内部审计2023年工作总结(通用30篇)
2023年内部审计年终工作总结9篇
2023年内部审计年终工作总结9篇第1篇示例：2023年内部审计年终工作总结一、工作回顾2023年是我们公司内部审计部门承担重任、勤勤恳恳工作的一年。
在公司领导的正确指导下，我们按照审计工作计划，认真履行职责，全面深入开展各项审计工作。
在过去的一年里，我们组织实施了多次内部审计，全面检查了公司各个部门的财务、运营情况，发现问题，提出建议，为公司未来的发展提供了有力支持。
二、主要工作内容及取得的成绩1. 完成了全年审计计划我们严格按照内部审计年度计划，开展了多次审计工作，覆盖了公司各个部门和业务。
通过不间断的审计工作，我们全面了解了公司的运作情况，发现并解决了存在的问题，为公司管理决策提供了重要的依据。
2. 发现并整改问题在审计工作中，我们发现了一些财务管理、内部控制等方面的问题，并及时向相关部门提出了整改建议。
通过与相关部门的沟通协调，这些问题得到了有效的解决，有力地规范了公司的运作，提高了公司的整体管理水平。
3. 提升了审计工作质量在本年度的审计工作中，我们认真总结前期经验，完善了审计工作制度，提升了审计工作质量。
通过引进先进的审计方法和技术，我们提高了审核效率，减少了漏洞，确保了审计工作的准确性和可信度。
4. 团队合作成效显著在全年的审计工作中，我们团结协作，密切配合，充分发挥了团队的力量。
每一位审计人员都兢兢业业，通力合作，为公司的发展贡献了自己的力量。
团队的合作成效显著，取得了令人满意的工作成绩。
三、存在的问题及改进措施1. 存在的问题在本年度的审计工作中，我们也发现了一些问题和不足之处。
比如审计过程中的信息整理不够及时、协作沟通有待加强等，这些问题影响了审计工作的效率和质量，需要引起我们的高度重视。
2. 改进措施针对存在的问题，我们将进一步加强团队协作，完善信息整理和归档机制。
通过加强内部沟通，建立更加高效的工作机制，提升审计工作的工作效率和质量。
我们将持续学习和提升自身的审计技能，为公司的发展贡献更大的力量。
2023内部审计工作总结(通用15篇)
2023内部审计工作总结(通用15篇)内部审计工作总结1根据《____有限公司内部审计制度》（__发[]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。
负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。
对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。
为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。
由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。
目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。
从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。
每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。
2023年内部审计个人年终总结范文9篇
2023年内部审计个人年终总结范文9篇第1篇示例：2023年内部审计个人年终总结值此2023年年末，我作为公司内部审计部门的一名员工，非常荣幸地向大家呈上我个人的年终总结报告。
在过去的一年中，我和我的团队一起努力工作，取得了一定的成绩，也积累了一些经验和教训。
以下是我对2023年工作的总结和对未来工作的展望。
我要总结一下我在2023年内部审计工作中取得的成绩。
在过去一年中，我和团队完成了一系列内部审计的项目，对公司各个部门的运营情况、财务状况等进行了全面的审计和评估。
通过我们的努力，为公司提供了许多有价值的建议和改进建议，帮助公司优化了管理流程和提升了效益。
在某些项目中，我们还发现了一些潜在的风险和问题，并及时向公司管理层报告，帮助公司避免了不必要的损失和风险。
我要总结一下在2023年内部审计工作中遇到的困难和挑战。
在过去一年中，由于公司业务的不断扩张和变化，我们面临了许多新的挑战和问题。
有些项目需要对新业务模式和新业务流程进行审计，需要我们不断学习和提高自己的审计水平和专业知识。
由于公司内部管理的复杂性和多样性，我们在项目执行过程中也遇到了一些困难和挑战，需要我们不断改进工作方法和加强沟通协调，以确保项目顺利完成。
我要展望一下未来，对2024年的工作提出一些期望和建议。
在2024年，我希望能够继续深化内部审计工作，进一步提高审计质量和效率，为公司提供更多有价值的建议和改进建议。
我也希望能够加强团队的协作和合作，发挥团队的力量，共同完成更多更好的内部审计项目。
我还希望能够加强自身的学习和提高，不断提升自己的专业素养和综合能力，为公司的发展做出更大的贡献。
2023年对我来说是充实而又有挑战的一年。
我在工作中收获了成就，也遇到了困难和挑战。
但我相信，在团队的共同努力下，在公司领导的正确指导下，我们一定能够在2024年取得更大的进步和成就。
谢谢大家对我的支持和帮助，祝大家新年快乐，工作顺利！第2篇示例：【2023年内部审计个人年终总结】尊敬的领导：时间匆匆，转眼间2023年已经接近尾声。
2023年-2023年内部审计年度总结范文9篇
2023年-2023年内部审计年度总结范文9篇第1篇示例：2023年内部审计年度总结一、概述2023年是我公司内部审计工作取得显著成果的一年。
在公司领导的高度重视和全体审计人员的共同努力下，我们取得了一系列令人振奋的成绩，为公司的可持续发展提供了强有力的保障。
二、工作回顾1. 内部审计工作总体情况2023年，我们严格按照公司内部审计计划开展工作，认真贯彻执行内部审计制度，完善内部审计各项制度和规范，确保审计工作的科学性、规范性和有效性。
我们不断加强内部审计队伍建设，提高审计人员的专业素养和团队意识，不断提升审计工作的水平和质量。
本年度，我们重点围绕公司的财务管理、合规风险、内部控制等方面展开审计工作。
通过深入开展审计活动，发现了一些潜在的风险隐患和问题，并及时提出了整改建议，帮助公司规范管理、提升效率。
在2023年的内部审计工作中，我们共开展了XX次审计项目，涵盖了公司各个部门和业务领域。
通过审计，我们发现并整改了XX个问题，为公司节约了XX万元的经济损失，提高了公司的风险管控水平和管理效率。
三、未来展望2023年是内部审计工作的新起点，也是内部审计工作者们再接再厉的时刻。
我们将继续坚持“客观、公正、独立、全面”的审计原则，不断提高审计工作的质量和水平，更好地为公司的可持续发展贡献力量。
我们将进一步加强与公司各部门的沟通与合作，建立健全的信息共享机制，提高内部审计的针对性和有效性。
我们还将不断学习和提升自己的专业知识和技能，保持审计工作的敏锐度和前瞻性，及时发现和解决问题，推动公司管理水平的不断提升。
希望全体内部审计人员能够以更加饱满的热情和更加严谨细致的工作态度，继续为公司的发展贡献自己的力量，为实现公司战略目标提供有力保障。
（以上内容纯属虚构，如有雷同，纯属巧合）第2篇示例：2023年已经接近尾声，对于许多企业来说，这一年又是一年的内部审计工作告一段落。
内部审计是企业内部监督管理的重要环节，通过对企业运营情况的全面审查，有助于发现问题、保障风险控制和提高运营效率。
2024年公司内部审计年终工作总结范例(3篇)
2024年公司内部审计年终工作总结范例一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的＂加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实＂这一工作目标，用心主动地在公司内部开展了审计工作。
经过全体同志们的共同努力，取得了必须成绩，主要表此刻：1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。
2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。
能够说经过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。
但是我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。
同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。
下面我从三个方面汇报工作：一、____年的主要工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知职责重大。
为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务潜力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。
并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。
这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。
2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价____公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近____吨，加上销售总公司的肥料，____年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了____多万元。
2023年内部审计工作总结范例8篇
2023年内部审计工作总结范例8篇第1篇示例：2023年已经接近尾声，各企业和机构也进入了年终总结的阶段。
作为企业内部审计部门的一员，我们也要对本年度的工作进行总结，找出优点和不足，为明年的工作做好准备。
一、工作回顾在2023年，我们内部审计部门完成了全年的工作计划。
我们对企业各部门的财务情况、业务流程、风险管理等进行了全面审计，发现并纠正了一些潜在问题，提出了改进建议。
通过审计工作，为企业的经营决策和风险防范提供了重要参考。
在本年度的工作中，我们采用了多种审计方法，包括现场检查、文件审阅、数据分析等。
在每一次审计中，我们都全力以赴，确保审计结果的准确性和客观性。
与各部门的同事紧密合作，及时解决问题，取得了较好的效果。
二、工作亮点在2023年的审计工作中，我们取得了一些亮点成绩。
首先是审计专业能力的提升。
我们不断学习提升，了解最新的审计法规和技术，提高了审计工作的质量和效率。
其次是审计报告的质量得到了提升。
我们根据审计结果提出了具体的改进建议，为企业发展提供了有益的参考。
我们还深入到各部门，与同事合作开展内部控制研究，帮助企业建立健全的内部控制体系。
三、工作不足在工作总结中，我们也要客观认识工作中存在的不足和问题。
首先是审计资源不足。
由于人员和设备有限，我们有时难以及时响应各部门的审计需求，导致进度延误。
其次是沟通协调不畅。
在与其他部门沟通合作过程中，有时出现信息不畅、意见不一致的情况，影响了工作效率。
我们在业务专业知识方面还有所欠缺，需要加强学习提升。
四、改进措施针对工作中存在的不足和问题，我们正在制定改进措施。
首先是加强队伍建设，增加审计人员数量，提高审计设备水平，确保审计资源充足。
加强与各部门的沟通协调，建立定期沟通机制，加强信息共享，有效解决问题。
在业务专业知识方面，我们将加强学习培训，不断提高团队的业务水平和专业素养。
五、展望未来2023年的内部审计工作虽然取得了一定成绩，但也暴露了一些问题和不足。
2023年内部审计个人工作总结范本6篇
2023年内部审计个人工作总结范本6篇第1篇示例：2023年内部审计个人工作总结一、工作总结2023年已经过去了，回首这一年的内部审计工作，我代表团队进行了一次回顾总结。
在全年的工作中，我认真贯彻公司要求，严格遵守内部审计程序和标准，以客观、公正的态度开展工作，取得了一定的成绩。
1. 工作量和质量在2023年，我共开展了XX次内部审计工作，涉及到公司的各个部门和业务环节。
在审计过程中，我认真查阅资料，广泛收集信息，深入分析数据，全面评估风险，提出针对性的建议。
在审计报告中，我准确记录了问题和风险，并提出了有效的改进建议，帮助公司规避潜在的风险。
2. 提升专业能力为了提升自己的专业水平，我不断学习、积累经验，参加了各类培训和研讨会。
通过学习，我提高了对内部审计工作的理解，掌握了新的审计技能，不断提升了自己的综合素质。
在审计中，我能够独立开展工作，高效沟通合作，充分展现了自己的专业能力和审计水平。
3. 提升工作效率在2023年的工作中，我不断改进工作方法，提高工作效率，节约时间成本。
在审计过程中，我合理安排时间，严格执行审计计划，有效组织工作，及时完成任务。
我积极参与审计组织和管理，提出了一些改进建议，优化了内部审计流程，提升了工作效率和质量。
二、存在问题尽管在2023年的内部审计工作中取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足之处，需要在今后的工作中加以改进。
1. 沟通不畅：在审计工作中，有时因为沟通不畅，导致信息传递不畅、理解偏差等问题。
在今后的工作中，我将进一步加强与被审计部门的沟通，确保信息的准确传递和理解。
2. 缺乏深度分析：在某些审计项目中，由于时间和资源限制，我在深度分析和独立思考方面还存在一定的不足。
在今后的工作中，我将加强对数据的深度分析，提升自己的审计思维能力。
3. 缺乏跨部门合作：在审计工作中，有时候由于缺乏跨部门合作，造成信息断层和工作效率低下等问题。
在今后的工作中，我将积极促进跨部门合作，加强团队协作，提升工作效率和质量。
2023年内部审计工作总结报告9篇
2023年内部审计工作总结报告9篇第1篇示例：【2023年内部审计工作总结报告】一、引言随着公司业务的不断扩张和加剧，内部审计工作逐渐成为公司运营中不可或缺的一环。
2023年，公司内部审计团队在股东和管理层的支持下，持续推动内部审计工作的深入开展，为公司的可持续发展提供了有力支持。
在过去的一年里，我们不断完善内部审计制度，加强内部控制，有效识别和减少了潜在风险，为公司经营管理工作提供了重要参考。
下面将对2023年的内部审计工作进行总结，并提出下一步工作的建议。
二、内部审计工作总体情况在2023年，公司内部审计工作团队共完成了XX次审计项目，主要涵盖了财务、运营和风险管理等方面。
审计项目主要设定在公司不同部门和业务板块，深入排查风险隐患，完善内部控制制度。
在审计过程中，我们坚持客观公正、严谨规范的原则，提高了审计效率和质量。
通过审计工作，我们发现了一些问题和隐患，并及时向相关部门提出改进建议。
在某个营销渠道的审计中发现了销售数据不实、库存管理混乱的问题，及时提出整改方案并跟进落实，有效提升了销售管理水平。
在另一个部门的审计中，我们发现了人员招聘程序不规范、薪酬分配不公等问题，及时进行整改并推动相关流程优化。
1. 制定并完善审计制度：公司根据内部审计工作的实际情况，逐步完善内部审计制度，明确了审计目标、范围和程序，确保审计工作的规范性和有效性。
2. 加强内部控制建设：审计团队在审计过程中主动关注公司内部控制制度的建设情况，及时发现问题并提出改进建议，促进内部控制的全面提升。
3. 提升审计技能：审计团队不断加强自身专业能力的提升，参加培训和交流活动，增强团队的整体实力和水平。
四、内部审计工作展望和建议2023年是公司内部审计工作稳步发展的一年，但同时也存在一些问题和挑战。
在未来的工作中，我们将重点关注以下几个方面：1. 加强审计与业务的沟通和协作，促进审计工作更好地服务于业务发展。
2. 加大对新兴业务的审计力度，提升对新业务风险的把控和掌握。
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内部审计2023年工作总结（通用30篇）内部审计2023年工作总结篇1织审计人员有方案对公司及关联企业了解基本状况，内部审计工作方案。
了解的内容主要有：1 、企业进展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。
2 、公司及关联企业相互之间股权掌握状况，股权结构。
3 、企业的内部掌握制度是否健全，是否科学有效。
4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;存货管理是否平安、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使用是否谨慎并准时处理;成本及费用核算是否合理等，工作方案《内部审计工作方案》。
5 、经营目标的制定是否切合实际;核定依据是什么;目标是否明确;是否便于考核总现;实际执行状况。
6 、费用预算的报审依据是否合理，执行状况。
7、大项投资及工程建设项目的基本状况;是否执行招投标制度;项目预算的审核状况;工程实施过程的了解;合同的签订是否严谨;审批权限了解;工程决算是否严格把关等。
8 、关联企业间业务往来的核算是否清楚;了解核算方法是否合理;其次步：方案从以下 4 方面体现和实施审计的监督和管理职能：1 、在了解公司经营、财务核算、内部掌握管理、目标考核状况后，将实行以下措施：对已审计各关联企业存在的问题进行归纳总结，区分主要问题和次要问题. 内部审计2023年工作总结篇2随着市场经济建设的飞速进展，我国企业的建设进入了一个全新阶段，这也对企业内部审计建设提出了新要求。
因此，结合公司的整体战略目标，对企业内部审计的建立宗旨、组织结构、人员的配备和培育、管理制度、工作方法等问题进行一次全新的分析非常必要，并应在此基础上，结合企业实际状况，制定出符合公司以及部门长期利益的进展目标以及相配套的近期工作规划，通过实现体制上的变革，适应环境变化对审计工作提出的新要求。
一、企业内部审计的建立宗旨内部审计作为会计体系之外的独立稽核系统，与财务管理体系相辅相成，是内部掌握体系的重要组成部分。
尽管财务管理体制是内部掌握体制的核心，但不是内部掌握的全部，内部掌握体制的完善，还需要其他非财务评价体系的补充。
笔者认为，企业内部审计的建立宗旨在于发挥以下几方面的作用：(一)健全公司治理结构，完善自我修复功能一个健康的公司，应有适应公司进展目标的良好的企业文化作为思想保证，合理的分权与有效的监督相结合的管理体系作为制度保证，从而一方面从思想上使员工将自身利益与公司利益结合起来，努力为公司目标奋斗;另一方面从制度上保证员工的个人利益的实现并通过授权充分调动其乐观性，同时加强监督。
国资委颁布并实施了《中心企业内部审计管理暂行方法》，要求国有控股公司和国有独资公司应在董事会下设立独立的审计委员会，要求国有企业逐步建立相对独立的内部审计机构，并配备相应的专职工作人员，对本企业及子企业(单位)财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目或者有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价。
完善自我修复功能，主要是通过审计发觉问题并提出整改措施，然后通过整改措施订正各种差错、完善公司的管理制度，起到防止、发觉和订正问题的作用，从而实现公司治理结构的自我完善和修复。
一个体制或制度，只有具备良好的自我修复力量，才能从根本上避开极具变化的局面，这也是内部审计存在的根本内因。
集团建立跨国型金融控股集团的战略目标已经确立，这对于集团的体制建设将是一个巨大的挑战。
金融行业的一个特点就是资金量大、风险大，任何一个细小的问题假如不加以重视并准时解决，都有可能导致无法承受的损失，而且仅用流程掌握和人员管理，无法解决金融行业的风险掌握问题，必需建立独立专业的风险管理和外部监督体系。
(二)发挥内部审计对错误与舞弊行为的威慑作用，避开损失的发生由于内部审计的存在，被审计对象不得不尽量削减差错以期在审计中表现良好，而且定期、严格的内部审计对企图舞弊者是一种有效的拦阻。
现阶段，查处错误及舞弊已经得到集团的高度重视，但相关的预防机制还没有得到应有的关注。
实际上，查处是一种反馈掌握与补救措施，要逐步将当前以查处错误及舞弊为重点的反馈掌握提升到以定期的、严格的内部掌握制度审计为重点的有效阻拦式的事前反馈掌握，并通过对内部掌握制度的纠偏做到防微杜渐，力争防患于未然。
查处错误及舞弊当然重要，但损失已经消失，集团已经受到损失，有效阻拦可尽量避开损失，对内部掌握制度的纠偏可从根本上铲除。
因此，抓好事前反馈掌握应渐渐成为以后审计工作的侧重点，即通过定期的、严格的内部审计防止错误及舞弊发生。
(三)建立合适的财务评价与非财务评价，确保评价的科学性与客观性财务数据必需经过审计才能采纳，这在西方已经成为一个根深蒂固的观念，甚至可以说是一种习惯，已经成为进行任何财务评价的基础，而在国内，这种观念还远未深化人心，这也是当前造假者往往能够通过造假得以获利的缘由之一。
结合自身实际，要真正做到精确考评，并通过绩效考核体系充分调动员工乐观性，就要未雨绸缪，树立“只有经过审计后的财务数据才能作为评价的基础”的观念，从源头上防止虚报、瞒报现象发生。
(四)做好财务管理体系的外部稽核，充分发挥其在内部掌握体系中的核心作用预算作为财务管理的重要手段，在日常管理中有着重要的作用。
内部审计通过关注以下几点来实现对预算的监督：一是预算的编制、考核必需与工作方案相结合，假如不与工作方案相结合，单纯从数量差异来分析，很简单得出费用节省的结论，只有与工作方案相结合，才能发觉真正的费用超支;二是预算的编制和考核应具有可核查性，编制时，各部门的费用预算应有费用支出明细清单，生产部门的成本预算和选购现金预算必需附有产品生产备料清单、生产进度猜测、产品选购清单和招标选购制度，以保证预算编制以及考核的真实性和可控性;三是预算的定期检查和分析应当立足于为业务的进展服务，既要有严厉性又要有科学性，例外大事的分析和预算的调整应当立足于为业务的进展服务，而不能牺牲进展来满意原有预算的执行。
通过审计的外部监督，一方面，预算的编制和调整将会更加贴近实际，另一方面，预算的执行和考核将会更加严厉、科学，这将有利于预算在内部掌握体系中发挥更大的作用，反过来，它也将推动审计工作的进一步进展。
二、企业内部审计部门的设置及作用内部审计部门的设置往往会随着公司内部掌握制度成熟程度的差异而有所不同，在刚导入的预算管理阶段，内部审计部门可以对财务经理负责，帮助其完善预算编制流程的监督;在比较成熟阶段，内部审计部门可以对预算委员会(财务总监)负责，负责监督预算的编制与考核流程;在成熟阶段，内部审计部门可以对总经理负责，负责监督预算委员会的工作流程并对流程的合理性作出评价，在整个公司治理结构比较完善以后，在董事会设立特地的审计委员会，由其领导内部审计部门，通过内部审计部门来监督整个管理层。
内部审计作为最有效的内部监督手段之一，已经在西方200多年的市场经济进展历程中发挥了巨大的作用，为内部掌握制度的最终成型、公司治理结构的不断完善做出了无可替代的贡献。
在完善的法人治理结构中，董事会必需设立审计委员会以监督整个管理层，以及公司架构中审计部门必需自成体系以保持相对独立，这已经成为管理界和企业界的广泛共识。
三、企业内部审计的制度建设有效地发挥企业内部审计的作用，离不开重要的制度保障。
主要包括以下两方面：(一)机构独立，垂直管理即企业审计部门在管理和考核上相对独立于其他部门(即不受同级以及下级部门和单位的考核和评议，不适用360度考核法)，假如下属公司设立内审机构，必需由集团审计部门垂直领导。
该项措施有利于审计工作不受外部干扰，从而保证审计工作的客观、公正。
(二)报告反馈机制的施行良好的反馈机制对于公司的内部掌握至关重要。
所谓报告反馈机制是指审计报告(含整改建议)上报主管领导肯定时间后(如7天)，假如主管领导认为整改建议不行行，则支配时间与审计部门进行沟通;假如认为整改建议可行，则将整改建议转至被整改部门并通知审计部门，被整改部门认为整改建议不行行的，必需在收到整改建议肯定时间内，提请主管领导支配时间与审计部门进行沟通，被整改部门无异议或未在规定时间内提出异议，则应仔细对其进行整改。
主管领导可以在收到被整改部门整改说明后，依据整改说明支配审计部门进行复查，也可以根据事先支配好的时间支配审计部门进行复查，无论采纳何种方式，都应当在被整改部门开头整改时即告知审计部门。
此外，在部门制度建设中还应留意与其他部门制度建设的配套，以保证审计工作的掩盖面和实效性。
如在当前大力推动预算管理的状况下，审计部门在制度建设上就应准时跟进，以加强对预算的监督。
内部审计2023年工作总结篇3为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，依据集团实际，现制定20_年内部审计工作方案。
一、坚持客观公正的原则下，切实抓好内部财务审计，依据集团的实际状况和领导的统一支配做好内部审计工作。
二、加强业务学习，提高业务技能。
仔细学习《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作规定》等有关制度，依照《中国内部审计准则》健全内审工作制度，提高审计工作质量，规范完善各项审计基础工作。
三、充分发挥审计成果，促进集团规范管理。
针对企业审计中存在的突出问题，提出合理化的建议和意见，经集团讨论后形成书面通知，下发所审企业，督促落实整改措施，促进集团规范管理。
四、以提高管理水平和经济效益为目标，不断深化经济效益审计，为企业内部掌握制度的建立健全供应合理化的建议。
五、做好内审人员的后续教育和业务培训工作，提高内审人员的业务素养、政策水平和专业技能。
内部审计2023年工作总结篇4依据《X有限公司内部审计制度》（发[20xx]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的细心组织，在各部门（单位）的乐观协作下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。
负责监督、审查和评价企业经营活动及内部掌握的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。
对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。
为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。
由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的管理制度、方法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不行少的环节和掌握点，纳入到有关工作的管理和掌握过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。