sap常用表及凭证类型
SAP-SD最常用的表
SAP:SD的几张常用表一、客户主数据基本数据放在KNA1里；公司代码放在KNB1里；销售视图放在KNVV里；合作伙伴放在KNVP里；二、信用主数据KNKK里有信贷限额、应收总额、特别往来；S066里是未清订单值；S067里是未清交货值；KNKK里面的应收值不一定对，要和BSID表去比。
S066、S067也是一样，不对的时候就要重组。
三、物料主数据MARA里是基本数据；MAKT是文本；MARC是工厂视图；MVKE是销售视图；MARM是物料的计量单位；四、价格数据主数据在表AXXX里，XXX表示三个数字，KNOH和KONP分别存放抬头和行项；单据的价格在KONV里；五、自动确定的科目在CXXX里，XXX表示三个数字；六、销售订单VBAK抬头；VBAP行项；VBKD业务数据；VBPA是伙伴；VBEP是计划行；VBFA是单据流；VBUK抬头状态；VBUP行项状态；七、交货LIKP抬头；LIPS行项；VTTK是Shipment抬头；VTTP是Shipment行项；八、物料凭证MKPF抬头；MSEG行项；九、发票VBRK是抬头；VBRP是行项；十、文本STXH抬头STXL行项；十一、地址最新的单据中的地址信息在ADRC里面，不能取主数据的。
十二、会计凭证（顺带说说AP的）BKPF：财务凭证抬头；BSEG：财务凭证行项目；BSAD：应收明细（已清帐）客户；BSID：应收明细（未清帐）客户；BSAS：总帐明细（已清帐）总账；BSIS：总帐明细（未清帐）总账；BSAK：应付明细（已清帐）供应商；BSIK：应付明细（未清帐）供应商；。
SAP MM模块中的常用表
LFB5
供应商主数据(催款数据)
MSEG
凭证段:物料
LFBK
供应商主数据(银行细目)
MIRO
RBKP
凭证表头：发票收据
LFBW
供应商主记录（预扣税类型）X
RSEG
凭证项目：收款发票
LFC1
供应商主数据(业务额)
配额
EQUK
配额文件:标题
LFC3
主供应商(特殊总分类帐交易图表)
EQUP
配额文件：项目
T157H
移动类型的帮助文本
MCHB
批次库存
KONP
条件(项目)
T16FC
批准代码
SAPSD模块中的常用表
Table
Description
Table
Description
客户主数据
1
基本数据
物料主数据
MARA
基本数据
KNVV
销售视图
MAKT
文本
KNB1
公司代码
MARC
工厂视图
KNVP
合作伙伴
MVKE
销售视图
信用主数据
KNKK
信贷限额、应收总额、特别往来
MARM
物料的计量单位
S066
未清订单值
S067
未清交货值
KNKK
应收值不一定对，要和BSID表去比
自动确定的科目
CXXX
XXX表示三个数字
价格数据
AXXX
主数据表XXX表示三个数字
KNOH
抬头
交货
LIKP
抬头
KONP
行项
LIPS
行项
KONV
单据的价格
常用SAP表格
常用SAP表格报表开发沟通资料一、SAP常用表列举MM模块主数据：MARA－基础数据；包括物料编号、物料类型、基本计量单位、物料组、重量、等物料基础数据及部分工厂存储/1－2视图内容。
MVKE－销售视图数据；物料的销售组织、分销渠道、行项目类别组、等销售视图1－2数据；销售一般/工厂数据则分别包含在MARA/MARC两个表中。
MARC－物料工厂数据；MRP1－4视图及采购视图及销售视图、工作计划视图、工厂存储/数据1/2。
MAKT－物料描述数据T023T－物料组描述T024—需方联系人、电话号码等MKPF—物料移动凭证MARD－物料的仓储位置数据(可用库存数据)MARM－物料的计量单位数据MBEW－物料财务数据（标准价格、价格单位）MCHA－物料的批次数据MCHB－具有批次管理的物料的库存数据MLAN－物料的税分类数据T001L－物料的负库存数据，也可以用来查看系统的库存地点清单；LFM1－供应商采购数据LFA1—供应商描述CDPOS---采购订单项目更改CDHDR----采购订单项目更改抬头业务数据：MKPF―物料凭证－抬头数据，可根据时间及移动类型查找物料凭证；MSEG－物料凭证数据－行项目数据，物料凭证中详细的数据均在此表中；ISEG－库存盘点凭证数据EBAN－采购申请行项目数据EINA－采购信息记录一般数据EINE－采购信息记录采购组织数据EIPA－采购信息记录价格数据EKBE－采购订单历史记录EKET－交货时间数据EKKO－采购订单抬头数据EKPO－采购订单行项目数据LQUA—查询物料库存及仓位NAST---消息类型MVER—累计消耗量ZPLAN2PR—采购计划与申请对照表（秋碧）ZJHRQ_CG——采购再计划日期备份ZPLAF1——采购计划备份表MKOL—供应商的特殊库存A018——物料订价的有效期A017——采购信息记录的有效期（有条件记录号字段KNUMH）MSLB——库存状态查询PLAF——计划订单TOO1L——库存地点描述KOND——定价条件KONH——定价条件类型T024E——采购组织描述T024W——工厂下的采购组织T320——工厂下的仓储地点RKWA——寄售结算凭证KONP——采购信息记录的条件类型（有条件记录号字段KNUMH）KONV——定价条件明细LFB1——供应商会计数据LFC1——供应商余额1、SD模块主数据：KNA1－客户主数据KNVH－客户层次数据KNVI－客户主数据－税分类数据KNVK－客户主数据合伙人信息KNVP－客户主数据合伙人功能数据KNVV－客户主数据销售组织数据KNKA－信用主数据业务数据：VAKGU－与客户相关的销售订单数据VAKPA－与合伙人相关的销售订单及客户、订单类型、销售范围数据VAPMA－与物料相关的销售订单及销售组织、订单类型、销售范围数据VBAK－销售订单抬头数据VBAP－销售订单行项目数据；包含具体的物料信息及相关信息VBBE－与销售订单个别需求相关的数据；包含物料可用数量及未清数量等数据VBBS－与销售订单总需求相关的数据；包含物料可用数量及未清数量等数据VBEP－销售订单计划行数据VBFA－销售订单凭证流数据VBPA－与客户相关销售订单数据VBRK－发票抬头数据；包含客户信息VBRP－发票行项目数据；包含客户、物料、销售订单等详细数据LIPS－交货订单行项目数据（通过库位来判断是否已经检配）VBUK－销售订单抬头数据：主要是订单管理及状态信息VBUP－销售订单行项目数据：主要是订单管理及状态数据VBUV－销售订单不完整日志VEPVG－与交货相关的数据VLPMA－与交货相关的数据；包含物料、交货单、售达方等数据VRKPA－与交货相关合伙人数据；包含发票、付款方等数据VRPMA－与物料相关的发票行项目数据2、PP模块主数据：CRHD－工作中心主数据（表关键字“对象标识”）CRCO－工作中心与成本中心分配关系CRCA－中作中心能力分配CRTX－工作中心文本描述MAST－物料bom清单（表关键字“BOM”）STKO－BOM抬头数据STPO－物料bom行项目数据ZPSM—导出BOM（开发的报表）MAPL－工艺路线数据PLPO—工艺路线描述RESB—订单预留表批量提取物料BOM：MAST—>STLNR—>STPO—>IDNRKAFKO－生产订单抬头数据AFUU－工序数据(工序换算关系中的分子、分母)AFUL－工序号AFPO－生产订单行项目数据PLAF－生产计划项目数据RESB－订单预留（包括相关需求）AFRU－生产订单确认数据KEKO－产品成本估算抬头数据AUFK－生产订单主数据AUFM－基于订单的物料移动数据；包含物料凭证、销售订单、生产订单、交货状态、金额、数量、移动类型、总帐科目等具体字段COAS－生产订单控制数据AFRU—报工单内部表单3、FI/CO模块主数据：ANLA－资产主记录段ANLC－资产值字段ANLP－资产期间价值ANEA－用于比例值的资产行项目CSKA－成本要素(数据与科目表相关)CSKB－成本要素(数据与成本控制范围相关)CSKU－成本要素文本CSKS－成本中心主数据CSKT－成本中心说明文本CSLA－作业类型主数据CSLT－作业类型文本CSSL－成本中心/作业类型CSSK－成本中心/成本要素BSID－会计核算：客户的第二次索引（与客户关联的凭证数据）BSAD－会计核算：客户的第二个索引（已结算项目）BSAK－有关应付－供应商会计凭证数据BSAS－有关GR/IR的会计凭证数据BSEG－会计核算凭证段：包括有关发票的数据BSIK－会计核算：可以和供应商关联的凭证数据BSAK－会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目）有科目编号、发票号、凭证编号、供应商编号等字段数据BKPF－会计核算凭证标题COSS－CO 对象:内部过帐成本总计COSP－CO 对象：外部记帐的成本总计V_ANEPK－带有行项目标题信息的资产行项目FAGLFLEXT－总帐: 总计SKA1－总帐科目主记录(科目表)SKAT－总帐科目主记录（科目表：说明）二、一般业务逻辑1、物料移动与物料凭证的关系：物料在工厂内及工厂间移动或进行采购收货及销售发货时都会产生物料凭证，该凭证中记录了物料的原存储地点、数量、批次、工厂、收货仓储地点等数据；2、物料移动与会计凭证的关系：一般的采购收货、销售发货、各种消耗都会产生会计凭证；该凭证主要记录了借/贷方的科目、金额、差异等数据；另外：库存地之间的物料转储、寄售收货、供应商库存发货等均不会产生会计凭证，只产生物料凭证。
SAP常用表格与数据项
SAP常用表格与数据项FAGLFLEXA：实际行项目RCLNT：客户端RYEAR：会计年度DOCNR：会计凭证编号RLDNR：总分类账会计核算中分类账RBUKRS：公司代码DOCLN：分类账6个字符的过账项目ACTIV：FI-SL业务交易RMVCT：事务类型RTCUR：货币码RUNIT：基本计量单位AWTYP：参考交易RRCTY：记录类型RVERS：版本LOGSYS：逻辑系统RACCT：账号COST_ELEM：成本要素RCNTR：成本中心RFAREA：功能范围RBUSA：业务范围KOKRS：控制范围SEGMENT：部分报表分段SCNTR：发送方成本中心PPRCTR：伙伴利润中心SFAREA：伙伴功能范围SBUSA：贸易伙伴的业务范围RASSC：贸易伙伴的公司标识PSEGMENT：部分报表的伙伴分段TSL：交易货币值HSL：用本地货币表示的值KSL：集团公司记账货币值OSL：不同币种中的值MSL：数量WSL：原交易货币的值（凭证货币）DRCRK：借方/贷方标识POPER：记账期间RWCUR：原事务货币的货币码GJAHR：会计年度BUDAT：凭证中的过账日期BELNR：会计凭证编号BUZEI：会计凭证中的行项目数BSCHL：记账代码BSTAT：凭证状态LINETYPE：项目种类XSPLITMOD：由凭证分解的更改项目USNAM：用户名TIMESTAMP：简短格式的UTC时戳（YYYYMMDDhhmmss）FAGLFLEXT：总账：总计RCLNT：客户端RYEAR：会计年度OBJNR00~08：表格组的对象号码DRCRK：借方/贷方标识RPMAX：期间ACTIV：FI-SL业务交易RMVCT：事务类型RTCUR：货币码RUNIT：基本计量单位AWTYP：参考交易RLDNR：总分类账会计核算中分类账RRCTY：记录类型RVERS：版本LOGSYS：逻辑系统RACCT：账号COST_ELEM：成本要素RBUKRS：公司代码RCNTR：成本中心PRCTR：利润中心RFAREA：功能范围RBUSA：业务范围KOKRS：控制范围SEGMENT：部分报表分段SCNTR：发送方成本中心PPRCTR：伙伴利润中心SFAREA：伙伴功能中心SBUSA：贸易伙伴的业务范围RASSC：贸易伙伴的公司标识PSEGMENT：部分报表的伙伴分段TSLVT：业务货币的余额结转TSL01~16：按业务货币的期间中的业务总计HSLVT：用本币计算的结转余额HSL01~16：按本位币的期间中的业务总计KSLVT：按集团公司记账货币的期间中的业务总计KSL01~16：按集团公司记账货币的期间中的业务总计OSLVT：第四货币中的余额结转OSL01~16：第四货币中期段的总业务MSLVT：数量的余额结转MSL01~16：胺剂量单位的期间中的业务总计TIMESTAMP：简短格式的UTC时戳BSEG：会计核算凭证段MANDT：客户端BUKRS：公司代码BELNR：会计凭证编号GJAHR：会计年度BUZEI：会计凭证中的行项目数BUZID：行项目标识AUGDT：清账日期AUGCP：清算分录日期AUGBL：清算单据的单据号码BSCHL：记账代码KOART：科目类型UMSKZ：特殊总账标识UMSKS：特殊总分类账事务类型ZUMSK：目标特别总账标志SHKZG：借方/贷方标识GSBER：业务范围PARGB：贸易伙伴的业务范围MWSKZ：销售税代码QSSKZ：预提税代码DMBTR：按本位币计的金额WRBTR：凭证货币金额KZBTR：以本币计算的原始消减金额PSWBT：总账中更新的金额PSWSL：更新总分类账交易数字货币TXBHW：以本币计的原始税收基本金额TXBFW：以凭证货币计的原始税收基本金额MWSTS：用本币表示的税收金额WMWST：用凭证货币表示的税收金额HWBAS：以本币计的税款基额FWBAS：用凭证货币表示的税基额HWZUZ：以本币计的预付金额FWZUZ：以凭证货币计的附加税SHZUZ：现金折扣的附加借方/贷方STEKZ：版本号组件MWART：税收类型TXGRP：税务行项目的集团标志KTOSL：事务关键字QSSHB：扣交税款基础金额KURSR：套购汇率GBETR：外汇套期交易额BDIFF：估价差额BDIF2：第二本币的评估差额VALUT：起息日ZUONR：分配编号SGTXT：项目文本ZINKZ：从利息计算中免除VBUND：贸易伙伴的公司标识BEWAR：事务类型ALTKT：组科目号VORGN：总账事务类型BKPF：会计核算凭证标题ZRLYJ：日立公司按分配号月结。
SAP各模块常用表
SAP各模块常用表SD模块常用内表VBUK 销售凭证：抬头状态和管理数据VBRK 出具发票:抬头数据 fksto = '' and sfakn = '' KONV 条件（事务数据）查询销售订单中条件的数据信息KONP 条件（项目VBFA 销售凭证流PA0001 人力资源主记录:信息类型0001 (原始分配) 查询员工信息pp模块常用内表AFVC 订单的工序AFRU 订单确认AFVV 工序中数量/日期/值的DB结构AFKO 订单表头数据 PP 订单AFPO 订单项AUFK 订单主数据 (各种订单包括生产订单和内部订单）AUFM 针对订单的货物移动CRCA 工作中心能力分配CRCO 分配工作中心到成本中心CRHD 工作中心表头<>PLAF 计划订单RKPF 凭证头：预订RESB 预定/相关需求BOM要关联三个表：MAST,STKO,STPO.看STPO里的相关性号码。
MAST BOM 链接物料STPO BOM 项目STKO BOM 表头常用函数BAPI_PRODORD_GET_DETAIL 订单明细VC_I_GET_CONFIGURATION_IBASE 物料配置函数文本说明TADIR 资源库对象的目录TRDIR 系统表 TRDIR程序名CSKS 成本中心主数据CSKT 成本中心说明文本CSKU 成本要素文本COBRB 分配规则结算规则订单结算T006 计量单位T006_OIB 计量单位，附加定义T006A 分配内部到语言相关单位(内部单位转换到外部贸易、技术单位用T006A表，比如要显示CAR则把数据库中的KAR在次表中转换)T006B 贸易分配到内部测量单位( 外部贸易单位和转换到内部单位就是用T006B表，比如 PC转到ST，CAR转到KAR等)T006C 外部技术到内部测量单位的分配T006D 尺寸T006D_OIB 附加维数T006E 计量单位系统（组件，映射）T006EE 计量单位系统（实用程序）T006ET 计量单位系统（使用程序 -> 文T006I 计量单位的 ISO 代码T006J ISO 测量文本单位码T006M 计量单位组T006T 维数文本成本核算所需相关报表TJ01 业务事务COSP CO 对象：外部记帐的成本总计COSS CO 对象:内部过帐成本总计COBK 成本控制对象：凭证标题COEP 成本控制对象：与期间相关的各行项目CSKA 成本要素 (数据与科目表相关)TFKB 功能范围COKEY CO 码次级编号TCURC 货币代码T006 计量单位AUAK 结算凭证标题AUAW 结算凭证：在产品结算的帐户AUAO 凭证区段: CO 对象将被结算 "被结算的对象号及其对应的凭证号COSBD CO 对象: 差异/待摊, 已结算的 "在制品金额COSSD CO 对象: 已结算次级成本总计 "制造费用（人工，机时，模具，维修，动力）COSPD CO 对象: 已结算初级成本总计 "主料，辅料，产出产品MBEW 物料评估BSIS 会计核算: 总帐科目的次级索引 "bseg的简略表判断生产订单状态用到的内表aufk 依订单取对象 (AUFK~OBJNR)JEST 依对象取状态 (JEST~OBJNR = AUFK~OBJNR JEST~STAT =TJ02T~ISTAT AND JEST~INACT = '')TJ02T 依状态取文本描述 (TJ02T~ISTAT = JEST~OBJNR AND TF02T~SPRAS = '1' AND TJ02T~TXT04)TJ02 依状态判断是否显示（TJ02~ISTAT = TJ02T~ISTAT AND TJ02~NODIS = '')MM 内表EKBE 采购凭证历史RBKP 凭证表头：发票收据EKPO 采购凭证项目。
SAP凭证类型
凭证类型 UG UH UI WA WE WI WL WN WZ X1 X2 X3 X4 XA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ XK XL XM XN XO XP XQ XR XS XT XU XV XW XX XY XZ YA YE YL YP ZA ZB ZC ZD ZE ZI ZP ZR ZS ZV ZZ
说明 KD Koil入库 非正常出库(资材) 非正常出库(原副资材) 发货 接收货物 货物盘存凭证 发货/交货 净收货物 发货/交货(其它出库) 外资 - 原资材(精算) 外资 - 原资材(追加精算) 外资 - 原材料(精算) 外资 - 原材料(追加精算) 一般材料入库_储藏品 一般材料入库_非储藏 一般材料入库_投资品 一般材料入库_合同 内资发出 储藏品 外资_本体费入库 外资_LC开设费用 外资_LC Term Charge 外资_LC Amend 外资_LG_货物先取保证书 外资_BL裁决_一览簿 外资_BL决济_期限簿 外资_BL决济_推寻(D/A) 外资_BL决济_先付款 外资_BL决济_后付款 外资_保险费 外资_运输费 外资_关税 外资_通关费用 外资_非储藏品_在途清算 外资_非储藏品_在途增加清算 外资_储藏品_在途清算 外资_储藏品_在途增加清算 外资_投资品_在途清算 外资_投资品_在途增加清算 外资_BL裁决_推寻(D/P) 发票-辅助材料 发票-原材料 发票-一般资材 发票-一般资材(投资) 半/产品 入库（成本） 半/产品其他用途出库(成本） 产品出库(成本） 半成品出库(成本） 原材料出库(成本） 分公司交易-GR/GI/IV 收款/付款记帐 银行对帐 检查支付 收付结算 折旧费用（用有ERP)
凭证类型 AA AB AF AN AQ AS BA BB BS CA CB CH CL DA DB DG DR DS DZ EU EX HR HS KA KB KG KH KN KP KR Kห้องสมุดไป่ตู้ KT KZ ML PM PR QA RA RB RE RN RV SA SB SK SS SU UA UB UC UD UE UF
SAP 常用表及表关系
SAP MM常用表及表关系一、MM常用表1、MARA: 常规物料数据2、MARC: 物料的工厂数据3、MAKT: 物料描述4、MARD: 物料的工厂/库存地点数据5、MBEW: 物料评估（财务数据），其中MBEW-WERKS指工厂6、MVKE: 物料销售数据7、MLGN: 每一个仓库号物料数据（仓库）8、MLGT: 每一个存储类型的物料数据（仓库/存储类型）8.1、MSTA：物料主记录状态9、LFA1: 供应商主数据（一般数据）10、LFB1: 供应商主数据（公司代码）11、LFM1: 供应商采购组织数据12、EINA: 采购信息记录（一般数据）13、EINE: 采购信息记录（采购组织数据）14、EKKO: 采购订单抬头15、EKPO: 采购订单行项目16、EKET: 计划协议计划行17、EKKN: 采购凭证中的帐户设置18、EKBE: 采购凭证历史19、MKPF: 物料凭证抬头20、MSEG: 物料凭证行项目21、RBKP: 凭证抬头供应商发票数据22、RSEG: 凭证项目供应商发票数据EKKO/EKPO–>MKPF/MSEG–>RBKP/RSEG–>BKPF-BSEG23、KNA1: 客户主数据（一般数据）24、KNB1: 客户主数据（公司代码）25、KNVV: 客户主记录销售数据26、ADRC: 地址27、EBAN: 采购申请MaterialsMARA - Material Master: General dataMAKT - Material Master: DescriptionMARM - Material Master: Unit of MeasureMAPE - Material master: Export control fileMARC - Material master: Plant dataMARD - Material master: Storage locationMAST - Material link to BOMMBEW - Material valuationMLGN – Material Master: WM InventoryMLGT – Material Master: WM Inventory typeMDIP - Material: MRP profiles (field contents)MKOP - Consignment price segment (old versions of SAP)EBEW - Valuation of sales order stockQBEW - Valuation of project stockMVER – Material Master: Consumption <Plant>DVER – Material Master: Consumption <MRP Area>MVKE – Material Master: Sales <Sales Org, Distr Ch>MLAN - Material Master: Tax indicatorMARC - Material Master: Plant dataMAPR – Material Master: ForecastMARD – Material Master: Storage LocationMCH1 – Material Master: X Plant BatchesMCHA – Material Master: BatchesMCHB – Material Master: Batch StockMDMA - MRP Area dataDBVM - MRP Planning File Entry: MRP AreaMOFF - Outstanding Material Master Records (Maintenance status)MARCH - Material Master C Segment: HistoryMARDH - Material Master Storage Location Segment: History MBEWH - Material Valuation: HistoryMCHBH - Batch Stocks: HistoryMKOLH - Special Stocks from Vendor: HistoryMSCAH - Sales Order Stock at Vendor: HistoryMSKAH - Sales Order Stock: HistoryMSKUH - Special Stocks at Customer: HistoryMSLBH - Special Stocks at Vendor: HistoryMSPRH - Project Stock: HistoryMSSAH - Total Sales Order Stocks: HistoryMSSQH - Total Project Stocks: HistoryVendorsLFA1 - Vendor Master: General dataLFB1 - Vendor Master: Company dataLFM1 - Vendor Master: Purchasing Data (Purchasing organization) LFM2 - Vendor Master: Purchasing Data (Plant, Vendor sub-range)PurchasingEBAN - Purchase requisition: itemsEBKN - Purchase Requisition: account assignmentSTXH - SAPScript Text HeaderSTXL - SAPScript Text LinesEKKO - Purchasing document headerEKPO - Purchasing Document: ItemEKET - Purchasing Document: Delivery SchedulesMDBS - Material View of Order Item/Schedule Line (good to find open PO's) EKKN - Account assignment in purchasing documentEORD - Purchasing Source ListEIPA - Order price history recordEKAB - Release documentationEKBE - Purchasing document historyEKBZ - Purchasing document history: delivery costsEKPB - "Material to be provided" item in purchasing documentESKL - Account assignment specification for service lineESKN - Account assignment in service packageESLH - Service package header dataESLL - Lines in service packageESSR - Service entry sheet header dataESUC - External services management: Unplanned limits for contract item ESUH - External services management: unplanned service limits header data ESUP - External services management: unplanned limits for service packagesESUS - External services management: Unplanned limits for service typesEINA - Purchase Info Record: GeneralEINE - Purchasing info record: purchasing organization dataKONP - Condition ItemKONH - Condition HeaderInventory ManagementISEG - Physical inventory document itemsMKPF - Material document: HeaderMSEG - Material document: itemRKPF - Reservation: HeaderRESB - Reservation: ItemInvoice VerificationBSIM - Secondary index: documents for materialMYMFT - FIFO results tableMYML - LIFO material layerMYMLM - LIFO material layer (monthly)MYMP - LIFO period stocks, single materialMYMP1 - Receipt data LIFO/FIFO valuationMYPL - LIFO pool layerMYPLM - LIFO pool layer (monthly)RBCO - Document item, incoming invoice account assignment RBDIFFKO - Invoice Verification: conditionsRBDIFFME - Invoice Verification: quantity differences RBDRSEG - Invoice Verification batch: invoice document items RBKP - Document header: incoming invoiceRBKPB - Invoice document header (batch invoice verification) RBTX - Taxes:incoming invoiceRBVD - Invoice document: summarization dataRBVDMAT - Invoice Verification: summarization data, material RBWT - Withholding tax:incoming invoiceRKWA - Consignment withdrawalsRSEG - Document item, incoming invoiceCustomising and other master dataMDLV - MRP AreasMDLG - MRP Areas - Storage LocationsMDLW - MRP Areas - PlantsMDLL - MRP Areas - SubcontractorT023 - Material GroupsT024 - Purchasing groupsT030 - Standard Accounts Table (Automatic Account Determination) T156 - Movement TypeT156T - Movement Type: TextAUSP - Release Procedure: Strategy values (cl20n, cl24n)AGR_USERS - Assignment of roles to usersCDHDR & CDPOS - Change history of master data and documents EDID4 - EDI informationTSTC - SAP Transaction Codes, lock/unlock: sm01, created: se93 TSTCT - Transaction codes TEXTNAST - Message status二、SD常用表1、VBAK: 销售凭证：抬头数据2、VBAP: 销售凭证：项目数据3、VBEP: 销售凭证：计划行数据4、VBKD: 销售凭证：业务数据5、VBPA: 销售凭证：合作伙伴6、LIKP: SD凭证：交货抬头数据7、LIPS: SD凭证：交货项目数据8、VBRK: 出具发票：抬头数据9、VBRP: 出具发票：项目数据10、VBFA: 销售凭证流11、VBUK: 销售凭证：抬头状态和管理数据12、VBUP: 销售凭证：项目状态13、T682I: 条件：存取顺序( 产生格式 )14、T681: 条件：结构15、T682Z: 条件：存取顺序( 字段 )16、T685: 条件:类型三、FICO常用表1、SKA1: 总帐科目主记录 (科目表)2、SKB1: 总帐科目主记录 (公司代码)3、SKAT: 总帐科目主记录（描述）4、CSKB: 成本要素5、BKPF: 会计凭证抬头6、BSEG: 会计核算凭证项目数据，BSID客户未清会计核算凭证/BSAD客户已清会计核算凭证/BSIK供应商未清会计核算凭证/BSAK供应商已清会计核算凭证/BSIS总帐未清会计核算凭证/BSAS总帐已清会计核算凭证7、FAGLFLEXA: 总账实际行项目8、FAGLFLEXT: 总账汇总9、ANLA: 资产主记录段10、ANLC: 资产值字段11、CSKS: 成本中心主数据12、COEP: 成本控制对象：与期间相关的各行项目13、COSS: CO 对象:内部过帐成本总计14、COSP: CO 对象：外部记帐的成本总计15、 CKMLPRKEKO: 物料分类帐; 价格的成本组件分割 (标题)16、CKMLPRKEPH: 物料分类帐: 价格的成本组件分割 (要素0四、PP常用表1、MAST：BOM链接物料2、STKO：BOM表头3、STAS：BOMs - 项选择4、STPO：BOM项目STKO~STLAN = STAS-STLAN AND STKO~STLAL = STAS-STLALSTAS~STLNR = STPO-STLNR AND STAS~STLKN = STAS-STLKNBOM类别包括：D-凭证结构、E-设备BOM、K-订单BOM、M-物料BOM、S-标准BOM、T-功能位置BOM、P-工作分解结构BOM5、PLAF: 计划订单6、RKPF: 预定/相关需求抬头7、RESB: 预定/相关需求行项目8、AUFK: 订单主数据9、AFKO: 订单表头数据，PP订单10、AFPO: 订单项11、AFVC: 订单的工序12、AFVV: 工序中数量/日期/值的DB结构13、JEST: 订单状态，通过AUFK-OBJNR=JEST-OBJNR关联14、AFRU: 订单确认15、AUFM: 针对订单的货物移动五、PM常用表1、IFLOT: 功能位置(表)2、ILOA: PM 对象位置和帐户分配六、PS常用表1、PROJ: 项目定义2、PRPS: WBS(工作中断结构) 元素主数据七、QM常用表八、库存数据1、MBEW: 物料评估2、MARD: 物料的工厂/库存地点数据3、MSLB: 供应商特殊库存（O）4、MKOL: 供应商特殊库存（K）5、MSKA: 销售订单库存6、MCH1/ MCHB: 批次库存九、货物移动数据1、MKPF: 物料凭证抬头2、MSEG: 物料凭证行项目不是所有的物料移动数据都需要从这物料移动表中进行读取，生产订单相关AUFM，采购订单相关EKBE，销售相关VBFA。
sap经典常用表
供应商特殊库存 MATN
物料编号，物料描述需要从MAKT中提取
WERK
工厂
LIFNR
供应商代码
非限制使用库存
物料凭
MSEG 凭证段：物料 MBLNR 物料凭证编号
MATN
物料编号，物料描述需要从MAKT中提取
LFIMG 交货数量
ARKTX
销售订单编号
更改编号
BOM 状态
BOM STLTY BOM 类别
BOM 组件
永久BOM数据 STLTY BOM 类别
BOM 用途
物料清单授权组
项选择BOMs - AENNR BOM更改编号
删除标识
需求 RESB 预定/相关需求 RSNU
相关需求的编号预留/
生产版本
生产调度员
基本计量单位
生产订
AFKO 订单表头数据 PP 订单 AUFNR 订单
GLTRP 基本完成日期
GSTRP 基本开始日期
GAMN
订单数量总计
GMEIN 基本计量单位
MEINS
BADAT 需求（请求）日期
T 交货日期
采购申请批准日期
FLIEF 固定的供应商
BANPR 申请处理状态
ERNA
采购申请创建者
AFNA
需求者/请求者姓名
DISPO MRP 控制者（物料计划人）
OBKN
对象列表编号
设备维护对象清单 OBKN
对象列表编号
EQUNR 设备编号
设备主数据 GERNR 序列号
MATN
物料编号
创建者
ERDAT 创建日期
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FAGLFLEX新总账汇总表GLTO旧总帐汇总表
SKA1总账科目主记录（科目表）科目表层数据
SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码
SKB1总帐科目主记录（公司代码）公司代码层数据BKPF财务凭证抬头
BSEG财务凭证行项目（会计凭证明细）
BSIK, BSAI分别是供应商（K）的未清已清项存放的表
BSIS, BSA分别是总账（S）的未清已清项存放的表BSID, BSA［分别是客户（D）的未清已清项存放的表
I 表示未清，A 表示已清。
AP部分:
LFA1供应商主数据（一般地区）
LFAS供应商主数据（增值税登记号的一般部分）LFB1供应商主数据（公司代码）
LFB5供应商主数据（催款数据）
LFBK供应商主数据（银行细目）
LFC1供应商主数据（业务额）
LFC3主供应商（特殊总分类帐交易图表）
AR部分:
KNA1 客户主文件的一般数据
KNAS客户主数据（一般地区的增值税登记号）KNB1客户主数据（公司代码）
KNB4客户收付历史
KNB5客户主记录（催款数据）
KNBK客户主数据（银行细目）
KNC1客户主记录（交易额）
KNC3客户主数据（特殊总帐业务额）KNKA客户主数据信贷管理：中心数据KNKK客户主数据信贷管理：控制范围数据
货币：
TCURC货币代码
TCURT货币代码名
TCURV货币换算的兑换率类型
TCURF T率
TCURW匚率类型的使用
TCURF专换因子
银行：
BNKA银行主数据
T012 开户行
T012T开户行帐户名
NBNK银行的号码范围
业务范围：
TGSB业务范围
TGSBT业务部门名称
T001 公司代码
T001T公司代码相关的文本
T005 国家
T005T国家名
T001B允许的记帐期
过帐码：
TBSL过帐码
TBSLT过帐代码名称
FAGLFLEX新总账汇总表
GLT0旧总帐汇总表
SKA1总账科目主记录（科目表）科目表层数据
SKAT总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码
SKB1总帐科目主记录（公司代码）公司代码层数据BKPF财务凭证抬头
BSEG财务凭证行项目（会计凭证明细）
BSIK, BSAI分别是供应商（K）的未清已清项存放的表
BSIS, BSA分别是总账（S）的未清已清项存放的表BSID, BSA［分别是客户（D）的未清已清项存放的表
I 表示未清，A 表示已清。
AP部分:
LFA1供应商主数据（一般地区）
LFAS供应商主数据（增值税登记号的一般部分）LFB1供应商主数据（公司代码）
LFB5供应商主数据（催款数据）
LFBK供应商主数据（银行细目）
LFC1供应商主数据（业务额）
LFC3主供应商（特殊总分类帐交易图表）
AR部分:
KNA1 客户主文件的一般数据
KNAS客户主数据（一般地区的增值税登记号）KNB1 客户主数据（公司代码）
KNB4客户收付历史
KNB5客户主记录（催款数据）
KNBK客户主数据（银行细目）
KNC1客户主记录（交易额）
KNC3客户主数据（特殊总帐业务额）KNKA客户主数据信贷管理：中心数据KNKK客户主数据信贷管理：控制范围数据货币:
TCURC货币代码
TCURT货币代码名
TCURV货币换算的兑换率类型TCURF T率
TCURW匚率类型的使用TCURF专换因子
银行：
BNKA银行主数据
T012开户行
T012T开户行帐户名
NBNK银行的号码范围
业务范围：
TGSB业务范围
TGSBT业务部门名称
T001 公司代码
T001T公司代码相关的文本
T005 国家
T005T国家名
T001B允许的记帐期
过帐码：
TBSL过帐码
样。
TBSLT过帐代码名
称
SAP的会计凭证类别基本分为收、付、转三类，和传统的会计凭证分类一
SA
，
总帐凭证。
（转帐凭
证）
KA
，
供应商凭证。
（付款凭
证）
KR
，
应付供应商凭证。
（付款凭
证）
KG
，
供应商转来的红字发票，SAP称为贷方凭证。
（付款凭证）
KZ
，
付款给供应商的凭证。
（付款凭
证）
DA
，
顾客凭证。
（收款凭
证）
DR
，
开具发票给顾客的凭证。
（收款凭
证）
DG
，
开具红字发票给顾客的凭证。
（收款凭
证）
DZ
，
向顾客收款的凭证。
（收款凭
证）
AA
，
与固定资产相关的凭
证。