公司各管理体系审核需准备资料清单
质量管理体系认证审核前所需资料清单
总经理室：1)是否建立质量方针;2）是否设定公司质量目标；3）是否委任管理者代表（MR）；4）是否召开管理评审会议；管理者代表：1) 是否建立质量管理体系文件(质量手册、程序文件、作业文件、所需表单)2)内部质量审核资料；3) 内审员资格证是否有；4）管理评审资料(计划、通知、报告）；5）品质目标的统计分析资料；文控中心:（DCC）1) 受控文件一览表（书面及电子文件）;2) 质量记录一览表;3) 外来文件清单；4）文件分发回收记录;综合管理部:1) 2011年度培训计划；2）培训签到记录表；3) 各部门之人员的岗位职责；4）消防器材保养记录；5) 员工考核记录（绩效考核记录）;业务部:1）合同评审（订单也包括)有无一般合同与特殊合同之分, 一般合同与特殊合同要有哪几个单位参与;2) 客户基本资料（要有，可不对外）；3）合同清单；4）客户满意度调查表;5）客诉记录表6）客户财产清单7) 合同变更传递方式（要清楚）品管部:1) 来料，制程及成品的检验规范，允收水准是否明确;2）免检物料一览表；3) 来料、制程、成品及出货的检验记录有没有；4）首件巡检结果的记录有没有；5) 相应的作业指导书有无齐备；6）量规仪器是否有建档/编号/保养/校验等；7）计量仪器校正报告；8）不合格品处理报告；9）纠正与预防措施报告;10) 数据分析依据报告；生产部:1) 生产日报表；2) 生产计划表；3）现场标识整理;4) 作业指导书的作成及执行;5) 设备的清单和标识;6）现场不良品和废品的处理；7) 目标的统计分析;8）设备保养记录；9) 设备维修记录；NOTE：红色部份由工厂设施及安全专员负责10)设备编号；11）设备购置申请;12）设备验收记录；13)设备操作指导书；14）设备安全操作规程;生产部（工厂助理):1) 生产排程表；（生产指令单）2) 出货计划；3）生产计划达成状况的统计与分析；物控部(仓库):1) 入库，在库，出库保持相关记录;2）标识清楚分区,分类;3）消防器材的准备;4) 堆码高度的规范；5）安全库存量的规范；6) 危险品的处理及堆码;7）物料保存期限的规范；8）目标达成状况统计资料；物控部(采购）:1) 合格供货商清单；（含外协厂商)2）供货商档案数据（基本资料及三证copy件）；3）合格供货商评鉴表；4) 供应商年度评审计划；5）物料清单(BOM）；6) 采购订单；7）目标达成状况统计资料；工程部：1) 工程图面、BOM表管制清单；2) 样品制作及测试记录;3) 夹治具管制；4）目标达成状况统计资料；通用要求：1) 质量政策;2) 质量目标；3) 文件控制及处理；4）记录的要求；5) 各相关工作职责；6) 纠正和预防措施的处理；7）不合格品的管理；8) 数据分析；9）熟读相关程序文件；。
iso9001各条款需要准备的资料清单
iso9001各条款需要准备的资料清单ISO9001是国际标准化组织(ISO)制定的质量管理体系标准，被广泛应用于各个行业。
为了有效实施ISO9001质量管理体系，企业需要准备一系列的资料。
本文将分析ISO9001各条款需要准备的资料清单，帮助企业更好地理解和实施该标准。
1. 质量管理体系的范围和适用性：首先，企业应准备一份详细的质量管理体系范围和适用性文件。
该文件应明确规定质量管理体系的范围，即适用于企业的哪些部门、业务和产品。
此外，还需说明质量管理体系的适用性，例如是否适用于所有客户、所有合同等。
2. 观点调取：在准备质量管理体系文件时，需要获取各方面的不同观点。
这些观点可以来自企业管理层、质量保证人员、员工和关键客户等。
通过收集和整理这些观点，可以更好地确保质量管理体系的质量目标和过程符合各方的期望。
3. 质量政策：ISO9001要求企业制定和实施质量政策，以明确质量目标和承诺。
因此，企业需要准备一份质量政策文件。
该文件应包括企业关于质量的宗旨、目标和质量保证承诺，并要求管理层进行定期评审和更新。
4. 质量手册：质量手册是质量管理体系的核心文件之一。
它是企业质量管理体系的概述和指南，包括质量目标、过程和责任分配等内容。
质量手册应该简明扼要，提供足够的信息，以便员工和外部方面能够理解和实施质量管理体系。
5. 程序文件：ISO9001要求企业制定一系列的程序文件，以规范和指导各种质量管理活动。
这些程序文件应包括质量记录的控制、产品与服务交付的控制、内部审核的实施等过程。
程序文件应具体明确，包括所有必要的步骤、流程和责任。
6. 记录文件：质量管理体系的有效运行需要准备一系列的记录文件。
这些记录文件可以包括质量计划、产品检验记录、员工培训记录等。
记录文件应保存一定的时间，以备未来的审查和验证。
7. 资源文件：ISO9001要求企业合理配置资源来支持质量管理活动。
因此，企业需要准备一份资源文件，即资源管理计划。
新版16949-2016各部门审核准备资料清单
质量（过程）
程序文件：
采购与供方管理程序
顾客投诉与退货管理程序
质量管理体系内部审核管理程序
文件和记录管理程序
纠正预防措施和持续改进管理程序
风险控制和应急管理程序
标识和可追溯性管理程序
不合格品管理程序
测量系统分析管理程序
统计过程能力管理程序
产品安全性管理程序
样件管理：新品开发-技术文件签订和发放（各类协议、图纸、标准等）-OTS送样-样件认可-PPAP提交（必要时）-PPAP认可（必要时）-量采；
变更管理：更新后的文件-文件收发记录-零件更改后送样-样件认可-PPAP提交-PPAP认可-量采切换；
采购管理：物料需求计划-采购计划-采购订单-送检单-进货检验记录-入库单-供应商业绩评定；
针对重大不合格项目-纠正预防措施验证记录-变更通知单+文件更改通知单-相关文件修订；
内部审核
程序文件：
质童管理体系内 部审核控制程序
纠正预防措施和 持续改进管理程
三级文件/规范/
作业指导书等：
过程审核指导书
产品审核指导书
四级文件/表单
记录：
年度内审计划表
审核不符合项汇 总
内部体系审核计 划
体系审核签到表
作业指导书等：
成品检查作业指导书
生产计划流程规范
标识管理作业规范
条形码管理规范
防护用品穿戴要求
叉车安全管理规
范
员工手册
外观检验作业指
导书
设备操作指导书
应急计划及方案
各种作业指导书
、工艺卡等
四级文件/表单
记录：
客户订单
订单评审
ISO体系认证审核前各部门准备资料清单【最新版】
ISO体系认证审核前各部门准备资料清单ISO各个体系审核时，需要准备哪些资料，是让很多质量人头疼的地方。
下面，我们就来列举说明一下，在做体系认证审核时各部门都需要准备哪些资料，以供大家参考，大家可以根据自己公司的实际情况再加以调整。
ISO9001: 2015 质量管理体系一、人事行政部1.公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责2. 公司去年与今年培训计划表3. 新进人员培训记录要齐全4. 人事档案花名册5. 劳动合同的签订及工伤保险6. 人员流失率的统计分析7. 特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证二、品质部1. 部门组织结构图及工作职责。
2. 客户投诉履历表3. 过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单4. 不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】5. 内部审核计划表6. 内部审核报告7.管理评审报告8. 部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证）9. 监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录10. 重大客诉8D回复处理11. 质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）12. 质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报告13. 检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告）14. 文控中心，文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理）三、生产部1.部门组织结构图及工作职责2. 生产工艺流程图3. 生产报表4. 车间管理制度5. 相关工序加工或测试记录6. 维修记录、报废申请单、报废率控制7. 订单交付达成情况8. 6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理），生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品9. 设备点检表四、采购部1. 部门组织结构图及工作职责2. 合格供应商名单3. 供应商调查表4. 供应商评估表5. 月度、年度供应商考评表6. 采购计划7. 关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告（有效期一年）五、仓库部1. 部门组织结构及工作职责2. 如何实施先进先出管理3. 库存物资管理4. 盘点记录5. 物料收发管理台帐6. 账、物、卡一致7. 消防安全8. 仓库管理规定9. 仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表六、技术、研发、工程、设备部1. 部门组织结构及工作职责2. 设计开发任务书3. 新产品评审会议及记录4. 试产报告5. 设计变更管理6. 设计开发项目计划书7. 技术资料图纸管理8. 相关产品作业指导书SOP9. 设备管理台帐10. 今年年度设备保养计划表七、销售部1. 合同订单评审记录2. 顾客满意度调查表3. 客诉信息反馈表4. 新一年销售计划八、PMC部1. 生产周/月计划表，计划及交期达成率九、管理者代表1. 新一年质量目标的设定2. 管理评审3. 公司质量策划4. 重大质量事故处理决策十、总经办1. 资源管理2. 董事会重大人事任命决议3. 公司发展规划及方向ISO14001: 2015 环境管理体系一、各部门1. 各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标识，并严格按照废弃物分类，进行存放，并对员工实施教育培训，使其充分了解和明白。
三体系年审准备清单
三体系年审准备清单 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#2017年度复审资料准备一公司级资料：1、管理手册。
——（人事部）2、程序文件。
——（人事部）3、公司内审记录表。
——（管代或人事）注：15年的新版本已没有管代了4、管理评审（计划、各部门报告、评审报告等），纠正/预防措施记录。
——（管代或人事）注：15年的新版本已没有管代了二工程资料：1、国家、地方法律法规清单及合规性评价，管代、质安、工程、人事等负责人参与并签名。
——（人事部）2、公司质安部对各项目的巡查记录要完整。
——（现场杨运全）3、从事有毒有害/高空/特殊工种作业人员与职业健康安全有关的体检报告要齐全。
——（人事部）4、用于幕墙安装防雷接地所需的接地电阻测试仪及经纬仪、水准仪等检测设备的检定/校准要在有效期内。
——（工程部）5、现场施工机具设备的清单及维护保养记录要齐全。
——（工程部）6、施工组织设计的审批要完整（工程部编制、设计部审批）及向监理方报审。
——（工程部）7、项目部（项目经理、项目负责人、安全员、质量员、施工员等）的人员配备，人员资格证书要齐全。
——（工程部）8、作业人员（电工、焊工）的资格证书，作业人员进场前的三级安全教育、项目部对作业人员安全技术交底（要双方签字）——（工程部）9、建筑材料/设备/构配筋进场自检及向监理方报验——（工程部）10、施工图纸会审、答疑、施工日志资料要齐全。
——（工程部）11、门窗、幕墙过程工序检查记录、隐蔽工程自检和第三方检查记录，四性试验（风、水、密封性）试验及拉拔试验、材料见证取样等由送第三方检验的记录要齐全。
——（工程部）12、劳动用品发放（安全帽、安全带、工作服）、项目现场作业人员用餐/住宿如何安排——（工程部）13、现场固废处理（如废弃的打胶密封罐、油漆桶、电焊渣）如何处理（交予总包还是由供应商处置）——（工程部）14、施工合同、中标通知书——（工程部）15、顾客满意度调查（对已完工工程的发包方从质量、进度、文明施工、保修服务等方面进行调查）资料要齐全。
三体系审核准备资料
企业三体系审核所需资料1、营业执照副本（有有效年检章的）、组织机构代码证2、安全生产许可证或生产许可证等相应资质证书3、公司法人及管代的安全培训证书4、环境/职业健康安全的守法证明5、房屋产权或租赁协议、公司的地理位置图/区域的平面布置图6、环境评价报告、批复、三同时验收报告7、现场的噪声、污水、粉尘等监测报告8、车间环境监测报告（ISO14001）、车间安全监测报告(OHSAS18001)9、食堂的卫生许可证以及食堂人员的健康证10、施工企业五大员证书（申报的在建项目的五大员证书完整一套，其他的再抽2个）11、特种作业人员证书（电工/电焊工/）、特种设备安检报告12、安全带/安全网/绝缘鞋（手套）/验电笔等的安检报告13、有毒有害等特种作业岗位员职业健康体检报告（3~4份）14、员工的意外伤害保险缴费凭证15、初始环评审及危害辨识报告16、环境因素清单、环境因素评价表、重要环境因素清单17、危险源清单、危险源评价表、重大危险源清单18、管理手册、程序文件19、质量目标及分解、目标考核结果、20、环境目标、指标，安全目标、指标，管理方案，完成情况21、岗位说明书（职责权限和任职要求）、授权书22、作业指导书、管理制度23、受控文件清单、文件收发记录、记录清单24、设备设施台帐、检修计划、检修记录、日常维护保养记录25、计量台帐、计量检定计划、计量检定记录、计量器具检定证书26、生产记录：生产任务单、生产计划、完成情况汇总、特殊过程确认、参数记录27、在建/竣工项目资料：招投标书、合同、开工报告、施工组织设计、技术交底、检验批次记录、隐蔽工程验收记录、分项验收记录、竣工验收报告等28、检验、验收规范：进货检验规范、过程巡检规范、成品验收规范29、检验记录：进货检验记录、过程（首件、巡检）检验记录、成品检验记录30、年度培训计划、培训记录、内审员证书31、销售合同、产品要求评审记录，顾客满意度调查表及统计32、采购合同、供应商调查记录、合格供方目录33、EMS、OHSMS运行记录，运行控制检查表，固废处置记录34、MSDS清单、标识，垃圾分类方法、标识、垃圾桶，消防设施台帐和检查记录35、应急响应预案（消防、食物中毒、台风、触电、辐射、有毒气体）、应急措施手册36、消防演习计划和记录、食物中毒演习计划和记录、辐射源泄露演习计划和记录37、法律法规清单、合规性评价（ISO14001+OHSAS18001）38、相关方识别、施加影响记录39、内部审核记录（内审计划、实施计划、检查表、内审报告）40、管理评审记录（管评报告、输入总结报告、管评报告、改进计划）注：以上内容中，红色字体内容表示建筑施工企业申请认证时需要准备的资料，绿色字体内容表示申请ISO14001、OHSAS18001认证时需要准备的资料，黑色字体内容表示企业申请ISO9001认证时需要提交的资料。
三体系审查所需准备资料清单
三体系评审所准备资料1、管理手册(质量部)2、程序文件：(质量部)3、管理制度：(质量部)4、统计表格(质量部)5、统计清单(质量部)6、文件清单(质量部)7、授权书：检验员、管代、内审员(质量部)8、管理方针、管理目标(质量部)9、管理目标及目标完成情况统计(质量部)10、内部审核(质量部)注意内审员是否改变11、管理评审(质量部)12、遵法申明(质量部)13、合规性评价14、外来文件清单15、法律法规清单16、文件发放统计17、部门职能职责18、岗位说明书19、培训计划（三个标准培训必需要有）20、培训计划实施资料21、人员岗位能力评价22、特种作业人员名单及证书：电工、电焊工、行车工、叉车工、压力容器操作工、特种作业人员管理人员23、特种设备检定情况：行车、叉车、客梯、压力容器24、设备台账25、设备维修计划26、设备维修实施情况27、检验、接收准则28、产品实施国家标准清单29、作业指导书30、图纸、工艺31、销售协议台账32、销售协议33、销售协议评审统计34、采购物资关键度分类、采购控制程序35、合格供方名目36、合格供方评价表37、合格供方资质、供方绩效考评38、采购协议、订单39、生产计划40、特殊过程确定（焊接、挤出）：过程能力确定、日常参数监视41、计量器具台账42、计量器具周检计划43、计量器具检定证书44、用户满意度测量45、产品监视和测量46、不合格品台账47、不合格品评审48、环境原因识别评价49、危险源识别评价50、关键环境原因清单51、不可接收风险清单52、管理方案53、应急预案54、应急演练\预案评审55、现场巡视检验56、有毒有害物质测量（粉尘、噪音、有害气体）57、劳保用具发放标准及发放统计58、体检59、安全教育（各层次）60、消防器材巡视及定置、台账61、配电室高压防护用具绝缘检测62、防雷检测（无）63、污水处理64、危险化学品控制（制度，要有检验）65、危废控制66、食堂运行许可67、食堂健康证68、手持电动工具管理（制度、要有绝缘检测）。
生产型企业体系审核前准备资料清单
生产型企业取证后的监督审核准备的资料清单一、管理部门1.近1年内的环境监测报告（原件+复印件1份），说明：环评是备案类别，则不需要；2.安全评价报告、职业卫生评价报告、防雷检测报告；3.人员花名册（按部门分配人员，写明各部门人数；4.特种操作人员资质（如电工、焊工、叉车工、行车工等）、公司安全负责人任命书或培训证书（原件+复印件1份）；5.如有食堂，请提供食堂人员健康证（原件+复印件1份）；6.社保缴费证明（或票据）、意外险保单或缴费证明（或票据）；7.生产人员职业健康体检报告（注意若涉及到焊接、热处理等特殊工种作业人员，不是普通体检报告，是职业病体检报告）（原件+复印件1份）；8.公司营业执照复印件、厂区平面图、厂区地理位置截图；9.员工劳动合同（不同部门抽3-5份）；10.10、外包物流公司的资质（营业执照、道路运输许可证），如没有请忽略此项；11.水电费缴费票据（近3个月）；12.劳保用品、应急药品发放领用记录；（不同月份抽3份）13.公司与员工签署的安全协议或告知书；（3份）14.公司日常安全环保检查记录（近1年内不同月份抽3个）。
15.公司安全会议记录（近1年内不同月份抽3个）。
16.劳保用品、应急药品采购记录或票据（近1年内）。
17.与危废处理单位签订的合同、危废处理单位的资质（营业执照、危废处理资质）；危废转移记录。
如没有危废请忽略此项。
18.公司名下办公、运输车辆的驾驶证、行驶证、保险单。
二、管理层/管理者代表1、政府部门、当地安全环保部门监督检查记录、隐患整改记录。
（含疫情期间检查记录）三、生产部门1.生产设备清单、监视和测量设备清单、特种设备清单、环保设备清单；2.生产工艺流程图；3.近一年内生产计划、生产图纸、生产工序过程记录、成品检验记录、出厂合格证或检验报告，其中成品检验记录（近1年内不同月份3份，原件+复印件3份）；4.监视和测量设备的有效检定报告（如游标卡尺、千分尺、深度尺等，与监视和测量清单一致，原件+复印件1份）；5.叉车、行车及其他特种设备的备案证明、年检报告；空压机（压力表、安全阀）的检定报告（原件+复印件1份）；6.生产设备保养、维修记录（不同月份抽3份）；7.废铁屑/废屑纸处置记录；8.产品的第三方检验报告（公司送检或客户送检），如没有请忽略此项。
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各科室相关方要求识别表
15
6.1应对风险和机遇的措 施
各科过程风险识别评价表
16 6.1.2环境因素
各科室环境因素和风险识别评价表
17
6.1.3合规义务 9.1.2合规性评价
适用环境法律法规及其他要求清单和符合性评 价
18 6.1.4措施的策划
重要环境因素和风险管控清单
19
4.3.1危险源辨识、风险 评价和控制措施的确定
最近1次
扫描件或电 子档
供应商评分表
客户投诉处理记录、供应应商8D报告台账或跟 进表、不良事项处理改善单台帐或跟进表、三
QCC报告、六西格码项目等
最近1次 最近1次 最近1次
电子档 电子档 电子档
IATF16949质量管理体系
资料名称
资料归集 周期
顾客特定要求清单（与管理体系有关的要求） 最新
类型 电子档
序 号
条款
1 7.4信息交流
2 8.1运行策划和控制
3 8.1运行策划和控制
4 8.1运行策划和控制
5 8.1运行策划和控制
6 8.1运行策划和控制
7 8.1运行策划和控制
环境管理体系
资料名称
1、外部文件一览表 2、行政来访一栏表 化学品供应商一览表、化学品供应商资质、化 学品供应商安全环保协议书、化学品采购记录
年度培训计划、培训记录台帐、特殊作业人员 上岗证书台帐、员工三级安全培训记录、安全 管理人员名册、安全主要负责人、安全管理负 责人证书、危险化学品管理员上岗证书、“四 新”教育培训记录、信息安全培训记录
体系文件（体系管理手册、二级文件、三级文 件） 体系文件清单、文件下发受控、回收记录、销 毁记录
最新
相匹配的可持续竞争优
1 势为关注焦点
新型能力分析报告
6.1新型能力的识别与确
定
资料归集 周期
最近1次
2
6.3两化融合实施方案策 两化融合实施方案、两化融合支持项目实施方
划
案
最近1次
类型 电子档 扫描件
3 7.5信息资源 4 7.6信息安全 5 8 实施与运行 6 8 实施与运行 7 9.2评估与诊断 8/
资料归集 周期
类型
最新
电子档
最近1个月
扫描件或电 子档
化学品化学技术说明书（MSDS）台帐
最新
电子档
化学品供应商门岗登记记录
最近半年
扫描件或电 子档
化学品清单
最新
电子档
危险废弃物处理合同及转移联单
最近1次
扫描件或电 子档
环保税申报记录
最近1次 扫描件
8 8.1运行策划和控制
废气处理设备保养记录
最近1个月 扫描件
各科室危险源识别评价表 重要危险源管控清单
每年1月 扫描件
最新 最新
扫描件 扫描件
最新
扫描件
最新 最新 最新 最新 最新 最新 最新
最新
扫描件
扫描件、电 子档
扫描件、电 子档
扫描件、电 子档
纸档、扫描 件和电子档 纸档、扫描 件和电子档 纸档、扫描 件和电子档
扫描件
20
4.3.2法律法规和其他要 求 4.5.2合规性评价
5
8.3产品和服务的设计和 研发项目计划台账、设计变更记录清单或跟进
开发
表
6
8.4外部提供的过程、产 认可供应商一览表、供应商评级报告一览表、
品和服务的控制
供应商年度评价表
最新 最近1年 最近1年
扫描件或电 子档
扫描件或电 子档
扫描件或电 子档
最近1年 扫描件
7
8.4外部提供的过程、产 样品认定记录、供应商年度评审计划、供应商
设备投资分析报告
8 7.1.5.1.1测量系统分析 测量系统分析计划、测量系统分析报告
9 7.1.5.3.1内部实验室 实验室能力证明
10 7.1.5.3.2外部实验室 实验室资质认可证明、实验室能力证明
11 7.2能力
员工技能矩阵表（研发、生产、工艺、质检）
最近1次 扫描件
最近1次
扫描件或电 子档
27 7.2能力
28 7.5 文件 29 7.5 文件 30 9.2内部审核 31 9.3管理评审 32 10.3 外部审核
序 号
条款
1 7.1.4过程运行环境
环境行动计划 安全行动计划
最新 最新
扫描件、电 子档
扫描件、电 子档
目标不达标原因分析及整改措施、跟进表
每年1月 电子档
软件资源一览表、IT设备设施台帐、生产设备 台账
最新
电子档
最近1次 扫描件
最新
扫描件
16
8.3.2.3带有嵌入式软件 的产品的开发
嵌入式软件开发评审记录
最近1次 电子档
17 8.3.4.4产品批准过程 PPAP文件包
最新项目 电子档
18 8.3.5.1设计与开发输出 DFMEA
最新项目 电子档
19 8.3.5.2设计与开发输出 PFMEA 20 8.4.1.2供应商选择过程 供应商调查表
11
5.3组织角色、职责和权 限
量、试验人员、仓管员（或叉车司机）、基础 设施管理、安全工程师、环境管理、市场业
务）各一个代表
12
5.3组织角色、职责和权 限
管理者代表任命书或通知、员工代表任命书或 通知、顾客代表任命书或通知
13 4.1 理解组织及其环境 公司风险和机遇管控清单
14
4.2理解相关方的要求和 期望
易损件计划、预见性维护保养记录、OEE统计 表
8.5.1.6生产工装及制造
26 、试验、检验工装和设 易损件计划、工装修改记录
备的管理
27 8.5.6.1更改控制
更改评审记录、更改验证记录、
28
8.6.2全尺寸检验和功能 试验
定期试验测试报告
29 8.6.3外观项目
外观检验人员能力评价记录
最近1次 最近1年 最近1次 最近1次 最近1次 最近1次
最近1年 最近1年
原件、扫描 件、电子档
原件、扫描 件、电子档
资料名称
资料归集 周期
类型
SMT仓、电子仓温湿度记录表
最近1个月 扫描件
2 7.1.4过程运行环境
车间温湿度记录表、防静电点检记录
最近1个月 扫描件
3 7.1.5监测和测量资源 计量器具校准台账
4 8.2产品和服务的要求 合同台账、合同评审表
品和服务的控制
评审报告、CCC物料清单
最近1年
扫描件或电 子档
8 8.5生产和服务提供
首件检验记录、巡检记录、成品检验记录
最近1个月 扫描件
9 8.5生产和服务提供
10 8.5生产和服务提供 11 8.5生产和服务提供 12 8.5生产和服务提供
生产设备台账、设备年度保养计划、设备维修 记录、设备点检记录、精度测试报告、锡液测 试报告、设备验收报告、设设选型报告
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12 7.2.3内部审核员能力 内审员证书（体系、过程和产品）
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13
8.2.3.1.3顾客指定的特 殊特性
产品和过程特殊特性情单
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8.2.3.1.3组织制造可行 性
制造可行性分析报告
15 8.3.2.2产品设计技能 设计人员岗位说明书或技能评价记录
2 5.1.1.1公司责任 3 5.3.1顾客代表 4 5.3.2 质量代表
员工手册 市场业务人员岗位说明书 质量负责人任命书
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5 6.1.2.1 风险分析
产品问题清单
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6 6.1.2.3应急计划
生产应急计划演练总结报告
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7
7.1.3.1工厂、设施及设 备策划
物料编号编码规则
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信息安全风险与措施表、应急处理记录、信息 安全事故调查处理报告
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信息系统台帐、新型能力支撑项目资料目录
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新型能力支撑项目整套资料
网络平台自评报告、公司两化融合评估与诊断 报告
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两化融合评定申请表、两化融合评定汇报PPT 最近1次 电子档
职业危害申报记录
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5 4.4.6运行控制 6 4.4.6运行控制 7 4.4.6运行控制 8 4.4.7应急准备和响应 9 4.5.1绩效测量与监视
劳动防护用品验收记录、发放记录
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公司特种设备台账、特种设备检测报告、电梯 维护保养记录
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特殊岗位人员清单、职业体验人次台帐
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适用职业健康安全法律法规及其他要求清单和 符合性评价
21 6.2目标及其实现策划 年度管理目标、年度管理目标达成计划
22 6.2目标及其实现策划 目标完成情况一览表
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23 6.2目标及其实现策划 24 6.2目标及其实现策划 25 6.2目标及其实现策划 26 7.1.3基础设施
9 8.1运行策划和控制
产品设计考虑了环保的证据
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10 8.2应急准备和响应
应急预案备案登记表、环境应急演练计划、应 急演练方案、应急演练报告
11
9监视、测量、分析和评 价
环境监测报告及其符合性说明、不达标整改记 录
职业健康安全管理体系
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