经营部环境、安全内审检查表
质量、环境和职业健康安全行政部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全安全行政部内部审核检查表为了确保公司在质量、环境和职业健康安全三个方面的管理符合标准和法规的要求，我们进行了内部审核，以检查公司的管理体系是否有效和可持续。
1. 质量管理1.1 公司是否有质量管理文件，包括质量保证手册、程序和指导文件？1.2 这些文件是否有效并符合标准和法规要求？1.3 是否有按照质量保证手册中规定的程序进行的内部审核？1.4 是否能够识别、评估和纠正质量问题，并进行预防措施？1.5 是否有现行的记录、报告和管理过程，以监测和评估质量过程和目标？2. 环境管理2.1 公司是否有环境管理体系文件、程序和指导文件？2.2 是否有规定并实施环境管理计划、监测和检查？2.3 是否确保符合国家法规和公司的环境管理方针？2.4 是否能够纠正环境问题和采取措施预防环境问题？该措施是否有效且有效？3. 职业健康安全管理3.1 公司是否有职业健康安全管理体系文件、程序和指导文件？3.2 是否采取预防措施、控制措施和安全管理计划来保护职工的健康和安全？3.3 是否能够评估、管理、预防和报告职业健康和安全问题？3.4 是否有集体和个人的职业健康和安全保护措施？以上三个方面的检查都需要以审核的方式进行，以确保公司在这些方面的管理体系有效、可持续并符合标准和法规的要求。
审核人员应严格监督公司的指导文件是否符合标准和法规要求的标准以及实际执行情况是否符合指导文件的要求。
审核者应加强与公司内部人员的沟通，了解和获取公司关键管理人员的反馈和行动结果。
内部审核的结果应该被记录下来，并与公司管理人员、员工、顾客等进行分享和传达。
同时，必要的纠正和预防措施也应该及时采取。
环境-职业健康安全内审检查表
4.4.5 文件控制 受控文件管理的完整性和层次是否清晰合理且容易查找
4.4.6 运行控制
作业现场所使用环境//职业健康安全文件的版本是否为当前的 最新版本
是否对部门产生的废弃物按要求进行分类处理
是否对已辨识的环境因素/危险源采取控制措施
4.4.7 响应
应急准备和
询问部门人员是否了解应急准备和响应的有关要求
4.3.2 法律法规及 其它要求
对公司所执行的有关法律法规是否了解
4.3.3
目标、指标和方案 询问部门人员，是否知道公司的环境目标、指标,OH&S 目标
/目标与方案
4.4.1 资源、作用 是否对本部门的管理职责进行定义？部门负责人是否了解本部 、职责和权限 门在环境管理体系/职业健康安全管理体系中担任的职责
组织是否制定了实施培训的具体计划？是否根据需要制定、评 审和修订培训计划
培训程序和培训计划是否得以有效实施？是否保存完整且得到 有效的评价
对从事可能产生重大环境影响的工作人员是否进行了培训？效 果如何
新进人员是否接受过环境/职业健康安全知识的培训？效果如何
审核日期： 审核记录
审核人员：
受审核部门：综合管理部 标准条款
4.4.7 响应
应急准备和
询问部门人员是否了解应急准备和响应的有关要求
是否针对《火灾事故应急预案》《安全生产事故应急预案》《 触电事故应急预案》《职业病事故应急预案》进行应急预演.
4.5.4 记录
环境/职业健康安全记录填写是否完整、清晰，且得到相关人员 的审批
审核记录
环境/职业健康安全记录的保存期限是否得到有效控制
4.3.2 法律法规及 其它要求
对公司所执行的有关法律法规是否了解
环境、安全内审检查表
环境、安全内审检查表受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针制定是否制定了文件化的环境、职业健康安全方针？是否经最高管理者批准？●内容是否与组织的风险性质和规模相适应？是否包含对持续改进、对遵守法律法规和其他要求的承诺？是否阐明了OHS的总目标●●传达与管理如何向全体员工传达的？采取了哪种方式？询问员工，看员工是否了解环境、职业健康安全方针？为公众获取提供了何种方便？公众如何获取环境、职业健康安全方针？●●是否得到实施检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？●评审与修订是否有定期评审方针的规定？最高管理者是否定期评审环境、职业健康安全方针？如何对方针进行修订？评审修订的依据是什么？●4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否建立了程序有无程序？程序中是否包含危险源、环境因素辩识、评价和风险控制策划的要求？●2受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.3.1危险源、环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划是否对组织的活动及活动场所的危险源、环境因素及其风险进行辩识是否按程序要求进行辨识？是否规定了辩识的范围和对象？是否有清单？受审部门的危险源、环境因素及其风险有哪些？●用什么方法和怎样进行辩识是否规定了辩识的方法？方法是否适宜？辩识危险源、环境因素及其风险，收集了哪些原始资料？●辩识危险源、环境因素及其应把握的要点是否考虑三种时态、三种状态、各种类型？是否考虑可对其施加影响的相关方带来的OHS风险？●如何进行风险评价有无规定风险评价的方法、准则和步骤？有无重大危险源、环境因素清单？评价结果是否合理？对新项目和变化是否进行了风险评价和事前评价？●●如何对风险控制进行策划是否根据风险评价结果制定了风险控制措施计划？控制措施有哪些？对潜在风险是否制定了应急准备和响应措施●●危险源、环境因素及其风险的信息能否及时更新有无更新信息的规定？是否按规定实施更新？●3受审核部门编制/日期批准/日期审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规审核日期审核员标准要素检查内容检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2环境、职业健康安全方针在制定方针、目标时，是否考虑了重大危险源、环境因素及其风险哪些重大风险列入目标？其他风险如何控制？●●4.3.2法规和其他要求是否建立并保持程序？●适用于本公司的法规和其他要求有哪些？受审部门适用的法规有哪些?是否建立清单？有无遗漏？●●法规信息是否及时变更由谁负责？做得如何？●●如何向员工和其他相关方传达法规信息如何进行内、外部沟通？谁负责？和需要了解法律法规的员工面谈，看其是否充分了解？员工是否意识到不遵守法规的后果？●●本组织的受法情况及受法证明文件过去、现在有无违法？各项职业健康标准是否清楚？有无违背情况？有无受法证明文件。
最新版质量环境职业健康安全内部审核检查表
最新版质量环境职业健康安全内部审核检查表内部审核、管理评审、持续改进等，以确保质量环境安全管理体系的有效性和适宜性。
公司通过内部审核检查表的使用，对管理体系中的各项要求进行检查和评估，发现问题并及时纠正，以确保管理体系的持续有效运行。
同时，公司还通过管理评审对管理体系进行定期评估，发现问题并及时纠正，以确保管理体系的持续适宜性。
持续改进是公司质量环境安全管理体系的重要组成部分，公司通过持续改进，不断优化管理体系，提高管理体系的有效性和适宜性，以满足顾客的需求和期望，并提高顾客满意度。
重要性。
为了确保质量环境安全管理体系的有效运行，公司明确了各个岗位的职责和权限，并为员工提供了必要的资源和支持。
公司采用过程方法和基于风险的思维实施经营管理和产品服务服务活动，鼓励员工为管理体系的有效运行做出贡献。
公司的质量环境安全管理体系符合GB/T-4.1、GB/T-4.1、ISO-4.1等标准条款检查内容，能够理解组织及其环境、理解相关方的需求和期望、确定质量环境安全管理体系的范围等。
同时，公司也注重领导作用和承诺，制定了质量环境安全方针和目标，并将管理体系与公司的业务结营相结合。
为了确保员工能够理解和遵守质量环境安全管理体系，公司采取了多种宣传方式，包括标语标牌公示、文件下发、会议宣讲、研究和培训等。
公司还支持各层次和部门的管理者发挥其领导作用，持续改进，确保质量环境安全管理体系的有效实施和运行，以实现预期的结果。
总之，公司的质量环境安全管理体系已经建立和实施，并且取得了良好的效果。
公司将继续注重管理体系的有效性，为员工提供必要的资源和支持，鼓励员工为管理体系的有效运行做出贡献，持续改进，确保质量环境安全管理体系的有效实施和运行，以实现预期的结果。
公司通过与员工定期交流沟通，确保员工能够理解并遵照执行管理体系的影响。
在管理体系策划过程中，公司对各部门的职责、权限进行了规定，并在相关文件中以岗位职责、组织结构图、职能分配表等形式进行明确。
内部审核检查表-总经部(环保)
表格编号 KH-Z2-16-T4受审核方 总经理工作部记录编号 KH- -Z2-16-T4-部门负责人 页 次 1/3 审核员 审核时间条款号 审核内容 审核记录 评 价Q5.4.1/E4.3.3/O4.3.3Q5.5.1Q 4.2.3Q5.5.3/E4.4.3/ O 4.4.3Q 6.31. 查阅部门质量、安全、环境目标指标，并了解部门人员是否清楚部门目标指标。
2. 查阅部门目标月度检查统计记录，检查目标完成情况。
了解部门内部组织结构和职责分工情况，相关人员是否了解自己的岗位职责。
1.查阅部门文件清单，日常管理类、技术类。
2.查阅部门有效文件清单.？1.在公司内部建立了哪些沟通方式，外部交流是如何进行？重点查OA办公系统和外网等信息沟通系统能否满足公司现状需求，高管办公会督办记录。
2.查阅有关外来文件和资料的记录；1.基础设施管理是否建立台帐；2.基础设施是否编号管理；3.对这些基础设施是否建立了相关维护保养的制度和计划，实施情况如何？表格编号 KH-Z2-16-T4受审核方 总经理工作部记录编号 KH- -Z2-16-T4-部门负责人 页 次 2/3 审核员 审核时间条款号 审核内容 审核记录 评 价Q 6.3E/O4.3.1危险源E/O4.3.1环境因素E/O 4.3.2E/O4.4.6E/O 4.4.74.工作环境是否能满足办公的需要？是否定期对办公环境进行检查？5.基础设施的维修情况如何，基础设施如何进行报废？查相关制度和记录查部门危险源辨识和评价记录，是否与程序规定一致。
查部门环境因素识别和评价记录，是否与程序规定一致。
查部门是否建立了适宜的法律法规清单1.是否对评价的重大危险源和重要环境因素制定了有效的控制措施或管理方案？2.查部门EO计划执行情况。
1.查是否有针对性地建立了应急预案。
2.查是否对员工开展了应急方案的培训。
3.查是否监督和协助集团公司后勤管理部门定期对办公区域展开消防设施的维护和消防演练等。
版质量、职业健康安全及环境管理体系内审检查表格
内审检查表审查员：受审查部门管理层标准条款审查内容、方法时间审查建议基符不不本符适说明合符用合合Q/E:4.1 组织环境Q/E:4.2 理解有关方的需乞降希望Q/E:4.3 确立质量管理系统的范围O: 4.1 总要求Q/E:（5.1 领导作用和承诺）Q/E:5.2 目标职业健康安全目标1、组织在策划管理系统时有无考虑内外面环境的影响？2、有无对管理系统进行评估？1 、有无确立与系统有关的有关方，包含顾客、供方（外包方）、合作方、上司主管部门、第三方等对这些有关方的要求是否确立并融入组织系统中1、管理系统范围有无明确？2 、有无形成文件？在什么文件中进行明确？3、能否适合？1、咨询最高管理者有无肩负管理系统的责任？2、有无保证管理目标和目标的拟订？能否适合？有无交流？资源配置能否知足？3、系统交融度是怎样考虑的？4、过程方法和鉴于风险的思想运用程度怎样？有无追踪结果？对有关事务有无落实？5、怎样表现知足顾客和法律、法例要求的重要性及资源投入状况6、咨询怎样理解以顾客为关注焦点1 、公司管理目标的拟订、贯彻与交流情况怎样？与公司主旨能否一致？2、目标能否表现了公司的主旨及承诺？3、能否反应了顾客的希望与要求及法律法例的切合性？4、有无形成文件？怎样宣贯？1、有无公司明确的组织架构图？2 、有关管理岗位、重点岗位的职责权限Q/E:5.3 组织的岗有无获得明确并交流？位、职责和权限3、职责权限分派能否合理？4、可否保证管理系统的有效运转？1、能否保证在组织的职能和层次上成立管理目标？Q/E:6.2 目标及其2、管理目标能否包含知足产品要求所需实现的策划的内容？O:4.3.3 目标和方3、管理目标能否可丈量，并与质量目标案保持一致？4、管理目标实现状况的丈量结果，能否实现了连续改良？内审检查表审查员：受审查部门管理层标准条款审查内容、方法时间审查建议基符不不本符适说明合符用合合资源O:4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限Q/E:9.1.1 总则管理评审1 、资源需求能否确立并供给，有无包含了内部和外面的资源知足？2、有无公司明确的组织架构图？3 、有关管理岗位、重点岗位的职责权限有无获得明确并交流？4 、职责权限分派能否合理？可否保证管理系统的有效运转？1）有无确立需要监督丈量的对象？2 ）能否策划并实行监督、丈量、剖析和改良过程的方法？3）监督丈量的机遇能否明确？4 ）有无确立剖析评论的机遇？可否保证系统的切合性？5）策划的监督丈量能否适合？1、最高管理者能否按策划的时间间隔评审管理系统，以保证其连续的适合性、充足性和有效性 ?2、评审能否包含评论系统改良的机遇和改正的需要？3、能否保持管理评审的记录？4、评审输入能否知足标准要求？5 、评审输出能否包含：与系统及其过程有效性的改良、与顾客要求有关的产品的改良、资源需求、系统的改正、有关的任何决定和举措1、组织有无确立并选择改良机遇，能否包含纠正、纠正举措、连续改良、突变、创新和重组。
环安卫内审检查表
环安卫内审检查表摘要：一、引言二、环安卫内审检查表的重要性1.提升企业管理水平2.保障员工生命财产安全3.符合国家法规要求三、环安卫内审检查表的具体内容1.环保方面1) 废气排放2) 废水处理3) 固体废物处理2.安全方面1) 安全生产设施2) 安全培训3) 应急预案3.卫生方面1) 食堂卫生2) 员工卫生3) 环境卫生四、环安卫内审检查表的填写与审核1.填写要求1) 真实反映企业环安卫状况2) 数据准确、完整2.审核流程1) 企业内部审核2) 上级部门审核3) 第三方机构审核五、环安卫内审检查表的应用实例1.某企业环保内审案例2.某企业安全内审案例3.某企业卫生内审案例六、总结1.环安卫内审检查表的作用2.提高企业环安卫管理水平的方法3.呼吁企业重视环安卫内审工作正文：一、引言随着我国经济的快速发展，企业环安卫问题日益受到关注。
环安卫内审检查表作为一种有效的管理工具，对企业环安卫工作的规范化、标准化具有重要意义。
本文将从环安卫内审检查表的重要性、具体内容、填写与审核、应用实例等方面进行详细介绍，以期提高企业环安卫管理水平。
二、环安卫内审检查表的重要性1.提升企业管理水平环安卫内审检查表有助于企业全面了解自身环安卫状况，发现潜在问题，及时进行整改。
通过对环安卫工作的不断优化，企业可以降低生产成本，提高经济效益，进而提升整体管理水平。
2.保障员工生命财产安全环安卫内审检查表关注企业安全生产、职业卫生等方面，有助于发现安全隐患，防患于未然。
通过认真执行内审要求，企业可以有效降低事故发生的风险，保障员工生命财产安全。
3.符合国家法规要求环安卫内审检查表是根据国家相关法规制定的，企业按照规定填写并执行内审要求，有利于满足国家法规要求，规避环保、安全、卫生等方面的政策风险。
三、环安卫内审检查表的具体内容1.环保方面1) 废气排放：检查企业废气处理设施是否正常运行，排放浓度是否达标。
2) 废水处理：检查企业废水处理设施是否正常运行，排放水质是否达标。
环安卫内审检查表
环安卫内审检查表1. 引言环境安全和卫生是企业经营过程中必须重视的方面，它直接关系到员工的健康和生产安全。
为了确保企业环境安全和卫生工作的有效开展，我们需要进行定期的内审检查。
本检查表将帮助我们全面了解企业环境安全和卫生管理情况，发现潜在问题并及时采取措施加以改进。
2. 检查内容2.1 环境保护•☐是否有环境保护责任人，并明确其职责和权限？•☐是否建立了环境保护管理制度，并对员工进行了培训？•☐是否建立了废物分类、储存、处置制度，并进行了相应的设施投资？•☐废物是否按照规定程序进行分类、储存和处置？•☐是否建立了应急预案，并对员工进行了培训？2.2 安全生产•☐是否建立了安全生产管理制度，并对员工进行了培训？•☐是否有专门负责安全生产工作的人员，并明确其职责和权限？•☐生产设备是否定期维护和检修，是否存在安全隐患？•☐是否建立了事故应急预案，并对员工进行了培训？•☐是否建立了安全生产档案，记录事故和事故处理情况？2.3 卫生管理•☐是否建立了卫生管理制度，并对员工进行了培训？•☐是否有专门负责卫生管理的人员，并明确其职责和权限？•☐是否定期进行卫生检查，并记录检查结果？•☐环境是否保持清洁整洁，是否存在卫生死角？•☐是否做好了食品安全管理工作，如食品储存、加工、销售等方面？2.4 员工健康管理•☐是否建立了员工健康管理制度，并对员工进行了培训？•☐是否有专门负责员工健康管理的人员，并明确其职责和权限？•☐是否定期进行职业病体检，记录体检结果并采取相应措施？•☐是否提供良好的劳动保护条件，如防护用具、劳动保险等？3. 检查方法本次内审检查将采用以下方法： 1. 文件资料审核：审核企业环境保护、安全生产、卫生管理和员工健康管理相关文件和记录，包括制度文件、培训记录、检查记录等。
2. 现场检查：实地走访企业各部门，检查环境保护设施、生产设备、卫生状况以及员工健康管理情况。
3. 面谈员工：与企业负责人及相关部门负责人进行面谈，了解他们对环境安全和卫生管理的认识和措施情况。
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受审部门：经营部审核员：郑刚审核时间：2013-02-26审核依据：GB/T24001-2004
序列
标准条款
检查内容
检查方法
检查记录
审核结果
纠正及预防措施报告
严重
轻微
观察
OK
1
4.4.1
1是否了解本部门的环境管理职责？
1索要本部门环境管理职责、权限的文件；
2
4.3.3
1部门是否建环境目标和指标？
1查阅环境因素调查表；
2查阅环境因素清单，现场观察
3查阅环境因素清单有无涉及供方的因素；
4索要环境因素更新调查表；
5索要重要环境因素清单；
№：1
内审检查表
受审部门：经营部审核员：郑刚审核时间：2013-02-26审核依据：GB/T24001-2004
序列
标准条款
检查内容
检查方法
检查记录
审核结果
纠正及预防措施报告
2部门管理方案是否形成文件？
3部门管理方案是否在实施？
1索要部门的环境目标和指标；
2索要管理方案，有否批准；
3对照管理方案查阅实施资料；
3
4.3.1
1是否识别本部门的环境因素？
2环境因素识别范围是否覆盖了部门的活动？
3对供方可施加影响的环境因素是否识别和控制？
4环境因素是否及时更新？
5重要环境因素确定后是否在内部沟通？
1索要部门的安全目标；
3
4.3.4
1部门管理方案是否形成文件？
2部门管理方案是否在实施？
1索要管理方案，有否批准；2对照来自理方案查阅实施资料；4
4.3.1
1危险源识别范围是否覆盖了部门活动，涉及的场所和外来人员？
2危险源识别是否充分？
3危险源信息是否及时更新？
4重大危险源是否评价？
1索要危险源调查表
严重
轻微
观察
OK
4
4.4.6
1是否针对部门管理目标制定管理制度或工作计划、作业文件？
2作业规程是否确定运行标准、验收准则？
3现场运行是否在受控条件下进行？
4是否将适用的要求告知供方和合作方？
1查阅有关的管理制度或工作计划、作业文件；
2查阅环境保护有关的作业规程；
3按作业文件核查执行情况；
4查阅有关供方告知书。
№：2
审核员：日期：
内审检查表
受审部门：经营部审核员：郑刚审核时间：2013-02-26审核依据：GB/T28001-2001
序列
标准条款
检查内容
检查方法
检查记录
审核结果
纠正及预防措施报告
严重
轻微
观察
OK
1
4.4.1
1是否了解本部门的安全管理职责？
1索要本部门安全管理职责、权限的文件；
2
4.3.3
1部门是否建立安全目标？
3是否对所购买的货物和运输服务识别了健康安全的风险？
4是否通报给供方和合作方？
1查阅有关的安全作业规程；；
2按作业规程核查执行情况；
3查阅化工品MSDS资料的收集证据；
4查阅通报给供方和合同方的证据
№：2
审核员：日期：
2查阅危险源清单，现场观察
3查阅重大危险源清单；
4索要危险源更新调查表。
№：1
内审检查表
受审部门：经营部审核员：郑刚审核时间：2013-02-26审核依据：GB/T28001-2001
序列
标准条款
检查内容
检查方法
检查记录
审核结果
纠正及预防措施报告
严重
轻微
观察
OK
5
4.4.6
1是否制定安全作业文件？
2现场运行是否执行作业规程？