工艺设计管理制度汇编
工艺管理规章制度有哪些
工艺管理规章制度有哪些一、总则1.1 本规章制度的制定依据：国家相关法律法规、公司章程、公司制度文件、行业标准等。
1.2 本规章制度的目的：规范和管理工艺流程，确保产品质量，提高生产效率，保障员工安全。
1.3 本规章制度的适用范围：适用于公司所有生产工艺管理相关工作。
1.4 本规章制度的修订和解释权：公司生产管理部负责本规章制度的修订和解释。
二、工艺管理2.1 工艺设计：工艺设计包括工艺路线、工艺流程、工艺参数等的确定。
工艺设计应符合产品质量要求、生产效率要求和资源利用要求，需经工艺工程师审核确认。
2.2 工艺文件管理：对于每一道工序的工艺流程、作业指导书等相关工艺文件需建档管理，确保工艺文件的准确性和及时性。
2.3 工艺变更管理：任何工艺变更均需经过严格的工艺变更管理程序，包括变更申请、评审、批准、实施和验证等，确保工艺变更对产品质量和生产效率无不良影响。
2.4 工艺改进：工艺改进由生产管理部门负责，定期对现有工艺流程进行评估和改进，力求提升生产效率和产品质量。
2.5 工艺监控：建立工艺监控点，对关键工艺参数进行实时监控，确保工艺的稳定和可控性。
三、质量管理3.1 工艺质量检测：对工艺生产中的关键节点进行质量检测，以保证产品质量。
3.2 产品不良处理：对于发现的质量不良品，需及时停产、查找原因、整改，并对相关人员进行追责。
3.3 质量风险管理：建立质量风险管理机制，识别、评估和控制潜在的质量风险。
四、安全管理4.1 设备安全管理：建立设备安全管理制度，确保设备的安全运行和操作。
4.2 生产安全管理：对生产现场进行安全管理，加强员工安全意识和培训。
4.3 应急预案管理：建立应急预案，对突发事件进行预案制定和应急演练。
五、绩效考核5.1 工艺绩效考核：建立工艺绩效考核机制，对工艺部门进行绩效评估，激励和约束工艺人员。
5.2 整体绩效考核：将工艺管理相关工作纳入公司整体绩效考核体系，与公司目标和战略相一致。
技术工艺评审制度汇编范本
技术工艺评审制度汇编范本一、总则为确保公司产品质量，提高产品竞争力，规范技术工艺评审工作，特制定本制度。
本制度适用于公司所有产品的设计、开发、改进及生产过程的技术工艺评审工作。
二、组织机构1. 公司设立技术工艺评审委员会，负责对公司产品的设计、开发、改进及生产过程的技术工艺进行评审。
2. 技术工艺评审委员会由公司技术负责人担任主任，成员包括公司技术部门、生产部门、质量部门等相关人员。
三、评审程序1. 产品设计、开发、改进及生产过程中，相关部门应提前提交技术工艺评审申请表，包括产品名称、型号、技术参数、工艺流程等内容。
2. 技术工艺评审委员会收到申请表后，应在5个工作日内组织评审会议。
3. 评审会议中，相关部门对产品技术工艺进行汇报，评审委员会成员就技术工艺的合理性、可行性、经济性等方面进行讨论、评审。
4. 评审委员会根据讨论结果，形成评审意见，并要求相关部门根据意见进行修改完善。
5. 相关部门根据评审意见进行修改完善后，重新提交技术工艺评审申请表，循环进行评审。
6. 产品技术工艺经评审合格后，方可进入下一阶段的生产、制造。
四、评审要求1. 技术工艺应符合国家、行业相关标准及公司产品质量要求。
2. 技术工艺应具有创新性、先进性，有利于提高产品性能、降低成本、提高生产效率。
3. 技术工艺应充分考虑生产设备的实际情况，确保生产过程的稳定性和可靠性。
4. 技术工艺应注重环境保护和资源节约，符合可持续发展要求。
5. 技术工艺应确保产品安全，防止事故发生。
五、评审纪律1. 技术工艺评审委员会成员应认真履行职责，客观、公正地进行评审。
2. 评审过程中，禁止任何形式的不正当竞争和商业保密泄露。
3. 相关部门应积极配合评审工作，如实提供相关资料，不得隐瞒、虚报。
4. 评审结果为公司内部资料，未经允许，不得对外泄露。
六、奖惩措施1. 对技术创新、工艺改进等方面取得显著成果的部门和个人，公司予以表彰和奖励。
2. 对违反评审纪律的部门和个人，公司将予以严肃处理，直至追究法律责任。
企业管理制度及汇编(内容格式7篇)
企业管理制度及汇编（内容格式7篇）企业管理制度及汇编篇1总则：为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，公司制定了以下严格的管理规章制定：一、准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。
二、工作期间不可因私人情绪影响工作。
三、员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。
四、上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。
六、服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。
七、认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。
八、员工服务态度:使用标准的专业文明用语,做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。
一、服务规范1、仪表：公司职员工应仪表整洁、大方；为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大2、微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；4、现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；5、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外电话。
二、员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
工程设计部管理制度范本
工程设计部管理制度范本第一章总则第一条为了规范和管理公司工程设计部的运作，提高工程设计质量，促进工程项目的顺利实施，特制定本管理制度。
第二条工程设计部是公司的重要组成部分，主要负责公司工程项目的设计工作，包括方案设计、施工图设计等，是公司发展的重要支撑部门。
第三条工程设计部应当遵守国家有关法律法规和公司制度，努力提高设计质量，确保工程项目按时按质完成。
第四条工程设计部应当坚持科学管理、精细管理的原则，建立健全的管理制度，不断提高工作效率和工作质量。
第二章组织架构第五条工程设计部设立总工程师一人，副总工程师一人，设计师若干人，技术员、绘图员若干人。
第六条总工程师为设计部的领导，负责组织、协调、领导设计部的各项工作。
第七条副总工程师协助总工程师处理日常事务，并根据总工程师的指示分派工作。
第八条设计师负责具体的设计工作，根据项目要求进行方案设计、施工图设计等。
第九条技术员主要负责技术支持工作，对设计过程中的技术问题进行分析和解决。
第十条绘图员主要负责设计图纸的制作工作，保证设计图纸的准确性和完整性。
第三章工作流程第十一条工程设计部的工作流程包括接受项目、方案设计、施工图设计、审核、交付等环节。
第十二条项目接受环节：总工程师接收项目委托书后，根据项目需求和要求确定设计人员，并制定工作计划。
第十三条方案设计环节：设计师根据项目要求进行方案设计，完成后提交总工程师审核。
第十四条施工图设计环节：设计师根据方案设计制定施工图设计方案，并完成相应图纸设计工作。
第十五条审核环节：总工程师对施工图进行全面审核，确保设计方案合理、符合规范。
第十六条交付环节：设计部将设计图纸交付给项目部，项目部组织施工单位按照设计图纸进行施工。
第四章质量管理第十七条工程设计部应当建立健全的质量管理体系，确保设计质量和工程质量。
第十八条工程设计部应当严格按照国家规范和标准进行设计工作，保证设计的合理性和安全性。
第十九条工程设计部应当加强对设计人员的培训和管理，提高设计人员的专业素质和技术水平。
中国石油化工股份有限公司化工工艺技术导则(试行)-石化股份化塑〔2007〕119号
中国石油化工股份有限公司化工事业部文件石化股份化塑〔2007〕119号关于印发《中国石油化工股份有限公司化工工艺技术管理导则（试行）》的通知各有关单位：为强化股份公司化工装置的工艺技术管理，确保生产装置安全稳定运行，最大限度地发挥装置运行能力，实现经济效益最大化，现将《中国石油化工股份有限公司化工工艺技术管理导则（试行）》印发给你们，请认真遵照执行。
二ＯＯ七年十月二十二日—1 —中国石油化工股份有限公司化工工艺技术管理导则（试行）中国石油化工股份有限公司化工事业部二○○七年十月十三日中国石油化工股份有限公司化工工艺技术管理导则（试行）第一章总则第一条为了强化中国石油化工股份有限公司(以下简称股份公司)化工工艺技术管理，严肃工艺纪律，推进技术进步，优化生产过程，确保生产装置安全稳定运行，最大限度地发挥装置运行能力，提高经济效益，根据股份公司《内部控制制度》等相关规定，特制定本导则。
工艺技术管理是企业基础管理工作的核心，要求各分(子)公司以提升工艺技术管理水平，推进装置“安、稳、长、满、优”运行为目标，切实做好本导则的执行和贯彻落实。
第二条化工工艺技术管理应遵循“科学、规范、严谨、务实”的原则。
第三条化工工艺技术管理范围包括：基础工作、经济技术指标、节能降耗和化工“三剂”(催化剂、添加剂、溶剂助剂，简称“三剂”)等。
第四条管理体制(一)化工工艺技术管理由股份公司化工事业部统一领导、分级负责，即股份公司化工事业部指导下的分(子)公司、分厂(事业部)、运行部(装置)三级管理，管理的基点是运行部(装置)。
部分企业实施扁平化管理，若采取分(子)公司-运行部(装置)两级管理模式，本导则中规定的分厂(事业部)相应职责、工作由分(子)公司承担，若采取分(子)公司-分厂(事业部、生产中心)两级管理模式，—3 —本导则中规定的运行部(装置)相应职责、工作由分厂(事业部、生产中心)承担。
(二)建立健全分(子)公司主管领导负责的工艺技术管理机构和责任制。
设计工艺评审制度汇编范本
设计工艺评审制度汇编范本一、总则1.1 为了加强产品设计工艺的管理，提高产品质量，降低生产成本，确保生产效率，特制定本评审制度。
1.2 本制度适用于公司所有产品的设计工艺评审活动，包括新产品开发、产品改进、工艺优化等。
1.3 设计工艺评审应遵循科学、严谨、公正、高效的原则，确保评审过程的客观性和公正性。
二、组织机构与职责2.1 设立设计工艺评审委员会，负责组织、协调和监督评审工作。
2.2 评审委员会由公司总工程师或工艺总师担任主任，成员包括技术部、生产部、质量部、采购部等相关职能部门的代表。
2.3 各职能部门应按照职责分工，积极参与评审工作，提供相关资料和意见。
三、评审流程3.1 评审准备3.1.1 项目负责人提交设计工艺评审申请，包括产品设计文件、工艺方案、生产计划等相关资料。
3.1.2 评审委员会对申请材料进行审核，确认申请资料的完整性和可行性。
3.2 评审会议3.2.1 评审委员会召开评审会议，对设计工艺进行评审。
3.2.2 项目负责人对设计工艺进行详细介绍，回答评审委员会成员的提问。
3.2.3 评审委员会成员根据评审准则，对设计工艺进行全面评估，提出改进意见和建议。
3.2.4 评审委员会形成评审结论，对设计工艺进行评分。
3.3 评审报告3.3.1 评审委员会根据评审结论，编写评审报告，包括评审过程、评审结果、改进措施等内容。
3.3.2 评审报告经评审委员会成员签字确认后，提交给公司管理层。
3.3.3 公司管理层根据评审报告，作出决策，指导产品设计和生产工艺的优化。
四、评审准则4.1 设计工艺应满足产品功能、性能、质量、成本、生产效率等要求。
4.2 设计工艺应符合相关法规、标准、规范和技术要求。
4.3 设计工艺应考虑生产设备的 capabilities and constraints。
4.4 设计工艺应有可行的质量控制措施，确保产品质量的稳定。
五、奖励与惩罚5.1 对积极参与评审工作，提出有益于设计和工艺改进意见的单位和个人，给予表彰和奖励。
技术质量科室制度汇编模板
技术质量科室制度汇编模板一、科室职责1.1 严格执行国家和上级部门有关技术质量的规定，负责公司技术质量管理工作。
1.2 组织制定和完善公司技术质量管理制度，并监督实施。
1.3 负责公司产品质量的检验、分析和改进工作。
1.4 组织新技术、新材料、新工艺的研究和应用工作，提高产品质量。
1.5 参与公司产品的设计、生产、销售等环节，确保产品质量。
二、技术管理2.1 负责公司产品的设计和工艺制定，确保产品符合国家标准和客户要求。
2.2 组织技术交流和培训，提高员工技术水平。
2.3 负责技术文件的编制和管理，确保技术文件的准确性和完整性。
2.4 参与公司产品的质量改进和新技术研究。
三、质量管理3.1 负责公司产品质量的检验和分析，及时发现和处理产品质量问题。
3.2 制定产品质量改进计划，并监督实施。
3.3 负责公司产品质量的监督和检查，确保产品质量符合标准要求。
3.4 参与公司产品质量事故的调查和处理。
四、质量检验4.1 负责公司产品的检验工作，确保产品质量符合标准要求。
4.2 制定检验方法和标准，并对检验人员进行培训。
4.3 负责检验设备的维护和管理，确保检验设备的精度和可靠性。
4.4 参与公司产品质量事故的调查和处理。
五、质量改进5.1 负责公司产品质量改进工作，及时发现和处理产品质量问题。
5.2 制定改进计划，并监督实施。
5.3 参与公司产品质量事故的调查和处理。
5.4 负责公司产品质量改进成果的总结和推广。
六、质量培训6.1 负责公司员工的质量培训工作，提高员工的质量意识。
6.2 制定培训计划，并监督实施。
6.3 负责培训材料的编制和管理。
6.4 参与公司质量培训效果的评估和改进。
七、质量记录7.1 负责公司质量记录的编制和管理，确保记录的准确性和完整性。
7.2 制定记录方法和标准，并对记录人员进行培训。
7.3 负责记录设备的维护和管理，确保记录设备的精度和可靠性。
7.4 参与公司质量记录的审核和分析。
工艺技术管理制度 (1)
ARJ-JS-ZD-2016-001分发号：安瑞佳工艺技术管理制度汇编编制： 2016年月日审核： 2016年月日审批：2016年月日黑龙江安瑞佳公司技术部201年月日实施目录工艺技术管理制度1目的为了有效组织、执行本公司的生产工艺纪律，达到保障各装置安稳长满优的生产，为公司创造最大的经济效益的目的，特制定本制度。
2管理职责2.1 组织车间编制、修订操作规程，并负责检查岗位操作是否严格按操作规程执行，操作参数有无超标现象。
2.2 工艺卡片编制、审核与执行情况，工艺操作指标控制是否在安全范围，对偏离控制范围的指标要安排车间或工程师给出原因分析。
2.3组织车间编制、修订冬季操作法，并负责督促车间落实到位。
2.4 是否严格执行有关三剂管理制度，查处领取药剂质量把关情况，查处三剂指标不符合要求而导致生产波动或产品质量受影响问题。
2.5 装置工艺过程变更中履行部门审批程序，识别变更产生的风险，查处安全措施落实情况，检查变更过程的安全情况。
2.6 操作记录的填写。
检查按时巡检、认真填写岗位操作记录情况，检查有无随意涂改记录，查处假记录现象。
2.7 工艺过程管理。
对生产出现的异常现象或工艺技术问题，督促及时查明原因，并采取相应措施，避免造成生产事故。
2.8 开停工方案是否按时上报审批，避免影响开停工的进度。
开停工方案要识别出开停工过程存在的风险和环境影响，并制定相应的削减措施，确保开停工过程的安全。
2.9 对相关工艺记录的上报进行管理。
督促按时上报工艺技术月报、季报、年报。
2.10 数据统计与分析。
各类统计报表、分析，项目是否齐全，统计数据是否真实可靠，不得漏报、错报、瞒报、迟报，并及时归档按照保存时效进行保存。
2.11 产品质量的管理与控制。
及时分析在生产过程中质量波动的原因，并制定调整解决的办法与方案。
2.12 及时上报部门负责范围内的采购计划，履行好合同签订过程中的部门职责。
2.13 负责公司工艺技术管理制度的制定、检查、监督、指导，考核专业管理工作。
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专业文档工艺管理制度编号：HS/WI3-04-2013编制：李桂芹审核：批准：胜利油田海胜实业有限责任公司二0一三年三月一日说明加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺技术水平是企业发展的需要。
进一步加强本公司工艺管理工作，有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步，从而促进企业的发展。
“工艺管理制度”的制订，目的是为公司生产工艺工作的运行提供依据。
目录第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度第二章工艺文件齐套性规定第三章工艺文件拟定程序第四章自制工装管理办法第五章工艺文件各级签字者的责任第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序第八章工艺文件更改制度第九章工艺卫生与文明生产规范第十章工艺纪律检查考核办法第十一章工艺装备管理附件1 工艺文件编写规定第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度1.1 产品设计文件必须经过工艺性分析和审查，使产品具有良好的工艺性，获得好的技术经济效果。
1.2 工艺性审查和会签程序1.2.1 产品设计文件的工艺性审查、会签，由产品主持工程师组织进行。
1.2.2 待审查的设计文件底图先划分工艺路线。
再由专业工艺人员审查，并会签。
1.2.3 审查过程中如有分歧意见，由产品主持工程师召集有关工艺人员和设计人员协商解决。
1.2.4 未解决的分歧意见。
由主持工程师和主管设计师协商处理，仍未解决。
由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决，然后再行签字。
1.3 工艺性审查、会签要求。
1.3.1 工艺性审查、会签工作。
按整件齐套进行。
1.3.2 待审查的设计文件底图，必须有设计、审核签字。
1.4 工艺性审查主要内容1.4.1 产品材料工艺性审查（1）材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选用是否合理。
（2）净重栏是否填写1.4.2 结构工艺性审查（1）设计基准是否符合工艺要求（2）结构要素是否合理（3）技术要求是否适应本厂的设备能力和工艺技术水平。
（4）结构尺寸、形状是否有利于加工和检测。
（5）整、部件分级是否适应装备工艺要求。
（6）整、部件技术要求是否合理，本厂有无对应检测设备和手段。
（7）引用文件是否合理、正确。
1.5 本厂设备能力和工艺技术水平不能满足或难以达到的设计要求，由产品主持工程师组织拟定相应的生产技术措施。
例如外协、攻关、申报计划等。
2.1 生产定型工艺文件有五类十六种2.1.1 工艺路线（产品车间分配表）2.1.2 工艺规程（1）专项工艺（2）合编工艺（3）汇总表（4）典型工艺（5）工艺细则2.1.3 工艺装备（1）专用工装（2）自制工装图册（3）专用设备2.1.4 汇总清单（1）工艺关键件清单（2）产品不稳定项目及其废品率清单（3）加工用试件清单（4）易损件清单（5）工艺调整垫圈清单2.1.5 原材料消耗工艺定额（1）产品车间分定额（2）产品汇总定额2.2 产品主持工程师可以根据产品的复杂程度，酌减工艺文件的种类，但需经产品主持工程师所在部门领导批准。
2.3 生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工程师所在部门资料室归存，其余全部正式归档。
2.4 新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工程师根据实际需要提出。
主管部门领导批准后执行。
一般包括：2.4.1 工艺规程（通常为专项工艺，合编工艺和汇总表）。
2.4.2 自制工装图原则上不提选正式专用工装和专用设备。
个别确实需要申请工具车间制造的工装，绘制底图，按“0”批工装管理。
2.4.3 产品设计部门直接向供应部门提供原材料消耗定额。
2.4.4 由产品主持工程师直接在产品图纸上划工艺路线，公司下属各单位在技术准备过程中发现的技术问题，由产品设计人员处理。
3.1 产品设计定型前的工艺文件3.1.1 编制工艺文件3.1.2 工艺文件拟、审程序技术部工艺员拟制（编制1份，供生产存留、使用。
用后由各单位计调室收回返技术部存）——技术部主任审核。
3.1.3 工艺关健件和选用自制工装的工艺规程技术部工艺员拟制（含自制工装设计）——技术部主任审核——主持工程师同意。
“0”批工装按3.2.4.条处理。
3.2 生产定型工艺文件3.2.1 编制工艺文件底图3.2.2 专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序技术部工艺员拟制——技术部主任审核——相关单位工序会签——材料定额员旁签——主持工程师复核，注意核对工艺路线，检查齐套性——标准化审查—技术主管领导批准—工装管理员检查工装使用性—归档。
3.2.3 典型工艺和工艺细则拟、审程序技术部工艺员拟制——技术部主任审核——相关单位会签——主持工程师同意——标准化审查、编号——单位领导批准——工装管理员检查使用性——归档3.2.4 专用工艺装备（专用工装）技术部工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术部主任审核——工装设计员设计——设计组长审核——技术部工艺员会签——工装管理员建立使用卡片并订货——标准化审查——归档如果专用工装由各厂技术部工艺员设计，程序可以相应简化，但签署必须齐全。
3.2.5 自制工装管理办法按第四章。
3.2.6 专用设备3.2.6.1 立项技术部工艺员拟制“专用设备申请卡”——技术部主任审核——产品主持工程师同意——单位领导批准——计划员编号。
3.2.6.2 设计设计员设计—技术部主任审核—使用设备厂工艺员会签—设计单位领导批准—技术部计划员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”。
如果专用设备由各厂技术部工艺员设计，立项和设计程序可以简化，签署必须齐全。
3.2.6.3 制造公司技术部计划员拟制“专用设备申请制造报告”—技术部主任同意—单位领导批准—计划员持报告和蓝图送生产计划处下达生产计划。
外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术部。
3.2.6.4 验收由技术部组织验收，由设备管理员纳入设备管理。
3.2.6.5 生产验证试用6~12个月后，由技术部工艺员纳入工艺，并按公司有关规定转为固定资产。
3.2.6.6 底图修编公司技术部计划员将底图退还设计单位—设计员修编—设计组长审核——公司技术部计划员注销计划—标准化审查—归档。
图纸修编后，使用说明书、明细表和外购件清单必须齐全。
3.2.7 工艺路线（产品车间分配表）产品主持工程师拟制——室主任审核——单位领导批准——归档。
3.2.8 产品材料消耗工艺定额综合明细表（产品汇总定额）和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表（产品车间分定额）。
材料定额员拟制。
并建立材料使用性卡片——主管材料定额员审核——技术部主任同意——单位领导批准——归档。
3.2.9 产品工艺关键件清单技术部主任提出——产品主持工程师审定、汇总、划分等级——单位领导批准——资料室归存。
3.2.10 产品不稳定项目及其废品率清单技术部主任提出——产品主持工程师审定、汇总——单位领导批准——主管工艺师存。
3.2.11 加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单技术部主任提出——主持工程师审定、汇总——单位领导批准——主管工艺师存。
3.3 正式工艺规程、汇总清单、工装图纸、以及各厂技术部开列的清单和产品图纸、工装定货单一起流转。
3.4 各类工艺文件传递过程中发现的问题，由问题提出人直接同拟制者协商。
有分歧时逐级上报协调处理，直至工艺文件签署齐全。
拟制者才算完成任务。
3.5 技术部资料室归存的工艺文件和图纸。
由资料员统一办理晒蓝。
按规定发放到各单位。
需要更改时，由拟制者以通知书形式通知资料员。
3.6 会签、旁签、同意和批准。
规定在工艺文件封面后首页位置。
见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署。
但应对整份资料负相应的责任。
3.7 审核、同意和批准允许指定专人签署。
第四章自制工装管理办法4.1 自制工装的定义结构简单，由各生产厂自行设计制造的工装，称做自制工装。
4.2 自制工装应用范围自制工装适用于单件和批量不大的成批生产。
4.3 自制工装的编号自制工装按下述方法编号Z产品图号自制工装顺序号汉语拼音“自”的第一个字母工艺特征代号4.4 对自制工装图纸的要求一般只绘制一张能够表明结构、零件装配状况。
标有主要尺寸要素的装配图。
一律用3号幅面格式1底图描制，可以根据需要延长。
4.5 产品设计定型前的自制工装。
4.5.1 产品设计定型前的自制工装属一次性使用4.5.2 在工艺选用自制工装的工序中，注明“自制××”字样。
4.5.3 自制工装在工艺简图栏中绘制，随产品图纸。
工艺流转，供生产使用；生产完成后，由各厂计调室收回返技术室存留。
4.6 生产定型阶段自制工装4.6.1 生产定型阶段自制工装。
要以产品为对象，按产品图号顺序汇总装订成册，封面书写“×号产品自制工装图册”。
4.6.2 在正式工艺文件选用自制工装的工序中，注明自制工装号。
以及“一次性使用”或“可重复使用”字样。
4.6.3 自制工装图册的拟、审程序。
各厂技术部工艺员设计（底图）——技术部主任审核、汇总——各厂资料室存、办理晒蓝、装订和发放。
4.6.4 更改办法按第三章第五条（3.5）执行。
4.6.5 自制工装图册的蓝图，发至生产计划处、人力资源处和使用单位。
4.6.6 可重复使用的自制工装。
由各厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理。
4.6.7 可重复使用的自制工装。
因产品图纸更改，或因磨损超差等原因不能再用时，由各厂提出书面申请，技术处主管人员同意后，作报废处理或另作它用。
4.6.8 一次性使用的自制工装不作标记，由生产班组直接管理、使用。
4.7 自制工装供料方法4.7.1 一次性使用的自制工装各厂材料员开料单（设计定型前自制工装需带工装图纸）——各厂领导签字——供应部门核对图纸供料。
4.7.2可重复使用的自制工装各厂材料员开料单——厂主管领导签字——供应部门核对图纸供料。
4.8 自制工装的制造工时4.8.1 人力资源部按自制工装图册定工时。
4.8.2 一次性使用工装。
按投入生产批次。
逐批追加工时。
4.8.3 可重复使用工装再次生产，按技术处通知书追加工时。
4.9 工时和材料费用计入对应零件生产成本。
第五章工艺文件各级签字者的责任5.1 拟制、设计者的责任5.1.1 正确性：能够按照工艺规程。
生产出符合设计要求，质量稳定的产品。
5.1.2 经济合理性：保证工艺方案、工艺路线、工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理。
5.1.3 继承性：努力提高对原有工艺方案、典型工艺、工艺装备等的继承性。
5.1.4 完整性：确保工艺文件齐全、完整。
5.1.5 协调性：按工艺文件生产时，各生产单位不产生工艺上的矛盾。
5.1.6 安全性：按工艺文件生产时，工人操作安全。
5.1.7 标准化：编制工艺文件中，遵循工艺标准化要求，认真贯彻各级标准及标准化有关规定。
5.2 审核、复核者的责任5.2.1对工艺文件的正确性、工艺方案合理性、专用工装选用的必要性等负责。