体系知识培训资料
体系培训资料
体系培训资料在一个组织或企业内部，建立和维护一个良好的体系是非常重要的。
这个体系旨在确保工作流程的顺利进行，提高生产效率，并满足客户的需求。
为了帮助组织成员更好地理解和运用体系，培训资料是必不可少的。
本文将介绍体系培训资料的要点和编写方法。
一、培训目标体系培训资料的首要目标是使组织成员对体系的认知达到一个一致且准确的水平。
在编写资料时，应明确培训的目标，例如：1. 理解体系的定义和目的2. 掌握体系的基本要素和流程3. 学习如何应用体系来提高工作效率4. 熟悉体系认证的流程和标准要求二、内容结构为了使培训资料更易于理解和记忆，可以将内容结构化。
以下是一个可能的结构示例：1. 介绍体系：包括体系的定义、目的和优势，以及为什么组织需要建立和维护一个体系。
2. 体系要素：介绍体系的基本要素，如政策、流程、程序、记录等，并说明每个要素的作用和关系。
3. 体系流程：详细描述体系的流程图或步骤，并注明每个步骤的输入、输出和相关注意事项。
4. 体系应用：指导组织成员如何应用体系来提高工作效率和达到质量目标。
可提供一些示例来说明体系应用的实际效果。
5. 体系认证：介绍体系认证的概念和流程，解释如何为组织获得认证，以及认证的重要性和好处。
三、文档编写规范为了保证培训资料的质量和可读性，需要注意以下几个方面：1. 简洁明了：尽量避免冗长的语句和复杂的词汇，以便读者能够轻松理解。
2. 逻辑清晰：按照逻辑顺序组织内容，确保信息的连贯性和易于跟随。
3. 重点突出：使用加粗、斜体等方式突出重要的概念、术语或关键信息。
4. 图表利用：使用图表、表格和流程图等可视化工具来辅助解释和说明内容，增加可视性和易读性。
5. 实例演示：通过提供实际的例子来说明理论知识的应用和效果，使读者更易于理解和接受。
6. 反馈机制：为读者提供提问、讨论和答疑的机会，以增加互动和参与度。
四、培训资料的维护和更新体系培训资料不是一成不变的，随着组织和行业的发展，一些政策、流程或标准可能需要调整和更新。
2024版质量管理体系基础知识培训教材[1]
![2024版质量管理体系基础知识培训教材[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/a449fbb6f605cc1755270722192e453610665bb0.png)
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全员参与
2024/1/28
各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。
全体职工是每个组织的基础。组织的质量管理不仅需要最高管理者的正确领导，还 有赖于全员的参与。所以要对职工进行质量意识、职业道德、以顾客为中心的意识 和敬业精神的教育，还要激发他们的积极性和责任感。
为实现有效的决策，组织应：确定、收集和分析数据和信息；确保数据和信息足够准确、可靠和安全；使 用适宜的方法对数据和信息进行分析和评价；确保人员对分析和评价所需的数据是胜任的；依据证据，权 衡经验和直觉进行决策并采取措施。
2024/1/28
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关系管理
为了持续成功，组织需要管理与供方、合作伙伴及其他 相关方的关系。
制定质量目标
质量目标是组织在质量方面所追求的目的，是组织质量方针的具体化。质量目 标应具有可测量性、可达成性、相关性和时限性。制定质量目标时应考虑组织 的实际情况和顾客的需求，确保目标的合理性和可行性。
2024/1/28
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分配和落实质量职能
2024/1/28
分配质量职能
根据组织的质量方针和质量目标， 将质量管理活动分配到各个职能部 门和层次，明确各部门和人员在质 量管理中的职责和权限。
2024/1/28
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03
质量管理体系的基础术语和定义
2024/1/28
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质量
质量是一组固有特性 满足要求的程度。
质量是公司的生命， 质量是竞争的核心。
2024/1/28
质量具有广义性、时 效性、相对性。
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要求
要求是明示的、通常隐含的或必 须履行的需求或期望。
要求可以由不同的相关方提出。
管理体系基础知识培训
管理体系基础知识培训一、什么是管理体系管理体系（Management System）是一个组织通过在特定目标下采用程序、政策和流程来实现的管理系统。
这些目标可能是质量、环境、健康安全、信息安全、社会责任或其他领域的目标。
管理体系的设计是让组织在日常运营过程中易于掌控和管理，使其能够为利益相关方提供信心和保证。
二、为什么需要管理体系管理体系的实施可以为组织提供以下好处：1.提高效率和效益：通过流程优化、减少冗余、降低成本和提高效率，使组织更加高效。
2.提高产品和服务质量：通过实施质量管理体系、建立健全的质量体系文件、评估质量风险和改进产品和服务的质量，使组织能够提供更高质量的产品和服务。
3.确保符合法规和行业标准：通过认证管理体系并符合相关的法规和标准，如ISO 9001（质量管理）、ISO 14001（环境管理）、ISO 45001（职业健康与安全管理）、ISO 27001（信息安全管理）等，使组织符合标准并获得相关认证。
4.建立整体风险管理体系：通过综合评估全面的风险，包括商业、财务、法律、操作、可持续性和声誉风险等，使组织能够更好地预防和应对风险。
三、如何实施管理体系实施管理体系需要以下步骤：1.确定实施需要：确定组织需要实施哪种管理体系，例如ISO 9001质量管理体系。
2.编制管理体系文件：编制符合要求的管理体系文件（如手册、流程、规程、记录等），并根据实际情况进行调整。
3.实施体系文件：全员普及这些文件并实施到日常工作中。
4.评估效果：持续监控和评估体系的效果，如达到的目标和指标等。
5.持续改进：根据评估结果，持续改进和完善体系。
四、管理体系认证管理体系认证是第三方机构通过审核来证明组织的管理体系符合相关标准和要求的过程。
管理体系认证通常包括以下三个步骤：1.审核准备：组织准备所有必要的管理体系文件并培训所有员工。
2.初次审核：审核组织的管理体系并提供所需的改进建议并给予口头反馈。
组织有一定时间改进并更新管理体系文件。
体系知识培训内容
体系知识培训内容以下是 8 条体系知识培训内容：1. 哎呀呀，你知道吗，沟通就像建一座桥！比如说，你和朋友聊天，就是在搭建那座友谊的桥啊。
怎么才能搭得好呢？要学会倾听呀！你不听别人说啥，咋能理解人家呢？然后呢，表达也要清楚明白，别含含糊糊的让人摸不着头脑。
这沟通的体系知识，可得好好学一学呀！2. 嘿！销售可不只是卖东西那么简单哦！就好比一场比赛，你得了解对手（客户需求），掌握战术（销售技巧）。
想想看，你去推销一个产品，不先搞清楚客户想要啥，能成吗？这销售的体系知识可是至关重要呢！3. 哇塞！时间管理就像管理一个小宇宙！比如说，你今天有好多事要做，不规划好时间，那不就乱套啦！把每件事当成一颗星星，合理安排它们的位置，这才能让你的小宇宙有条不紊地运转呀！难道你不想学会管理自己的时间宇宙吗？4. 哟呵！领导力就像指挥一场盛大的音乐会！你得当好那个指挥家，让大家各司其职。
员工就像各种乐器，你得让他们奏响和谐的乐章。
就像带领团队完成一个大项目，没有好的领导力怎么行呢？这领导力的体系知识可太重要啦！5. 嘿呀！情绪管理就像驾驭一匹野马！要是控制不好，它就撒野啦！你生气的时候，要告诉自己冷静，不能被情绪牵着走呀。
看看那些能很好控制情绪的人，多厉害呀！咱也得学会这情绪管理的大招呀！6. 哇哦！学习方法简直就是打开知识大门的钥匙呀！有的人死记硬背，累个半死还效果不好，为啥呀？没掌握好方法呗！就好比找路，得找条捷径呀。
掌握科学的学习方法，学习也会变得超有趣呢！你难道不想拥有这把神奇钥匙吗？7. 哎呀！目标设定就像是给自己画一幅蓝图！没有目标，那不是瞎走嘛。
想象一下，你想盖一座漂亮的房子，不得先设计好呀。
这目标设定的体系知识，能让你朝着梦想大步前进呀！8. 嘿！团队协作就像一场精彩的足球比赛！每个人都有自己的位置和职责。
要是不配合，能赢球吗？大家齐心协力，互相帮助，才能赢得最终的胜利呀。
各体系培训资料
2023年运送管理部各原则体系培训资料一、ISO9001：20231、原则号：GB/T19001-2023 ISO9001：2023）原则名称：质量管理体系—规定；2012年4月12日体系版本号“G/0”改为“G/1”；2023年3月企业任命李全同志担任质量管理体系管理者代表，分管负责企业质量管理工作。
2、质量方针：依托科技进步，推进管理创新，争创一流产品，实现顾客满意。
3、企业价值观：诚信即品牌产品即人品。
4、质量管理理念：以人为本质量第一。
5、运送管理部在质量管理体系中旳职责：a.负责物资运送和防护旳生产、组织和管理工作；b.按照年度、月度生产经营计划旳规定，负责组织和贯彻本单位质量目旳和计划指标旳分解和实行，保证按计划完毕；c.负责对本单位建筑物、工作场所进行管理，对有关旳运送设施设备及软件进行管理、维护，保证正常运行和使用；d.负责进口氧化铝旳陆运物流管理工作。
e. 负责组织作业人员旳质量教育培训，增强职工旳质量意识。
6、设备管理“三好”：管好，用好，修好；“四会”：会操作，会保养，会检查，会排除故障。
“五定”：定点、定质、定量、定期、定人。
7、企业产品防护包括：标识、搬运、包装、贮存和保护。
8、四不放过：事故原因不清不放过，事故责任者未经处理不放过，群众没有受到教育不放过，没有防备措施不放过。
9、企业特殊工种包括：电、焊、司炉、压力容器工，起重、叉车及其他机动车辆驾驶员、检查分析人员、计量检定及内审员。
10、顾客满意度分为五级，即很满意、满意、一般、不满意、很不满意。
二、ISO14001：20231、ISO14001：2023环境管理体系于2012年4月12日换版（F版），管理者代表：张建宇副总经理。
2、环境原因：一种组织旳活动、产品和服务中能于环境发生互相作用旳要素。
重要环境原因是指具有或可以产生重大环境影响旳环境原因。
3、企业环境方针：树环境保护典范，建花园工厂，做文明员工，创一流企业。
ISO五大体系知识培训教材
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OHSAS18001-1999 职业健康安全管理体系 危险产生的原因（二） 失控
故障 发生故障、误操作时 信号装置、保险、信号缺乏的缺陷 设备在强度、稳定性、人机关系上的缺陷
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OHSAS18001-1999 职业健康安全管理体系
各程序的管理文件 质量手册各条款的展开
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ISO9001-2008 质量管理体系 作业指导 (C层次)
程序文件的展开 是各运行环节，各岗位的 工作、操作的具体要求。 包括：操作规程,规章制度，岗位职责
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ISO9001-2008 质量管理体系 质量记录 包括各类表格、记录、报告等 是过程运行的证据体现。
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OHSAS18001-1999 职业健康安全管理体系 危险产生的原因（一）
生产过程中存在的、可能发生意外释放的能量或有害物质 意外释放的能量
锅炉、爆炸危险品产生的冲击波、温度、压力 带电导体上的电能 行驶车辆或运动部件的动能 噪声的声能
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OHSAS18001-1999 职业健康安全管理体系
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ISO9001-2008 质量管理体系 1970年美国产品安全全国委员会的统计报告显示，每年因使用具有缺陷的消费品而使身体受到伤害的 约有2000万人，其中终身致残的约11万人，致死者约3万人。1986年1月28日美国航天机失事，密封圈 的质量不可靠。
得出结论：质量问题已构成社会问题。
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ISO9001-2008 质量管理体系 美国著名质量专家朱兰说：二十一世纪是质量的世纪。 朱总理说：质量兴邦。 ISO9001质量管理体系在全球的普遍应用的事实已表明质量在世界经济一体化的趋势下，具有的特殊意义。
质量体系培训资料
质量体系培训资料一、引言质量体系是指由一系列相互关联的质量管理活动构成的体系，旨在确保产品或服务符合客户的需求和预期。
质量体系培训资料的编写和传达对于组织内部的质量意识提升和标准化运作具有重要意义。
本文将针对质量体系培训资料的内容、形式以及效果进行探讨，以期为相关人员提供参考和指导。
二、质量体系培训资料内容1. 质量体系概述- 定义质量体系的基本概念和目标；- 介绍质量体系的原理和优势；- 解析质量体系与其他管理体系的关系。
2. 质量体系标准要求- 详细解读质量体系管理的标准要求，如ISO 9001等；- 阐述各个要求的具体内容和实施要点；- 强调质量体系标准要求的重要性和必要性。
3. 质量体系文件编写与管理- 指导质量体系文件的编写和格式要求；- 强调文件管理的重要性，包括文档版本控制、修订管理等； - 提供相关模板和范例，以便参与人员进行操作和实践。
4. 质量流程与程序- 介绍典型的质量流程和程序设计方法；- 解释各个流程和程序的目的和关联性；- 引导参与人员进行流程和程序的分析和改进。
5. 内部审核与管理评审- 详细讲解内部审核的目的、程序和技巧；- 强调管理评审对质量体系运行的重要作用；- 提供实用的审核和评审工具和方法。
6. 持续改进与纠正措施- 阐述质量体系中持续改进的原则和方法；- 强调纠正和预防措施的重要性；- 提供案例和实践指导，以促进持续改进的实施。
三、质量体系培训资料形式1. 书面资料- 编制与印刷符合质量体系的培训手册或教材；- 建立清晰的章节结构，包含适当的标题和小结；- 使用清晰易读的字体和合适的字号。
2. 图像和图表- 制作流程图、流程示意图等图像资料；- 利用表格和图表呈现数据和指标；- 选择合适的配色和排版方式，确保信息传达的清晰度。
3. 多媒体演示- 制作具有动态效果的PPT演示文稿；- 结合文字、图像、音频和视频等多媒体元素；- 突出重点内容，增强学习的吸引力和记忆效果。
质量管理体系基础知识培训课件
2024年04月28日
CONTENT
01/ 体系概念解析 03/ 内审员审核标准
02/ 质量管理体系要求 04/ 质量管理体系的重要性
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01 体系概念解析 -什么是体系管理？
是为了实现组织目标而建立的组织架构、管理流程、岗位设置、职责权限等 一系列相互联系的要素的总称。通过明确职责、整合资源、规范过程和实施控 制，所建立的一套系统化、结构化、文件化的管理方法和工具。旨在确保组织 的各项活动能够高效、有序地进行，并持续优化，以适应内外部环境的变化。
INPUT
OUTPUT
6
02 管理体系要求-如果你不是内审员或专兼职体系人员，那么不妨这样去了解体系
最高管理者的承诺； 策划的体系，了解管理体系文件结构； 岗位的质量控制（4M1E:人、机、料、法、环）； 持续改进才是体系的精髓！
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管理体系要求-最高管理者的承诺
满足顾客要求——市场的导向
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04 质量管理体系的重要性-推行ISO9001的作用
人人有职责 事事有程序 作业有标准 体系有监督 不良有纠正
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04 管理体系的重要性体-好处
1、 通过系统化、科学化、规范化、制度化的质量管理，促进企业资源优化和合理利用，提 高企业管理整体水平； 2、 质量管理与国际惯例接轨，提高市场竞争能力； 3、 建设牢固的“质量大堤”，预防事故、降低成本； 4、 提高员工质量意识和素质； 5、 是一种增值投入。
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03 内审员审核标准-怎样贯彻和实施质量体系标准，审核什么?
了解职责；（部门在体系中的职责是什么？） 了解职责中的相关流程以及流程中涉及的相关标准；具体工作流程是什么？执行的标准是什么？ 看标准是否有效，如果涉及法律法规要求，是否能予以说明；（是否建立有效的文件标准，是否 纳入相关法律法规和其他要求？） 是否按照规定流程做事，并做好相关记录；（如果流程符合管理体系的要求，那么请出示严格执 行流程的证据，那就是记录） 如果有不符合的地方，开具不合格项，纠正；（对体系文件/流程的执行是否有不符合之处，是 轻微的观察项，影响局部的一般不合格还是对区域或整个体系或产品质量造成较大影响的严重不合 格） 限期整改和整改的验证，验证须验证其有效性，即此问题不再发生。
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第七章 内审注意事项
• 审核员
a. 开放式提问题，但不可以以暗示或其他方式向受审方提示
答案 b. 相信所选择的样本，抽样随机抽样，不能受被审方的影响 c. 审核是获取客观证据而不是挑毛病 d. 对事不对人 e. 不以个人经验强加给受审方 f. 制造良好的审核气氛 g. 不可以连珠炮式提问题 h. 多用礼貌用语并以谦虚语气与受审方交谈，客观获取证据
定—过程的职责和权限—过程的输入输出以及实现过程的程序—有效性等流程来 进行审核评价过程的有效性
2020/4/26
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第六章 内审工作流程
• 不符合报告 应包括如下内容：
a.受审部门及负责人姓名 b.审核员姓名 c.审核依据 d.不符合事实描述应力求具体，使受审
方一目了然,对于who一般不写明，因为审核对事不对人 ，具有可追溯 性 e.不符合判定（违背标准还是文件应力求确切，遵循就近不就远、就小不 就大的原则）包括不符合类型/性质判定（严重/一般） f.原因分析(why) g.纠正措施及预计完成日期（采取的纠正措施要与确定原因相对照） h.措施效果验证
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第八章 内审方法及技巧
• 正向和逆向审核方法
解释—此类方法是根据组织产品实现过程由开始到结尾或由结尾到 开始，一步一步追溯。
• 按照部门审核方法
解释—根据部门的工作职责确定审核的范围展开审核工作
• 按照过程审核方法
解释—根据ISO9001：2015标准要求选择某一过程以及该过程所
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第八章 内审方法及技巧
• 内审方法
• 自上而下和自下而上的审核方法 ※自上而下—从上一层文件查到下一层文件，先到信息比较集中的部
门了解总的情况，然后在 此部门选择一批样本到使用这些样本的各 部门进行调查。例如审核4.2.3文件控制，审核员可以先到文件归口 管理部门查阅文件的总清单，抽取一定的样本，再到相关使用部门 检查现场使用的是否为有效版本，作废版本是否仍在使用或加上适 当的标识等。 即由主要职能部门—相关职能部门 ※自下而上—同上述相反，即由相关职能部门—主要职能部门 例如审 核7.6监视和测量装置控制
注1：通常任命审核组中的一名审核员为审核组长 注2：审核组可包括实习审核员。在需要时可包括技术专家。 注3：观察员可以随同审核组，但不作为其成员。 • 技术专家—（审核）提供关于被审核对象的特定知识或技术
的人员。 注1：特定知识或技术包括关于被审核的组织、过程或活动
的知识或技术，以及语言或文化指导。 注2：在审核组中，技术专家不作为审核员。
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第九章 不符合分类原则
根据审核发现，一般情况分为以下四类：
a. 符合 b. 观察项 c. 一般不符合 d. 严重不符合 不 符 合—未满足要求 严重不符合—对ISO9001：2015标准的要求没有涉及（指不应该删
减的）或没有实施造成漏缺要素或系统性、区域性失效。 例如一个条款在一个部门多次不符合或多个部门不符合 一般不符合—在质量管理体系中为孤立的不符合项例如文件或标准偶尔没有
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第二章 质量审核类型
• 按照质量审核对象分类
质量审核
质量管理体系审核
产品质量审核
过程质量审核
针对质量管理体系
针对产品
针对过程
评价质量管理体系 的有效性和符合性 寻找持续改进的机会
检查产品质量是否 符合规定的要求
检查规定的控制方 法或作业程序是否 满足策划结果的能 力
2020/4/26
涉及的部门展开审核工作;遵从循产P-品D-的C或-A事循件环的圈
终端向上检查(例如
从产品的标示与可
追溯性程序，从成
品追踪各物料的进
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料狀況)
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第八章 内审方法及技巧
• 通常情况下，大多数采用按照部门审核方法 ，兼 顾过程审核方法、自下而上和自上而下审核方法。
• 对于正向和逆向审核方法，在外审例如认证审核 过程比较多用，以检查体系运行的系统性和抽样 的系统性。内审也可以采用。
用于内部目的，由组织 自己或以组织的名义进行， 可作自我合格声明的基础
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第三章 内审的特点
• 系统性—将多个过程有机串联起来进行审核 • 独立性—由相对独立于被审核方工作之外的人 员进
行，因为审核员不允许审核自己的工作， 同时审核员抽样不受任何一方的影响 • 客观性—由相对独立于被审核方工作之外的人员进 行，因为审核员不允许审核自己的工作， • 公正性—由相对独立于被审核方工作之外的人员进 行，因为审核员不允许审核自己的工作， • 抽样性而非全面性—由于受时间和人员数量等因素
的影响，只能对受审方要审核的过程进 行 代表性抽样
2020/4/26
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第四章 内审的目的和依据
• 目的
• 质量管理体系运行和改进的需要 • 为了顺利通过第二方和第三方审核 • 确保质量管理体系的持续有效性和符合性 • 作为一种质量管理手段，及时发现问题，采取措施加以改进。
• 依据
• ISO9001：2015标准 • 组织质量管理体系文件 • 组织顾客要求 • 相关法律法规要求
2020/4/26
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第八章 内审方法及技巧
• 内审技巧
• 事先编制好内审检查表 • 若时间允许的话，可以事先到受审部门进行事前
了解或翻阅受审部门有关的体系文件 • （时间不允许）若审核员对负责的受审部门业务
不清楚时，可以在开始正式审核前请受审方描述 其部门业务运作流程、工作职责等。 • 少问多听（20/80），从对方答话中寻找突破口 或证据
通常情况，组织以一年进行一次或两次比较适宜。
2020/4/26
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第六章 内审工作流程
• 流程
内审准备
•组建审核组，任命审核组长 •收集相关信息例
如翻阅受审部门体系文件、 确定审核范围等 •编制审核计划和审核检查表
审核实施
2020/4/26
•首次会议 •现场审核，搜集证据 （记录审核记录、开不符合报告） •末次会议 （报告审核情况、宣布审核结论）
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第二章 质量审核类型
• 按照审核方分类
质量审核
外部审核
内部审核
第三方审核
第二方审核
2020/4/26
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第二章 质量审核类型
• 质量管理体系审核按照审核方分类
质量管理体系审核
外部审核
内部审核
第二方审核
第三方审核
第一方审核
由组织的相关方 （如顾客）或由其他人员
以相关方的名义进行
2020/4/26
由外部独立的组织进行 这类组织提供符合 要求的认证或注册
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第六章 内审工作流程
内审报告编制
内审不符合 跟踪及验证
2020/4/26
内审报告内容： •审核目的、范围、依据、时间 •审核组组成 •审核情况分析综述 •审核结论 •附录 •备注（必要时） •分发范围
一般情况下由内审员或组 进行跟踪验证 验证包括纠正和纠正措施的效果 不符合事实、原因、纠正措施 三者是否相互对照
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第五章 内审的时机和频次
• 内审的频次：
ISO9001：2015标准并没有明确规定，只是要求组织 应按照策划的时间间隔进行即可，通常多长时间进行一 次内审由组织自己进行策划，取决于以下几方面： 1. 组织产品的质量稳定程度和技术工艺的复杂程度 2. 组织的规模大小以及分支机构的分散程度 3. 人员的素质 4. 组织自身的性质
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第五章 内审的时机和频次
• 内审按照审核的时间分为例行性审核和特殊审核 （临时审核）
• 例行性审核—按照策划的时间间隔进
• 一般，当出现以下情况时，组织可以考虑增加内审：
1. 进行第二方、第三方审核前 2. 当组织组织结构发生重大调整 3. 当组织质量管理体系运行初期或范围发生变更时 4. 市场需求发生变化时 5. 相关的法律法规要求发生变化时 6. 组织产品发生严重的质量问题或顾客有严重投诉时 ﹕ ﹕2020/4/26
2020/4/26
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第一章 常见的术语和定义
• 审核—为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确
定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立
的并形成文件的过程 。
• 审核方案—针对特定时间段策划，并具有特定目的一组
•
（一次或多次）审核
• 审核准则—用作依据的一组方针、程序或要求。
• 审核证据—与审核准则有关的并且能够证实的记录、
审核知识讲解
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目录
第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章
常见的术语和定义 质量审核的类型 内审的特点 内审的目的 内审的时机和频次 内审工作流程 内审注意事项 审核方法及技巧 不合格的分类原则
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什么是体系？
体系：是指相互关联相互作用的一组要素。 体系构成的基本单元是“过程”。 组织内的活动，通 过相互关联的“过程”得到管理，相互关联的“过程”组成 “管理体系”，组织期望的结果产生于管理体系的运行过程 ，有效的过程管理，可以改进组织的绩效。
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第六章 内审工作流程
• 检查表的编制：
1. 对照ISO9001：2015标准以及公司质量管理体系文件，起码质量手册和程序文 件。
2. 结合收集的信息如审查受审部门的体系文件以及与受审部门的相关人员交谈等选 择典型的问题。
3. 抽样应具有代表性，所以确定了受审部门时，要考虑该部门的主要职能以及相关 职能，以主要职能为主，相关职能为辅，确保审核内容能覆盖其所有相关活动。
实施。 观 察 项—没有不符合的证据但如果修正后或控制后会做得更好或有变