、出货的急与不急、所需的布料、物料是否充分或欠料，并将欠料明细及时向物料课长进行汇报。
4.10.2布料组长从生产办公室取回开裁单，进行所对应的款号、对应的小组备注说明填写之后，按小组分理好裁单，对未分组新款号的裁单妥善整理与保存。
4.10.3布料组长将分好组的裁单交给相关的核料员。
4.10.4核料员现场所负责的每个开裁小组，开裁之前通知核料员是哪份单，哪个款号，并事先自己到裁床找相应的布料。
4.10.5核料员根据裁手找料的情况，本着控制物料、节约成本的指导思想，在裁床的确没有或裁床现有的布料不够开裁时，将分仓库的布料进行发放，在分仓库也没有相应的库存时，就履行单据手续，到一楼总仓库领取布料。