存货采购制度.
存货采购及出入库管理制度
存货采购及出入库管理制度1. 引言存货采购及出入库管理制度旨在规范企业的存货采购和出入库管理流程，确保存货的准确记录、安全保管和及时更新，提高企业的存货管理效率和减少潜在风险。
2. 采购管理流程2.1 采购需求获取在开始采购之前，相关部门（如生产部门或销售部门）需提供明确的采购需求，包括存货类别、数量、质量要求等。
2.2 供应商选择和评估根据采购需求，采购部门应策划并组织供应商选择和评估工作。
供应商选择主要依据供应能力、价格、质量、交货期等要素。
2.3 采购合同签订在确定供应商后，采购部门和供应商之间应签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
2.4 付款管理采购部门应按照采购合同的约定，及时支付供应商的货款或预付款。
3. 入库管理流程3.1 入库前检验在将存货送入仓库之前，仓库管理员应对存货进行检验，确保其质量符合要求，并记录相关信息。
3.2 入库登记对于符合质量要求的存货，仓库管理员应进行入库登记，并及时更新存货台账。
3.3 存货分类和标识仓库管理员应根据存货的类别和特点，进行分类和标识，确保存货易于管理和查找。
3.4 存货保管仓库管理员应制定相应的安全措施，确保存货的安全保管，防止损毁或丢失。
4. 出库管理流程4.1 资料验证在进行存货出库时，出库人员应核对存货信息和相关文件，确保出库操作的准确性和合法性。
4.2 出库登记出库人员应进行出库登记，并及时更新存货台账和库存信息。
4.3 存货出库审批出库操作需要经过相关管理人员的审批，确保出库的合理性和符合公司内部的规定。
4.4 存货追溯出库后，仓库管理员应保留相关出库记录和文件，以备将来的追溯和核查。
5. 存货台账管理5.1 台账记录仓库管理员应及时、准确地记录存货的进销存信息，包括入库时间、出库时间、数量、金额等。
5.2 台账核对仓库管理员应定期核对存货台账和实际库存，确保数据的准确性和一致性。
5.3 台账报告仓库管理员应根据存货台账和库存情况，编制相应的台账报告，用于供应链管理和决策参考。
餐饮存货管理制度
餐饮存货管理制度是指针对餐饮行业中的存货（食材、酒水等）进行管理的一套制度。
该制度包括以下内容：1. 存货采购管理：制定明确的采购计划，确定采购数量和采购周期。
明确采购渠道和供应商选择的标准，并建立供应商评估机制，确保采购到合格的存货。
2. 存货收货管理：建立严格的收货标准，对每批存货进行检验和验收，确保存货质量符合要求。
设定存货收货记录，记录存货的数量、质量、日期等信息。
3. 存货入库管理：设定存货入库的标准和程序，对入库存货进行分类、编号和标识。
建立存货库存清单，记录存货的名称、规格、数量等信息。
规定存货入库的责任人和权限，防止擅自入库和误入库。
4. 存货出库管理：设定存货出库的标准和程序，制定出库申请流程和出库单据。
对存货进行分类和整理，确保先入先出的原则。
建立存货出库记录，记录存货的出库数量、日期、领用人等信息。
5. 存货盘点管理：定期对存货进行盘点，核对实际库存和账面库存的差异。
建立存货盘点制度，并确定盘点频率和负责人。
及时调整存货账面库存，避免存货积压和短缺。
6. 存货报废处理：制定存货报废的标准和程序，建立存货报废申请流程和报废记录。
设定存货报废的责任人和权限，防止滥用报废权。
对报废存货进行记录和处理，防止二次利用。
7. 存货损失分析和控制：对存货损失进行分析和控制，找出存货损失的原因并采取相应的措施进行改进。
建立存货损失记录，记录存货损失的数量、原因、责任人等信息。
设定存货损失的预算和指标，实行经济责任制。
以上是一些常见的餐饮存货管理制度，不同餐饮企业可以根据自身情况进行调整和完善。
这样的管理制度可以帮助餐饮企业提高存货管理效率，降低存货损失，保证餐饮运营的正常进行。
存货采购备货管理制度
存货采购备货管理制度一、总则为规范和加强公司存货采购备货管理工作，提高存货管理水平，确保公司存货采购和备货工作的有效进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有存货采购和备货活动。
三、存货采购备货管理责任1.公司设立专门的存货采购备货管理部门，负责具体的存货采购备货计划的制定、执行和监督。
2.存货采购备货管理部门应建立健全的管理制度和工作程序，定期开展存货采购备货专项检查和考核。
3.公司各部门应按照存货采购备货计划，统一协调做好存货采购备货工作。
四、存货采购备货计划1.存货采购备货计划由存货采购备货管理部门制定，根据市场需求和公司发展需求，确定存货采购备货数量和时间。
2.存货采购备货计划应具体、可操作，保证存货的及时供应，避免库存过多或过少。
3.存货采购备货计划应经公司相关部门审核批准后执行。
五、存货采购备货流程1.存货采购备货流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、交付验收等环节。
2.存货采购备货流程应规范、流程清晰，保证存货采购备货过程有效进行。
3.存货采购备货流程中各环节应及时沟通，保持信息畅通，及时解决问题。
六、存货采购备货管理措施1.建立存货采购备货档案，记录存货采购备货相关信息，做到信息完整、可追溯。
2.加强对存货供应商的管理，建立供应商评价机制，对供应商进行定期考核。
3.定期组织存货盘点，进行存货清查和分类，确保存货库存的准确性和合理性。
4.加强对存货采购备货人员的培训，提高他们的专业素养和工作能力。
七、存货采购备货管理监督1.存货采购备货管理部门应加强对存货采购备货工作的监督，定期进行检查和评估。
2.公司领导应关注存货采购备货工作的进展情况，及时解决问题和改进工作。
3.公司内部审计部门应加强对存货采购备货管理工作的监督和审计，及时发现问题，提出改进建议。
八、存货采购备货管理审核1.存货采购备货管理部门应定期对存货采购备货工作进行总结和评估，发现问题及时纠正，并做好改进工作。
贸易存货采购管理制度
贸易存货采购管理制度一、总则为了规范贸易存货采购管理，提高公司采购工作效率和采购成本控制水平，特制定本制度。
二、采购流程1. 提出需求：各部门提出物料采购需求，需明确物料名称、数量、质量标准等信息，并填写《采购申请单》。
2. 申请审批：采购申请单由部门负责人审批签字，再提交给采购部门。
3. 询价比价：采购员根据采购需求，向多家供应商发送询价函，比较报价和质量等情况，选择合适的供应商。
4. 签订合同：采购员与供应商签订正式采购合同，并约定交货时间、付款方式等内容。
5. 采购审批：采购员将合同提交给领导审批，审批后方可执行采购工作。
6. 收货验收：采购到货后，仓管员进行验收，确认物料与合同一致，质量符合要求。
7. 入库管理：合格物料入库后，由仓库管理员进行入库管理，填写入库单。
8. 结算支付：采购员核对发票，提交给财务审批，审批后付款。
9. 记录归档：采购员将采购资料进行整理归档，备查。
三、采购管理1. 供应商管理：建立供应商档案，定期对供应商进行评价，评价内容包括交货及时率、产品质量、售后服务等。
2. 采购合同管理：建立采购合同档案，明确合同内容、权利义务，定期对合同执行情况进行检查。
3. 物料管理：建立物料档案，对不同种类的物料进行分类管理，明确物料名称、规格、质量标准等信息。
4. 质量管理：采购员应定期检查供应商生产工艺和质量管理体系，确保所采购物料符合公司要求。
5. 价格管理：采购员应关注市场行情，及时调整采购策略，力求获得最低的采购成本。
6. 采购成本控制：采购员应合理控制库存水平，避免因过量采购导致资金占用和库存积压。
四、知识产权保护在采购过程中，公司应注意保护供应商的知识产权，不得非法复制、篡改、传播其知识产权内容。
五、违约责任1. 供应商违约：如果供应商未按合同要求履行义务，公司有权追究其违约责任，包括要求其退还货款或承担相关损失。
2. 公司违约：如果公司未按合同要求付款或及时采购，公司将承担违约责任，包括支付赔偿金或承担相关损失。
采购存货管理制度
采购存货管理制度采购存货管理制度是保障企业合理采购和存储管理的规定，其目的在于优化企业的采购和仓储流程，增加企业效益。
以下是一份采购存货管理制度，包含以下内容：一、采购管理1. 采购管理制度适用范围适用于所有采购联络，包括原材料、机器设备、办公用品等采购活动。
2. 采购流程所有采购必须在采购部门的领导下进行，且需经过以下流程：（1）需求分析：通过分析对生产、销售和研发等各个方面的需求，确定采购精度和数量。
（2）采购方案设计：根据需求进行技术方案设计、采购范围、供应商评估等规范确定。
（3）评估供应商：根据采购方案中供应商的选择标准，从供应商库中筛选供应商进行评估。
（4）向供应商发出询价：向符合采购规定的供应商发出询价并收集相关信息。
（5）供应商评价：执行标准采购程序对收集到的信息进行评估，确定采购合同谈判对象。
（6）发起采购合同谈判：同意采购条件后，向供应商发起采购合同谈判，并确保合同中的条款符合采购规定。
（7）采购合同签订：谈判完毕后，立即将采购订单授权给相关人员并根据采购合同确定的付款方式进行付款。
（8）采购物品入库：采购物品送达仓库后，采购部门应监督物品的交付和存储安全，并确保质量、数量以及物品标识等符合标准。
二、存货管理1. 储存管理制度适用范围适用于企业各项储存活动，包括原材料、半成品、成品和消耗品等。
2. 仓库负责人管理职责（1）制定储存规定;（2）指导和监督储存;（3）检查库存;（4）规划储存空间;（5）处理货品及库房报废;（6）负责储存安全;（7）记录库存日常档案;（8）制定年度储存计划;（9）制定地震安全预案;（10）其他储存管理职责。
3. 储存管理流程（1）存货入库：设立入库登记制度，统计、真实记录进出货物品，确保货物品质完好，数量标准。
（2）存货出库：严格按照公司规定授权出库。
（3）存货巡检：定期巡视库房，进行数量、货物品质的核对和现场储存环境的指标检查。
（4）定期盘点：制定盘点方案，实施盘点任务，加强随机抽查、清点和现场核对，确保库存清晰准确。
采购及仓库管理制度（精选10篇）
采购及仓库管理制度（精选10篇）采购及仓库管理制度（精选10篇）在现实社会中，制度起到的作用越来越大，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的采购及仓库管理制度（精选10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
仓库采购管理制度1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
采购销售存货管理制度
采购销售存货管理制度1. 引言采购销售存货是企业经营活动中非常重要的环节，对于企业的经营状况和效益具有重要影响。
为了规范和优化采购销售存货管理，提高企业运营效率和盈利能力，制定和完善采购销售存货管理制度是必不可少的。
本文档将详细介绍采购销售存货管理制度的内容。
2. 采购管理2.1 采购计划•根据销售预测和库存情况，制定定期的采购计划。
•进行市场调研，选择合适的供应商进行采购。
•负责与供应商进行谈判，获取有竞争力的采购价格。
2.2 供应商评估与选择•对供应商进行全面评估，包括财务状况、产品质量、交货能力等方面。
•根据评估结果选择合适的供应商，与供应商建立稳定的合作关系。
2.3 采购合同管理•编制和签订采购合同，并确保其合法合规。
•对采购合同进行定期的审查和更新，保证采购合同的有效性。
2.4 采购订单管理•根据采购计划及时生成采购订单。
•跟踪采购订单的执行情况，及时解决采购订单中的问题。
•对采购订单的支付进行管理，确保及时支付供应商。
2.5 采购验收与入库管理•对采购的货物进行验收，确保货物质量符合要求。
•进行采购入库操作，及时入账存货。
3. 销售管理3.1 销售计划•根据市场需求和销售预测，制定定期的销售计划。
•设定销售目标，并制定相应的销售策略。
3.2 客户管理•对现有客户进行分类管理，并制定相应的服务策略。
•积极寻找新客户，扩展市场份额。
3.3 销售合同管理•完善销售合同的编制和签订程序。
•确保销售合同的合法合规，并对合同进行定期的审查和更新。
3.4 销售订单管理•根据销售计划及时生成销售订单。
•跟踪销售订单的执行情况，及时解决销售订单中的问题。
•确保销售订单的及时发货和收款。
3.5 销售出库管理•对销售出库进行管理，确保出库操作的准确性和及时性。
•做好销售出库记录，保证销售数据的真实和准确。
4. 存货管理4.1 存货分类与编码•对存货进行分类和编码，便于管理和查询。
•设定存货的最低库存和最高库存，以便及时补充和控制存货。
公司存货管理制度,存货采购、计价、收发、领退管理规定
公司存货管理制度一、总则第一条存货是指公司为生产耗费和销售而储备的各种物资，是公司的流动资产。
包括原材料、辅助材料、燃料、备品备件、低值易耗品、包装物、外购商品、委托加工材料、在产品、半成品和产成品等。
第二条存货范围的确定。
存货范围确认的标准是公司对货物是否具有法定所有权。
法定所有权属于公司的所有存货，不论其存放地点，都应视为公司存货。
一、凡依照销售合同已经售出，其所有权已转让的存货，即使尚未运离公司，也不确认为存货。
反之存货即使已运离公司，但所有权未转移的，仍确认为存货。
二、已经购入而在运输途中尚未收到入库的材料，如果所有权已经转为本公司所有，应包括在存货之中。
及在途材料。
三、委托其他单位代销的货物，由于这部分委托代销货物的所有权仍属公司，是公司存货。
受托代销的商品，在尚未售出以前，仍属寄销人所有，但为了加强对代销商品的核算和管理，也在本公司资产负债表中存货一栏反映。
四、委托其他单位加工的材料，属于本公司的存货。
第三条存货在公司流动资产中占有很大的比重，而且种类繁多，分布广泛，流动性强，资金占用大，要求公司所属部门要有效利用好各种存货，杜绝积压、浪费和流失，降低资金占用和耗费，提高资金周转速度和企业经济效益。
二、存货采购计划管理第四条存货采购计划是公司综合生产经营计划的重要组成部分，组织好存货采购计划的编制是公司生产经营、技术改造等经营活动的关键。
采购资金计划是指与存货采购计划相适应的资金筹集和使用安排的财务收支预算，为保证存货综合计划的全面完成和资金周转的正常进行，财务收支计划应该做到收支平衡并略有节余。
第五条按照公司计划管理体制，公司对存货的管理实行统一计划、分级管理。
一、原物料计划。
公司计划部根据年度生产计划安排，结合公司生产经营实际情况及储备定额制定每月采购计划，报请公司领导平衡审定后下达原物料采购计划，采购部门按计划安排做好采购接洽。
二、物料以外的零星物资（办公用品除外）采购，由各使用部门提出申请，由公司领导审批后，交采购部门统一采购。
存货采购管理制度优化
存货采购管理制度优化一、引言随着市场竞争的加剧和企业规模的不断扩大，企业存货管理的重要性越来越凸显出来。
存货作为企业资产中的一个重要组成部分，直接关系到企业的资金流动和盈利能力。
优化存货采购管理制度，对于提高企业的运作效率、降低成本、提高生产经营的效益具有重要的意义。
本文将对存货采购管理制度进行深入分析，并提出一些优化措施，以期为企业的存货管理工作提供一些参考和借鉴。
二、存货采购管理制度的意义1. 提高效率。
通过优化存货采购管理制度，可以有效提高企业的采购效率，减少采购周期，提高生产效率，降低企业整体成本。
2. 降低成本。
优化存货采购管理制度可以减少库存积压，避免资金占用过高导致成本增加，降低存货滞销的风险，提高资金的周转率。
3. 提高服务水平。
通过优化存货采购管理制度，可以及时满足生产和销售的需要，提高客户满意度，增强市场竞争力。
4. 优化资金利用。
存货是企业流动资产的重要组成部分，合理管理存货可以有效提高资金利用效率，增强企业的资金实力。
5. 降低风险。
通过建立科学的存货采购管理制度，可以有效降低存货管理中的各种风险，包括市场风险、价格风险、供应风险等。
三、存货采购管理制度存在的问题1. 采购流程不清晰。
有些企业在采购流程设计方面存在问题，导致采购流程不够清晰，存在漏洞和矛盾。
2. 供应商选择不合理。
有些企业在供应商选择上缺乏科学性和专业性，盲目追求低价，而忽视了供应商的质量和服务能力。
3. 存货库存管理混乱。
有些企业对存货的库存管理不够科学和规范，导致库存积压、滞销等问题频发。
4. 采购成本控制不到位。
有些企业在采购成本控制方面不够严格，导致采购成本偏高，影响了企业的盈利能力。
5. 信息化程度低。
有些企业在存货采购管理方面缺乏信息化手段的支持，导致管理效率低下，无法及时获取和分析相关信息。
四、存货采购管理制度的优化措施1. 建立完善的采购流程。
企业应建立科学的采购流程，包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购审核、付款结算等环节，确保采购流程规范、透明、高效。
存货采购环节管理制度
存货采购环节管理制度第一章总则为了规范和优化企业的存货采购环节管理，提高采购效率和降低成本，制定此存货采购环节管理制度。
第二章采购流程1. 采购计划制定：相关部门提出需求计划后，采购部门根据企业的经营计划和市场情况，编制存货采购计划。
2. 供应商选择：采购部门根据供应商的信誉、产品质量、价格、交货周期等因素，选择合适的供应商。
3. 询价比价：采购部门进行询价活动，比较不同供应商的价格和其他条件，选择性价比较高的供应商。
4. 签订合同：经过谈判，采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 采购执行：按照合同的约定，采购部门及时下达采购订单，确保供货的及时性和质量。
6. 外购物料检验：接收到外购物料后，质检部门进行检验，确保物料符合要求。
7. 入库管理：合格的外购物料入库后，仓储部门进行管理，确保存货的安全和准确性。
第三章注意事项1.统一管理：企业应建立统一的采购管理平台，实现信息共享和集中管理。
2.严格控制：对存货采购进行严格的控制和监督，防止盗窃和浪费。
3.保密原则：对采购过程中的商业信息应保密，避免泄露给竞争对手。
4.文档管理：对采购合同、订单等相关文件进行归档管理，以备查阅。
第四章违规处理1.对于违反存货采购环节管理制度的行为，企业将严格按照规定进行处理，包括警告、记过、开除等处罚。
2. 对于涉嫌违法违规行为的，企业将配合相关部门进行调查，严肃处理违法行为。
第五章审核和更新1. 存货采购环节管理制度的执行情况将由公司领导层进行定期审查和评估。
2. 针对实际情况和市场变化，企业将不断优化和更新存货采购环节管理制度，以适应企业发展的需要。
通过实施存货采购环节管理制度，企业可以规范采购流程，提高采购效率，降低成本，确保存货的质量和安全，为企业的可持续发展提供保障。
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第1章总则
第1条为了加强对企业存货采购过程的规范化管理，确保存货采购及时完成，特制定本制度。
第2条本制度适用于对本企业在开展采购业务的过程中所需各类存货的采购申请和实施过程的控制。
第3条存货采购的类型包括常规性采购、临时采购和紧急采购。
第4条常备原料和物料由仓储部门提出申请，非常备原料和紧急采购由使用部门提出申请。
第2章存货使用部门存货采购申请控制第5条存货采购申请的提出
存货使用部门填写《采购申请表》，详细注明需求设备或物品的品名、型号、技术标准、数量、预计价格、需求原因、要求到位时间等。
第6条存货需求部门负责人将《采购申请表》提交给财务部，财务室根据本期预算及上级经理意见审核批准并盖章。
第7条物资需求部门将财务室批准盖章的《采购申请表》交给采购部门。
第8条采购部经理指导采购人员根据《采购申请表》内容选择合适的供应商。
与供应商达成购买意向后，采购部工作人员编写采购合同。
第9条采购部采购人员将采购合同交给物资需求部门，物资需求部门检验所购设备是否是所需设备，并报本部门经理审核签字。
第10条采购部经理、财务总监和董事长根据各自的审批权限审批采购合同。
第3章仓库存货采购申请控制
第11条仓储部门根据现有存货的库存量计算出请购量后，填写请购单，交采购部门、财务室及主管领导根据审批权限进行审批。
第12条仓储部门在提出采购申请时，应综合考虑各种材料的采购间隔期和当日材料的库存量，分析确定应采购的日期和数量，或者通过存货管理系统重新预测材料需求量以及重新计算安全库存水平和经济采购批量，据此进行再采购，降低库存或实现零库存。
第13条仓储部门在确定采购时点、采购批量时，应当考虑企业需求、市场状况、行业特征等因素。
第4章存货采购过程控制
第14条采购部门凭被批准执行的请购单办理订货手续时，首先必须向多家供应商发出询价单，获取报价单后比较供应货物的价格、质量标准、可享受折扣、付款条件、交货时间和供应商信誉等有关资料，初步确定合适的供应商并准备谈判。
第15条采购人员根据谈判结果签订订货合同及订货单，并将订货单及时传送给生产、销售、保管和会计等有关部门，以备合理安排生产、销售、收货和付款。
第16条采购部经理签署采购合同。
采购人员将《采购申请表》和采购合同交给财务室，财务室审核批准。
第17条财务室出纳支付货款，财务室会计将成本记入需求部门相关科目。
第18条采购部门按照合同执行，供应商发出设备或派人安装调试，采购部门、物资使用部门对到货物资进行验收，验收无误后签字确认。
第5章存货采购核算
第19条对于发票账单与材料同时到达的采购业务，材料验收入库后，根据发票账单等结算凭证确定的材料成本进行账务处理。
借记“原材料”科目，根据取得的增值税专用发票上注明的（不计入材料采购成本的）税额，借记“应交税金－应交增值税（进项税额）”，按照实际支付的款项，贷记“银行存款”、“内部往来”或“应付账款”。
第20条对于材料已经到达并已验收入库，但发票账单等结算凭证未到，货款尚未支付的采购业务，应于月末按材料的暂估价值，借记“原材料”科目，贷记“应付账款－暂估应付账款”科目。
第21条采用预付货款的方式采购材料，参考的会计分录情况如下。
1．在预付材料价款时，按照实际预付金额，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目。
2．已经预付货款的材料验收入库，根据发票账单等所列的价款、税额等，借记“原材料”科目和“应交税金－应交增值税（进项税额）”，贷记“预付账款”
科目。
3．预付款项不足时，补付上项货款，按补付金额，借记“预付账款”科目，贷记“银行存款”科目。
4．退回上项多付的款项时，借记“银行存款”科目，贷记“预付账款”科目。