企业集中采购管理办法
公司集中采购管理办法
集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司[以下简称院(公司)]采购行为，提升采购管理水平，加强财务支出管理，做好降本增效工作，依据国家相关法律、法规以及集团公司相关制度，结合实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、家具、车辆等物品。
本办法所称服务，是指除物资以外的其他采购对象。
本办法所称采购，是指以合同或协议的方式有偿取得物资或服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称集中采购，是指因办公需要，由相关部门统一进行的采购活动。
第三条院(公司)后勤与安全生产保障部为集中采购的归口管理部门，负责采购的日常事务性工作;财务、纪检等部门负责监督和检查。
第四条集中采购工作本着公开、公平、公正的原则进行，任何单位和个人均有权对集中采购过程中的违规行为进行监督。
第五条需求量较大且购置较频繁的物资均须采取集中采购的方式采购，采购部门应逐步建立健全集甲采购合格供应商名录，将具有相应资质、价位合理、服务到位的供应商纳入集中采购供应商名录之中。
建立供应商考核机制，本着优胜劣汰和不断更新的原则，建立一个动态、不断优化的供应商名录，切实做到降本增效。
第二章采购范围第六条院(公司)集中采购范围包括如下:(一)力、公用品;(二)办公耗材;(三)设备、家具;(四)其他需求量较大且购置较频繁的物资或服务。
第三章采购申请手续第七条采购办公用品、办公耗材等物资时，由专门管理人员根据库存量情况提出购置需求，由后勤与安全生产保障部组织实施采购。
第八条采购设备、家具等物资时，由使用部门提出申请，报请相关部门及主管领导审批后方可采购。
第四章供应商的筛选第九条供应商名录中的供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，可通过以下两步进行筛选，将其纳入供应商名录中，作为采购过程中的可选的合作伙伴。
供应商名录应实时调整，及时吸收优秀供应商以及淘汰不合格的供应商。
(一)供应商初选:(1)资质审核:要求供应商提供全套资质证书(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人资质认定、增值税开户许可证、组织机构代码证等)，且在有效期中;(2)服务承诺:供应商应承诺提供上门送货;产品三包;单批采购金额较小时，实行批量结款;开具增值税专用发票;产品保真保质等; (3)特殊承诺:办公设备耗材供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，应具备上门维修能力。
集中采购管理办法
集中采购管理办法集中采购管理办法1. 引言集中采购是指将分散、零散的采购需求统一集中起来，通过专门的采购机构进行统一采购的管理方式。
集中采购可以实现资源的优化配置、降低采购成本、提升采购效率等目标。
为了更好地规范集中采购的实施，进行有效的管理，制定了本文档，详细说明了集中采购的管理办法。
2. 适用范围本管理办法适用于所有需要进行集中采购的单位。
3. 集中采购的原则- 公开透明原则：集中采购的过程应该公开透明，充分保障公正竞争，以确保采购活动的公平性和透明度。
- 公平竞争原则：各供应商应该在公平竞争的环境下参与采购，无论其规模大小。
- 性价比原则：采购的决策应该综合考虑产品的质量、价格和服务，以求达到最佳的性价比。
- 风险控制原则：采购过程中应充分考虑风险，并制定相应的措施加以控制和管理，降低风险带来的损失。
- 合规性原则：采购活动应符合相关法律法规和政策规定，严格遵守采购合同的约定。
4. 集中采购的流程4.1 采购需求确认在采购需求确认阶段，采购单位应明确以下内容：- 采购物品的种类、数量、规格等具体要求。
- 预算限额和资金来源。
- 采购时间要求。
- 其他相关要求。
4.2 市场调研与供应商筛选在市场调研与供应商筛选阶段，采购单位应开展市场调研，了解市场供应情况，并根据实际情况筛选合适的供应商。
筛选供应商应参考以下因素：- 供应商的信誉度和经验。
- 供应商的价格水平和交货期限。
- 供应商的服务质量和售后服务能力。
4.3 采购方案编制采购方案应明确以下内容：- 采购方式和采购程序。
- 供应商的评审标准和评审方法。
- 采购合同模板和相关要求。
4.4 采购文件发布与供应商投标采购单位应将采购文件发布给符合条件的供应商，并开展供应商的投标工作。
供应商应提交符合采购要求的文件，包括但不限于报价单、技术方案等。
4.5 供应商评审与中标确定采购单位应组织对投标文件进行评审，并根据评审结果确定中标供应商。
4.6 合同签订与履行中标供应商与采购单位签订采购合同，并根据合同的约定履行采购工作。
集中采购管理办法
集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司采购业务，防范潜在风险，保证采购活动在规范、有序并受控的环境下进行，做到采购在数量、质量和交货期等方面满足公司生产经营需要，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法所称采购是指物资采购、服务采购及其他一切保证公司生产经营活动正常开展的对外付款的商务购买活动。
第三条本办法是根据公司的实际情况，对采购活动中采购项目、供方的选择、采购方式、合同条款、合同执行及付款等过程做出的总体规定和流程设计。
第二章职责分工第四条成立工作小组，由公司主管副总经理任组长，招标管理部门行政正职为副组长，成员包括计划财务、设计开发、工艺部门、质量管理、企业管理、技术管理、生产管理、人力资源管理等部门行政正职。
工作小组的主要职责为负责落实集中采购各项政策及指令，对集中采购工作落实情况进行监督和考核。
第五条各采购部门主要职责：（一）集中采购招标计划管理。
（二）负责编制集中采购招标方案。
（三）供方初选与业绩管理。
（四）采购价格管理。
（五）负责采购合同的签订、执行等管理工作。
（六）质量问题索赔。
（七）采购进度控制与跟踪。
（八）采购业务工作质量考核。
（九）其他应由采购部门履行的职责。
第六条技术开发部门主要职责：（一）技术标准制定。
（二）质量检测标准制定。
（三）参与技术标评审。
（四）其他应由技术开发部门履行的职责。
第七条质量检验部门主要职责：（一）质量控制。
（二）其他应由质量检验部门履行的职责。
第八条供方管理部门主要职责：（一）供方评价。
（二）负责集中采购供方准入推荐。
（三）质量问题索赔。
（四）其他应由供方管理部门履行的职责。
第九条工艺部门主要职责：（一）核定加工工艺和工时。
（二）提供检测工具清单及方法。
（三）其他应由工艺部门履行的职责。
第十条计财部门主要职责：（一）提供内部成本。
（二）采购付款的归口管理。
第十一条招标管理部门主要职责：（一）采购价格审核控制。
（二）采购成本管控。
（三）牵头组织集中采购招标工作。
央企集中采购管理办法
央企集中采购管理办法一、引言央企集中采购管理办法旨在规范央企对采购活动的管理，提高采购效率，降低采购成本，推动央企的可持续发展。
本办法适用于央企相关单位进行集中采购活动的全过程管理。
二、管理原则2.1 诚信原则央企集中采购活动应遵循诚信原则，建立健全的合作伙伴关系，不得参与任何形式的贪污、受贿等不当行为。
2.2 公开透明原则央企集中采购活动应公开透明，确保公平竞争的环境，提高采购效果和供应商的参与度。
2.3 经济效益原则央企集中采购活动应追求经济效益最大化，优化采购过程和供应链管理，降低采购成本，提高采购质量。
三、集中采购程序3.1 采购需求确认央企各相关单位根据业务需求确认采购需求，明确采购品种、数量、质量要求等相关信息，并编制采购计划。
3.2 供应商选取央企通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式，选择具备资质的供应商，并建立供应商库进行管理。
3.3 报价评审供应商根据采购需求提交报价方案，央企相关单位组织评审团队对报价进行评审，确定最终供应商。
3.4 合同签订央企与供应商达成采购意向后，签订合同，并明确采购品种、数量、价格、交付方式等具体条款。
3.5 采购执行央企相关单位监督供应商按照合同约定履行采购义务，确保采购过程顺利进行。
3.6 采购验收央企相关单位对供应商所提供的采购商品进行验收，确保商品符合要求，质量合格。
3.7 供应商管理央企建立供应商绩效评价体系，对供应商的供货质量、交货时间、价格等进行评估，根据评估结果进行供应商的管理和考核。
四、风险防控措施4.1 采购风险评估央企在采购前进行风险评估，针对可能出现的采购风险制定相应的应对方案。
4.2 合同管理央企建立完善的合同管理制度，确保合同履行的严格性和合法性。
4.3 供应商风险管理央企对供应商的资质、信用情况进行评估，重点监控潜在的供应商风险，并及时采取相应的风险控制措施。
五、监督与评估央企相关部门应加强对集中采购活动的监督和评估，及时发现和解决采购过程中存在的问题，确保采购活动的公平、公正和高效。
集中采购管理办法
3.审核完成后，应填制集中采购结算审核单，并注明意见。
4.审核无误时，集团采购中心应向分公司财务出具出款单。
第15条出款结算
1.分公司财务应按照集团采购中心的批示，对供应商实施结算，结算过程中以集团采购中心的出款单为依据。
第5章办理结算手续
第13条结算申请
1.分公司采购部接收货物并验收无误后，应向集团采购中心提出结算申请。
2.申请时应编制好结算申请单。
3.如果因物资质量、交期等问题需要扣款，则分公司采购部应与供应商协商并达成一致后，在结算申请单中申明扣款事项。
第14条结算审核
1.集团采购中心接收结算申请单后，应及时对其进行检查。
1.各分公司应根据合同签订情况直接对供应商下订单，要求供应商供货。
2.如果订单要求超出合同范围，则应将订单报至集团采购中心，由其与供应商进行协商，采取相应措施。
第12条接货验收
1.供应商交货时，需直接交给分公司，以免造成运输浪费。
2.分公司负责根据合同约定验收，并填写验收记录。
3.分公司应及时将交货情况反映至集团采购中心，并接受集团采购中心的监督。
第7条供应商评审
集团采购中心应对初筛信息和现场调查结果进行综合评签订“供应商质量保证协议”。
第8条供应商确定
签订完质量保证协议的供应商，即为集团集中采购的合格供应商。
第4章集中采购执行
第9条合同谈判
1.建立合作后，集团采购中心应与供应商进行谈判，并就价格、交货方式、结算方式等事项达成协议。
集中采购管理办法
制度名称
集中采购管理办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
公司物资集中采购管理制度
公司物资集中采购管理制度一、制度目的与原则本制度旨在通过集中管理和规范操作，实现规模效应，降低采购成本，提升采购效率，确保物资供应的稳定性和质量，促进公司资源的合理配置和财务资金的有效使用。
二、组织架构与职责1. 设立专门的采购部门，负责统筹管理全公司的物资采购工作。
2. 明确各职能部门的需求申报责任，确保需求的准确性和及时性。
3. 财务部门负责监督采购过程中的资金流转，并对采购成本进行审核。
三、采购计划与预算1. 各部门需提前制定年度或半年度物资需求计划，提交给采购部门。
2. 采购部门根据需求计划编制采购预算，经批准后执行。
四、供应商管理1. 建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、价格、服务等进行全面评价。
2. 定期对供应商进行考核，并根据考核结果调整合作策略。
五、采购流程1. 需求确认：各部门提交物资需求单，由采购部门审核确认。
2. 询价比较：采购部门向至少三家供应商询价，进行成本效益分析。
3. 订单下达：选择最优供应商后，下达采购订单，并跟踪订单执行情况。
4. 收货验收：物资到货后，进行严格的质量检验和数量核对。
5. 结算支付：验收合格后，按照合同约定进行货款结算。
六、合同管理1. 所有采购活动必须签订书面合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于物资规格、数量、价格、交付时间、质量保证等条款。
七、质量控制与风险管理1. 建立物资质量追溯体系，确保质量问题可追踪到具体批次和供应商。
2. 对于关键物资，应建立备选供应商名单，以应对潜在的供应风险。
八、监督与评价1. 建立采购活动的监督检查机制，确保采购过程的透明和公正。
2. 定期对采购效果进行评价，包括成本节约、供应及时性、质量合格率等指标。
九、附则1. 本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
2. 如有特殊情况需要临时调整采购流程，须经过相关管理层批准。
集团公司集中采购管理办法
集团公司集中采购管理办法
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XXX制定了集中采购管理办法，旨在加强公司的采购管理，增强财务支出的计划性，合理运用资金，精寻优质物资，降低采购成本、确保各公司的需求物料的顺利进行。
第一条规定了公司采购应遵循的原则，包括亲属回避原则、货比三家原则、集体决策原则和决策执行分离原则。
第二条规定了本办法适用的范围，包括生产物资、固定资产、办公用品和工程项目。
所有采购的日常事项建立供应网络、资质认证、信誉考察等由物资部负责。
支出一次性款额在
2000元以上或常年小批量采购、累计款额在5000元以上的采
购由集团公司采购领导小组决策。
第三条规定了采购领导小组的组成，包括组长、常务副组长和需求部门领导等成员。
第四条详细说明了生产原料的订购程序，包括定型产品原料、辅件的采购程序和试制产品原料、辅件的订购程序。
其中，采购程序包括定量、询价、比价、谈判、催货、整理付款计划等环节。
物资部还需要了解和公司相关部门对采购原料或附件的意见或建议，进行总结分析，同时了解有关产品的市场行情，搜集新厂家或供应商信息，完善供应商网络，为改进下次采购做好准备。
集中采购管理规定办法
集中采购管理规定办法1. 概述本管理规定适用于所有采购部门，旨在规范采购流程、提高采购效率、降低采购成本。
采购部门应根据本管理规定，制定相应的采购计划和流程，并完善采购人员的职责、义务和相应的考核机制。
2. 采购计划2.1 采购计划应当符合公司的战略、业务和财务计划，经过领导层批准后方可实施。
2.2 采购计划应考虑到公司的长期利益，并充分听取业务部门的意见建议，确定合理的采购量和采购单价。
2.3 采购计划应当充分考虑相关的风险，并采取必要的措施降低风险。
3. 采购流程3.1 采购流程应当包括需求确认、供应商选择、合同签署、采购执行、验收和结算等环节。
每个环节应有相应的程序和标准操作流程，并经过领导层批准后方可执行。
3.2 需求确认环节应当充分了解业务部门的需求和要求，通过标准化的报表流程确认采购数量和价值。
3.3 供应商选择环节应当依据公司的采购政策和供应商的质量、价格、交期、服务等因素进行筛选，并经过评估和认证后方可入选供应商名单。
3.4 合同签署环节应当明确各方的权利与义务，并注明有关的损失承担、延期赔偿、质量标准、交货期等详细内容。
3.5 采购执行环节应当充分检查供应商提供的产品和服务是否符合合同约定的质量、价格、交期、服务等标准，并及时处理供应商的投诉和问题。
3.6 验收环节应当充分验证采购产品和服务是否符合合同约定的质量、价格、交期、服务等标准。
3.7 结算环节应当按照合同约定的价格和付款方式进行结算，确保采购成本的准确性和可控性。
4. 采购人员职责4.1 采购人员应当具有较强的采购技能和业务能力，并不断提高自身水平，以提高采购效率和质量。
4.2 采购人员应当遵循公司的采购政策和标准采购流程，履行好各个环节的职责，确保采购流程的规范和合法性。
4.3 采购人员应当保持高度的诚信和纪律，严格遵守公司和国家的有关法规和规定，杜绝违法违规行为。
5. 采购管理考核5.1 采购部门应当制定相应的考核标准和考核机制，并将其与工作目标相结合，形成科学合理的采购绩效考核体系。
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《企业集中采购管理办法》
1 基本要求
1.1 规范内容
1.1.1 企业集中采购，是指集团公司所属企事业单位、股份公司各分（子）公司等（以下统称企业）为满足生产建设需要，企业层面组织实施的物资集中采购行为。
1.1.2 企业集中采购物资，是指在集团化采购物资目录外，由企业组织实施采购的生产建设物资。
1.1.3 企业集中采购按照物资供应管理体制、机制要求，执行统一的物资供应规章制度、流程，使用统一的供应资源管理、电子商务和招标平台。
1.2 管理原则
1.2.1 安全供应、及时供应、经济供应原则。
1.2.2 归口管理、集中采购、统一对外原则。
1.2.3 采购决策、执行、监督分开原则。
2 组织管理与职责
2.1 物资装备部是企业集中采购归口管理部门。
负责制定集团公司企业集中采购管理规章制度和流程，推进体制、机制改革创新，建立统一的供应资源管理、电子商务和招标平台。
2.2 各事业部（专业公司）是所属板块企业集中采购的监管主体。
负责推进采购物资的需求标准化；负责供应商选择合理性、采购方式、采购价格、过程控制、物资储备、供应服务等的监管。
2.3 工程部是工程建设项目（含检维修和技术改造）企业集中采购的监管主体，科技部是科研单位企业集中采购的监管主体，负责推进采购物资的需求标
准化。
负责供应商选择合理性、采购方式、采购价格、过程控制、物资储备、供应服务等的监管。
2.4 法律部是企业集中采购的合同监管主体。
负责按照物资供应管理要求和合同管理制度，对企业集中采购合同签订情况进行监管。
2.5审计局（部）是企业集中采购的监督主体。
负责按照物资供应管理要求，对企业集中采购工作进行专项审计。
2.6 监察局（部）是企业集中采购的监督主体。
负责按照物资供应管理要求，对企业集中采购工作中存在的违规违纪行为进行责任追究。
2.7 企业是企业集中采购实施的责任主体。
负责对企业集中采购物资实施集中采购。
负责物资需求、供应资源、采购方式、价格、过程控制、合同、储备、供应服务等管理工作。
3管理内容及要求
3.1 物资需求管理
3.1.1 企业建立集中采购物资需求计划和采购计划的编制、提报、审核、审批程序，严禁因设计指定、技术指定、使用指定、投资指定等导致提报生产建设需求时,指定特定物资品牌、特定供应商、或仅为特定供应商设定技术参数（或资格条件）。
3.1.2 企业进行需求分析和消耗规律研究，把握需求特点，整合同类需求，将物资需求计划的准确性、及时性纳入企业经济责任制考核。
3.1.3 事业部（专业公司）、工程部、科技部负责推进物资需求标准化，统一采购物资技术标准；企业落实物资需求标准化，提高需求标准化水平。
3.1.4 事业部（专业公司）、工程部、科技部定期对集中采购物资需求的准确性、及时性及标准化等方面进行监管。
3.2 供应资源管理
3.2.1 供应资源管理遵循资源共享、资格审查、动态考评、分级管理、合作共赢的原则，敞开供应服务大门，营造公开透明、公平诚信的竞争氛围。
3.2.2 必须以竞争方式择优选择供应商，严禁指定采购，严格控制独家采购。
3.2.3 严格控制从中间商采购生产建设物资，严禁随意为中间商增加产品目录，严禁随意为生产商增加经营型产品目录。
中间商参与投标或其他采购方式，严格按照标准进行资格审查。
3.2.4 建立供应商动态量化考评机制，动态量化考评结果实时记入供应商档案，作为采购决策参考依据。
3.2.5 事业部（专业公司）、工程部、科技部对企业集中采购供应商选择合理性等情况进行监管。
3.3 采购方式
3.3.1 按照“应招必招、能招尽招”的原则，优先选用招标采购方式，大力推行公开招标和电子化招标。
3.3.2 企业集中采购物资要全面在物资采购电子商务系统、易派客电子商务平台实施网上采购。
3.3.3 大力推进跨企业、跨项目框架协议采购。
3.4 价格管理
3.4.1进行企业集中采购物资市场分析，根据市场供求关系、竞争状态、价格走势等情况，把握采购时机，适时适量采购，降低采购成本。
3.4.2开展企业集中采购物资成本构成分析、全生命周期成本分析等工作，建立重要物资品种采购定价机制，科学理性确定采购价格。
3.4.3 建立企业集中采购物资价格管理工作机制，加强采购价格内部监管。
3.4.4 事业部（专业公司）、工程部、科技部对企业集中采购重点物资品种的采购价格进行监管。
3.5 过程控制
3.5.1 对企业集中采购物资开展过程控制,按照要求进行质量分类和进度分级管理，明确质量控制类别和进度控制级别，制定相应控制措施。
3.5.2 要细化采购文件中的质量控制要求，落实质量责任。
3.5.3 按照质量控制类别，通过现场巡检、驻厂监造、关键点检验、到货验收、入库检验、使用前检验等方式，加强质量控制。
按照进度控制级别，定期对制造和物流进度进行检查，提高交货及时率。
3.5.4 企业要配备必要的质量检验设备和人员，大力推进物资质量验收检验专业化，严格执行质量验收检验程序，按要求保存检验记录，保留检验试样，实行质量问题责任追究。
3.5.5 事业部（专业公司）、工程部、科技部组织企业制定重要物资必检目录和质量检验标准，对物资质量及使用情况进行监管。
3.6 合同管理
3.6.1 企业应依据合同管理制度，建立企业集中采购合同签订、审核、审批、签署、终结流程。
3.6.2 企业应坚持“先审批、后签约，先签约、后实施”原则，严禁应签未签、合同倒签。
3.6.3 法律部门会同物资供应部门完善企业集中采购物资标准合同示范文本，对采购合同示范文本使用情况进行监管。
3.7 储备管理
3.7.1 企业要落实库存资金占用责任主体，加强库存分析，严格防范和控制新增积压物资，严肃追究物资积压责任，严禁帐外库存，严禁帐实不符。
3.7.2 企业要建立物资仓储与配送标准化管理体系，完善业务操作规程和工作标准，严格按程序办理到货验收、入库出库等业务，并做好仓储物资的维护保养。
3.7.3 企业要结合标准化、信息化建设，推进库存资源共享，充分利用供应商资源，通过多种方式开展储物于商，降低物资储备规模，减少库存资金占用。
3.7.4 各事业部（专业公司）要加强对企业库存规模、积压物资及责任追究、工程余料和废旧物资回收、利用、处置等情况的监管，督促企业积极开展积压物资改代利用和调度调剂，审核（审批）存货报废处置。
3.8供应服务
3.8.1 企业要加强供应服务，制定供应服务相关制度，明确物资供应服务内容和要求，不断提高供应服务质量。
3.8.2 各事业部（专业公司）、工程部、科技部对企业集中采购供应服务情况进行监管。
4 监督、检查与考核
4.1 物资装备部对企业集中采购工作情况定期进行检查、考核和通报。
4.2 各事业部（专业公司）、工程部、科技部定期根据考核通报结果进行监管和整改落实。
4.3 企业要将企业集中采购情况纳入经济责任制进行考核。