IATF各部门准备资料清单
IATF16949审核各部门准备资料
IATF16949审核各部门准备资料1IATF（TS）认证各部门准备资料一阶段审核日期：2018-9-29一、综合部1.资格证（如内审员证）（已有）2.组织架构图3.文件控制（有文件清单,文件原稿,文件标识,受控状态,文件分发记录,文件更改记录、文件销毁记录）4.生产计划的编制及完成率5.年度培训计划及完成情况（含培训记录表）6.岗位说明及任职资格7.内部员工满意度的调查及统计分析8.人员流失分析改善报告二、采购部1.供应商调查表2.供应商资料（营业执照、体系证书等）3.供应商质量管理体系开发计划4.2018年供应商审核计划及审核报告5.供应商月度表现评估6.合格供应商清单7.合格物料清单三、市场部1.主要顾客清单2.顾客要求清单（顾客特殊要求、质量技术协议、产品图纸、产品开发协议等）3.顾客满意度调查表4.顾客满意统计汇总分析报告5.顾客投诉清单四、技术部1.新开辟产品的APQP全套资料、PPAP、FMEA、产品清单、顾客非凡要求2.产品适用的国家/行业/企业/其他标准以及质量标准有关的清单五、质量部1.各类检验记录（进货、过程、成品、全尺寸）2.试验记录（性能试验报告、第三方试验报告）3.材质报告（供方提供）4.过程关系图5.质量目标达成表及其趋势（KPI）6.体系审核打算及审核敷陈7.过程审核打算及审核敷陈8.产品审核打算及审核敷陈9.管理评审及评审报告10.顾客二方审核汇总11.顾客记分卡112.测量和实验设备清单及检定证书13.体系文件清单、记录清单14.分歧格品的控制15.工装模具的验收资料16.（产品一次检验合格率、返工率、废品率）、六、生产部1.设备台账（识别关进设备）2.工装台账3.特种设备检定证书4.设备保养计划/记录/点检表5.设备维修记录及设备故障停机率统计6.交付及时率统计七、财务部1.公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。
八、管理者代表1.质量目标的表现报告。
IATF16949审核各部门准备资料
I A T F16949审核各部门准备资料(总2页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除IATF16949（TS16949）认证各部门准备资料一阶段审核日期：2018-9-29一、综合部1.资格证（如内审员证）（已有）2.组织架构图3.文件控制（有文件清单,文件原稿,文件标识,受控状态,文件分发记录,文件更改记录、文件销毁记录）4.生产计划的编制及完成率5.年度培训计划及完成情况（含培训记录表）6.岗位说明及任职资格7.内部员工满意度的调查及统计分析8.人员流失分析改善报告二、采购部1.供应商调查表2.供应商资料（营业执照、体系证书等）3.供应商质量管理体系开发计划4.2018年供应商审核计划及审核报告5.供应商月度表现评估6.合格供应商清单7.合格物料清单三、市场部1.主要顾客清单2.顾客要求清单（顾客特殊要求、质量技术协议、产品图纸、产品开发协议等）3.顾客满意度调查表4.顾客满意统计汇总分析报告5.顾客投诉清单四、技术部1.新开发产品的APQP全套资料、PPAP、FMEA、产品清单、顾客特殊要求2.产品适用的国家/行业/企业/其他标准以及质量标准有关的清单五、质量部1.各类检验记录（进货、过程、成品、全尺寸）2.试验记录（性能试验报告、第三方试验报告）3.材质报告（供方提供）4.过程关系图5.质量目标达成表及其趋势（KPI）6.体系审核计划及审核报告7.过程审核计划及审核报告8.产品审核计划及审核报告9.管理评审及评审报告10.顾客二方审核汇总11.顾客记分卡12.测量和试验设备清单及检定证书13.体系文件清单、记录清单14.不合格品的控制15.工装模具的验收资料16.（产品一次检验合格率、返工率、废品率）、六、生产部1.设备台账（识别关进设备）2.工装台账3.特种设备检定证书4.设备保养计划/记录/点检表5.设备维修记录及设备故障停机率统计6.交付及时率统计七、财务部1.公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。
IATF16949审核各部门准备资料
IATF16949（TS16949）认证各部门准备资料一阶段审核日期：2018-9-29一、综合部1.资格证（如内审员证）（已有）2.组织架构图3.文件控制（有文件清单,文件原稿,文件标识,受控状态,文件分发记录,文件更改记录、文件销毁记录）4.生产计划的编制及完成率5.年度培训计划及完成情况（含培训记录表）6.岗位说明及任职资格7.内部员工满意度的调查及统计分析8.人员流失分析改善报告二、采购部1.供应商调查表2.供应商资料（营业执照、体系证书等）3.供应商质量管理体系开发计划4.2018年供应商审核计划及审核报告5.供应商月度表现评估6.合格供应商清单7.合格物料清单三、市场部1.主要顾客清单2.顾客要求清单（顾客特殊要求、质量技术协议、产品图纸、产品开发协议等）3.顾客满意度调查表4.顾客满意统计汇总分析报告5.顾客投诉清单四、技术部1.新开发产品的APQP全套资料、PPAP、FMEA、产品清单、顾客特殊要求2.产品适用的国家/行业/企业/其他标准以及质量标准有关的清单五、质量部1.各类检验记录（进货、过程、成品、全尺寸）2.试验记录（性能试验报告、第三方试验报告）3.材质报告（供方提供）4.过程关系图5.质量目标达成表及其趋势（KPI）6.体系审核计划及审核报告7.过程审核计划及审核报告8.产品审核计划及审核报告9.管理评审及评审报告10.顾客二方审核汇总11.顾客记分卡13.体系文件清单、记录清单14.不合格品的控制15.工装模具的验收资料16.（产品一次检验合格率、返工率、废品率）、六、生产部1.设备台账（识别关进设备）2.工装台账3.特种设备检定证书4.设备保养计划/记录/点检表5.设备维修记录及设备故障停机率统计6.交付及时率统计七、财务部1.公司质量成本的统计，包括内部损失成本、外部门损失成本核算。
八、管理者代表1.质量目标的表现报告2.公司年度业务计划3.年度质量管理体系审核、产品审核、过程审核的计划的制订4.质量管理体系审核、过程审核、产品审核的组织和实施。
ISO9001IATF16949各部门必备 审核资料清单
ISO9001/IATF16949各部门必备审核资料清单一阶段审核清单★顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；★ 体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；★ 内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等;★ 管理评审：评审计划、评审报告等；★ 过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；★ 与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；★ 与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；★ 汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二阶段审核清单1公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；2、生产生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
IATF16949-2016各部门准备资料清单
IATF16949认证各部门工作内容工程部门◆产品先期质量策划APQP -8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.21阶段项目计划和确定阶段2阶段产品设计和开发过程3阶段过程设计开发和确认阶段4阶段产品和过程确认订单意向→报价→成立多方论证小组→项目计划计划表→产品质量目标→质量保证计划→产品特殊特性清单→工艺过程流程图→车间平面布置图→编制PFMEA→编制控制计划CP→测量系统分析MSA及初始制程能力指数PPK研究→作业指导书（工艺卡片）、检验指导书、包装指导书→提交生产件批准程序PPAP（包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告等）◆防错清单—10.2.4 8.3.5.2◆替代方法清单—8.3.3.1d 8.3.3.2c◆工程标准及变更管理评审周期不能超过10个工作日--7.5.3.2.2◆产品安全清单 4.4.1.2◆汽车产品PFMEA、控制计划、过程流程图—8.3.5.2◆作业指导书SOP（包含安全操作要求）-8.5.1.2◆产品批次、SN管理规定-8.5.2◆4M变更管理-8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(临时变更)◆DFMEA/PFMEA风险分析---6.1.2.1 定期更新证据（客户投诉、返工等失效处置）制造部门◆生产现场区域划分（场地平面布置图）：不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品周转区、原材料区等—7.1.3.1◆首件记录确认（作业准备验证记录、停机验证记录）---8.5.1.3/4◆防错点检记录—10.2.4◆6S管理（整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等）—7.1.4.1◆每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导书-8.5.1 ◆生产现场标识—8.5.2（标识卡、流转卡）原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识◆生产计划（满足12个月以上）-8.5.1.7◆生产现场标识—8.5.2原材料、半成品、成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识◆生产设备台账→设备日常点检记录、设备年度保养计划、关键设备备品备件台账→设备履历表、设备维修保养记录-8.5.1.5◆设备OEE/MTBF/MTTR统计分析-8.5.1.5◆工装（模具、治具）台账→工装模具保养计划及记录；易损件备品备件台账，易损工装更换计划，模具履历表（维修保养记录及加工记录）-8.5.1.6◆叉车、空压机、储气罐等特种设备要有技术监督检验研究所检定合格证明；-7.1.3总务部门采购◆合格供方名单（区分重要供应商或活跃供方）→供应商调查、评审表；合格供方体系调查（每年至少一次）→合格供方营业执照、质量体系证书复印件或者扫描件收集—8.4.1◆供方业绩考核表（包含产品质量、交付及时率、质量问题次数、超额运费次数、市场退货等）-8.4.2.4◆合格供方体系开发计划（如通过ISO9001、TS16949）--8.4.2.3◆与年度合同、分供方质量协议签订—8.4.3◆与分供方廉政协议签订—5.1.1.1◆制定采购计划（采购计划必须包含采购产品、原材料信息及要求，订购数量、交期）、对供方准时交付的统计-8.4.3制造部仓库◆仓库管理台账（含原材料、半成品、成品）：体现先进先出，原材料安全库存，保质期-8.5.4◆仓库定期盘点-8.5.4.1◆顾客财产、供应商财产-8.5.3◆交付及时率统计（如送货单、快递单及客户收货证明）-8.5.1◆应急计划-应急计划定期测试报告；应急定期评审见管理评审--6.1.2.3总务部门◆员工培训→培训需求表→年度培训计划、临时培训计划→培训记录表、培训考试试卷等→员工培训档案、员工技能矩阵图—7.2/7.3◆新人岗前培训、转岗培训记录；-7.2◆公司各岗位说明书（任职要求）、内审员任职要求、计量员任职要求、第二方审核员任职要求、外观检验员任职要求等；-5.3/7.2.3/7.2.4◆内部员工满意度调查（每年一次，至少调查60%以上员工）→对员工满意度进行分析-7.2 ◆提案改善案例-7.2◆特殊工种上岗证书清单汇总（电工、叉车司机驾照等）◆内部关键岗位员工廉政协议；员工廉政文件培训记录。
IATF16949外审前每个部门需准备资料清单
备注
部门 对应指标
5S检查记录、评分表、改善记录
安全培训记录、劳保用品领用记录
架构图、部门职能、岗位说明书、岗位技能矢量分析表、特殊岗位矩阵图、特殊岗位人员评价 清单、特殊工种操作证、顶岗计划、人员流失率统计分析、部门绩效指标统计、分析、改善记 录（12个月）、上岗培训记录
培训需求调查表、年度培训计划、培训记录考核表、培训效果调查表、入职培训记录、转岗培 训记录、在职培训记录、教育训练履历表
出货通知单、送货单、外销-报关资料（包括装箱资料）
售后服务计划、售后服务协议、保修协议、客诉通知单、客诉台账、市场索赔台账、 客户绩效表现
质量信息的反馈记录
年度顾客满意度调查计划、顾客满意度调查表、顾客满意度分析报告、纠正与预防措施报告、 产品交付统计表、运费监控记录表 1.售后服务计划、 2.客供财产清单表、 3.客诉台账、客户投诉通知单、市场索赔台账、 4.顾客满意度调查计划、调查表、分析报告、纠正预防措施报告
培训管理规范
员工满意度≥90
招聘管理规范
员工激励控制规范
员工满意度控制规范
信息交流与沟通管理程序
保密管理制度
外审前每个部门需准备资料清单
对应记录
预计完成时间
合同、技术协议、合同评审记录表、合同变更评审记录、客户档案、客户清单
客户订单、订单评审记录表、合同/订单台账、顾客特殊要求清单
IATF16949准备资料清单
2
责任部门 质量部 各部门 采购部 采购部 质量部 销售部/管理层
综合部 技术部 综合部 综合部 质量部 财务部 HSE
综合部
HSE 工程部 工程部 工程部 工程部、生产部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 生产部 生产部 各部门 综合部
质量部
质量部
1
40 员工激励政策 41 信息沟通联络单 42 APQP 43 PPAP 44 顾客特定要求清单（CSR） 45 合同／订单评审记录 46 顾客清单 47 销售合同／订单／技术协议／产品图纸 48 供方调查表 49 合格供方名录 50 供方业绩评价 51 供方质量体系开发计划 52 供方审核计划及审核报告 53 供应商分级管理、风险评估 54 进料检验记录 55 生产计划／生产日志／作业准备验证记录／首检记录／巡检记录／成品检验 56 可视化（设备操作说明书／点检表／工艺卡／当班作业信息） 57 工装／检具／模具台账 58 工装／检具／模具维护保养计划 59 工装／检具／模具档案 60 生产设备／工装／检具／模具验收记录、验证方案 61 场地布置平面图与现场区域对应
77 售后维保处理及证据、NTF管理
78 顾客满意度调查及统计分析报告、顾客业绩评分卡
79 12月绩效目标统计（同时须提供相关基础数据）
80 产品审核
81 过程审核
82 体系审核
83 管理评审
84 持续改进项目执行清单
各部门 技术/生产/质量
物流部 质量部 销售部 各部门 质量部 质量部 质量部 质量部 各部门
综合部 综合部 技术部 技术部 质量部 销售部 销售部 销售部/技术部
采购部
质量部 生产、质量 生产、工程
工程部、质量部
项目 生产部
IATF16949审核准备资料各部门清单(超值文件)
管理者支持 量具重复性和 再 现性报告
产品初始材料 清单
工艺验证记录 表
新产品转量产 放 行单
报价单
产品安全性检 查清单
SPC分析计划 文件更改申请 单 样品和PPAP资 料提交准时率
X-R表 辅具制造申请 单 PPAP一次通过 率
MSA计划
计数型MSA有效 初始工艺路线 性分析记录 图
控制计划
PFMEA
经营部(采购）
程序文件： 采购与供方管 理程序
采购申请单 四级文件/表单 记录：
送检通知单 供应商体系开 发计划
入库单
供方评审计划
供方调查评价 表
合格供应商清 单
供方业绩打分 表
供方评审报告
供方评审检查 表
采购合同
KPI数据统计
供方准时交货 率
供方交付正确 率
供方交付批次 合格率
采购额外运费 发生次数
试验通知单 四级文件/表单 记录： 盐水配置记录
测量仪器日常 保养表
粗糙度仪校正 记录表
分析记录表
理化试剂检查 记录表
实验室温湿度 记录表
理化试剂配制 记录表
实验室温湿度 记录表
盐雾试验参数 点检记录
盐雾试验记录
实验室能力范 围一览表
计量器具台账
校验计划/记录 证书/合格证
KPI数据统计
校检计划执行 率
经营部(经营）
程序文件： 环境分析及业 务计划管理程 序 合同评审和报 价管理程序 顾客财产管理 程序 产品防护与交 货管理管理程 序 风险控制和应 急 管理程序
四级文件/表单 记录：
合同评审表
报价单
顾客满意度评 定表
顾客满意度调 查表
客户清单
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
IATF16949认证各部门工作内容
工程部门
◆产品先期质量策划APQP -/8
1阶段项目计划和确定阶段 2阶段产品设计和开发过程 3阶段过程设计开发和确认阶段 4阶段产品和过程确认
订单意向✍报价✍成立多方论证小组✍项目计划计划表✍产品质量目标✍质量保证计划✍产品特殊特性清单✍工艺过程流程图✍车间平面布置图✍编制PFMEA✍编制控制计划CP✍测量系统分析MSA及初始制程能力指数PPK研究✍作业指导书（工艺卡片）、检验指导书、包装指导书✍提交生产件批准程序PPAP（包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告等）
◆防错清单
◆替代方法清单c
◆工程标准及变更管理评审周期不能超过10个工作日--
◆产品安全清单
◆汽车产品PFMEA、控制计划、过程流程图—
◆作业指导书SOP（包含安全操作要求）-
◆产品批次、SN管理规定-8.5.2
◆4M变更管理-8.3.6/8.5.6(临时变更)
◆DFMEA/PFMEA风险分析---定期更新证据（客户投诉、返工等失效处置）
制造部门
◆生产现场区域划分（场地平面布置图）：不合格品区、成品区、模具区、检具
区、产品周转区、原材料区等—7.1.3.1
◆首件记录确认（作业准备验证记录、停机验证记录）/4
◆防错点检记录—10.2.4
◆6S管理（整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等）—7.1.4.1
◆每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导
书-8.5.1
◆生产现场标识—8.5.2（标识卡、流转卡）
原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识
◆生产现场标识—8.5.2
原材料、半成品、成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识
◆生产设备台账✍设备日常点检记录、设备年度保养计划、关键设备备品备件台
账✍设备履历表、设备维修保养记录-
◆设备OEE/MTBF/MTTR统计分析-8.5.1.5
◆工装（模具、治具）台账✍工装模具保养计划及记录；易损件备品备件台账，
易损工装更换计划，模具履历表（维修保养记录及加工记录）
◆叉车、空压机、储气罐等特种设备要有技术监督检验研究所检定合格证明；
-7.1.3
总务部门采购
◆合格供方名单（区分重要供应商或活跃供方）✍供应商调查、评审表；合格供
方体系调查（每年至少一次）✍合格供方营业执照、质量体系证书复印件或者扫描件收集—8.4.1
◆供方业绩考核表（包含产品质量、交付及时率、质量问题次数、超额运费次数、
市场退货等）
◆合格供方体系开发计划（如通过ISO9001、TS16949）--
◆与年度合同、分供方质量协议签订—8.4.3
◆与分供方廉政协议签订
◆制定采购计划（采购计划必须包含采购产品、原材料信息及要求，订购数量、
交期）、对供方准时交付的统计-8.4.3
制造部仓库
◆仓库管理台账（含原材料、半成品、成品）：体现先进先出，原材料安全库存，
保质期-8.5.4
◆仓库定期盘点-
◆顾客财产、供应商财产-8.5.3
◆交付及时率统计（如送货单、快递单及客户收货证明）-8.5.1
◆应急计划-应急计划定期测试报告；应急定期评审见管理评审--
总务部门
◆员工培训✍培训需求表✍年度培训计划、临时培训计划✍培训记录表、培训考
试试卷等✍员工培训档案、员工技能矩阵图—7.2/7.3
◆新人岗前培训、转岗培训记录；-7.2
◆公司各岗位说明书（任职要求）、内审员任职要求、计量员任职要求、第二方
审核员任职要求、外观检验员任职要求等；-5.3/
◆内部员工满意度调查（每年一次，至少调查60%以上员工）✍对员工满意度进
行分析-7.2
◆提案改善案例-7.2
◆特殊工种上岗证书清单汇总（电工、叉车司机驾照等）
◆内部关键岗位员工廉政协议；员工廉政文件培训记录。
品保部门
◆质量体系审核（每年至少一次，覆盖所有过程和部门）：8.2.2
由内审组长编制内部体系审核计划✍首次会议✍依照审核计划按过程检查表进行审核✍开不符合项✍末次会议✍内部审核报告✍不符合整改
◆过程审核（每年覆盖所有工序、班次及交接班）：
审核组长编制过程审核年度计划✍首次会议✍按照过程审核检查表按工序进行审核✍过程审核评分表✍不符合项✍末次会议✍审核报告✍不符合整改
◆产品审核（每个产品每年至少一次或新产品）：从最终成品库随机抽取5件待
发货的进行产品标识、外观、全尺寸、性能等测试。
审核组长编制产品审核年度计划✍依照产品审核指导书审核✍产品审核记录✍产品审核得分表
◆文件控制✍建立文件发放回收台账、受控文件台账、外来文件管理发放台账等
✍确保公司相关文件处于受控状态（如质量手册、程序文件、作业指导书等）
7.5.3
◆记录表单汇总台账、记录保存期限规定7.5.3
◆公司的每年业务计划KPI、3-5的业务计划KPI、KPI定期汇总—6.2
◆内外部环境清单—4.1
◆相关方期望及需求清单-4.2
◆过程风险清单-6.1
◆组织的知识清单（技术标准、内外部纠正预防措施改善报告）-7.1.6
◆各客户要求PPM统计或者客户投诉次数统计
◆挑战件（防错验证OK件 NG件）清单、校准验证记录，校准计划--10.2.4 ◆限度样（原材料、成品）管控台账，校准或验证有效期--？10.2.4
◆不合格品控制
不合格品评审记录、纠正预防措施报告、8D 报告、不合格品返工指导书及重新检验记录；
特采记录；
◆监视和测量设备管理-7.1.5
计量器具台账✍制定年度量具/校准计划✍校准记录、计量器具本体标识
◆检验记录及过程监控记录
进料检验记录（原材料）✍首件、巡检、末件检验记录✍成品检验记录；全尺寸报告；
◆实验室手册、实验室温湿度记录、实验室试验记录单、实验室设备保养计划及
记录-7.1.5
◆品质月报、不合格品统计等—8.7
◆外观件限度样板、外观检验员岗位任职要求、外观件检验区域照明（SOP规
定）
◆顾客财产登记（顾客财产包含模具、检具、工艺卡片、图纸等）-8.5.3
◆顾客市场退货分析-10.2
财务部
◆质量成本统计：
不良质量成本包含：内部故障成本（报废损失费+返工/返修费+停工损失费+产品质量事故处理费）+外部故障成本（索赔费+退货损失费+折价损失费+保修费）
业务部
◆顾客名单、顾客产品及占总销售比（汽车客户）；
◆客户每月订单（至少跨度12个月）-8.2.2
◆顾客满意度调查、与顾客有关绩效监控（顾客打分卡）；顾客满意度分析.1.2.1 ◆顾客年度合同、质量协议等客户特殊要求收集✍顾客特殊要求识别及评审，特
殊要求与IATF标准及过程矩阵—8.2.2、4.3.2
◆订单评审（常规订单/新产品）--8.2.3
◆顾客投诉/顾客沟通—8.2.1
总经理/管理者代表-9.3
◆管理评审：管理评审计划，各部门报告，管理评审报告，改进项—9.3
管理评审（每年至少一次，一般在内审结束10天左右，或公司组织架构有重大变更时）。