内部审计工作总结十八篇
内部审计工作总结范文(精选26篇)
内部审计工作总结范文（精选26篇）内部审计工作总结范文篇1织审计人员有方案对公司及关联企业了解基本状况，内部审计工作方案。
了解的内容主要有：1 、企业进展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。
2 、公司及关联企业相互之间股权掌握状况，股权结构。
3 、企业的内部掌握制度是否健全，是否科学有效。
4、会计制度是否建立健全;是否符合企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;存货管理是否平安、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的使用是否谨慎并准时处理;成本及费用核算是否合理等，工作方案《内部审计工作方案》。
5 、经营目标的制定是否切合实际;核定依据是什么;目标是否明确;是否便于考核总现;实际执行状况。
6 、费用预算的报审依据是否合理，执行状况。
7、大项投资及工程建设项目的基本状况;是否执行招投标制度;项目预算的审核状况;工程实施过程的了解;合同的签订是否严谨;审批权限了解;工程决算是否严格把关等。
8 、关联企业间业务往来的核算是否清楚;了解核算方法是否合理;其次步：方案从以下 4 方面体现和实施审计的监督和管理职能：1 、在了解公司经营、财务核算、内部掌握管理、目标考核状况后，将实行以下措施：对已审计各关联企业存在的问题进行归纳总结，区分主要问题和次要问题. 内部审计工作总结范文篇2依据《X有限公司内部审计制度》（发[20xx]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的细心组织，在各部门（单位）的乐观协作下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。
负责监督、审查和评价企业经营活动及内部掌握的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。
对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。
内部审计工作总结(5篇)
内部审计工作总结（5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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内部审计工作总结15篇
内部审计工作总结15篇内部审计工作总结1一、以“控成本、创效益”为出发点和落脚点，加强审计监督防控风险20__年对重点业务领域全面开展了成本控制审计，主要从外包管理、采购管理、销售管理、重点监控成本费用、合同履行等方面进行了审计并对生产流程配置及成本影响进行了审计调查，审计时能够立足于公司发展的全局来分析和考虑问题并提出控制中存在的不足和问题，从而督促被审计部门改进管理水平。
共形成审计报告10份，发现基础管理方面问题共计40项，提出审计建议40条。
二、深化关键业务环节常态审计监督，切实将风险控制在事前（一）审计人员参与全部采购业务，在采购业务的事前、事中严格审核把关，发现问题要求即时整改在采购业务谈判、采购招标过程中严格审核各项资质及授权，监督谈判过程及中标结果按规定制度流程操作等。
共参加各类采购会__项，在防范采购风险方面发挥了重大作用。
（二）加大设备外委维修竣工结算审计力度，节约维修成本并促进业务部门外委维修管理不断探索改进。
完成维修工程竣工结算审计工作，送审金额共#万元,审减金额__万元,审减率__%。
（三）加强合同审计。
共审核经济合同__份，审计过程中发现资料不完备、签批手续不全、合同条款有误等问题已及时与业务部门沟通解决，通过合同审核工作，有效降低了合同履行风险。
三、大力开展基建审计，为企业节约建设资金、创造经济效益共完成竣工结算审计工作__项，送审金额共计__万元,审减金额__万元,审减率__%。
另外，在审计过程中严格执行合同约定，扣施工单位审核费及罚款__万元。
通过工程审计工作，消除了高估冒算、排除不正当提高工程预算造价等现象，为企业节约了资金，创造经济效益。
四、强化审计问题整改，促进管理不断提升20__年审计紧紧围绕重点工作任务，突出“重发现，更重整改”的思路，强化“通过问题整改，转化审计成果，有效促进管理提升”。
20__年通过对20__年-20__年审计检查发现的问题不断进行跟踪落实，使审计整改见实效，审计检查发现的__项问题已整改完成__项，正在整改2项，整改率98%。
内部审计工作总结范文（精选16篇）
内部审计工作总结范文（精选16篇）内部审计篇1转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将X年的审计工作总结汇报如下：一、监督、服务职能的加强今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。
”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。
二、监督、服务工作的成效在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算X份，割算X份，定价X个，合同X份，出具标底X份，预算X份。
1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。
再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。
2、定价及合同签订方面：审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。
3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。
在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。
内部审计工作总结 精选15篇
内部审计工作总结精选15篇篇1：内部审计工作总结****公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定经过了年度内部审计方案。
年内党委工作部严格按方案进取开展审计监视，严格执行审计法规和审计准那么，在促进内部管理、标准资金使用、加强党风廉政建立等方面，发挥了内部审计的监视职能，获得了必须的成效，现就一年的工作总结如下：一、开展内部审计工作根本情景1、年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金工程进展专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情景的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、标准性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2、存货工程审计：〔1〕**2月审计**年度存货工程；〔2〕**8月审计**度上半年存货工程；〔3〕审计的重点是检查消费与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的标准性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计提议，催促被审计部门按要求进展整改反应，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到催促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产平安完好。
3、工会经费审计：〔1〕5月份理解公司工会委托，开展公司工会经费使用情景内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情景，年度工会经费收支预算编制及执行情景，工会经费支出审批情景，工会经费年度结算、财务收支情景、日常支出标准情景；相关财产的使用和管理情景，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情景，工会经费内控制度执行情景。
经过审计，做出评价，提出审计问题及整改提议8条，在必须程度上加强了公司工会经费收、支的标准管理，异常公司会员会费管理，标准了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用；〔2〕2月份理解公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情景内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续标准性、库存结余情景。
2024年内部审计工作总结(五篇)
2024年内部审计工作总结____年，在园区快速发展形势下，园区管委会加强内部审计监督，坚持维护财政经济秩序，促进资金规范高效使用，项目资金依法规范实施，保证了园区快速健康发展。
现将____年内部审计工作情况报告如下：一、____年工作开展情况（一）高度重视，加强内控按照《x省内部审计工作条例》的规定，结合经开区实际，管委会进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。
机构改革后，经开区财务管理制度不断完善，经开区审计工作已逐步“制度化、规范化”，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制。
一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量；二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。
经开区成立了以管委会主任为组长，分管领导及财务负责人为副组长的内部审计机构，内审组各成员按照年初制定的计划积极开展内审工作，并按市审计局的要求按时报送各类报表及工作总结。
定期组织财务人员参加财经法规和审计知识的培训，____年先后两次派内审人员参加x市组织的财政培训，制作制度培训课件，不断提高内审人员专业技能，实现全体员工财务制度培训。
（二）内审工作有序开展，实效管理，成效显著1.管委会机关财务收支审计按照年初对本年度财政预算指标的分解，落实项目资金的进度要求，先后对____年度项目资金使用效率、效益、支付流程控制实施了内部审计。
园区维护、园区招商引资、宣传项目资金中经常性项目管理总体情况较好。
对特殊的新增项目，由于时间、任务、现场施工的要求高，从资金申报流程上就略显粗糙，针对内审工作中发现的问题，专门提出并建议了一项应急项目实施流程表，从项目的申报立项、资金预算、组织施工、实地验收各个环节分工合作，相互制约，有力地控制、降低了项目成本。
2.规范工业产业扶持专项资金由于我市对工业企业的扶持政策种类繁多，资金量大，未明确扶持资金的来源、使用范围、申请条件、申报审批程序、各职能部门职责和资金监管流程，经开区管委会作为牵头部门与市财政局、经信局共同起草了《x市工业产业扶持资金专项管理办法（送审稿）》，该办法将企业应享受的各项奖励、优惠、扶持等资金纳入全市工业产业发展专项资金统一管理，明确政府各部门职责，目前正上报市政府审定。
内部审计工作总结10篇
《内部审计工作总结》内部审计工作总结（一）：事业单位内审工作总结我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，用心推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。
据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出推荐意见被采纳1386条。
内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了用心的作用。
一、坚持围绕中心、服务大局，用心开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，用心进行工作重点转型，认真开展审计工作。
一是用心开展内控制度评审和制度建设工作。
全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20xx年共开展了206项内控制度执行状况的评审工作。
其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。
按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。
市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20xx]18号文件)，强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。
合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位职责，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。
公司内部审计工作总结（通用18篇）
公司内部审计工作总结（通用18篇）公司内部审计工作总结篇1X集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的xx大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。
现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。
二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。
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内部审计工作总结十八篇
1.概述
内部审计工作是公司对自身经营管理情况进行监督、检查、评估和改进的一项重要制度，能够有效提高公司内部控制和风险管理水平，保证公司长期经营稳定和可持续发展。
在本次内部审计中，我们全方位、系统性的对公司各项业务进行了审计和检查，发现了许多问题和存在的风险，也为公司提供了许多改进和优化的建议，具有重要的意义和作用。
2.审计目标
本次内部审计主要目标是了解公司经营和管理情况，对公司各个部门和业务进行全面检查和评估，查明存在的问题和潜在的风险，给出改善和优化的建议，帮助公司建立和完善内部控制制度，提高经营和管理水平，进一步发挥公司作用和价值。
3.审计范围
本次内部审计主要涉及公司各个部门和业务，包括财务管理、人力资源管理、市场营销、生产制造、物流配送等方面。
具体包括：财务报表、内部资金管理、合同管理、采购管理、库存管理、销售管理、客户服务、人力资源管理、员工培训、绩效评估等。
4.审计方法
本次内部审计主要采用了文件审查、现场检查、数据分析、个别访谈等方法，通过对公司各项业务的细致检查和分析，保证审计的全面、客观和准确，对存在的问题和风险能够做到及时发现和处理。
5.审计结果
通过内部审计，我们发现公司存在一些问题和潜在风险，主要包括：财务报表不完整、内部资金管理不规范、合同管理不严谨、采购管理不规范、库存管理不科学、销售管理不专业、客户服务不及时、人力资源管理不及时、员工培训不足、绩效评估不全面等。
6.存在问题分析
财务报表不完整：在审计中我们发现公司财务报表存在一些不准确和不完整的情况，主要涉及收入、费用、资产负债表等方面，需要公司财务部门加强审核和审计工作，保证财务报表的准确性和完整性。
内部资金管理不规范：由于公司内部资金管理不规范，导致资金周转不灵活，妨碍了公司经营和发展。
需要公司加强内部资金监管和管理，建立有效的资金流转制度和保障措施。
合同管理不严谨：在审计中我们发现公司合同管理存在一些不严谨和不规范的情况，存在水分或漏洞，对公司的经营和发展存在潜在风险，需要公司加强对合同的管理和监督，确保合同
的合规性和规范性。
采购管理不规范：由于公司采购管理存在漏洞和不规范，导致一些非法或超标的采购行为，加大了公司的成本和风险，需要公司加强对采购的管理和监督，避免不必要的损失和风险。
库存管理不科学：由于公司库存管理存在问题，导致一些过期或滞销的产品，加大了公司的库存成本，对公司的经营和效益产生不利影响，需要公司加强对库存的管理和运营，优化管理流程，降低库存成本。
销售管理不专业：由于公司销售管理存在一些不专业和不完善的情况，导致一些销售漏洞或交易中断，加大了公司经营和发展的风险，需要加强对销售管理的监督和管理，优化和升级销售流程，提高销售专业水平。
客户服务不及时：由于公司客户服务不及时或不规范，导致一些客户抱怨或流失，降低了公司的客户满意度和忠诚度，需要公司加强对客户服务的管理和监督，提高客户服务效率和质量。
人力资源管理不及时：由于公司人力资源管理不及时或不规范，导致一些员工不满或流失，加剧了公司的人力资源压力和管理矛盾，需要公司加强对人力资源的管理和监督，提高员工工作效率和满意度。
员工培训不足：由于公司员工培训不足或不规范，导致一些员工技能和知识深度不够，影响了公司的工作效率和质量，需要
公司加强对员工培训的管理和推广，提高员工技能和综合素质。
绩效评估不全面：由于公司绩效评估不全面或不规范，导致一些员工的工作表现得不到充分的评价和激励，降低了公司的工作效率和士气，需要公司加强对绩效评估的制定和监督，确保评估的公正和规范。
7.改进建议
财务报表不完整：建议公司加强财务报表审核和审计工作，保证财务报表的准确性和完整性，加强对财务数据的管理和监控。
内部资金管理不规范：建议公司建立有效的资金流转制度和保障措施，加强内部资金管理和监管，优化资金流转模式。
合同管理不严谨：建议公司加强对合同的管理和监督，明确合同的各项责任和权利，确保合同的合规性和规范性。
采购管理不规范：建议公司加强对采购的管理和监督，建立完善的采购流程和标准，规范采购行为和方式。
库存管理不科学：建议公司加强对库存的管理和运营，优化管理流程，提高库存周转率，降低库存成本和库龄。
销售管理不专业：建议公司加强对销售的管理和监督，升级销售流程和方式，提高销售专业水平，加强客户服务和维护。
客户服务不及时：建议公司加强对客户服务的管理和监督，建
立完善的服务体系和流程，提高服务效率和质量。
人力资源管理不及时：建议公司加强对人力资源的管理和监督，提高员工工作效率和满意度，优化人力资源调度和利用。
员工培训不足：建议公司加强对员工培训的管理和推广，提高员工技能和综合素质，促进员工专业成长和发展。
绩效评估不全面：建议公司制定全面、公正、规范的绩效评估制度，促进员工激励和士气提高，优化公司的管理和效率。
8.改进措施
为了解决存在的问题和风险，公司应该加强内部控制和风险管理，优化管理流程和方式，贯彻执行改进和优化的建议，提高经营和管理水平和效益。
具体包括：加强内部管理和监督、建立有效的内部控制机制、优化人员配备和绩效管理、建立健全的风险管理体系和体系等。
9.总结
本次内部审计是一项全面、客观、实际和有效的工作，对公司的经营和管理提供了有力的支持和推动作用。
通过审计，我们发现了存在的问题和风险，给出了改善和优化的建议，对公司今后的发展具有重要的意义和作用。
希望公司能够认真积极贯彻执行审计报告，进一步完善公司内部控制和风险管理体系，提高经营和管理效率和效益。
10. 推进改善的建议
针对公司存在的问题和风险，审计报告提出了一系列改善和优化的建议。
为了进一步推进改善措施的实施，需要从以下几个方面入手：
10.1 加强内部管理和监督
公司应该对财务、采购、销售等业务部门加强内部监督和管理，确保各个业务部门的运转正常、有序。
在内部管理上，需要加强对关键业务部门的监控，及时发现和纠正存在的问题。
10.2 建立有效的内部控制机制
公司需要建立完善的内部控制机制，制定公司《内部控制制度》、《内部审计制度》，明确各个职能部门的职责和权限，完善制度执行情况的考核和监督机制，确保制度的有效运行。
10.3 优化人员配备和绩效管理
为了解决员工素质和技能不足的问题，公司应该优化人员配备和绩效管理。
制定科学的绩效考核制度，提高员工工作效率和动力，重视员工培训和技能提升，提高公司的专业化水平。
10.4 建立健全的风险管理体系
针对公司存在的风险，公司应该建立健全的风险管理机制，制定公司各项风险管理规定、风险管理程序和风险管理措施，实时跟踪和处理企业风险，提高公司的风险管理水平。
11. 报告的参考价值
本次内部审计报告对于公司的管理参考价值较高。
在报告中，对存在的问题和风险进行了详尽的分析和总结，给出了改善和优化的建议，为公司的管理决策提供了重要的参考依据。
同时，审计报告也强调了加强内部控制和风险管理的重要性，对公司发展具有重要的促进作用。
12. 结束语
随着市场经济的快速发展和竞争压力的加大，公司内部控制和风险管理已成为维护企业长期利益、提高企业核心竞争力不可或缺的重要环节。
内部审计是公司对内部控制和风险管理的现实检验，对公司未来的发展具有重要的意义和作用。
希望公司能够始终坚持加强内部控制和风险管理的理念，完善内部管理体系，不断提升自身核心竞争力，实现企业可持续发展。