公司供应商审核表

19 20
特殊岗位 人特员殊有岗无位 人员有无
NO
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
对该公司 生检产测所设用备 每来年料是检否查 有检没查有记明录 是样否品真有实 无当，月并或且上 月是进否料具品备 完检善查的过进的 材发料生是不否合 格是品否时制有定 了有完无善对的首 件对进于行一确些 可工测序量发仪生 重根大据品公质司 成检品测的设特备 每出年货是检否查 有检没查有记明录 是当否月真或实上 月是出否货具品备 完完善成的品进样 品已有检无品，\ 待良检品品与有不 良针品对有客无户 服务有无
A级：90~100分；有战略性合作伙伴
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
100
评价总分
备注
备注
备注
审核（监察）项目
1 1 1 1 1 1 1 1 1
基分 确认结果（实施状况）
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
评分
备注
采 购 管 理
（备注： 针对厂商
对于材料
工程内作业
72 、工工程程每变日 73 不生良产有使无用
74 材直料通、率半/
75 目材标料完摆成放
76 是有否无合实理行
公司名称
企业性质 ■ISO体
系取得状 ISO9000或其它体系取得状况
已取得 □ISO9000 取得日期
年
未取得 ■审核项 目
□ISO9000
项目区分
分类
NO
有无认证计划
管 理 层 作 用
组 织 ； 会 议 ； 教 育 训
方针与目标
内部审核与管 理评审
公司组织图 品质会议 教育训练
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18
审核（监察）项目
1 1
基分 确认结果（实施状况）
2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1
评分
备注
项目区分
供 货
仓 库 管 理
客户服务
信赖性实验
分类 及时交货 温湿度管理 先入先出 区域管理 作业环境 仪器管理
44 45 44 45 46 47 48 49 50
人员规模
地址
供应材料
已取得□ 未取得□
月
日 认证机构
有□ 无□
计划何时认证
正在申请中□
证书NO
审核（监察）项目
基分 确认结果（实施状况） 评分
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
备注
教 育 训 练 项目区分
品 质 保 证
教育训练 分类
进料检查 工序巡检 出货检查 客户服务
最高管理 者质有量无方确针 有最无高通管过理 者是是否否将建质 量为目达标成具部 门对目目标标，的 达公成司有在无运 行对质于理内管部 审公核司的有问无 进有行无定保期留 充有分无的完管善 的在公组司织组图 中有有没没有有
定会期议的对召现 有新品入质社现员 工对有老无员进工 有无进行
练
公司供应商审核表（监察）
有无定期 对当客客户服进回 复公不司满是意否 制相定关了可可靠 性正实在验实机验 中信的赖可性靠实 验信结赖果性报实 验实结验果人、员 是每否月具月备末 有无编制
NO
能否满足 51 本对公于司一的些 52 突仓发库性有特无 56 温对湿温度湿管度 57 有对没温有湿进度 58 出先现入异先常出 59 通待过检哪区些是 60 否入有库明品显材 61 料物摆料放摆区放 62 有有无没限有制维 63 持关实于施工最 64 作所环有境仪有器 65 、有设无备设、备 66 保不养可与使日用 67 仪作器业、时设有 68 没关有于制各造检 69 查良工品序与有不 70 良对品修是理否品 71 有无规定
77 目工视序管平理衡
78 状是况否有完
Hale Waihona Puke Baidu
79 善有的没供有应对
供应商选定、 评估与管理
80 81 82
供和应供商应档商 有有没无有对签供 应对商评的估及结
83 果每较年差至厂少
84 一次组成
TOTAL(总分)
D级：60分以下，不合格厂业者、需要培养指导
C级：60~80分，合格业者
B级：80~90分，优良业者