京东集团员工国内出差管理制度.docx
员工出差管理制度模板范文
一、总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低出差成本，保障员工安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条员工出差应遵循合理、节约、高效的原则。
二、出差审批第四条员工出差前需填写《出差申请表》，经部门负责人审批后，报总经理审批。
第五条出差申请表应包括以下内容：1. 出差事由；2. 出差地点；3. 出差时间；4. 出差人员；5. 预计费用；6. 负责人意见。
第六条总经理审批通过后，员工方可安排出差。
三、出差标准第七条出差标准根据出差事由、出差地点、出差时间等因素确定。
第八条出差标准包括以下内容：1. 交通费用：根据出差地点、交通方式等因素，按照公司规定的标准报销；2. 住宿费用：按照出差地点、住宿条件等因素，按照公司规定的标准报销；3. 餐饮费用：按照出差地点、餐饮标准等因素，按照公司规定的标准报销；4. 其他费用：按照实际发生费用报销。
四、出差报销第九条员工出差结束后，需填写《出差报销单》，附上相关票据，报部门负责人审批。
第十条部门负责人审批通过后，报财务部门审核。
第十一条财务部门审核通过后，将报销款项打入员工工资卡。
五、出差纪律第十二条员工出差期间，应遵守国家法律法规，维护公司形象。
第十三条员工出差期间，应按照出差事由，合理使用公款。
第十四条员工出差期间，应节约用水、用电，爱护公物。
六、附则第十五条本制度由人力资源部负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
七、其他第十七条员工出差期间，如遇特殊情况，需及时向部门负责人汇报。
第十八条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
第十九条员工违反本制度，公司将按照公司相关规定予以处理。
公司员工出差管理制度模版（四篇）
公司员工出差管理制度模版第一章总则第一条出差管理制度是为规范公司员工出差行为，保障员工权益，提高工作效率而制定的规定。
第二条公司全体员工及相关部门应遵守本制度。
第三条出差行为包括国内出差和国际出差。
第四条出差费用由公司承担，并按照规定进行报销。
第五条具体的出差安排和授权由上级主管部门和管理层决定。
第六条出差期间员工需严格履行公务，不得滥用出差资源。
第七条违反本制度的行为将受到相应的纪律处分，甚至可能导致辞退。
第二章出差申请与审批第一条出差申请需提前向上级主管部门递交，应附带详细的出差目的、时间、地点、必要的行程安排等信息。
第二条上级主管部门在接到出差申请后，应依据公司政策和实际情况进行审批。
第三条审批结果应及时告知申请人，并在公司内部通知出差行程安排。
第四条若出差涉及到重要的商务会议或协商，需要相关人员紧急出差，可通过电话或邮件方式向上级主管部门提出申请，须提供充分的理由和资料。
第五条严禁私自安排出差行程和报销费用，一切出差行为必须经过正规的申请和审批程序。
第三章出差票据的管理第一条出差期间产生的票据必须妥善保存，包括机票、火车票、住宿发票、餐饮发票、交通发票等。
第二条出差票据需按照公司规定的报销流程进行报销，在规定的时间内提交给财务部门。
第三条出差票据的报销金额必须真实合理，需提供详细的票据及附属材料。
第四条出差票据一经报销，不得再次使用或转让。
第四章出差安全管理第一条出差前，员工需参加公司组织的出差安全培训，并接受相应的考核。
第二条出差前，员工需仔细阅读目的地的安全指南和旅游须知，并将重要的联系方式备案。
第三条若目的地为风险较高的地区，员工需向上级主管部门申请出差风险评估，并接受严格的安全保障措施。
第四条出差期间员工需遵守目的地的法律法规，注意自身安全，做到防范于未然。
第五章出差报销管理第一条出差费用包括但不限于机票费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用、通讯费等。
第二条出差费用的报销申请需在出差返回后的规定时间内提交给财务部门。
公司员工出差管理制度（三篇）
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
电商员工出差管理制度
电商员工出差管理制度一、出差管理概述为了规范公司员工出差的行为，提高员工出差的工作效率和安全性，保障公司财产安全，特制定此管理制度。
二、出差范围1. 出差范围包括国内和国际出差。
2. 出差目的包括但不限于市场调研、客户拜访、会议参加等。
三、出差申请1. 员工需提前向所属部门提出出差申请，明确出差目的、时间、地点等相关信息。
2. 部门经理审核通过后，提交行政部门办理出差手续。
四、出差行前准备1. 出差人员需在出发前向行政部门提交相关证件复印件、联系方式以备备案。
2. 出差人员需自行办理相关交通工具的车票或机票，并向行政部门提供国内住宿或国际酒店预订信息。
3. 出差人员需自行办理相关保险手续，包括商业保险和人身保险。
五、出差期间安全管理1. 出差期间，员工需遵守目的地相关法律法规，注意个人和财产安全。
2. 出差人员需保管好公司财产，谨慎使用公司信用卡和现金，确保不发生遗失或被盗情况。
六、出差期间工作安排1. 出差人员需按照出差任务要求，做好相关准备工作，确保出差工作的顺利进行。
2. 出差期间需按时提交工作汇报，确保对外沟通的顺利进行。
七、出差经费管理1. 出差人员需按照公司的相关规定，合理安排差旅费用，如食宿、交通、通讯等。
2. 出差人员需保留相关发票，按规定完成费用报销手续。
八、出差归来1. 出差人员需提交出差报告，包括出差收获、问题反馈等。
2. 出差人员需提供相关费用报销单据，按规定完成费用结算。
九、出差记录保存公司行政部门需对员工的出差记录进行保存，作为员工工作业绩的一部分，并在需要时进行查询。
十、出差管理违规处理对于违反出差管理制度的员工，公司将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于扣减奖金、降低评定等级、停止出差资格等。
十一、附则1. 本制度自颁布之日起生效。
2. 对于本制度的修改和解释权归公司行政部门所有。
总结：公司员工出差是一项常见且必要的工作行为，出差管理制度可以帮助公司规范员工出差行为，保障员工的安全和工作效率。
电商员工出差管理制度范本
第一章总则第一条为规范电商公司员工出差管理，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差管理应遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差审批第四条员工出差前需向部门主管提出书面申请，说明出差事由、时间、地点、行程安排、预算等。
第五条部门主管对员工出差申请进行审核，审核通过后报公司领导审批。
第六条出差审批流程：1. 员工向部门主管提交书面申请；2. 部门主管审核并签字；3. 报公司领导审批；4. 公司领导审批通过后，由人力资源部门办理出差手续。
第三章出差准备第七条员工出差前应充分了解出差目的、任务和注意事项，确保出差期间工作顺利开展。
第八条员工出差前需准备以下材料：1. 出差申请表；2. 旅行证件；3. 工作证明；4. 公司出差审批单；5. 财务报销所需相关资料。
第四章出差期间管理第九条员工出差期间应遵守国家法律法规、公司规章制度和出差纪律，维护公司形象。
第十条员工出差期间应合理安排行程，确保工作效率。
第十一条员工出差期间应节约开支，不得违规使用公司资金。
第五章出差报销第十二条员工出差结束后，应及时将报销单据提交至财务部门。
第十三条财务部门对报销单据进行审核，确保报销合理、合规。
第十四条审核通过的报销单据，财务部门按规定予以报销。
第六章违规处理第十五条员工违反本制度，将根据情节轻重给予警告、记过、降职、解除劳动合同等处理。
第十六条对违反本制度造成公司经济损失的，员工应承担相应责任。
第七章附则第十七条本制度由人力资源部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
第八章出差审批权限第十九条出差审批权限如下：1. 出差事由：一般性出差，由部门主管审批；重大出差，由公司领导审批；2. 出差时间：一般性出差，由部门主管审批；跨部门、跨地区出差，由公司领导审批；3. 出差地点：一般性出差，由部门主管审批；跨地区出差，由公司领导审批；4. 出差预算：一般性出差，由部门主管审批；重大出差，由公司领导审批。
员工出差管理制度(五篇)
员工出差管理制度一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。
十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
员工出差管理制度（二）1. 出差申请程序：- 员工在确定需要出差时，应提前向上级经理或行政部门提交出差申请。
- 出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
2. 出差审批程序：- 上级经理或行政部门负责对员工的出差申请进行审批。
- 审批时应考虑出差的必要性、预算合理性等因素。
3. 出差行程安排：- 经过审批后，行政部门应负责为员工安排出差行程。
出差管理制度范本模板
出差管理制度范本模板第一章总则第一条为了加强公司出差费用的管理，提高工作效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差活动的管理。
第三条公司出差活动应遵循节约、合理、有效的原则，严格按照规定的程序和标准进行。
第二章出差申请与审批第四条员工出差前应填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、人员等信息，并提交给直属上级审批。
第五条直属上级应在收到《出差申请单》后三个工作日内进行审批，并按照公司规定的权限进行审核。
第六条国内出差：（一）三天以内由部门经理核准；（二）三天以上至七天以内由主管副总经理核准；（三）七天以上由总经理核准。
第七条国外出差：一律由总经理核准。
第三章出差费用报销第八条出差费用报销包括交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准按照公司规定的相关费用标准执行。
第九条员工出差期间发生的费用，应当取得合法、有效的发票或凭证，并按照规定的程序进行报销。
第十条交通费：按照公司规定的标准报销，超标部分由员工自行承担。
第十一条住宿费：按照公司规定的标准报销，超标部分由员工自行承担。
第十二条膳食费：按照公司规定的标准领取，超出部分由员工自行承担。
第十三条通讯费：凭邮局凭证报销。
第十四条交际费：由领导核定，凭据报销。
第四章出差期间管理第十五条员工出差期间应保持与公司的联系，按时报备工作进展情况，并及时报告可能出现的突发情况。
第十六条员工出差期间应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，注意个人形象，维护公司声誉。
第十七条员工出差期间不得违反公司廉洁自律规定，不得接受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、有价证券等。
第五章出差结束后管理第十八条员工出差结束后应在规定时间内提交《出差报告》，并对出差期间的费用进行报销。
第十九条员工出差结束后，直属上级应对出差成果进行评估，并对出差期间的表现进行评价。
第六章违规处理第二十条员工违反本制度的，公司将根据实际情况给予警告、罚款、停职、解除劳动合同等处理，并依法追究相关责任。
公司员工国内出差管理守则4.doc
公司员工国内出差管理制度4 公司员工国内出差管理制度一原则(一）为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
（二）本制度参照本公司行政管里、财务管理相关制度的规定制定。
二适用范围本制度适用于公司所有员工三员工出差（一）员工出差的办理程序出差前应填写出差申请单，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。
（二）出差审核权限1、当日出差出差当日可能往返，由部门经理核准；2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准；（三）交通工具的选择标准：1、短途出差可酌情选择汽车作为交通工具；2、远途出差一般选择火车作为交通工具，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况可向总经理申请选择乘坐飞机。
四出差借款与报销（一）费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制原则，各部门应对本部门的费用精细预算，做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按照计划执行，无特殊情况不得超支，特殊情况报总经理审批。
（二）借款1、借款的首要原则是“前账不清，后款不借”；2、需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总经理进行裁决；3、出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；4、借款要及时清还，公务结束后3个工作日内到财务部结算还款，无故过期，扣罚借款人工资，直至扣清为止；5、借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
（三）报销程序按财务规范粘贴差旅费报销单部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。
出差人员需于返回三个工作日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。
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京东集团员工国内出差管理制度
京东集团员工国内出差管理制度
文件名称业务员国内出差管理制度（试行）文件编号
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编写人杨瑾玉V1.0
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共
2014 年
签发
5页
5 月1 日
修改日期版本修改履历相关部门审核 /会签
第一部分业务部国内出差管理制度
一、出差时间计算规定
1.每月出差时间至少 7 个工作日
2. 出差时间计算：每 24 小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00 之前
返回公司报到的，按半天计算；13:00 以后的，按一整天计算。
二、长途交通工具乘坐管理规定
1. 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:
交通工具乘坐管理规定
类别飞机火车轮船
业务员预申请硬卧二等舱员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24 个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。
2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同
意后方可乘坐交通工具。
根据总经理授权，审批流程如下：
申请人—部门经理—总经理
3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并
按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。
4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车
费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。
三、票务管理规定
员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定
1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程
及住宿费用可报销。
2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程
及住宿费用可报销。
3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。
五、出差申请和报销审批程序
1.出差人员出差前在 CRM 填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可
办理借支手续；
2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
六、出差期间日常考勤
1.业务员出差期间每天早晨 8： 30 以前和下午 17 ：30 分以后的两个时间点给行政
部发短信汇报出差具体地点；
2.业务员出差期间每天晚上 23：00 之前在 CRM 上传工作日志，汇报当天行程及客户
市场情况，若遇特殊情况无法登陆完成，发短信给主管告知情况，短信留存
记录。
具体考核体系详见下表：
出差日常考核表
项目汇报内容汇报对象监督未按规定执行处罚
早晚短信签到
考勤签到行政部行政部20元/ 次
早晨 8 ： 30下午 17 ：30
工作日志当日 23 ： 59 之前部门经理行政部50元/ 次
出差时间7 个工作日部门经理行政部预申请中止出差行程提前一天申请部门经理总经办视情况而定
第二部分业务部国内出差销售制度
一、出差业务员销售制度
1.业务员出差期间 CRM 分配客户月销售开单由本人指定同事或主管代为处理，任务量考核指标及薪资构成表：
最低考核量电话销售上门销售
业务员底薪任务量
（ R ）
备注开单提成开单提成
孙文华25001720001220002%3%
张燕25001700001300002%3%
王政25002400001920002%3%
孙权25001600001280002%3%
焦孟孟25002900002320002%3%
王亮250090000720002%3%
潘腊琴2500100000800002%3%
刘晓芬2500100000800002%3%
杨瑾玉——————————
2.业务员自开发客户月销售开单考核及薪资构成表：
业务员电话销售开单提成上门销售开单提成备注
孙文华3%5%
张燕3%5%
王政3%5%
孙权3%5%若单月自开发业绩达到焦孟孟3%5%35000 ，免除当月任务量王亮3%5%处罚考核
潘腊琴3%5%
刘晓芬3%5%
杨瑾玉————
3.出差业务员未达标考核减扣标准：
任务量任务量未达最低考核量提成减扣标准
业务员备注(w)R-S<2000050000>R-S>20000R-S>50000
孙文华172000(W-S)*1%(W-S)*1.5%(W-S)*1.8%
张燕170000(W-S)*1%(W-S)*1.5%(W-S)*1.8%
王政240000(W-S)*1%(W-S)*1.5%(W-S)*1.8%
W ：分配任务量孙权160000(W-S)*1%(W-S)*1.5%(W-S)*1.8%
焦孟孟
S ：实际完成量290000(W-S)*1%(W-S)*1.5%(W-S)*1.8%
R ：最低考核量
王亮90000(W-S)*1%(W-S)*1.5%(W-S)*1.8%
潘腊琴100000(W-S)*1%(W-S)*1.5%(W-S)*1.8%
刘晓芬100000(W-S)*1%(W-S)*1.5%(W-S)*1.8%
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4.出差业务员因无法进行常规的客户维护，故出差业务员完成任务考核量的 80%
不反扣工资。
如果低于80% 被反扣，只扣除销售开单提成部分，不涉及底薪。
5.出差当月所有自开发客户销售开单量如果达到 35000 免业绩考核。
6.上门销售开单：出差月内，业务员在出差地所接订单，且必须在返回公司报到
后三个工作日内进款有效。
此外其他开单均为电话销售开单。
二、补充说明：
业务员国内出差管理制度（试行）[以下简称本办法 ] 上报总经理签字生效，适用于选择出差的业务部员工（不出差或者当月未出差员工薪资及考核制度见附录），自 2014 年 5 月 1 日开始试行，试行三个月；三个月后汇总报告到总经理处，由总经理裁定是否继续执行本办法。
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总经理签字：
行政部监督：
业务部执行：
日期：年月日
附录
一、非出差电话销售薪资及奖励表：
任务量客户自开发客户
业务员底薪任务量考核量一级价二级价0-2万2-5万5-8万8 万以上酒店
Y E Y E Y E Y E Y E
孙文华25001720001220001% 1.5%1% 1.5% 1.5%2% 1.8% 2.3%2% 2.5%
张燕25001700001300001% 1.5%1% 1.5% 1.5%2% 1.8% 2.3%2% 2.5%
王政2500240000210000
1% 1.5%1% 1.5% 1.5%2% 1.8% 2.3%2% 2.5%
孙权25001600001300001% 1.5%1% 1.5% 1.5%2% 1.8% 2.3%2% 2.5%
焦孟孟25002900002200001% 1.5%1% 1.5% 1.5%2% 1.8% 2.3%2% 2.5%5%王亮25009000080000
1% 1.5%1% 1.5% 1.5%2% 1.8% 2.3%2% 2.5%
潘腊琴2500100000950001% 1.5%1% 1.5% 1.5%2%
1.8%
2.3%2% 2.5%
刘晓芬2500100000950001% 1.5%1% 1.5% 1.5%2% 1.8% 2.3%2% 2.5%
杨瑾玉400060000——————————————————————
二、非出差电话销售未达标考核减扣标准
分配任务量最低考核量任务量未达最低考核量提成减扣标准
业务员备注(w)(R)R-S<2000050000>R-S>20000R-S>50000
孙文华172000122000(W-S)*1%(W-S)*1.5%(W-S)*1.8%
张燕170000130000(W-S)*1%(W-S)*1.5%(W-S)*1.8%
王政240000210000(W-S)*1%(W-S)*1.5%(W-S)*1.8%
孙权160000130000(W-S)*1%(W-S)*1.5%(W-S)*1.8%W ：分配任务量
焦孟孟290000220000(W-S)*1%(W-S)*1.5%(W-S)*1.8%R ：最低考核量王亮9000080000(W-S)*1%(W-S)*1.5%(W-S)*1.8%S ：实际完成量潘腊琴10000095000(W-S)*1%(W-S)*1.5%(W-S)*1.8%
刘晓芬10000095000(W-S)*1%(W-S)*1.5%(W-S)*1.8%
杨瑾玉————————。