三体系认证年度审核各部门准备的材料 ()

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申请三体系认证需要准备的资料1

申请三体系认证需要准备的资料1第一篇：申请三体系认证需要准备的资料1申请ISO9001认证的组织需要准备哪些资料1、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；2、组织机构图；3、有效版本的管理体系文件（质量手册、程序文件）；4、文件清单；5、主管机关的生产或服务许可证的复印件；6、质量、公安、卫生等机关的许可证的复印件；7、记录清单。

申请OHSAS18001认证组织需要准备哪些资料1、有效版本的管理体系文件；2、营业执照、组织机构代码复印件或机构成立批文；3、组织的安全生产许可证；（化工和建设类企业）4、化工企业需要安全评价和验收记录。

5化工企业新建厂房还需要职业卫生预评价。

5、生产工艺流程图或服务提供流程图；6、组织机构图；7、适用的法律法规清单；8、地理位置示意图；9、厂区平面布置图；10、生产车间平面布置图；11、重大危险源清单；12、职业健康安全目标、指标和管理方案；13、守法证明；14、员工合同；15、职业病查体病例；16、员工养老、医疗、意外伤害险缴费证明；17、危化品安全使用说明（MSDS）;申请ISO14001体系需要的资料清单1、环境影响评价报告；2、三同时验收报告；3、环境验收报告；4、排污许可证、执照和授权；5、废弃物处理方式、数量、地点、运输方式、记录；6、监测记录（废水、废气、厂界噪声等）；7、工艺流程图；8、MSDS(危险化学品使用说明书）；9、内外部沟通信息；10、组织能源、资源的使用、生产过程的记录；11、组织环境规划资料；12、组织环境处理设备、设施的资料；18、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；13、组织机构图；14、守法证明；15、适用的法律法规清单；16、环境因素、重要环境因素清单；17、环境目标、指标和管理方案；18、有效版本的管理体系文件；第二篇：四标三体系认证需要准备的资料四标三体系认证需要准备的资料： 1、2012年合同台帐2、合同评审记录，合司交底记录，3、合同更改（甲方）4、采购计划5、工程上准备：开工报告、施工日志，施工组织设计，项目设备工具人员配置计划，检验用仪表等检定合格证书，技术方案审批，安全交底，技术交底，竣工报告，公司与项目安全生产责任书，项目与施工作业人员安全生产责任书，试运行记录，施工机具进场验收，分项验收记录，项目经理证，安全培训ABC本6、顾客满意调查表7、2012年2个月员工保险交费单8、职工健康体检报告9、第三篇：QES三体系认证需准备资料QES三体系认证需准备资料：1、营业执照副本的复印件，组织机构代码证复印件，要求在有效期范围内，同时有每年的年审标记；2、环境守法证明（必须由当地地市级以上环保部门出具盖章）3、环境监测报告；（必须是近一年来的有效报告）4、环境评价报告及批复、“三同时”验收报告5、产品3C等6、安全守法证明（必须由当地地市级以上安监部门出具盖章）7、安全现状评价、职业危害现状评价报告（必须是近一年来的有效报告）8、监测设备台帐及检定证书（有效期内）9、各产品型式检验报告（有资质单位出具、有效期内）10、特殊工种人员持证（电焊工、电工、起重工等有效期内）11、特种设备（起重机）备案、年检证书（有效期内）12、避雷接地检测报告（有资质单位出具、有效期内）防雷办13、手持电动工具检测报告（电工测试记录）14、绝缘手套、靴、验电杆等电工用具检测检测报告（有资质单位出具、有效期内）15、员工职业危害查体报告（有资质单位出具）、食堂人员健康查体证明（如果有）16、17、各产品执行标准、原辅材料执行标准、检验标准18、作业指导书、检验规程（原辅材料、过程、产品检验规程）、设备安全操作规程、图纸、19、生产设备台帐及维护保养检修记录20、产品销售合同及评审记录（近期的并覆盖全部产品）、顾客满意度调查等21、对应销售合同的生产加工通知单、生产监控操作记录、原辅材料采购计划、采购合同及验证记录、过程、产品检验记录（报告）22采购物资明细、原辅材料供方、外协方选择评价记录、合格供方台帐。

体系认证审核各部门准备的材料

（自校设备无校准规程、无校准记录、未见校检员证，无检验基准器具检定）
检查公司目前的设备管理是否符合要求
生产控制
产品工艺流程图
工艺操作规程、设备操作规程修改（需增加安全方面的内容），各班组操作记录收集，确保填写与操作规程一致
本部门环境因素识别和危险源辩识。
各产品生产计划、原材料采购计划（采购申请、请购单）
文件发放记录完成
确定管理性文件和技术性文件编号方法，现有文件按编号方法进行编号文件标准化。
记录收集、修改
公司现有记录的编号方法，各部门收集各部门现有记录，检查现有记录是否按编号方法进行编号，并列出记录清单。
确定记录编号方法，列出公司记录清单
相关方管理
对绿化、道博、建筑施工发相关方的一封信
填《相关方环境、安全检查记录》
确定重要环境因素、重大危险源
制定控制措施、确定管理方案（下一阶段）
特种作业制度、特种作业证（入罐、登高、动火、临时用电等）
环境作业指导书
环境、安全日常检查记录（增加环境检查项目）
公司雨污分流管网图
环境、安全法律法规的识别、合规性评价（确保法律法规最新）
劳保发放标准、台帐
办理守法证明（环保局、安监局）
墨盒、硒鼓回收协议
设备管理
公司现有设备台帐、制定公司设备维护保养计划、设备检修记录收集、设备检修计划（设备大、中、小修计划）、设备点检记录收集
特种设备清单（锅炉、压力器容等）整理、检定证书是否在有效期内
监视和测量设备台账、周检计划整理（包括温度表、流量计、压力表、可燃气体报警仪等、pH计、化验室设备检定）、检定证书确保在有效期内。
体系认证审核各部门准备的材料
各部门材料准备
工作项目
部门准备工作

ISO体系认证审核前各部门准备资料清单【最新版】

ISO体系认证审核前各部门准备资料清单ISO各个体系审核时，需要准备哪些资料，是让很多质量人头疼的地方。

下面，我们就来列举说明一下，在做体系认证审核时各部门都需要准备哪些资料，以供大家参考，大家可以根据自己公司的实际情况再加以调整。

ISO9001: 2015 质量管理体系一、人事行政部1.公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责2. 公司去年与今年培训计划表3. 新进人员培训记录要齐全4. 人事档案花名册5. 劳动合同的签订及工伤保险6. 人员流失率的统计分析7. 特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证二、品质部1. 部门组织结构图及工作职责。

2. 客户投诉履历表3. 过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单4. 不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】5. 内部审核计划表6. 内部审核报告7.管理评审报告8. 部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证）9. 监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录10. 重大客诉8D回复处理11. 质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）12. 质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报告13. 检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告）14. 文控中心，文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理）三、生产部1.部门组织结构图及工作职责2. 生产工艺流程图3. 生产报表4. 车间管理制度5. 相关工序加工或测试记录6. 维修记录、报废申请单、报废率控制7. 订单交付达成情况8. 6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理），生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品9. 设备点检表四、采购部1. 部门组织结构图及工作职责2. 合格供应商名单3. 供应商调查表4. 供应商评估表5. 月度、年度供应商考评表6. 采购计划7. 关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告（有效期一年）五、仓库部1. 部门组织结构及工作职责2. 如何实施先进先出管理3. 库存物资管理4. 盘点记录5. 物料收发管理台帐6. 账、物、卡一致7. 消防安全8. 仓库管理规定9. 仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表六、技术、研发、工程、设备部1. 部门组织结构及工作职责2. 设计开发任务书3. 新产品评审会议及记录4. 试产报告5. 设计变更管理6. 设计开发项目计划书7. 技术资料图纸管理8. 相关产品作业指导书SOP9. 设备管理台帐10. 今年年度设备保养计划表七、销售部1. 合同订单评审记录2. 顾客满意度调查表3. 客诉信息反馈表4. 新一年销售计划八、PMC部1. 生产周/月计划表，计划及交期达成率九、管理者代表1. 新一年质量目标的设定2. 管理评审3. 公司质量策划4. 重大质量事故处理决策十、总经办1. 资源管理2. 董事会重大人事任命决议3. 公司发展规划及方向ISO14001: 2015 环境管理体系一、各部门1. 各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标识，并严格按照废弃物分类，进行存放，并对员工实施教育培训，使其充分了解和明白。

三大体系认证审核需准备的材料清单(质量、环境和职业健康安全管理体系))

三大体系认证审核需准备的材料清单（质量、环境和职业健康安全管理体系）ISO9001：2015 质量管理体系一、文件和记录的管理：1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单;2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;3. 文件发放记录(各部门都要有)4. 各部门受控文件清单。

含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);5. 各部门质量记录清单;6. 技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期;8. 各种质量记录签字要齐全;二、管理评审：9. 管理评审计划;10. 管理评审会议的“签到表”;11. 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);12. 管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);13. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。

14. 跟踪验证记录。

三、内审方面：15. 年度内审计划;16. 内审计划及日程安排17. 内审小组长的任命书;18. 内审成员资格证书复印件;19. 首次会议记录;20. 内审检查表(记录);21. 末次会议记录;22. 内审报告;23. 不符合报告及纠正措施验证记录;24. 数据分析的有关记录;四、销售方面：25. 合同评审记录;(订单评审)26. 顾客台帐;27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标;28. 售后服务记录;五、采购方面：29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料，是否合格)，采购质量统计分析，是否完成质量目标;31. 采购台账(包括外协产品台帐)32. 采购清单(应有审批手续);33. 合同(应经部门负责人批准);六、仓储物流部：34. 原材料、半成品、成品名细台帐;35. 原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);36. 入、出库手续;先进先出的管理.七、质量部：37. 不合格量具、工具的控制(报废手续);38. 量具检定记录;39.各车间质量记录的完整性40. 工具名细台帐;41. 量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;八、设备方面：41. 设备清单;42. 检修计划;43. 设备维护保养记录;44. 特殊过程设备认可记录;45. 标识(包括设备标识和设备完好状态标识);九、生产方面：46. 生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;47. 完成生产计划的项目清单(台帐);48. 不合格品台账;49. 不合格品的处理记录;50. 半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;52. 各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;53. 作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);54. 关键过程一定要有工艺规程;55. 现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);56. 生产现场不能出现未经检定的量具;57. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索;十、产品交付：58. 发货计划;59. 发货清单;60. 对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);61. 顾客收到货物的记录;十一、人事行政部：62. 岗位人员任职要求;63. 各部门培训需求;64. 年度培训计划;65. 培训记录(包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果)66. 特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);67. 检验员名单(经有关负责人任命，并规定职责和权限);十二、安全管理：68. 安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);69. 消防设备、设施清单;●ISO14001：2015 环境管理体系一、证明强制性法律法规要求符合性的文件1、环评及批复2、排污监测报告(要有资质的)3、“三同时”验收报告(必要时)4、排污许可证5、消防验收报告6、危险废弃物处理合同及转移联单(切不可省，主要是5联单，平时的废弃物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等)二、证明体系符合性的文件7、环境因素清单、重大环境因素清单8、目标指标管理方案9、目标指标管理方案监控记录10、适用环境法律法规及其他要求清单(法律法规清单要包含企业所有产品相关的法律法规，如果是电子企业注意欧盟ROHS和中国ROHS，还有就要把所以法律法规更新到最新版本，如果当地有相关规定，请收集。

申请三体系认证需要准备的资料1

申请ISO9001认证的组织需要准备哪些资料1、营业执照、税务登记证、组织机构代码复印件或机构成立批文；2、组织机构图；3、有效版本的管理体系文件（质量手册、程序文件）；4、文件清单；5、主管机关的生产或服务许可证的复印件；6、质量、公安、卫生等机关的许可证的复印件；7、记录清单。

5 化工企业新建厂房还需要职业卫生预评价。

For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.толькодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях.以下无正文。

申请三体系认证需要准备的资料

5 化工企业新建厂房还需要职业卫生预评价。

——爱迪生2、一个人几乎可以在任何他怀有无限热忱的事情上成功。

QES三体系认证需准备资料

QES三体系认证需准备资料第一篇：QES三体系认证需准备资料QES三体系认证需准备资料：1、营业执照副本的复印件，组织机构代码证复印件，要求在有效期范围内，同时有每年的年审标记；2、环境守法证明（必须由当地地市级以上环保部门出具盖章）3、环境监测报告；（必须是近一年来的有效报告）4、环境评价报告及批复、“三同时”验收报告5、产品3C等6、安全守法证明（必须由当地地市级以上安监部门出具盖章）7、安全现状评价、职业危害现状评价报告（必须是近一年来的有效报告）8、监测设备台帐及检定证书（有效期内）9、各产品型式检验报告（有资质单位出具、有效期内）10、特殊工种人员持证（电焊工、电工、起重工等有效期内）11、特种设备（起重机）备案、年检证书（有效期内）12、避雷接地检测报告（有资质单位出具、有效期内）防雷办13、手持电动工具检测报告（电工测试记录）14、绝缘手套、靴、验电杆等电工用具检测检测报告（有资质单位出具、有效期内）15、员工职业危害查体报告（有资质单位出具）、食堂人员健康查体证明（如果有）16、17、各产品执行标准、原辅材料执行标准、检验标准18、作业指导书、检验规程（原辅材料、过程、产品检验规程）、设备安全操作规程、图纸、19、生产设备台帐及维护保养检修记录20、产品销售合同及评审记录（近期的并覆盖全部产品）、顾客满意度调查等21、对应销售合同的生产加工通知单、生产监控操作记录、原辅材料采购计划、采购合同及验证记录、过程、产品检验记录（报告）22采购物资明细、原辅材料供方、外协方选择评价记录、合格供方台帐。

收集其相关资质证明材料、原料合格证及检验报告23、现场消防设施、安全防护设施、环保设施等配备及运行、安全警示知、标识、职业危害告知、产品标识、作业指导书、设备安全操作规程、管理制度、固废分类24、危化品MSDS、劳保用品发放及穿戴、危废处理25、环境因素、危险源、目标、指标、管理方案及完成情况、厂区平面图(最好带有地下管网、污水排放口)26、法律法规及其它要求清单27、应急预案及演练记录28、文件发放记录、记录清单、培训（QES标准培训）、三级安全教育、内审（QES）、管理评审（QES）、合规性评价（ES）、日常检查记录及不符合整改29、QES手册、程序、管理制度清单、职位说明书第二篇：三标+50430认证年检需准备资料Q/E/S/GB/T50430企业监督审核认证应提供资料1.多场所清单（确定在建项目）2.企业营业执照副本、组织机构代码证副本、资质证书、安全生产许可证，以上证书需年检有效；3.提供公司管理手册、程序文件、三级作业文件；4.提供受控文件清单/文件发放记录5.记录清单6.法律法规清单(质量、环境和职业健康安全)；7.环境因素识别清单和重要环境因素清单。

质量,环境和职业健康三体系审核各部门准备资料-2023

3 综合计划单的采购合同
4 本部门管理目标统计
5 本部门纠正预防措施记录
6 外部供方财产清单资源部 7 与外部供方签订环境，安全管理协议
8 外部供方的受控文件发放记录
9 供方环境、职业健康安全年度评审
10 签署安全生产责任书
11 识别本部门风险和机遇
12
识别本部门环境因素和危险源（环境因素要考虑生命周期因素，如采购环保产品或可分解产品）
53 环境因素清单
54 环境因素识别评价
55 重要环境因素清单及控制措施
56 油漆线验收报告
57 员工花名册
58 内审员证书、理化检验员证书。
59 职业健康员工满意度调查及报告
60 应急演练方案
61 环境突发事件应急演练
62 消防演习计划、演习报告、演习照片
63 配置必要的消防器材，制定消防设备管理台账
8 本部门管理目标统计
9 本部门纠正预防措施记录
10 签署安全生产责任书
11 识别本部门风险和机遇
12
识别本部门环境因素和危险源（环境因素要考虑生命周期因素，要告知客户报废品的处理方法，如公司回收处理或客户如何处理）
1 合格供应商名单
2 合格供应商的评审记录(包括材料采购、RT外协、计量校准，服务商，承包商等）
75 岗位职责和权限管理制度(岗位说明书)
76 检验员、员工代表、职业健康安全负责人等的任命文件
77 成立安全委员会
78 噪声、粉尘、烟雾、油漆、有害废气等职业危害告知牌
79 无损检验人员、焊接和目视检验员视力检查表
80 焊工档案、无损检验人员档案
81 与外部承包商签订环境，安全管理协议
82 制定安全生产应急预案并且要到应急管理部门备案

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3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

各部门材料准备
工作项目部门准备工作现场工作内容
办公室环境、（安全）三同时验收批复、营业执照、组织机构代码证、安全生产许可证（安监局出具不需要证明）、消防验收、防雷防
静电、排污许可证
确定人员职业健康安全负责人：
员工事务代表：
确定体系文件编制、审核、批准人
职能分配、职责确定公司组织机构，公司现有部门职责须包含质量、环境、安全方面的职责
职责下发
入职要求确定公司现有各部门、各类人员的能力需求规定、岗位人员能力评定记录
公司目前管理制度的收集、修改、标准化、发放？
环境管理制度、计量器具检定规程2个
培训制定公司年度培训计划（包括公司内部质量、环境、安全培训、外部培训、新员工培训、转岗培训等）
公司培训计划的完成情况，培训记录收集、培训效果评价
特种作业人员台帐：电工、压力容器操作工、锅炉工、安全管
理人员等持证上岗
制定方针全公司征集质量/环境/职业健康与安全管理方针。

（可发动公司各部门主管、员工征集方针。

）初步制定质量/环境业健康与安全管理方
管理目标主要围绕以下这几个方面制定公司目标：
产品一次合格率≥；
顾客满意度≥；
1）三废达标排放；
2）化学品中毒、触电伤亡、重大安全事故为0，职业病，
工伤事故≤%。

目标分解到各部门，并进行考核初步制定管理目标分解至各部门，体行中再修改
文件收集、修改确定公司现有文件的编号方法
收集公司各部门现有文件、文件标准化
填写公司文件控制清单、外来文件清单
文件发放记录完成
确定管理性文件和
性文件编号方法，
文件按编号方法进
号文件标准化。

记录收集、修改公司现有记录的编号方法，各部门收集各部门现有记录，检查
现有记录是否按编号方法进行编号，并列出记录清单。

确定记录编号方法
出公司记录清单
相关方管理对绿化、道博、建筑施工发相关方的一封信
填《相关方环境、安全检查记录》
墨盒、硒鼓回收协议
设备管理公司现有设备台帐、制定公司设备维护保养计划、设备检修记录收集、设备检修计划（设备大、中、小修计划）、设备点检记
录收集
特种设备清单（锅炉、压力器容等）整理、检定证书是否在有
效期内
监视和测量设备台账、周检计划整理（包括温度表、流量计、
压力表、可燃气体报警仪等、pH计、化验室设备检定）、检定
证书确保在有效期内。

检查公司目前的设理是否符合要求
（自校设备无校准规程、无校准记录、未见校检员证，无检验基准器具检定）
生产控制产品工艺流程图
工艺操作规程、设备操作规程修改（需增加安全方面的内容），
各班组操作记录收集，确保填写与操作规程一致
本部门环境因素识别和危险源辩识。

各产品生产计划、原材料采购计划（采购申请、请购单）生产记录填写是否要求
特殊、关键过程确定关键过程：氧化、脱轻、精馏，关键过程的操作规程、操作记录？
合格供方列出原材料清单（原材料ABC分类：煤、甲苯、催化剂、包装材料、设备、劳保用品），确定公司原材料的合格供方（包括运
输外包方），向供方索取营业执照、组织机构代码证、生产许可
证（或其他资质材料）、ISO9001证书（如有）等。

填写《供方
调查表》、《供方评定记录》、《合格供方一览表》运输的协议
供方危化品运输车辆危化品营运证、驾驶员证、押运员证
采购合同签订时需包含环境安全方面的内容或发放相关方一封
信、对供方进行环境、安全检查
原材料的出厂检验报告（最近）辅导进行合格供方评采购合同是否符合要
销售部向顾客进行满意度调查、对满意度进行调查分析合同评审相关规定须修改与公司实际一致进行顾客满意度调查并进行统计分析
合同评审
产品检验外来文件清单（检验引用国家行业标准）、发放表
中控检验规程须增加检验步骤、一些规程中的≥≤符号须规
范，%不得重叠。

检验设备控制
规范检验记录填写现场环境安全控制
原材料、中控、成品检验记录是否与检验规程相符
不合格品的处理、产品合格率数据统计分析材料准备
现场固体废弃物（分类）、废液控制
费用投入公司环境、安全费用投入统计
列出费用清单仓库账、卡、物一致，仓库产品标识
环境安全环境监测（10月份到期须关注）、职业健康检测（有资质的单
查看相关记录、报告位进行）、员工体检
食堂人员健康证、卫生许可证、协议（复印道博相关材料）办
公室
消防器材台帐、分布图、定期检查记录（问题较大）部分消防
器材须更换
公司应急预案须有食物中毒、触电、机械伤害、各工段专项预
案、演练记录、效果评价、预案评价
公司危化品清单及MSDS（甲苯中间罐上未见）
危废处理合同、资质、危废处置记录（堆放、存放记录）墨盒、
硒鼓、电池、废日光灯管、活性炭？、废矿物油、含油手套
垃圾分类（可回收、不可回收、危废）、垃圾处理协议（与环卫
所或道博签订）
（污水处理协议）、废水合格监测报告（道博）（2014年监测报
告道博无就自己做）
环境因素识别、危险源识别
确定重要环境因素、重大危险源
制定控制措施、确定管理方案（下一阶段）
特种作业制度、特种作业证（入罐、登高、动火、临时用电等）
环境作业指导书？
环境、安全日常检查记录（增加环境检查项目）
公司雨污分流管网图
环境、安全法律法规的识别、合规性评价（确保法律法规最新）劳保发放标准、台帐
办理守法证明（环保局、安监局）
安全工作简介修改
资源、能源消耗统计、定额（水电煤）
安全生产许可证（安监局出具不需要证明）、排污许可证办理手册、程序文件分部门修改
锅炉房操作规程需修改应与操作记录一致、缺少锅炉水的监测规程？。