特采流程作业指导书
(完整版)检验作业指导书
检验作业指导书1．进料检验1.1 定义进料检验又称来料检验，是制止不良物料进入生产环节的首要控制点。
进料检验由IQC执行。
1.2 检测要项IQC在对来货检验前，首先应清楚该批货物的品质检测要项，不明之处要向本部门主管问询，直到清楚明了为止。
在必要时，IQC验货员可从来货中随机抽取两件来货样，交IQC主管签发来货检验临时样品，并附相应的品质检测说明，不得在不明来货检验与验证项目、方法和品质允收标准的情况下进行验收。
1.3 检验项目与方法1.3.1 外观检测一般用目视、手感、限度样品进行验证。
1.3.2 尺寸检测一般用卡尺、千分尺、塞规等量具验证。
1.3.3 结构检测一般用拉力器、扭力器、压力器验证。
1.3.4 特性检测如电气的、物理的、化学的、机械的特性一般采用检测仪器和特定方法来验证。
1.4 检验方式的选择1.4.1 全检方式适用于来货数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料。
1.4.2 免检方式适用于低值、辅助性材料或经认定的免检厂来料以及生产急用而特批免检的，对于后者IQC应跟进生产时的品质状况。
1.4.3 抽样检验方式适用于平均数量较多、经常性使用的物料。
样本大小：批量的10%（不少于20件），允收数AC=0，拒收数RE=1。
1.5 检验结果的处理方式1.5.1 允收经IQC验证，不合格品数低于限定的不合格品个数时，则判为该批来货允收。
IQC应在验收单上签名，盖检验合格印章，通知货仓收货。
若不合格品数大于限定的不良品个数，则判定该送检批为拒收。
IQC应及时填制《IQC退货报告》，经相关部门会签后，交仓库、采购办理退货事宜。
同时在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样，并挂“退货”标牌。
1.5.3 特采特采，即进料经IQC检验，品质低于允许水准。
IQC虽提出“退货”的要求，但由于生产的原因，而做出的“特别采用”的要求。
若非迫不得已，公司应尽可能不启用“特采”。
“特采”必须由总经理批准，可行时还必须征得客户的书面许可。
特采作业指导书（含表格）
特采作业指导书（含表格）特采作业指导书（IATF16949/ISO9001-2015）1.0⽬的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象⼜急需使⽤时的特采作业流程2.0适⽤范围来料检验不合格时、⾃制件检验不合格时与成品检验不合格时均适⽤3.0管理职责3.1来料不合格由采购部提出特采申请，⽣产的不合格由⽣产部门提出特采申请。
3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，不合品标识隔离并参与特采评审。
3.3技术部负责参与特采评审，特采不合格物料的加⼯处理⽅法。
3.4⽣产部负责参与特采评审。
3.5财务部负责费⽤的核算及扣除4.0定义：特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收⽔准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采⽤，允许该产品接收或出货。
4.1来料检验不合格，⼜⽆良品材料可替代如若不⽤，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更⼤的损失；但通过增加⼯序或返修后不影响产品的质量。
4.2⽣产过程中因零件交期问题，可能会造成客户⽣产中断；且不良项⽬偏离质控点范围较⼩，该不良项⽬对客户不会造成影响或者极为有限。
5.0特采流程：5.1特采申请当产品发⽣不合格⼜急需使⽤时，申请部门负责填写《物料特采评审单》并注明申请理由、申请部门、申请⼈、不良内容等；5.2特采评审对于容易达成共识的特采申请⼀般以会签模式进⾏评审申请部门负责将《物料特采评审单》附上产品涉及可能影响到产品功能或性能问题品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审⼩组流动评审，相关部门负责⼈签核意见：如评审结果存在质量风险，则有质量部同客户进⾏沟通确认。
5.3特采批准经材料评审⼩组评审后最后由质量主管总结合相关意见进⾏最终判定，如各部门对处理⽅式有争议时，申请总经理做最后裁决批准；对于存在明显外观问题、尺⼨功能问题应征求客户同意⽅可接收。
特采产品的申请并不意味可以⽤任何⼀种⽅法减轻责任部门、或供货商的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
特采作业指导书
特采作业指导书引言概述：特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种临时采购方式。
特采作业的目的是为了解决紧急需求，确保项目的顺利进行。
本文将详细介绍特采作业的定义、流程、注意事项、风险控制和评估方法。
一、特采作业的定义：1.1 特采作业的概念：特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种临时采购方式。
它与常规采购方式不同，主要是为了解决项目中突发的需求变更或紧急需求。
1.2 特采作业的目的：特采作业的目的是为了解决项目中的紧急需求，确保项目的顺利进行。
它可以帮助项目团队在短时间内获得所需资源，以满足项目的特殊需求。
1.3 特采作业的适用场景：特采作业适用于项目中出现紧急需求变更、资源短缺或供应链中断等情况。
它可以帮助项目团队在紧急情况下快速采购所需物品或服务，以确保项目的顺利进行。
二、特采作业的流程：2.1 紧急需求确认：在项目中出现紧急需求时，项目团队应立即确认需求的紧急性和重要性，以确定是否需要进行特采作业。
2.2 特采供应商选择：项目团队应根据紧急需求的特点和要求，选择合适的特采供应商。
选择供应商时，应考虑其可靠性、交货能力和价格等因素。
2.3 特采合同签订：在选择特采供应商后，项目团队应与供应商签订特采合同，明确双方的权责和交付要求等细节。
三、特采作业的注意事项：3.1 风险评估和控制：在进行特采作业前，项目团队应对潜在风险进行评估，并采取相应的控制措施，以降低风险的发生概率和影响程度。
3.2 特采合规性：特采作业应符合相关法律法规和组织内部的采购政策和流程。
项目团队在进行特采作业时，应确保其合规性，以避免法律风险和道德风险。
3.3 特采成本控制：特采作业往往需要支付额外的费用，项目团队应合理控制特采成本，避免因特采而导致项目成本超支。
四、特采作业的风险控制：4.1 供应商风险：特采作业的供应商选择至关重要，项目团队应对供应商进行充分的调查和评估，以降低供应商风险。
特采作业指导书
特采作业指导书引言概述：特采作业指导书是为了规范特殊采购流程而编写的文件，旨在确保特采过程的透明度、公正性和合规性。
本文将从四个方面详细阐述特采作业指导书的内容，包括特殊采购的定义、特采流程、特采的条件和特采的注意事项。
一、特殊采购的定义1.1 特殊采购的概念：特殊采购是指在正常采购流程无法满足需求或者浮现紧急情况时，为满足特殊需求而采取的一种采购方式。
1.2 特殊采购的分类：特殊采购可以分为紧急采购、单一来源采购和限额以下采购等几种类型，根据不同的情况选择适合的采购方式。
1.3 特殊采购的适合范围：特殊采购适合于紧急情况、特殊需求或者特殊供应商等情况下，为了保证项目正常进行而采取的一种灵便的采购方式。
二、特采流程2.1 紧急采购流程：紧急采购是在突发情况下为满足紧急需求而采取的一种特殊采购方式。
紧急采购流程包括需求确认、供应商选择、报价评审和合同签订等步骤。
2.2 单一来源采购流程：单一来源采购是在正常采购流程无法满足需求时，根据特殊情况选择惟一供应商进行采购的一种方式。
单一来源采购流程包括需求确认、供应商选择、谈判洽谈和合同签订等步骤。
2.3 限额以下采购流程：限额以下采购是指采购金额低于一定限额的采购活动。
限额以下采购流程包括需求确认、供应商选择、询价比较和合同签订等步骤。
三、特采的条件3.1 紧急采购条件：紧急采购需要满足紧急需求、无法通过正常采购流程满足需求、采购金额较小等条件。
3.2 单一来源采购条件：单一来源采购需要满足特殊情况下惟独一个供应商能够满足需求、采购金额较小等条件。
3.3 限额以下采购条件：限额以下采购需要满足采购金额低于一定限额、无法通过正常采购流程满足需求等条件。
四、特采的注意事项4.1 透明公正：特采过程应当透明公正，采购人员应当遵守相关法律法规和采购规定，确保采购过程的公平性和合法性。
4.2 文件规范：特采作业指导书应当符合相关规范和标准，包括文件格式、内容要求和审批流程等。
特采流程)
特采流程特采流程是指在特殊情况下采取的一种采购流程。
一般而言，企业在进行采购时会经过一系列的步骤，如制定采购计划、招标、评标等。
然而，在一些特殊情况下，如紧急情况、特殊材料需求等，企业需要采取特殊的流程来快速满足采购需求。
本文将详细介绍特采流程，并说明如何使用Markdown文本格式编写特采流程文档。
目录• 1. 特采流程概述• 2. 特采流程步骤– 2.1 采购需求确认– 2.2 供应商选择– 2.3 价格协商和合同签订– 2.4 物流安排• 3. 特采流程文档编写– 3.1 使用Markdown编写文档– 3.2 文档结构和格式• 4. 结论•参考文献1. 特采流程概述特采流程是指在一些紧急、特殊情况下采取的采购流程。
特采流程的目标是快速满足采购需求，保证生产或经营的持续进行。
特采流程相比常规采购流程更为简化，以提高采购效率。
2. 特采流程步骤特采流程包括以下步骤：2.1 采购需求确认在特殊情况下，采购需求往往较为紧急和特殊。
在这一步骤中，采购部门需要与相关部门和业务人员进行沟通，明确采购需求的具体内容和紧急程度。
采购需求确认的目标是确保采购部门能够准确了解所需材料或服务的规格、数量和时间等方面的要求。
2.2 供应商选择特采流程中，供应商选择的重点在于快速选择合适的供应商，以满足采购需求的紧急性。
采购部门会根据特殊需求的特点，参考以往的供应商信息和市场情况，快速评估并选择合适的供应商。
供应商选择的目标是确保能够找到可靠且能及时供货的供应商。
2.3 价格协商和合同签订在特采流程中，价格协商和合同签订的过程相对简化。
采购部门与供应商进行价格谈判，并在达成价格协议后尽快签订采购合同。
合同签订的目标是确保采购的价格和交货条款等方面的规定得到有效执行。
2.4 物流安排特采流程中，物流安排的目标是确保所采购材料或服务能够按时到达目的地。
采购部门需要与供应商和物流公司密切合作，协调物流运输和交货安排，以满足紧急需求的时间要求。
特采作业指导书
特采作业指导书一、任务概述特采作业指导书是为了规范特采作业流程，确保特采作业的高效、安全和质量，提供详细的操作指导和相关要求。
本指导书适用于特采作业的所有环节和参与人员。
二、任务目的1. 确保特采作业的顺利进行，达到预期的成果。
2. 提供特采作业的详细操作指导，规范作业流程。
3. 保障特采作业的安全性和质量，减少事故和质量问题的发生。
4. 提高特采作业人员的工作效率和技术水平。
三、任务内容1. 特采作业前准备1.1 确定特采作业的目标和需求。
1.2 制定特采作业计划，包括作业时间、地点、人员、设备和材料等。
1.3 确保特采作业所需的人员具备相应的资质和培训。
1.4 确保特采作业所需的设备和工具处于良好状态，能够满足作业需求。
1.5 提供特采作业的相关文档和资料，包括作业指导书、安全手册等。
2. 特采作业操作流程2.1 作业现场准备2.1.1 按照作业计划，组织人员和设备到达作业现场。
2.1.2 对作业现场进行安全检查，确保没有安全隐患。
2.1.3 搭建必要的临时设施，如围栏、警示标志等。
2.1.4 配置所需的工具和材料，确保作业顺利进行。
2.2 特采作业操作2.2.1 根据作业指导书的要求，进行特采作业的具体操作。
2.2.2 严格遵守特采作业的安全规范和操作规程。
2.2.3 配合其他作业人员的工作，确保作业的协调进行。
2.2.4 及时记录作业过程中的关键数据和事件。
2.3 特采作业结束2.3.1 完成特采作业的实施，确保达到预期的成果。
2.3.2 清理作业现场，恢复原状，确保不留下任何安全隐患。
2.3.3 整理和归档特采作业的相关文档和资料。
2.3.4 进行作业总结和评估，总结经验教训，提出改进措施。
四、任务要求1. 特采作业人员必须具备相应的资质和培训，熟悉特采作业的操作流程和安全规范。
2. 特采作业人员必须按照作业指导书的要求进行操作，严格遵守安全规程。
3. 特采作业人员必须配合其他作业人员的工作，确保作业的协调进行。
原物料特采允收作业办法
品成本和品质之影响；同时给予供应商惩戒，促进供应商改善。
2.范围：
适用于各顶益公司购进的所有原物料。
3.名词解释：
特采：原物料的一项或多项计量特性未达到《原物料规格表》要求超过规格限，又因生产急需而允收之作业。
4.职责：
品管单位—负责不合格原物料《不合格品处理单》填写。
6.2外膜色差部分，色差ΔE超过10部分报废处理,目视色差较大报品保中心仲
裁，严重印刷不良报品保中心专案处理。
6.3未列入特采范围内之不合格原物料或项目，或不合格项目超特采范围则以退货处理为原则，若生产需要特采依5.1执行。
7.附件：
7.1附件一：原物料特采允收误差及处罚规范
8.相关文件及表单：
名称编号保存期限
生效日期
页次
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页序
A
表号:R-0110-002-1A文件标准用纸
名称
原物料特采允收作业办法
文件编号: W-0515-134
生管和采购单位意见提拟退货或特采允收扣款比例之意见后交厂长进行核准，如退货经厂长核准后执行；如需特采允收且不合格项目在特采范围内，经厂长核准。如需特采允收且不合格项目不在特采范围内，经厂长与品保主管审核后还需报备品保中心核准。
5.2不合格原物料应以退货处理为原则，如满足以下条件可办理特采允收：
5.2.1原物料不合格项目之计量指标检测值与标准值差在附件一所规定的特
采范围内。
5.2.2生管库存量不足以满足生产需要。
5.2.3采购在生产需要前不能重新购买到合格之原物料。
5.2.4扣款基准单位为1%，扣款率以四舍五入方式处理。
5.3包装、标识等不符合要求以及因储运不当造成外包装破损者，如未对内
2021年出货检验(OQC)作业指导书,流程
出货检验(OQC) 作业指导书,流程出货检验(OQC)作业指导书一、工作流程流程执行部门岗位描述成品检验品管部FQC负责对产品技术规范进行检验。
并填写《产品入库检验报告》，OQC对FQC检验过程品质部FQC、OQC和制造部进行定期抽查，监督。
OQC和FQC共同对入箱产品和包装质量进行检验，准备《产品入库检验报告》经过相关部门复核后交给制造部。
制造部/仓库/品质部OQC制造部包装组对生产成品进仓，仓库负责收货。
OQC全程跟踪并做好记录。
IE计划部和销售部下《出货通知单》，物流准备货物，仓库备货人员依据《出货通知单》‘提供成品信息’，OQC首先‘确认成品信息’。
物流仓库部备货完毕后，填写《送检单》送检验员检验，品管部OQC及时按照检验标准对装柜过程进行检验，并填写《OQC出货检验报告单》OQC根据《OQC出货检验报告单》、《成品检验报告单》进行填写成品周、月报告交上级审批。
成品进仓出货品质部OQC、仓库日、周、月统计品质部OQC二、岗位职责1、根据检验标准、样品、图纸或客户要求之标准进行成品及出货检验，对产成品进仓品质及出货的产品品质负责；2、根据客户要求或产品需要而需进行可靠性测试的，需按抽样标准抽取样本交测试部门进行测试，并跟进检验结果。
3、负责将外观和尺寸结果与性能测试结果结合填写在《成品入库检验报告》与《OQC出货检验报告单》上。
4、产成品进仓后，需监督仓库对仓存条件、化学反应及有效库存期限的控制，提前做好预防工作。
对库存产品的质量鉴定负责。
5、对库存超期品的复检验，以及品质异常的处理，反馈与追踪6、负责日、周、月统计报告与分析，并确保其准确性与上交及时性；7、呆滞品检验及仓库储存状况查核；8、品质异常反馈及改善追踪、效果确认，对出厂产品的订单符合性负责；。
9、负责客户退货产品的质量确认。
三、作业内容入库检验作业1检查包装箱的箱脉是否符合技术规范。
2检查包装箱及包装质量是否符合技术标准。
3准备并复核《产品入库检验报告》，经过相关部门复核后交给制造部。
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1、目的
明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象又急需使用时的特采作业流程
2、适用范围
来料检验不合格时、自制件检验不合格时与成品检验不合格时均适用
3、管理职责
3.1来料不合格由采购部提出特采申请，生产的不合格由生产部门提出特采申请。
3.2品质部负责来料检验和过程检验不合格报告的提交，不合品标识隔离并参与特采评审。
3.3技术部负责参与特采评审，特采不合格物料的加工处理方法。
3.4生产部负责参与特采评审。
3.5财务部负责费用的核算及扣除
4、定义：
特采：产品有瑕疵，产品质量轻微不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。
4.1来料检验不合格，又无良品材料可替代如若不用，则会不能如期交货给客户或引发全部停产，造成更大的损失；但通过增加工序或返修后不影响产品的质量。
4.2生产过程中因零件交期问题，可能会造成客户生产中断；且不良项目偏离质控点范围较小，该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限；
5、特采流程：
5.1特采申请当产品发生不合格又急需使用时，申请部门负责填写《物料特采评审单》并注明申请理由、申请部门、申请人、不良内容等；
5.3特采评审对于容易达成共识的特采申请一般以会签模式进行评审申请部门
负责将《物料特采评审单》附上产品涉及可能影响到产品功能或性能问题品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审小组流动评审，相关部门负责人签核意见：如评审结果存在质量风险，则有质量部同客户进行沟通确认。
5.4特采批准经材料评审小组评审后最后由质量主管总结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，申请总经理做最后裁决批准；对于存在明显外观问题、尺寸功能问题应征求客户同意方可接收。
特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门、或供货商的责任，同时不能作为部品判定的依据，也不影响顾客对产品的判
定。
5.5信息传递特采产品判定确认后，申请部部门应及时将《物料特采评审单》分发给相关部门，供应商来料不良由采购部将特采信息传递给供应商；并将原稿件转给品质部存档，在稿件内须注明一下内容（处理方式、以及供应商对接人和总负责人的联系方式）以便售后根据客户排配计划与供应商联系，及时跟进处理。
5.6评审会议最终判为退货或报废部品其责任部门应及时评判结果进行处理具体按《不合格品控制程序》执行
5.7品质部负责对每周、月的特采进行统计、分析并验证改善效果
5.7.1当来料特采经常发生时应对所使用的检测标准进行评估是否有太过严格的
情形；如不存在应对相关供应商进行辅导，以提升供应质量减少特采发生的次数。
5.7.2当半成品、成品特采经常发生时，应要求供应商对生产过程进行检讨改善，采购与品质督导供应商对加强员工的质量意识教育，减少特采发生次数。
5.7.3 采购在提出特采申请后要负责与供应商进行协调跟踪返工或挑选人员的准备；同时负责督促供应商做备料准备更换；如在客户方造成投诉或导致客户停线等实际损失，质量部负责客户损失的索赔跟进与落实工作。
5.8特采到客户端客户拒收或者宽收按《不合格品控制程序》，采购部负责根据客户的要求进行物料的更换或者加大备损量；。