生产过程控制管理制度

生产过程控制管理制度

l、目的

对公司产品生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定方法和程序

在正常状态下进行，确保产品质量满足规定要求。

2、适用范围

本程序适用于本公司各产品生产过程各种影响因素的控制。

3、职责

3．1 生产部

3．1．1负责制定生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划的落实。

3．1．2负责生产过程的监督和现场管理：

3．1．3负责原、辅料的计量、发放：

3．1．4负责向车间下发工艺文件、生产通知等：

3．1．5负责制定生产工艺操作规程和原物料验收标准，对关键控制点的工艺指导；

3．1．6负责收集生产信息、反馈到质量管理部门，便于产品质量的改进：3．1．7负责设备的管理，负责水、电的供给。

3．2 质检部

3．2．1负责生产过程中的关键过程、特殊过程的监控；

3．2．2负责制定各种工艺技术要求、操作规程等工艺文件，并监督实施；

3．2．3负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核。

3．3生产车间

3．3．1负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责；

3．3．2负责本车间设备的维护和保养；

3．3．3负责生产过程中工艺参数的监控，按规程、标准要求进行操作

控制；

3．3．4负责按要求把生产出的产品进行分级后转入下一道工序(入库)；

3．3．5贯彻执行食品卫生规范和本企业卫生实施细则的要求，做好设

备、设施的清理消毒和环境保持。

4、工作程序

4．1生产计划的控制

4．1．1生产车间根据销售部提供的月度销售计划制定下月生产计划，

报总经理审批后，下发到各有关部门，每月编制《月生产计划》，月底前

下发到生产车间；

4．1．2生产车间根据《月生产计划》合理安排每日生产，做到均衡生产； 4．1．3生产计划根据市场要求和销售情况可由生产各分厂进行调整，车间配合做好调整工作。

4．2生产准备

4．2．1生产部负责制定《生产工艺操作规程》和《原物料验收标准》等文件，经批准后下发到有关部门和车间执行；

4．2．2生产车间根据计划安排和工艺要求向车间下发《生产投料通知单》，车间根据投料要求填写《原辅材料领料单》，由仓库管理员负责计量发放，领料员对原料、辅料进行验收、确认后在领料单上签字后领出；

4．2．3生产车间根据《生产投料通知单》的要求，配送到各班组；

4．2．4车间操作工对送至现场的原、辅材料的质量、数量确认无误后，

投入生产。

4．3生产过程的控制

4．3．1生产过程分为一般控制环节和关键控制环节；

4．3．2本企业产品生产的关键控制环节有：原料验收、入味、检测。

4．3．3一般控制环节：除关键控制环节以外的生产环节为一般控制

环节。

4．3．3．1人员控制

a、操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识。

b、人力资源部根据企业要求和工作需要对生产操作人员进行相应培训。

4．3．3．2设备控制

a、生产车间按《设备的维护和保养控制程序》要求对生产设备进行巡回

检查和定期检修。生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行保养。

b、各工序操怍人员负责正确使用本岗位的设备、仪表，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养。

C、生产操作人员每年至少进行一次健康查体，由防疫站颁发的体检合格证。

4．3．3．3原辅材料控制

原辅料经质检员验收合格入库，在进入车间投料前由操作人员再次核对是否符合要求，及时剔除不合格的原辅料，发现问题及时报品保部进行检验，并根据检验结果及时采取相应措施。

4．3．3．4工艺过程控制

a、生产车间根据《生产工艺操作规程》组织生产，对生产过程实施监督控制。

b、生产车间负责控制生产操作状态与《生产工艺操作规程》规定要求一致，车间主任负责检查、指导和纠正不规范操作。

C、质检部制程人员对过程产品的质量进行检验，对工序质量控制点的参数进行监督检查。

4．3．3．5环境条件控制

由生产车间负责按《前提方案手册》实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求，协调水、电的供应，满足生产工艺要求。

4．3．4关键工序控制

关键工序关键控制环节为验收、入味、检测，关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制。

4．3．4．1操作人员的控制

a、必须经过专业技术培训后方可上岗。

b、操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进

行监控，确保符合规定要求，出现异常及时反映、处理。

C、过程出现异常，操作人员能解决的，立即现场排除，不能解决的由车间报生产会同有关部门解决。

4．3．4．2生产部对关键工序进行工艺指导，并按《生产工艺操作规程》实施监控，保证产品质量。

4．3．4．3生产部定期将《产品质量反馈单》反馈到生产部，以便掌握工艺执行及质量波动情况，对车间进行指导。

4．3．4．4车间要保持好设施、环境卫生。车间现场禁止存放能生产异昧的物质：对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。

4．3．5生产过程检验的控制

质管科根据《检验标准》明确检测点、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。

4．3．5．1进货验证

a、对生产购进物资仓库保管员核对，确认原材料品名，数量等无误、包装无损后，置于待检区，并通知检验员检验。必要时，由化验室采样进行微生物和理化指标的检验。

b、检验员根据《检验标准》进行全数或抽样验证，并填写《原料检验记录》：

产品的过程检验由各工序的品管员负责，按照工艺标准对其检验和监控将检验合格的半成品交付下道工序，不合格品另行堆放。

a)检验合格。仓库办理入库手续并做好标识。

b)检验不合格时，检验员在购进物资上加“不合格”标识，按《不合格品控制程序》进行处理。

c、采购产品的验证方式