3体系审核准备资料
三体系管理评审输入资料
三体系管理评审输入资料在组织中，三体系管理评审是一种重要的管理工具，它旨在评估组织的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的有效性和实施情况。
为了进行三体系管理评审，组织需要准备一系列的输入资料，以确保评审能够顺利进行并达到预期的效果。
1. 质量管理体系输入资料质量管理体系输入资料包括但不限于以下内容： - 质量手册：包括质量政策、组织结构、职责和程序等信息。
- 质量目标和指标：列出了组织在质量方面的目标和指标，以便评审团队对其进行审核。
- 过程文件和记录：包括工作程序、流程图、检查表、审核记录等，用于评审过程中的参考和验证。
- 产品和服务相关文件：包括产品规格、标准、客户要求等，以确保质量管理体系与产品实际需求一致。
2. 环境管理体系输入资料环境管理体系输入资料应包括以下内容： - 环境政策和目标：描述了组织对环境保护的承诺和目标，评审团队可通过审核这些内容来评估其实施情况。
- 法律法规文件：包括涉及环境保护的相关法律法规、标准和要求，用于核实组织是否符合法律要求。
- 环境方面影响评估文件：记录了组织活动对环境可能产生的影响及其控制措施，用于评估组织在环境方面的管理情况。
3. 职业健康安全管理体系输入资料职业健康安全管理体系输入资料应包括以下内容： - 安全政策和目标：包括组织对安全健康工作环境的承诺和目标，评审团队可根据这些内容评估其实施情况。
- 风险评估和控制文件：记录了组织对可能对员工健康和安全造成影响的各种危险源的评估和控制措施，用于评估组织在职业健康安全方面的管理情况。
- 员工培训和意识文件：包括员工培训记录、安全标准和程序的宣传资料等，用于评估组织是否采取了必要的措施确保员工的安全健康。
三体系管理评审输入资料的准备是评审工作的基础，组织需要确保这些资料的完整性、准确性和易于访问性，以便评审团队能够全面了解组织的管理体系并进行有效的评估。
通过合理准备和提供充分的输入资料，组织可以为成功通过三体系管理评审奠定基础，进而持续改进和提升管理水平。
三体系审核时需要准备哪些材料(一)2024
三体系审核时需要准备哪些材料（一）引言概述：在进行企业三体系审核时，准备充分的相关材料是非常重要的。
这些材料能够有效地展示企业在质量管理、环境管理和职业健康安全管理方面的整体情况，对于审核的顺利进行至关重要。
本文将详细介绍在进行三体系审核前，需要准备哪些材料，以及这些材料的作用。
正文内容：一、质量管理体系相关材料1.质量手册：包括企业的质量方针、目标，以及相关的质量管理程序。
2.流程文件：包括各个部门的工作流程文件，展示各个部门在质量管理方面的工作流程和控制措施。
3.标准操作程序（SOP）：记录了各个操作环节的标准化要求和工作指导。
4.培训记录：记录了员工接受的各种质量相关培训的情况。
5.检测报告和记录：展示产品质量控制和检测的结果。
二、环境管理体系相关材料1.环境管理手册：包括企业的环境方针、目标，以及相关的环境管理程序。
2.环境方面的法规与法律文件：包括适用于企业的环境保护法规和法律文件。
3.环境影响评估报告：对企业的生产活动进行环境影响评估，并记录评估结果和改进措施。
4.废物管理记录：记录了企业废物的产生、处理和处置情况。
5.环境培训记录：记录了员工接受的各种环境保护相关培训的情况。
三、职业健康安全管理体系相关材料1.职业健康安全管理手册：包括企业的职业健康安全方针、目标，以及相关的职业健康安全管理程序。
2.安全生产许可证和安全生产标准化证书：企业需提供相应的证照和证书，证明企业在安全生产方面的合法性和规范性。
3.职业健康安全风险评估报告：对企业的工作环境和操作风险进行评估，并记录评估结果和相应的风险控制措施。
4.事故和职业病危害防范措施记录：记录了企业事故和职业病危害防范的措施和效果。
5.员工职业健康安全培训记录：记录了员工接受的各种职业健康安全培训的情况。
四、相关管理层参与的材料1.管理层会议纪要：记录了企业高层管理层会议的议题和决策结果。
2.经营计划和目标规划：展示了企业的经营计划和对质量、环境和职业健康安全管理的目标规划。
ISO三体系内部审核资料(全套完整版)
ISO三体系内部审核资料(全套完整版)ISO三体系内部审核资料(全套完整版)引言ISO 三体系指的是ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系和ISO 45001职业健康安全管理体系。
内部审核是确保这些体系有效运行的重要环节。
本文将提供一套完整的ISO三体系内部审核资料，以帮助组织进行内部审核，发现问题并进行改进。
一、内部审核概述内部审核是一个系统性的过程，旨在评估和验证组织是否符合ISO 三体系的要求，并确定其有效性。
内部审核是通过收集证据、进行分析和提供建议来评估体系是否运行顺畅，并为持续改进提供机会。
二、内部审核计划内部审核计划是整个内部审核过程的蓝图。
每个体系都需要制定相应的内部审核计划，以确保每个要素都得到适当的评估。
以下是一份内部审核计划的示例：1. 审核目标：明确审计的目的和范围。
2. 审核标准：列出适用的ISO标准和相关法规。
3. 审核范围：确定需要审核的过程、部门和文件。
4. 审核计划：明确审核的时间表、地点和参与人员。
5. 资源需求：确定进行内部审核所需的资源，如人力、时间和工具。
6. 风险评估：评估可能的风险和机会，以便确定审核重点。
7. 审核方法：确定使用的审核方法，如文件审核和实地审核。
8. 审核执行：按照内部审核计划执行审核活动。
9. 结果报告：记录审核结果和发现的问题，并制定改进措施。
10. 后续行动：跟踪和监督改进措施的实施情况，并进行验证。
三、内部审核记录内部审核记录是内部审核过程的核心文件。
它们记录了审核的结果、问题和改进机会，以及相关的证据和分析。
以下是一些常见的内部审核记录：1. 审核计划确认：审核团队确认内部审核计划并按计划进行审核。
2. 审核发现记录：记录审核过程中发现的问题和改进机会。
3. 非符合报告：记录审核中发现的不符合要求的问题，并对其进行分类、描述和跟踪。
4. 实施措施报告：记录针对非符合问题所采取的纠正措施和预防措施。
5. 审核总结报告：总结整个内部审核过程，并提出改进建议和持续改进机会。
三体系审核一般所需资料清单
三体系审核一般所需资料清单以下是三体系审核所需的一般资料清单，根据企业实际机构设置和职责分工，相关职责部门可提供以下资料：一、办公室/人资部1.营业执照、组织机构代码证的复印件，如果需要生产许可证，则需提供生产许可证件。
2.提供环境影响评价报告和安全卫生设施验收报告。
3.提供项目竣工验收报告(三同时验收报告)。
4.提供环境检测报告，包括噪声、污水、锅炉废气、食堂油烟和车间空气。
5.提供员工体检报告、食堂工作人员健康证和食堂卫生许可证。
6.提供危废处理情况统计及处理转移联单(危废处置清单及处置信息)。
7.提供体系文件清单(包括外来文件清单)、记录清单和文件发放/回收登记表。
8.提供特种作业人员资质证书，如叉车工、电工、电焊工、锅炉工、电梯工和安全管理员等证书。
9.提供特种设备年检报告，如叉车、锅炉、电梯和行车等特种设备。
10.提供年度培训计划、培训实施记录和培训效果评价。
11.提供岗位说明书和岗位能力评价。
12.提供与环境、职业健康安全相关的运行控制措施或相关管理制度。
13.提供环境、安全日常运行检查记录和考核。
14.提供部门环境因素清单、危险源清单以及环境、安全管理方案。
15.提供部门质量、环境、安全目标及绩效，管理方案的实施情况。
16.提供环境和安全部门出具的守法证明。
17.提供适用的法律法规清单。
18.提供合规性评价资料，包括与质量、环境、安全相关的法律法规、规章、地方性法规等。
19.提供应急预案、应急演练记录以及对预案的评审。
二、供销部(包括仓库)1.提供供方选择评价调查表。
2.提供合格供方名录。
3.提供采购计划、采购协议和采购订单。
4.提供供方业绩评价。
5.提供订货合同以及对合同的评审情况。
6.提供顾客要求的确认及确认方式。
7.提供顾客财产登记以及若发生了顾客财产的丢失、损坏或不适用的情况与顾客的告知并记录。
8.提供顾客满意的测量(顾客满意度调查与分析)。
9.提供顾客反馈信息或对顾客投诉的处理情况。
做三标体系认证需要的资料【最新版】
做三标体系认证需要的资料三标体系三年复审需准备的资料有:内审资料(策划、计划、检查表、首末次会议记录、不符合项及纠正措施记录、内审报告等)、管评资料(分部门体系运行情况说明、会议通知、会议记录、管理评审报告、建议措施及改进计划等)供应商管理资料(供应商评审、定期评审、材料验收记录等)、日常生产记录、日常质量记录、设备管理资料(保养计划、设备清单、维修记录、保养记录、设备卡等)、人力资源资料(人员能力评价记录、培训计划、培训记录等)、文控资料(清单、发放回收记录、修改记录、外来文件清单及管理等，记录清单、空白记录汇总等)、计量仪器管理资料(清单、合格证、校验记录等)，如果有纠正预防措施记录、客诉及整改记录、数据统计及应用案例就更好了。
如果你们带设计，还要准备开发资料(至少一个完整的开发案例)。
环境一般包括:环境因素清单、重要环境因素清单及识别记录、管理方案、适用法律法规识别及应用、应急响应、相关方管理、日常检测监测记录等。
有些是和质量公用的如记录、文控、内审、管评等。
iso三体系认证都包含哪些?三体系认证又叫三标体系认证或三标一体，包含ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、OHSAS18000职业安全健康管理体系。
三体系是以国家相关产品质量法、标准法和计量法等法规和产品标准为依据，通过组织构架的建立、岗位的设定、岗位职责的划分、岗位制度和流程的制定从人员、工作场所、设备设施、经营品项和环境影响等方面进行有效运行和管控，以达到人员安全、质量保证、环境保护、顾客满意和企业受益的一种宏观的管理理念。
企业进行三体系认证的意义:一、三体系标准是企业管理现代化的重要标志:1、使企业的管理走向法制化的重要途径:建立管理体系后，系统、规范的制度化文件成为企业上下人人遵守的内部法规，使企业的管理走向法制。
2、是发动全体员工参与管理的好形式:管理层的理念、思路及目标通过体系文件变成全员的自觉行动，使管理部门的工作得到各有关部门的主动支持与配合。
新版三体系管理评审全套资料
新版三体系管理评审全套资料情况：公司各部门在体系实施过程中，积极配合，认真负责，体系文件的制定、执行、监控等工作基本到位。
但在实际操作中，还需加强对员工的培训和意识的提高，以确保体系的有效运行；3、体系运行效果：公司通过体系的运行，有效地提高了产品和服务的质量，减少了环境污染和职业健康安全事故的发生，得到了客户和相关方的认可和好评；4、持续改进情况：公司在体系运行过程中，注重持续改进，通过内部审核、管理评审等方式，发现了一些问题并及时采取了纠正和预防措施，保证了体系的持续适宜性、充分性、有效性。
二、管理评审意见及改进计划1、管理评审意见：公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行基本符合相关标准的要求，但在实际操作中还需加强对员工的培训和意识的提高，以确保体系的有效运行；2、改进计划：公司将继续加强对员工的培训和意识的提高，完善体系文件的制定、执行、监控等工作，进一步提高体系的运行效果和持续改进能力。
同时，公司将加强对外部供方的管理，确保外部供方的绩效符合公司的要求和标准。
编制：批准：日期：2018.8.25改写：XXX于2018年7月编制了一份关于管理评审的资料，其中包括了管理评审计划、输入资料、会议记录、输出报告和改进计划等内容。
其中，管理评审计划的目的在于对公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标以及管理体系的现状进行评审，以确定其持续适宜性、充分性和有效性。
评审组织包括主持人和各部门负责人等。
评审内容主要包括以往采取的措施、内外部因素的变化、绩效和有效性信息、资源充分性、应对风险和机遇的措施有效性和持续改进的机会等方面。
评审准备工作要求公司各部门在评审前7天准备必要的文件和提纲等资料。
在2018年8月20日的会议室中，XXX对其质量、环境、职业健康安全管理体系的转版运行情况进行了汇报。
汇报内容主要包括了公司管理体系策划情况、实施情况、运行效果和持续改进情况等。
其中，公司在体系实施过程中得到了各部门的积极配合和认真负责，但在实际操作中仍需加强对员工的培训和意识的提高。
三体系审核准备资料
三体系（9000/14000/18000）外部审核准备资料清单一、行政办、企管办1.营业执照副本2.生产许可证等相应资质证书3.公司主要负责人的安全培训证书4.环境/职业健康安全的守法证明5.排污许可证；6.房屋产权或租赁协议7.环境评价报告、批复、三同时验收报告8.食堂的卫生许可证以及食堂人员的健康证9.特种作业操作证/特种设备作业人员证（电工/焊工/叉车工/行车）10.有毒有害等特种作业岗位员职业健康体检报告（油漆、焊工）11.岗位说明书（职责权限和任职要求）、人员岗位能力评价报告；12.受控文件清单、文件收发记录、记录清单13.年度培训计划、培训记录、内审员证书（覆盖三个体系）14.法律法规清单、合规性评价（ISO14001+OHSAS18001）15.内外部沟通情况; （文件通知，会议记录），包括环境、安全上级文件、情况通报等16.环境、职业健康体系运行记录，运行控制检查表，固废处置记录1)现场检查记录（6S检查表）2)危险废物转移五联单3)其他废弃物移交表4)现场的噪声、污水、粉尘等监测报告二、生产计划部1)生产、设备科1.设备设施台帐、检修计划、检修记录、日常维护保养记录2.特种设备安检报告（行车、叉车、锅炉、电梯、安全阀）3.生产记录：生产任务单、生产计划、完成情况汇总4.消防设施台帐和检查记录5.安全生产、环境检查记录6.生产现场物料标识，摆放整齐，车间危险品存放不超量。
7.安全生产，劳保用品使用（砂轮间、油漆间、打磨间）、行车持证操作佩戴安全帽。
2) 计划供应：1.合格供方名录（包含外包外协）2.合格供方评价表3.合格供方业绩考核评定表4.采购合同、采购定单5.外包工序（铸造、锻造、电镀、线切割、热处理）外包协议；6.相关方识别、施加影响记录（供方相关方安全/环保告知书、补充协议、安全协议），气体、危险品经营许可证、运输许可证等资质文件。
3）仓库1.危险品仓库出入库记录；2.劳保用品发放标准及发放记录；3.原材料仓库分区摆放。
ISO三体系审核要点
监审应准备的资料：
应准备两套资料，一套是在建工程，一套是已完（竣工）工程资料
在建项目应准备如下资料：
一、应准备的文件：《招/投标文件》、《中标通知书》、《合同》、《施工组织设计(方案)》《施工组织设计（方案）的报审表》、《施工组织设计（方案）批复表》、《现场组织机构及主要人员报审表》、《施工设备进场报检单》、、《开工令》、《施工图纸签发表》、《工程项目划分确认书》、《施工现场临时用电方案》等。
【上述文件都需要监理单位批准，如没有监理单位应由甲方（建设单位或总包单位批准）】
二、应准备的记录：
1、进场设备材料检验记录：如厂家出具的质量检测合格报告及合格证；
2、施工记录：如施工日志、施工进度计划、施工进度完成情况统计记录、派工单、自或互检记录、施工变更/洽商记录、特殊过程确认记录、工程部对项目部的质量检查/管理活动记录等；
4、施工验收记录：如：中间验收记录（检验批、分项、分部）等.
已完工程应准备的资料：
竣工验收资料、合同、施工组织设计。
人员资质要求：
1、施工员、质检员、安全员、资料员、材料员等应持证上岗，
2、特种人员证件：如：电工证、焊工证等；
3、项目经理安全B证、安全员安全C证
4、相关技术人员的中或高级职称证、工程技术人员消防专业考试合格的证件
人员体检报告：
至少提供3名人员体检报告
最近三个参保记录:
打印员工最近3个月参保记录。
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三体系审核需准备事项：
管理层（总经理、管代）：
1）营业执照副本（已年检）、机构代码证副本（已年检）、税务登记证、开户许可证等复印件各1份；
2）公司公章；
3）陪同人员的确定：对组织管理体系、管理以及生产较为熟悉的人员；
4）各部门负责人：姓名；
5）明确认证范围（需按营业执照范围界定）；
6）内审、管理评审（计划、通知、签到表、会议记录、总结报告）；
7）外包（丝印、电镀、热处理、SMT、洗水……）；
8）特种设备（货梯、电葫芦、行车、储气罐、锅炉、压力管道、机动叉车……）的特种设备登记表以及安全检验报告；
9）特种作业人员（电工、焊工、锅炉工、货梯工、机动叉车操作工、超重作业人员……）的上岗证；
11）公司的“重大环境因素清单”和“重大危险源清单”；
12）环境监测报告（废水、废气、噪声、等）；
13）生产场所有害因素安全检测报告；
14）生产工艺流程图；
15）各部门岗位职责；
16）相关资质证书：如“生产许可证”、“CCC证书”、“QS证书”、“建筑资质证书”、“印刷许可证书”、“排污许可证”“危险废弃物处理协议”“危险废弃物转移联单”……；
17）产品执行标准（国标、行标、地标、企标……）
18）产品第三方检测报告；
19）首末次会议（各主要部门负责人参加）。
生产部（制造部）：
1）部门质量目标、环境和安全的“目标、指标和管理方案”；
2）生产设备清单；
3）生产设备点检保养维护维修表；
4）生产通知单（生产计划单、生产订单）；
5）生产各工序作业指导书；
6）生产区域的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”；
7）生产区域的“重大环境因素清单”和“重大危险源清单”；
8）环境和安全运行控制方法（水、气、声、渣、资源消耗）；
9）应急响应和预案（消防演练、化学品泄露演练、爆炸演练等）；
10）生产区域的环境和安全日常检查记录表；
11）生产区域的环境和安全不符合记录（含纠正预防措施）。
行政部（人事部、办公室）：
1）部门质量目标、环境和安全的“目标、指标和管理方案”；
2）办公区域的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”；
3）办公区域的“重大环境因素清单”和“重大危险源清单”；
4）环境和安全相关的法律法规清单；
5）办公区域环境和安全的“目标、指标和管理方案”；
6）培训计划和培训记录（须含环境与安全方面）；
7）信息沟通记录（内、外部的须含环境与安全方面）；
8）应急响应和预案（消防演练等）；
9）受控文件清单（包含一阶、二阶、三阶、四阶以及外来文件）；
10）文件的发放和回收记录；
11）内审人员的资格证明（内审员培训合格证书）；
12）环境和安全的合规性评价报告；
13）办公区域日常的环境和安全检查记录；
14）办公区域的环境和安全运行控制方法（水、气、声、渣、资源消耗）。
采购部（供销部）：
1）部门质量目标、环境和安全的“目标、指标和管理方案”；
2）合格供应商清单；
3）合格供应商调查以及评价记录；
4）采购订单（各类主要原材料）；
5）合格供应商定期绩效考核记录；
6）本部门的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”；
7）本部门的环境和安全运行控制方法（采购过程）。
业务部（销售部、市场部）：
1）部门质量目标、环境和安全的“目标、指标和管理方案”；
2）顾客订单（各类主要产品）；
3）订单评审记录；
4）顾客满意度调查表以及结果统计分析报告；
5）顾客投诉及抱怨记录表；
6）本部门的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”；
7）本部门的环境和安全运行控制方法（销售过程）。
品管部（品质部、质检部、质量管理部）：
1）部门质量目标、环境和安全的“目标、指标和管理方案”；
2）检测设备清单；
3）检测设备计量校准证书；
4）检验记录（来料检验、首件检验、巡检、成品检验）；
5）不合格品处理记录（原材料、制程、成品、客退）；
6）纠正和预防措施报告；
7）本部门的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”；
8）本部门的环境和安全运行控制方法（检验过程）。
仓库：
1）部门质量目标、环境和安全的“目标、指标和管理方案”；
2）产品标识和可追溯性；
3）产品搬运、运输和防护；
4）产品入库单、送货单；
5）本部门的“环境因素识别评价表”和“危险源识别评价表”；
6）本部门的环境和安全运行控制方法（化学品、气瓶储存、边角料、危险废弃物等）。
财务：
1）污水处理费票据；
2）环境监测费用票据；
3）职业健康安全监测费用票据；
4）垃圾处理费票据；
5）员工体验费票据；
6）水电费用票据；
7）危险废弃物处理费用票据；
8）其它用于环保和职业健康安全方面投入费用票据。