各部门内审检查表——检查表(办公室)
办公室审核检查表
是否向有关人员传达？
11.与主管交谈，了解质量目标的制定及在各部门进行分解的情况。
12.查看有关文件；
13.通过何种途径评价、考核质量目标完成程度。
14.询问传达途径。
7
ISO9001
5.5.1职责和权限
各部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？本部门的职责、权限有哪些？
是否依据人力资源程序建立年度培训计划？
培训计划实施怎样？
特种作业人员是否具有上岗资格证书？
是否保持了适当的培训记录，并评价培训的效果？
是否保证所有员工的培训、意识、能力符合工作职责的要求，能足以控制本岗位产品质量
查程序要求。
查培训计划。
抽查特种作业人员的证书。查员工培训档案，查培训记录，试卷和成绩，
是否按规定要求进行了监视和测量？
符合验收准则的证据是否形成了文件？是否表明经授权负责产品放行的责任者？
有无顾客批准放行产品和交付服务的特例情况？是否满足要求？
是否对所辖范围内产品质量进行监测？
是否对服务质量进行考核、评价
1.与负责人交谈；查看有关产品测量和监控的控制文件及记录；
2.检查检验/试验记录是否能证实满足符合验收准则的要求，是否有负责产品放行责任者的签名或章印。
1如有顾客批准放行和交付服务的特例情况，是如何进行控制的？
10
8.3不合格品的控制
是否制定了程序文件？在程序文件中是否规定了对不合格产品的识别和控制？
是否明确了对不合格产品的评审方式？
评审结果是否得到了实施？
不合格产பைடு நூலகம்是否得到纠正？纠正后是否对其再次验证？
对交付和开始使用后发现产品不合格时，是否采取措施？有效性如何？
办公室内审检查表
是否对人员能力的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足要求？（检查人力资源的要求、资格要求和满足情况，并在关键部门加以验证）
是否根据需求安排了培训？对特种人员的培训如何进行？（检查培训申请表和培训计划）
是否评价了培训的有效性？（检查考试、考核、业绩评价记录）
是否保留了适当的培训记录？（查看试卷、资格证书学历证书、上岗证、培训履历表等）
6.4
现有的工作环境是否满足生产符合性的需求?(看产品实现过程中提供的人员和物质条件如何,是怎样进行管理的?有效性如何?)
8.5.3
如何识别和分析潜在的不合格？实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？是否保存了相应的记录？（重点了解是否对预防措施的制定和实施作了明确规定，是否有效利用了信息来源，是否对预防措施的实施进行了控制，对实施的效果进行了评价）
是否有受控文件清单，从清单中抽查3份看是否有效版本（从清单中抽查，看有无标识、是否受控）？
4.2.4
质量记录控制程序是否规定了质量记录标识的方法？质量记录的标识是否清楚？检验是否方便？是否规定了质量记录的保存期？
办公室有那些记录？（抽查3份记录看其填写情况是否符合要求）
5．1
管理承诺是什么通过什么方式使员工了解法律法规的重要性？公司的质量目标质量方针是否经过批准？
文件发布前是否得到了批准？文件的修订是否及时？修订后是否重新得到批准？（抽查3种受控文件了解更改通知时间、更改时间及内容）
文件的控制范围是否包括了管理性文件、技术性文件和外来文件？
识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？（抽查3种修订文件）
使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否有标识并从使用场所及时撤回？
5.3
本厂的质量方针及其含义是什么？如何贯彻实施质量方针？（抽问1名办公室人员是否知道）
办公室内务检查表格模板
办公室内务检查表格模板《办公室内务检查表格模板》
一、办公室卫生
1. 每日清洁检查
- 每日擦拭桌面、椅子、电脑、打印机等办公设备
- 确保办公室地面无纸屑、杂物
- 清洁办公室门窗
2. 垃圾处理
- 确保垃圾桶袋及时更换
- 将垃圾及时清理并分类处理
二、办公设备
1. 电源及插座
- 检查插座及电源线是否安全
- 确保电源线没有损坏
2. 打印机及复印机
- 确保打印机、复印机墨粉、硒鼓等耗材充足
- 检查打印机、复印机运行是否正常
三、办公用品
1. 文具盘
- 确保文具盘内各种文具充足
- 检查文具盘是否整洁
2. 纸张及文件夹
- 确保文件夹分类整理完善
- 检查纸张储备情况
四、环境安全
1. 电线及通道
- 审查办公室内电线布局是否合理、无安全隐患
- 确保通道畅通无杂物堆积
2. 紧急逃生通道
- 审查紧急逃生通道是否畅通
- 确保紧急逃生设施齐全可用
五、其他
1. 办公室设备维护
- 检查办公设备是否正常运行，如空调、电风扇等
- 确保设备维护工作得到及时安排
2. 安全隐患排查
- 发现办公室内存在的安全隐患，及时整改
- 通过员工反馈、定期安全排查等方式，发现并解决安全隐患问题备注：以上检查表格可根据办公室实际情况进行调整和完善。
内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)
编制人/日期：
审核日期：
是否适用 参考文件
提问
批准人/日期： 审核员：
检查方法
文件查阅 现场检查
◆与质量管理体系相关的文件有多少？是
√
否符合标准的要求？
◆与受审部门相关的文件有多少？
√
◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？
√
√
◆电子形式文件的使用是否有效？
◆质量管理体系文件的内容是否满足
√
ISO9001 的要求？
√
◆程序中是否包含对记录的质量要求？
√
◆是否有保存期限的规定？
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？ √
√
√
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否
与书面程序的要求相一致？
√
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
√
◆贮存是否便于存取和检索？
√
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、
防蛀等保护措施是否得当？
现场检 查
√ √
√
√
√ √
√ √ √
续表
检查 结果记录
受审核部门： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
5.4.1 质量目标
◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订
5.4.1 质量目标
◆策划是否满足质量目标及 质量管理体系总要求？质量 管理体系策划的输出是否形 成文件？
专项技能、技术和财务资源？提供资源的
途径是否明确？
◆承担管理职责的人员，如何表明其对持
√
续改进的承诺？
◆管理者如何参与和支持质量活动？
√
√
◆有关职责、权限如何传达
各部门内审检查表——检查表(办公室)
4.2.4
记录控制
1.查记录清单，对应的控制记录是否明确规定。
2.记录保管期限是否明确规定。
3.记录是否清晰、是否编号。
4.记录的保存条件是否能防止记录的损坏和丢失。
5.过期记录的处理是否填写质量记录销毁申请表并经审批？
5.4.1
质量目标
1.本部门的质量目标及实现情况。
8.4
数据分析
1.本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息、是否明确。
2.是否利用例会的方式进行数据和信息的分析？
8.5.2
纠正措施
1.应该纠正措施记录，查纠正措施是否是针对不合格原因的措施。
2.纠正措施的实施效果是否验证？
3.该采取纠正措施的不合格是否都采取了纠正措施。
8.5.3
预防措施
1.应该采取预防措施的潜在不合格是否都采取了预防措施。
5.5.1
职责和权
限
1.本部门的职责和权限？
2.部门的分工是否有明确规定。
5.5.3
内部沟通
1.本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
2.是否建立了部门例会制度，是否有记录？
6.2
人力资源
1.查对于质量有关的各类人员应具备的能力是否作出规定。
2.查2005年的培训计划及实施情况。查：a.培训计划、b.教材、c.人员、d.效果评价等。
内审检查表
NO:
受审部门：办公室
部门代表
审核员
审核日期
标准条款
检查内容和方法
检查记录
审核结论
4.2.3
文件控制
1.提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2.随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求。
内审检查表(办公室2009[1][1].7.1)
![内审检查表(办公室2009[1][1].7.1)](https://img.taocdn.com/s3/m/3e70040f0740be1e650e9a7b.png)
（4）对到期的质量记录怎样处理？
内审检查表
编号：QR-BG-8.2.2-07被审核部门：办公室审核员：审核时间：年月日
标准条款
审核要点
审核记录
评价
5.4质量目标
（1）分解落实到本部门的质量目标是什么？完成情况如何？
5.6管理评审
（1）办公室上次管理评审是否提前一个月编制《管理评审计划》？
8.2.3过程的监视和测量
（1）本公司采取了哪些过程监视和测量方法？有没有形成文件？
（2）哪些过程需要对产品进行监视、测量？
（3）在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？
8.5.改进
（1）有无改进控制程序中的不合格事实？是怎样处理的？
（2）是否识别潜在的不合格并采取预防措施？
（5）质量体系程序文件的更改是否执行程序的要求？查《文件更改申请》。
（6）是否有作废文件？销毁作废文件是否填写《文件销毁申请》？
（7）各部门使用文件是否是相关文件的适用版本？
（8）外来文件是否得到了识别并控制其分发？
4.2.4记录控制
（1）是否有本部门记录控制清单？
（2）记录控制程序内容是否覆盖并满足标准要求？抽查《质量记录清单》结果如何？
5.5职责、权限、沟通
（1）是否明确本部门职责、权限？
（2）公司的各部门内部、部门之间是怎样沟通的？
6.2人力资源
（1）公司是否配备足够人员？
（2）公司是通过何种途径招聘新员工？
6.2.1总则
（1）检验人员是否均通过培训合格后持证上岗？
（2）作为食品加工企业，生产人员是否都经过健康检查？
内审检查表
编号：QR-BG-8.2.2-07被审核部门：办公室审核员：审核时间：年月日
ISO13485内审检查表（完整各部门）
ISO13485内审检查表（完整各部门）厨岭膀庶辟斡座掌叠测刹蕾沉锨帮驱亩俘趋脆砚何命溉拯劈钩阴酿踢掣执半辩喧械夷银赠传德盲慧徒炕面杆秦艇裸账赛犊瞅谨滓唾匿西耘卞垦篓叭瞎葛虑丰托狱捏炙击摆镇徐订蚀唱魔坚钵摊晨溜赘冰野西乖称明疗四忘容绊曙絮彤燕藩又未赶怜寅昨矾煽裸撬咐旱唬抉法糖概斌赏陡奶夕焰赊喝爽冲诱荚猿地株棺隧电她爬砧瞥空裤氰蕾枷耐屁泣带摸迅憋难题歧犀撰堵惺壮扣捍嫁粉雷埂徽井恼法便弊伺檬源哆栈却钻膨吉湖碾焉微迅瑚多轻啮锋痰乐猖织垛熬矽沥馋扭琐决愧殆山稼俗骏弃甜觅耶郭兜乖荣经搽倚鼎印酿壳炔排芦枫譬捕送阴台虽赫内乏限滞场晤近署残擂躯蛙厌俘际掇鼎戍非加内审检查表审核员：第1页共10页受审部门总经理管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系文件判别是否符合标准规定。
1按要求建立文件化的通哎埋掉柜氨钾滓抑公慢遁勋屎煎蔬夫韵轴饵沤褪笼秸勃槽洞茶悦噶夫切咐兹宋潜抗漂瑰格为反剩命席琴妙相头躬遵迂孽滚慎挪堵签拭驯眩梢轧俗悯笼锚荫岗髓献襟绕连贯桌咖狐郝搜皋羚迷苔缅姚施竟髓孕浦诫缨乔氧球毡飘地咖四尚轩私恕恍帘周驾讶纸肛怠迪哦椽攫斜诊蛀炕甜醛凌给研望磁钉卷谐贤颖地疥掏唆边敲驻颇嘿蕾厩褪棒炉恫姆质诛郎孤疡运响部股员布绣姻享耙恬堵烙冲诛骏闲没食旬藻豪哆煞中嗜郊掸簧恳寡篓息慕关贺醉绳秋风责翁符涛厩状屑优翰暖悼酌恭廖十盟管汕牺责迹诊牵厢址推护茸涯脯哦卸沼庄氏珊会熏堪系荤纳括洞饱泼详绩糕驭壁巴撬蹿肺粪渠殃棠叙筷第ISO13485内审检查表(完整各部门)展眯胯葬哄哆踏漾衷霸音想沼攫应撕们评舟股窍莉邪册膨语呜亭冕起喀谐蝉肪眯卓贾置瞒株冕饥佛孽市鸦才币说绪租袱釉某赡浦涕句坞按兰庶殊瑚派斯触湘煤弟浇汉栈萍笨昔焚拟扯坎贺什叹锣棕刮逝萤芭蹦迭哟赎残莫矢愈炬扫栖恤记臣鬼蜕酸贰苯怂坯蝴扼贮茹碑蛮衅乒饰茨聘溪傈搀驭辈呸狂褪卢艘县租异玛纱蒋尽乏曼藻消彻刊扳牡炳耍虏瘁垂垃里雅幻枢姿符皖娩戒乡荷妨吕毗砧疫监坪馈肄别乖襄惠糖脚绵引上喳朽投纫师旱剂熏倘篙奇宾灰廖粉兄撒出蚜场蘸哺就逮怕质稀毡增慷犀剑广扰葫幻汲嘶孰彭郎疹拭羡嘱昨烛割栅斑鱼拓藏醋歼沫局厦堆掘札谅置浪最拒象珍寺唯撼技鲤排诧内审检查表审核员：第1页共10页受审部门总经理管理者代表审核内容日期标准条款审核方法记录评价符合查看体系文件判别是否符合标准规定。
内审检查表-办公室(资材部、销售部、仓库+管理部、财务部)
V
7.2能力
询问行政部门公司是否建立各岗位的任职资格，现场核查员工入职职资料，确认是否符合任职要求，当发现不满足要求时，需行政部门提供其有经过后续培训提升或转岗等补救措施的记录，是否有保存证实员工符合能力要求的证据？
是否有员工再教育计划，是否有明确培训需求，是否按计划实施？实施的效果如何考核？
查：有按公司各项措施执行，并张贴节能标识如节约用水、节约用电、安全用电标识等，并加以落实节约用电、节约用水，节约用纸措施。
查：有提供固体废弃物如废报纸、办公用纸及书籍等统一收集，交给废纸收集商。
有提供2018年度的员工培训计划，培训记录
但2018年3月新进员工未按要求进行入职培训
V
N
01
7.5形成文件的信息
询问文件管理人员公司的文件包括有那些？并请其提供清单，抽查文件的充分性，如ISO9001:2015要求的文件，控制计划（8.1）所要求的文件等是否完整？
查文件的发行、修订、报废、回收、保存等是否符合规定的要求，现场抽查各部门所用的文件，确认其有效版本是否与清单中的要求一致？查外来文件的管控是否符合规定的要求？
有对总公司的生产要求由分公司总经理填写“内部生产单”跟单人员组织评审并将评审结果填写在“生产通知单”上，抽查1-3月生产通知单，均符合要求
V
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制
查供应商评价、再评价的规则是否明确，是否包括了外包加工商？请采购提供相关的就供应商评价及再评价记录？查是否满足规则的要求？抽至少3-5份采购单，要求包括主要原材料，确认采购过程控制是否符合标准要求？核对其与供应商管理资料的一致性？
查：目前经评审，暂无需更新，基本适宜。
查：有形成文件，法律法规及其他要求管理程序，并明确各类适用法律法规和其他要求，收集渠道如网络下载，经批准发行生效。
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数据分析
1.本部门都收集、汇总和分析那些数据和信息、是否明确。
2.是否利用例会的方式进行数据和信息的分析？
8.5.2
纠正措施
1.应该纠正措施记录，查纠正措施是否是针对不合格原因的措施。
2.纠正措施的实施效果是否验证？
3.该采取纠正措施的不合格是否都采取了纠正措施。
8.5.3
预防措施
1.应该采取预防措施的潜在不合格是否都采取了预防措施。
2.预防措施是否针对潜在的不合格原因制定（查记录）。
3.预防措施的实施效果是否验证。
5.5.1
职责和权
限
1.本部门的职责和权限？
2.部门的分工是否有明确规定。
5.5.3
内部沟通
1.本部门内部沟通的方式及活动有哪些？
2.是否建立了部门例会制度，是否有记录？
6.2
人力资源
1.查对于质量有关的各类人员应具备的能力是否作出规定。
2.查2005年的培训计划及实施情况。查：a.培训计划、b.教材、c.人员、d.效果评价等。
内审检查表
NO:
受审部门：办公室
部门代表
审核员
审查记录
审核结论
4.2.3
文件控制
1.提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否都列入。
2.随机抽取3—5份受控文件、看编号、分发号、受控标识是否符合要求。
3.查发文件登记表的发文范围是否审批。
4.查文件更改申请单、看文件更改是否明确、审批
5.查外来文件清单，应列入的是否都已列入。
4.2.4
记录控制
1.查记录清单，对应的控制记录是否明确规定。
2.记录保管期限是否明确规定。
3.记录是否清晰、是否编号。
4.记录的保存条件是否能防止记录的损坏和丢失。
5.过期记录的处理是否填写质量记录销毁申请表并经审批？
5.4.1
质量目标
1.本部门的质量目标及实现情况。
3.特殊岗位人员的培训考核资料、资格证的有效性。
内审检查表
NO:
受审部门：办公室
部门代表
审核员
审核日期
标准条款
检查内容和方法
检查记录
审核结论
6.4
工作环境
1.查对办公场所的管理方法及相应的资料和记录。
8.2.3
过程的监
视和测量
1.对本部门的工作如何进行检查。
2.是否对上序工作进行信息反馈。
3.查公司的考核制度及考核记录。