管理体系认证审核计划表
ISO认证工作计划表
ISO认证推行计划表
项次 项目 项目内容 总经理 准 备 阶 段 基 础 培 训 正式行政任命管理者代表 组建ISO小组，召开动员大会 ★ ★ 管代 责任部门 各职能部门 认证公司 8月份 9月份
1
制订培训计划 ISO基础知识培训 八项管理原则 ISO9001：2008条文解析 质量方针和目标设计 体 系 建 立 组织机构和职能分配 QM&QP编制、审核、发布 工作指导文件编制、审核、发布 各部门应用表单设计 QM&QP培训 工作指导文件培训 体系试运行&修订 运行记录完善 内审员培训 第一次内部审核&不符合项目整改 ★ ★ 2
6
7 颁证 备注：★领导责任
■主要责任部门
□辅助责任部门
XXXXXXXX有限公司
证推行计划表
10月份 11月份 12月份 具体时间列表 备注
■ ■ ■ ■
□ □ □ □
3
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □
4
体 系 试 运 行 体 改系 进评 价
5
5
体 改系 进评 价 第 三 方 审 核
管理评审 联系第三方认证并接洽认证具体事项 初步送交文审并整改 正式文审并整改 现场审核并整改
■
■ ■ ■ ■ ■
□ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■
审核工作计划表
质量手册/产品防护控制程序/产品标
识和可追溯性控制程序
陈送期
陈锦峰/张敦华/汪全周 /黎明香/王文春
19：00-19：30 审核组内部会议 19：30-20：00 末次会议
受审 部 总经理室、管理者代表、文控中心、人事部、业务部、采购部、生产部、品质部、仓库 门
审核员工作分配
审核组长
陈锦 峰
日期
/
管理者代表 日期
审核工作计划表
审核日期： 2005 年 7 月 30 日
为检查公司从2005年1月1日起建立、实施ISO9001：2000质量管理体系是否符合ISO9001：2000要求，是否得到有
目 的 效的实施和维护，根据公司的运作，特进行内部质量审核。
范 围 公司从事五金产品/五金模具的生产和服务所涉及的过程和部门
总经理 日期
HS-QR042/A0
刘总
张敦华/黎明香/陈送期/ 汪全周/王文春
9:3510:00
管理者 代表
5.5.2/5.1/4.2/5.3/5.4/8 .2.2/8.5.1/8.5.2/8.5.1/
质量手册/内部质量审核控制程序/管 理评审控制程序
陈锦峰
张敦华/黎明香/陈送期/ 汪全周/王文春
10:0510:35
文控中 心
55..63/5.4/5.5.1/4.2.3/4.2 .4
质量手册/采购控制程序
王文春
陈锦峰/张敦华/陈送期/ 汪全周/黎明香/王文春
质量手册/生产加工控制程序/生产计
划和进度管制程序/模具加工控制程
序/基础设施与工作环境控制程序/产 陈锦峰 品标识和可追溯性控制程序/不合格
张敦华/陈送期/王文春
品控制程序
ISO13485质量管理体系内审表
编制人/日期：
批准人/日期：
审核部门 审核依据
内部审核检查表
编号： 生产部
ISO13485:2003、《质量手册》、作业指导文件、合同、法规
ISO13485条款
审核内容和方法
5.5.1管理职责 5.4.1质量目标
1.生产部的职责是否有明确规定？询问有关管理人员是否了解本人的岗位职责？各类人
员的分工是否明确？
审核组成员
日 时间 期
组长： 张xx
A组： 童XX
B组:
审核日程安排
A组
张XX 刘xx B组
审核部门/要素
审核部门/要素
8:30-9:00
首次会议
9
月 9:00-12:00 最高管理者（4.1、4.2、5.1-5.6 、 业务部(7.2、7.5.1、7.5.4、8.2.1)
11
6.1、8.1、8.2.2、8.2.3、8.5.1）
8.3不合格品控 制
1.品保部的职责是否有明确规定？询问质检员是否了解本人的岗位职责？各类检验的分工 是否明确？ １.根据厂质量目标，品保部有否展开质量目标？考核结果如何？
1. 询问如何与其他部门沟通？沟通什么信息？沟通的方式如何？
1. 是否建立了受控了文件清单？文件发放是否有登记？抽查现场文件是否与清单登记的 数量一致？ 2.抽查文件是否经审批？文件有无标识（如编号、版本、受控状态、作废标识）？ 3.有无文件修改或换版？修改和换版是否经原审批部门（或获得相关背景资料）审批？ 4.外来文件（法律法规）是否有识别和登记？并控制其发放？ 5.是否至少保留一份作废的文件，并满足期限要求？ 1.是否有质量记录清单？是否规定了质量记录收集、归档和贮存的要求？ 2.所查质量记录是否填写完整、清晰、便于查阅？ 3.记录的保存期限是否满足规定的要求？ 1. 抽查体系运行以来各月的来料、过程和成品检验记录各三份，是否符合检验规程或程序 的规定？ 2. 到试验室观察检验的过程是否符合规程，检测装置是否适宜？ 3. 产品是否经策划的所有监视和测量后才放行和交付？ 4. 所查检验记录是否填写完整并有授权人员的签字？ 1.询问品保部经理对不合格品是如何控制的？ 2.抽查来料、过程和成品检验中发现的不合格品的评审和处置情况。 3.对返工、返修后的不合格品是否重新检验并保持记录？
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理？•质量方针是否与企业战略、文化相符？•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？•质量目标是否可以测量和监控？•质量目标是否可以实现？2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准？•文件是否易于识别和访问？•文件是否易于理解和应用？2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理？•变更是否得到了适当的批准和授权？•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性？•是否有对保密文件的访问和控制制度？•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？•质量计划是否包括了客户的需求和要求？•质量计划是否经过了全面的审核和批准？3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？•是否可以监控和测量质量控制的效果？3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定？•是否对检查结果进行了记录和处理？•是否能够监控和测量检查的效果？4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准？•记录是否易于访问和查阅？•记录是否能够支持质量管理的需求？4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性？•是否有对保密记录的访问和控制制度？•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权？•审计计划是否包括了关键的质量管理过程？•审计计划是否考虑了客户的要求和需求？5.2 审计实施•审计是否按照计划进行？•审计的记录是否准确和完整？•审计的方法是否得到了详细的规定和说明？5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确？•审计报告是否包括了所有的问题和建议？•审计报告是否得到了适当的批准和授权？6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法？•是否定期进行过程分析和评估？•是否记录和处理过程分析的结果？6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序？•改进计划是否包括了实施责任和时间表？•改进计划是否得到了适当的授权和批准？6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施？•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明？•改进实施后是否有记录和评估？本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容，对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。
ISO体系认证工作推行计划表
▶标示开始实施
编制：
总经 内审 各职能 管代 上旬 理 小组 部门
1
准 备 阶 段 基 础 培 训 体 系 建 立
★
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■
□
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
制订培训计划 培训机构老师到厂开始辅导培训 对培训结果进行考核 体系运行与新标准实际要求进行对比分析 确定体系文件所发生变化 各部门体系文件的编制、审核、发布
▶ ▶
对新编的文件培训 后试运行，不符合 的要求重新修订
▶
▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶
通过内部审核评价 新版体系是否符合 新标准要求，运行 是否持续有效、确 保有效性、符合性
申请第三方认证并接洽认证具体事项 审核前准备 迎接第三方审核
6
提出申请进行换版 换证审核
7
外审不符合项整改并回复 领证
备注：★领导责任 审核:
2
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■
□
3
4
体 新文件培训 系 行 体系试运行及再次修订 试 运 运行稽核检查 体 系 评 价 改 进 第 三 方 审 核 证书 跟进 内审员培训 内部审核 内部审核及不符合项整改 管理评审
■ □ □
▶ ▶
▶
▶
▶ ▶
□ ★
□ ■ ★ ■ ★
5
□ □ □ □ □ □
广东一通科技股份有限公司
质量体系认证推进计划表
责任部门 项次 项目 项目内容
成立ISO推行小组 宣贯动员 找专业培训机构并与其签订辅导培训合同
6月份 下旬
7月份 上旬 下旬
8月份 上旬 下旬
9月份 上旬 下旬
10月份 上旬 下旬
GRS认证管理评审计划 、签到表、会议记录、管理评审报告(GRS部分)x
管理评审计划评审日期2022年02月28日时间上午9:00—11:30主持人地点会议室评审目的:评审GRS管理体系是否具有适宜性、充分性和有效性, 目标方针是否得到贯彻执行, 目标方针是否得到实现, 组织的环境相关方期望识别是否全面, 风险是否识别并制定了有效的措施, 体系是否需更改。
评审依据:整个GRS管理体系运行情况, 方针目标, 顾客及相关方的期望, 资源要求, 改进的建议。
参加部门/人总经理主持评审会议, 参加人员为管理者代表、各部门负责人。
各部门准备工作要求:a）审核结果；b）顾客的反馈；c）过程的业绩和产品的符合性；d）改进、预防和纠正措施的状况；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;f）可能影响GRS管理体系的各种变化；g）GRS管理体系运行状况。
时间安排: 上午9: 00—9: 20总经理发言；9: 20-11: 00各部门作报告、管理者代表作报告 11: 00—11: 30总经理做结论性发言。
具体可视评审情况调整会议议程编制:编制: 批准: 日期:管理评审签到表管理评审会议记录时间: 2022年02月28日地点: 总经理办公室记录人: A1 2022年02月28日上午9点公司总经理也主持会议。
管理者代表管理体系运行报告: 自2020年09月份开展GRS管理体系后体系运行已有1年多, 管理层重点做好了以下工作:a）定期组织开展公司高层会议, 对于公司发展方向与发展目标不足之处机制进行调整；b）带领行政部高效、优质的完成了体系文件的编制工作；c）定期找生产部、采购部、行政部、业务部、品质部、研发部负责人谈话, 检查各部门工作完成情况与目标进度完成情况, 查看各部门工作方向上是否出现偏差,对于有偏差的及时进行纠正；d）制定公司员工培训计划并组织员工进行培训；e）带领行政部有效组织了公司GRS管理体系的内部审核, 并督促相应部门对发现的不符合项采取了纠正措施, 提高了体系运行的有效性；f）每月最少一次对各部门的检查记录进行核实检查, 并确保检查记录真实有效；g）对汇报工作的部门及时反馈审查结果；管理层各项工作按照公司的统一部署展开, 完成了 GRS管理体系的分解目标和与本部门有关的管理方案。
质量管理体系表格大全
记录生产过程的重要参数和控制点，以便监 控和改进生产过程。
详细描述
生产过程控制表用于记录生产过程的重要参 数和控制点，包括生产批次号、生产日期、 产品名称、生产设备、操作人员、温度、湿 度、时间等。通过填写生产过程控制表，可 以方便地对生产过程进行监控和改进，确保
产品质量和生产效率。
检验与试验计划表
等。
通过定期对改进机会表进行审查 和更新，组织可以确保改进措施 的顺利实施，提高产品或服务质
量。
质量管理体系培训
06
表格
培训需求调查表
```
序号：记录调查问题的序号
问题：调查问题的具体内容
答案：记录回答结果
备注：对答案的补充说明或 备注信息 ```
培训计划表
``` 序号：记录培训计划的序号
培训主题：培训计划的主题或名称
质量计划类表格：用于规划、制定和跟 踪质量计划，包括产品开发计划、质量 控制计划等。
质量控制类表格：用于监控和记录产品 质量和过程质量，包括进货检验记录、 过程检验记录、出厂检验记录等。
表格填写与使用注意事项
填写表格时，应确保填写完整、准确 、清晰，特别是对于关键数据和信息 ，如时间、地点、责任人等。
详细描述
该表格通常包括产品或服务的质量目标、关键过程参数、检验计划、质量标准 和测量方法等内容。通过制定明确的质量计划，有助于从源头控制质量，减少 缺陷和错误，确保产品或服务符合客户要求。
质量记录表
总结词
该表格用于记录质量管理过程中的实际操作和结果，为质量 分析和改进提供依据。
详细描述
该表格通常包括操作步骤、操作人员、时间、地点、操作结 果、缺陷数量和原因等内容。通过详细记录质量数据，有助 于及时发现和解决问题，保证产品或服务质量的可追溯性。
质量管理体系审核计划表三篇.doc
质量管理体系审核计划表三篇
第1条
质量管理体系审核时间表质量管理体系审核时间表组织机构名称审核目的审核范围审核依据审核方法审核组长组审核报告分发范围审核活动时间表日期/时间组部门的主要活动及相关标准条款在批准之日编制。
质量管理体系审核计划分为两部分。
质量管理体系审核计划表是通过电话、现场地址、传真审核目的、质量管理体系认证和监督审核进行审核的(质量管理体系审核计划表的第一次会议分为三个部分。
邀请被审计方相关人员参与内部评价。
审核小组的所有成员均被邀请参加1月的审核。
被审核方的管理代表被邀请参加1月的最后一次会议，被审核方的相关人员被邀请参加日期和时间部门的标准过程/活动条款的审核人编号。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
C、一个过程不得由两个审核组分开审核；
D、审核组长根据编制完成本表后需提前发给审核组所有成员和受审核方，并与各方达成一致，任何一方对日程或分工有分歧时需要报审核部批准；
E、有修订时需要受审核方进行修订后的确认，无修订时修订及其确认栏位无需填写。
备注
序号
日期/时间
组别：（C）
Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3//7.1/7.4
涉及的部门：管理层及体系主管部门
3
09:45-10:30
生产/服务过程控制
1
20XX年XX月XX日
08:30-09:15
首次会议（08:30-09:00）/现场巡视（09:00-09:15）
2
09:15-10:15
资质确认/不适用确认/监察/投诉/证书标志使用/不符合项验证；
组织环境/组织相关方的需求及期望/管理体系及其过程/领导作用/应对风险和机遇的措施/目标及实现的策划/变更的策划/资源/未过程化条款
Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3//7.1/7.4
涉及的部门：管理层及体系主管部门
3
10:00-12:00
产品和服务的要求及顾客满意过程
Q:5.1.2/5.3/8.1/8.2/8.5.3/9.1.2
涉及的部门：销售部
4
12:00-12:30
工作餐/休息
2、由于突发事件、交通异常、受审核方的临时安排等特殊情况及其他不可预测的因素导致现场审核无法按原定计划实施审核时，审核组长应及时通知审核部以调整审核计划。
委任人/日期
审核组长/日期
对上述委派无异议，组长进行日程安排：
审核组长
签字/日期
审核组其他成员
/日期
企业盖章确认Leabharlann 序号日期/时间组别：（A）
过程及其所涉及的条款
□是否推荐扩大认证范围的认证注册;□是否推荐缩小认证范围的认证注册;
审核依据
☑第“”次监督审核 GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015、
☑受审核方的管理体系文件
☑相关法律、法规及其他要求
注册地址
XXX
经营地址
XXX
多场所及其
覆盖人数
XXX
审核范围
XXX的设计和制造
专业代码及风险等级
QMS：风险□高 □中 □低
注：多体系结合程度详见《认证申请合同评审记录》
审核组
成员
姓名
性别
职务/身份
注册资格号
专业代码
联系电话
组别
1
赵XX
男
QMS:组长
QMS:XXX
QMS:XXX
XXX
A
2
田XX
男
QMS:审核员
QMS:XXX
QMS:XXX
XXX
B
3
孙XX
男
QMS:审核员
QMS:XXX
QMS:XXX
C、一个过程不得由两个审核组分开审核；
D、审核组长根据编制完成本表后需提前发给审核组所有成员和受审核方，并与各方达成一致，任何一方对日程或分工有分歧时需要报审核部批准；
E、有修订时需要受审核方进行修订后的确认，无修订时修订及其确认栏位无需填写。
备注
序号
日期/时间
组别：（B）
过程及其所涉及的条款
1
20XX年XX月XX日
5
12:30-16:00
外部提供的过程、产品和服务采购过程
Q：5.3/6.2/8.4
涉及的部门：采购部
6
16:00-16:15
审核组内部沟通和评定
7
16:15-16:30
与受审核方领导沟通
8
16:30-17:00
末次会议
说明
A、会议、内外部沟通时间以15分钟至半小时为宜，现场巡视时间15分钟至半小时为宜；以用餐时间以半小时至一小时为宜，不宜过长；
XXX
C
代码涉及的工作单位（专家）
职称
是否为已获证组织：□否 ☑是如为是，请填写以下信息
认证状态：QMS 有效
证书暂停到期日
证书注册到期日
20XX年XX月XX日
任务备注
无
说明
1、审核组长在《审核计划（日程安排）表》传递至受审核方后，应及时与受审核方有关人员就配合事项、多场所、计划安排、交通等事宜进行有效沟通，并确认审核计划的可执行性；
涉及的部门/区域：办公室
9
16:00-16:15
审核组内部沟通和评定
10
16:15-16:30
与受审核方领导沟通
11
16:30-17:00
末次会议
说明
A、会议、内外部沟通时间以15分钟至半小时为宜，现场巡视时间15分钟至半小时为宜；以用餐时间以半小时至一小时为宜，不宜过长；
B、晚班审核时间需包含在8小时内；
08:30-09:15
首次会议（08:30-09:00）/现场巡视（09:00-09:15）
2
09:15-10:00
资质确认/不适用确认/监察/投诉/证书标志使用/不符合项验证；
组织环境/组织相关方的需求及期望/管理体系及其过程/领导作用/应对风险和机遇的措施/目标及实现的策划/变更的策划/资源/未过程化条款
改进过程
Q：9.1.1/10.1/10.2/10.3
涉及的部门：管理层及体系负责人
6
12:00-12:30
工作餐/休息
7
12:30-14:30
文件化信息控制过程/机构和职责
Q: 6.2/ 5.3/7.4/7.5
涉及的部门：办公室
8
14:30-16:00
人力资源过程/运行控制过程
Q: 5.3/7.1.1/7.1.2/7.2/7.3/7.4
受审核方
XXXXXX有限公司
项目号
体系联系人
手机
微信
邮箱
最高管理者
电话
传真
邮箱
审核类型
□QMS第“”次监督审核，现场审核
覆盖人数
XX人
审核时间
20XX年XX月XX日 上午 至20XX年XX月XX日下午
现场
总人日
3人日
审核目的
□验证被审核方的管理体系是否持续有效运行,是否持续符合相应管理体系标准,以决定是否推荐保持认证注册资格。
Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3//7.1/7.4
涉及的部门：管理层及体系主管部门
3
10:15-10:50
内部审核过程
Q：9.2
涉及的部门：管理层/最高管理者/体系负责人
4
10:50-11:30
管理评审过程
Q：9.3
涉及的部门：管理层及体系负责人
5
11:30-12:00
过程及其所涉及的条款
1
20XX年XX月XX日
08:30-09:15
首次会议（08:30-09:00）/现场巡视（09:00-09:15）
2
09:15-09:45
资质确认/不适用确认/监察/投诉/证书标志使用/不符合项验证；
组织环境/组织相关方的需求及期望/管理体系及其过程/领导作用/应对风险和机遇的措施/目标及实现的策划/变更的策划/资源/未过程化条款