2017年企业所得税年度申报表A类
2017年企业所得税年度申报表(A类)
2017年年度企业所得税申报表税款所属期间：年月日至年月日纳税人名称:纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）收入明细表企业所得税年度纳税申报表附表一（2）金融企业收入明细表经办人（签章）：法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表附表一（3）事业单位、社会团体、民办非企业单位收入明细表附表二成本费用明细表企业所得税年度纳税申报表附表二（2）金融企业成本费用明细表企业所得税年度纳税申报表附表二（3）事业单位、社会团体、民办非企业单位支出明细表企业所得税年度纳税申报表附表三纳税调整项目明细表2、没有标注的行次,无论执行何种会计核算办法,有差异就填报相应行次,填*号不可填列3、有二级附表的项目只填调增、调减金额，帐载金额、税收金额不再填写。
经办人（签章）: 法定代表人（签章）:企业所得税年度纳税申报表附表四企业所得税弥补亏损明细表9企业所得税年度纳税申报表附表五税收优惠明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）企业所得税年度纳税申报表附表六境外所得税抵免计算明细表经办人（签章）: 法定代表人（签章）:企业所得税年度纳税申报表附表七以公允价值计量资产纳税调整表经办人(签章): 法定代表人(签章):企业所得税年度纳税申报表附表八广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表经办人（签章）：法定代表人（签章）：企业所得税年度纳税申报表附表九资产折旧、摊销纳税调整明细表填报日期: 年月日金额单位:元（列至角分）经办人（签章）: 法定代表人（签章）企业所得税年度纳税申报表附表十资产减值准备项目调整明细表经办人(签章): 法定代表人(签章):企业所得税年度纳税申报表附表十一长期股权投资所得（损失）明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）经办人（签章）: 法定代表人（签章）:。
1中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表其他企业(A类,2017年版)
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表
（A类 , 2017年版）
税款所属期间：年月日至年月日
纳税人识别号
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
（统一社会信用代码）：
纳税人名称：
金额单位：人民币元（列至角分）
谨声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
纳税人（签章）:
年月日
国家税务总局监制
企业所得税年度纳税申报表填报表单
A000000 企业基础信息表
A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
A104000 期间费用明细表
A105000 纳税调整项目明细表
A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表
12
13
A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表
14
15
A106000 企业所得税弥补亏损明细表
16
A107040 减免所得税优惠明细表。
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表A类版
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表
（A类 , 2017年版）
税款所属期间：2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日
纳税人统一社会信用代码：
（纳税人识别号）
纳税人名称：
金额单位：人民币元（列至角分）
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及有关税收政策和国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
法定代表人（签章）: 年月日
国家税务总局监制
A000000 企业基础信息表
A100000 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）
A101010 一般企业收入明细表
A102010 一般企业成本支出明细表
A104000 期间费用明细表
A105000 纳税调整项目明细表
A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表
A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表
A106000 企业所得税弥补亏损明细表。
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)
201发生资产（股权）划转特殊性税务处理事项
□是
□否
202发生非货币性资产投资递延纳税事项
□是
□否
203发生技术入股递延纳税事项
（□一般性税务处理 □特殊性税务处理） □否
204-1重组开始时间
年 月 日 204-2重组完成时间
年月日
204-3重组交易类型 □法律形式改变
投资比例
当年（决议日）分配的股息、红利等 国籍（注册
权益性投资收益金额
地址）
其余股东 合计
——
——
——
□企业会计制度
110适用 事业单位会计准则（ □事业单位会计制度 □科学事业单位会计制度 □医院会计制度
的会计准 则或会计
□高等学校会计制度 □中小学校会计制度 □彩票机构会计制度）
制度 □民间非营利组织会计制度
□村集体经济组织会计制度
□农民专业合作社财务会计制度（试行）
□其他
200企业重组及递延纳税事项
A000000
企业基础信息表
100基本信息
□总机构（跨省）——适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》
□总机构（跨省）——不适用《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》
101汇总 □总机构（省内） 纳税企业 □分支机构（须进行完整年度纳税申报且按比例纳税）——就地缴纳比例= %
□分支机构（须进行完整年度纳税申报但不就地缴纳）
□否
102所属行业明细代码
103资产总额（万元）
104从业人数
105国家限制或禁止行业
□是 □否
106非营利组织
□是 □否
107存在境外关联交易
□是 □否
108上市公司
企业所得税年度纳税申报表(A类 , 2017年版)(2019年修订)
EXECL版——中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类 , 2017年版）（2019年修订）
A000000 A100000 A101010 A101020 A102010 A102020 A103000 A104000 A105000 A105010 A105020 A105030 A105040 A105050 A105060 A105070 A105080 A105090 A105100 A105110 A105120 A106000 A107010 A107011 A107012 A107020 A107030 A107040
下载全文 和填写说
A107041'!A1 A107042'!A1 A107050'!A1 A108000'!A1 A108010'!A1 A108020'!A1 A108030'!A1 A109000'!A1 A109010'!A1
高新技术企业优惠情况及明细表 软件、集成电路企业优惠情况及明细表 税额抵免优惠明细表 境外所得税收抵免明细表 境外所得纳税调整后所得明细表 境外分支机构弥补亏损明细表 跨年度结转抵免境外所得税明细表 跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表
（2019年修订）
链接
封面!A1 表单!A1 A000000!A1 A100000'!A1 A101010'!A1 A101020'!A1 A102010'!A1 A102020'!A1 A103000'!A1 A104000'!A1 A105000'!A1 A105010'!A1 A105020'!A1 A105030'!A1 A105040'!A1 A105050'!A1 A105060'!A1 A105070'!A1 A105080'!A1 A105090'!A1 A105100'!A1 A105110'!A1 A105120'!A1 A106000'!A1 A107010'!A1 A107011'!A1 A107012'!A1 A107020'!A1 A107030'!A1 A107040'!A1
企业所得税纳税申报表(A类.2017版),公式
北京普永信税务师事务所有限公司
北京永中会计师事务所（普通合伙）
（A类 , 2017年版）
税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日
纳税人统一社会信用代码：（纳税人识别号）
□□□□□□□□□□□□□□□□□□代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用纳税人名称：
金额单位：人民币
谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华
国企业所得税法实施条例》以及有关税收政策和国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表
填表日期： 年 月 日代理申报日期: 年 月 日受理日期： 年 月
会计主管：经办人：
受理人：经办人执业证件号码：
法定代表人（签章）:
纳税人公章：
限公司
务所（普通合伙）□□理专用章：
人民币元（列至角分）《中华人民共和会计制度的规定填报
表
年 月 日
年 月 日。
2017版企业所得税年度纳税申报表(A类)XLS版本
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 项目 一、清单申报资产损失（2+3+4+5+6+7+8） （一）正常经营管理活动中，按照公允价格销售、转让、 变卖非货币资产的损失 （二）存货发生的正常损耗 （三）固定资产达到或超过使用年限而正常报废清理的损 失 （四）生产性生物资产达到或超过使用年限而正常死亡发 生的资产损失 （五）按照市场公平交易原则，通过各种交易场所、市场 等买卖债券、股票、期货、基金以及金融衍生产品等发生 的损失 （六）分支机构上报的资产损失 （七）其他 二、专项申报资产损失（10+11+12+13） （一）货币资产损失 （二）非货币资产损失 （三）投资损失 （四）其他 合计（1+9）
资产损失税前扣除及纳税调整明细表
资产损失的账 载金额 资产处置收入 1 2 赔偿收入 3 资产损失的税 -2-3） 6（1-5）
2017版企业所得税年度纳税申报表变化细节：《封面》及《填报表单》-财税法规解读获奖文档
2017版企业所得税年度纳税申报表变化细节: 《封面》及《填报表单》-财税法规解读获奖文档《封面》新旧对比表国家税务总局公告2017年第54号国家税务总局关于发布《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类, 2017年版）》的公告国家税务总局公告2014年第63号国家税务总局关于发布《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类, 2014年版)》的公告《企业所得税年度纳税申报表（A类, 2017年版）》封面及填报说明2014年版2017年版项目填报内容项目填报内容1.税款所属期间正常经营的纳税人, 填报公历当年1月1日至12月31日；1.税款所属期间正常经营的纳税人, 填报公历当年1月1日至12月31日；纳税人年度中间开业的, 填报实际生产经营之日至当年12月31日；纳税人年度中间开业的, 填报实际生产经营之日至当年12月31日；纳税人年度中间发生合并、分立、破产、停业等情况的, 填报公历当年1月1日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日；纳税人年度中间发生合并、分立、破产、停业等情况的, 填报公历当年1月1日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日；纳税人年度中间开业且年度中间又发生合并、分立、破产、停业等情况的, 填报实际生产经营之日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日。
纳税人年度中间开业且年度中间又发生合并、分立、破产、停业等情况的, 填报实际生产经营之日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日。
2.纳税人识别号填报税务机关统一核发的税务登记证号码。
2.纳税人统一社会信用代码（纳税人识别号）填报工商等部门核发的统一社会信用代码。
未取得统一社会信用代码的, 填报税务机关核发的纳税人识别号。
3.纳税人名称填报税务登记证所载纳税人的全称。
3.纳税人名称填报营业执照、税务登记证等证件载明的纳税人名称。
4.填报日期填报纳税人申报当日日期。
4.填报日期填报纳税人申报当日日期。
5.纳税人聘请中介机构代理申报的加盖代理申报中介机构公章, 并填报经办人及其执业证件号码等, 没有聘请的, 填报无。
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2017年年度企业所得税申报表
税款所属期间：年月日至年月日
纳税人名称:
纳税人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□金额单位：元（列至角分）
收入明细表
企业所得税年度纳税申报表附表一（2）
金融企业收入明细表
经办人（签章）：法定代表人（签章）：
企业所得税年度纳税申报表附表一（3）
事业单位、社会团体、民办非企业单位收入明细表
附表二
成本费用明细表
企业所得税年度纳税申报表附表二（2）
金融企业成本费用明细表
企业所得税年度纳税申报表附表二（3）
事业单位、社会团体、民办非企业单位支出明细表
企业所得税年度纳税申报表附表三
纳税调整项目明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
注: 1、标有*的行次为执行新会计准则的企业填列,标有#的行次为除执行新会计准则以外的企业填列。
2、没有标注的行次,无论执行何种会计核算办法,有差异就填报相应行次,填*号不可填列
3、有二级附表的项目只填调增、调减金额，帐载金额、税收金额不再填写。
经办人（签章）: 法定代表人（签章）:
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企业所得税年度纳税申报表附表四
企业所得税弥补亏损明细表
企业所得税年度纳税申报表附表五
税收优惠明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
企业所得税年度纳税申报表附表六
境外所得税抵免计算明细表
经办人（签章）: 法定代表人（签章）:
企业所得税年度纳税申报表附表七
以公允价值计量资产纳税调整表
经办人(签章): 法定代表人(签章):
企业所得税年度纳税申报表附表八
广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表
经办人（签章）：法定代表人（签章）：
企业所得税年度纳税申报表附表九
资产折旧、摊销纳税调整明细表
经办人（签章）: 法定代表人（签章）
企业所得税年度纳税申报表附表十
资产减值准备项目调整明细表
经办人(签章): 法定代表人(签章):
企业所得税年度纳税申报表附表十一
长期股权投资所得（损失）明细表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）
经办人（签章）: 法定代表人（签章）:。